ts16949程序文件
TS16949程序文件(供应商选择程序)
TS16949程序文件(供应商选择程序)1. 背景TS是一种国际质量管理系统标准，适用于汽车相关行业的供应商。
为了确保供应商的选择符合TS的要求，制定了供应商选择程序文件。
2. 供应商选择程序的目的2.1 确保选择的供应商具备满足客户需求的能力和资源。
2.2 促进供应链上的合作与协调，提升产品质量和客户满意度。
3. 供应商选择程序的步骤3.1 制定供应商选择标准：根据TS要求及公司的需求，确定选择供应商的标准和评估指标，包括但不限于质量管理体系、产品质量、交货能力、售后服务等。
3.2 寻找潜在供应商：通过市场调研、专业数据库、业界推荐等方式，寻找潜在供应商名单。
3.3 进行供应商评估：根据制定的供应商选择标准，对潜在供应商进行评估，包括但不限于审核供应商的文件、访厂评估、样品检验等。
3.4 选择供应商：根据评估结果，综合考虑供应商的能力、可靠性和价格等因素，选择最合适的供应商。
3.5 与供应商建立合作关系：与选定供应商签订合作协议，明确双方的责任、要求和合作方式。
4. 供应商选择程序的实施和控制4.1 负责人：明确供应商选择程序的负责人，并确保其具备相关的背景知识和管理能力。
4.2 文件和记录：制定供应商选择程序的相应文件和记录，包括标准和指标的制定、评估报告、评估结果等。
4.3 审查和更新：定期审查和更新供应商选择程序，确保其符合TS要求和公司的实际情况。
4.4 培训和沟通：对负责供应商选择程序的人员进行培训，确保其理解和遵守程序要求；与相关部门和供应商进行有效的沟通和协调。
5. 监控和持续改进5.1 监控：建立监控机制，对已选择的供应商进行定期监测和评估，确保其持续符合要求。
5.2 持续改进：根据监控结果和市场变化，及时调整和改进供应商选择程序，以适应公司和客户的需求。
6. 附件附件一：供应商选择标准和评估指标附件二：评估报告模板附件三：合作协议范本以上为TS16949程序文件(供应商选择程序)的概要内容，具体细节请参阅相关文件和记录。
TS16949 文件控制管理程序文件
批 准 编 制审 核 编 制 记 要新版编制版本 编制日期A/0 2005/10备 注文件管理控制过程乌龟图1. 目的：通过职责划分、明确工作程序及要求，确保公司管理体系有关的文件编写、 修改、 发行、 废除和管制等得到有效控制。
计算机系统 打印机 复印机 公司网络办公软件文件编制人员 文件保管员体系文件管理需求 外来文件管理需求文件管理控制过 程形成具有可行性和适宜性的质量体系文件 易于识别和检索的文件管理系统文件控制管理程序 技术文件管理程序 记录控制管理程序使用文件审批率100% 文件更改时受控文件 100%更改到位2.围：本程序合用于与管理体系有关的所有文件的控制。
3.职责：3.1 文件编制(修订)、审核、批准权限文件类型编制(修订) 审核批准系统文件授权人员管理代表总经理程叙文件授权人员管理代表总经理作业标准/办法授权人员单位行政一把手管理代表表单记录授权人员单位行政一把手管理代表QC 工程图授权人员单位行政一把手管理代表3.2 质量部是管理体系文件控制的归口管理部门，负责批准后的文件分发、收回、销毁及管制，负责检查监督各单位管理体系文件的管理实施情况。
其它管理性文件由各相关职能部门归口管理。
3.3 公司总经理负责制订颁布公司质量方针和质量目标，批准【质量手册】和第二层次程叙文件的发布。
3.4 管理代表负责公司使用的各线第三层次文件的批准发布。
3.5 管理代表负责组织有关人员对现有文件进行评审。
3.6 管理代表负责组织编制、修改、并审核质量手册和第二层次程叙文件。
3.7 各单位单位行政一把手负责本部门的文件、作业标准的审核。
3.8 技术部负责技术性文件的归口管理，负责检查监督各单位技术性文件的管理实施情况，适时安排文件修改的评审。
3.9 各单位负责建立本单位使用的与管理性有关的体系文件清单，并进行管制。
4.有关术语和定义：4.1 技术性文件：特指顾客工程标准/规及其更改、产品图样及设计文件、工艺文件、检验作业指导书、技术标准、图样更改、工艺更改、工装模具图样等。
TS16949产品质量先期策划控制程序文件
生产件批准次数/每次
技术部
6 引用文件
6.1 DF/B09—2006 与产品有关要求评审控制程序
6.2 DF/B10—2006 设计和开发控制程序
6.3 DF/B11—2006 生产件批准程序
6.4 DF/B02—2006 记录控制程序
7 记录
7.1 新产品设计开发建议书
DF/D08—01
7.2 多方论证小组名单
质量部
4.5.3 质量部对产品质量反馈问题进行分析、改进。
4.6
顾客指定了产品质量策划
当顾客指定了产品质量策划程序时，按顾客要求执行。
4.7
记录保存
设计过程产生的记录由技术部按《记录控制程序》保存。
5 过程指标
项目
监视方法和频次
测量部门
5.1 设计开发进度
按策划的时间完成/每次
技术部
5.2 生产件批准
试验，并出具《尺寸报告》、《材料报告》、《功能、性能报
告》。
项目小组
制造过程设计确认
4.4.5 多方论证小组对新产品进行确认，编制《制造过 程设计确认报告》，由总经理批准后进行正式生产。
技术部
4.4.6 技术部负责按顾客要求进行 PPAP 提交，参见《生
生产件批准
产件批准程序》。
项目小组
4.4.7 多方论证小组进行包装评价，确保产品在运输中
相关资料(样品、图纸等)提交技术部。
总经理
4.1.3 由总经理负责成立包括技术、质量、生产、销售
成立项目小组
及供应等部门人员组成的多方论证小组，形成《多方论证
小组名单》。
项目小组
确定产品要求
4.1.4 由多方论证小组对与产品有关的要求进行确定， 参见《与产品有关要求评审控制程序》。
TS16949程序文件(2024)
引言概述:TS16949是一项质量管理体系的标准，主要用于汽车行业。
TS16949程序文件是指按照TS16949标准制定的文件，用于指导和管理汽车制造过程中的各个环节。
本文将详细介绍TS16949程序文件的内容和作用。
正文内容:一、质量管理体系文件1.质量政策文件1.1表明组织对质量的承诺1.2确定质量目标1.3对质量方针进行沟通和培训2.质量手册2.1描述质量管理体系的目标和要求2.2提供操作指南和程序说明2.3为员工提供质量管理体系的整体概述3.程序文件3.1过程流程图3.1.1描述各个过程的流程和顺序3.1.2至少包含每个过程的输入、输出、资源和手续要求3.1.3用于指导和管理过程流程3.2作业指导书3.2.1描述特定作业的要求和流程3.2.2确定关键控制点和相关指示项3.2.3用于培训员工和监督操作过程二、质量目标和计划文件1.质量目标设定文件1.1确定可度量的质量指标和目标1.2设定定期审查目标的时间表1.3提供提高质量的框架和方向2.质量改进计划文件2.1描述实施质量改进的具体步骤2.2确定质量改进的责任和时间表2.3提供评估质量改进效果的方法和工具三、资源管理文件1.组织结构文件1.1描述组织的职责和责任1.2确定质量管理体系的运作和沟通方式1.3提供对组织结构进行评估和改进的指导2.人员培训文件2.1确定人员培训的需求和计划2.2提供培训内容和方法2.3确定培训记录和评估的程序3.设备维护文件3.1确定设备维护的需求和计划3.2提供设备维护的步骤和记录3.3确定设备维护记录和评估的方法四、产品和过程文件1.产品开发文件1.1描述产品开发的过程和步骤1.2确定产品开发的质量要求1.3提供产品开发的控制和评估方法2.供应商管理文件2.1确定供应商选择和评估的标准2.2提供供应商审核和改进的程序2.3确定与供应商合作的条件和要求3.过程验证文件3.1确定过程验证的目标和方法3.2提供过程验证的步骤和记录3.3确定过程验证结果的评估和改进方法五、记录管理文件1.内部审核文件1.1确定内部审核的程序和计划1.2提供内部审核的记录和评估方法1.3确定内部审核结果的改进措施2.管理评审文件2.1确定管理评审的频率和程序2.2提供管理评审的记录和改进计划2.3确定管理评审的改进措施和监督要求3.不符合和纠正预防文件3.1确定不符合和纠正预防的程序3.2提供不符合和纠正预防的记录和评估方法3.3确定不符合和纠正预防的改进措施总结:TS16949程序文件是汽车行业质量管理体系中的重要组成部分，用于指导和管理汽车制造过程中的各个环节。
TS16949程序文件：设计和工程变更程序文件
1目的1.1制定工艺技术图面、文件(包括标准和顾客提供的图纸、文件)变更的作业流程，确保生产按规定的工艺在受控状态下进行，从而使产品符合顾客的要求。
1.2对工艺技术文件进行有效控制。
2范围2.1涉及到产品模具、工装夹具、刀具、量具、包装物、配件及库存的成品、半成品、生产部门的在制品，采购材料变更的修改，须提交设计变更申请单；2.2涉及已完成的PPAP批准资料和过程，含过程工艺作业文件，需要变更时，须提交设计变更单；仍处于设计开发过程的文件、过程（未经审批），修改时不提交设计变更单；3定义无。
4权责4.1过程设计和开发过程中已通过审批的文件和过程，含来自于顾客和供方的更改，由经手部门或人员通过“设计变更申请单”的方式提出，项目小组审查通过后实施。
4.2量产后涉及产品生产的文件和过程的更改，含来自于顾客和供方的更改，由涉及部门提交变更申请单，执行主管部门审查通过后实施；对牵涉面很广或单部门实施有困难的更改，亦可将审查和执行交原项目小组实施。
4.3各责任部门进行更改审查通过后的实施和跟踪。
5内容5.1设计和开发过程中已通过审批的文件和过程的变更需求，包括来自于顾客和供方提出的更改，由变更提出人填写“变更申请单”，注明设计变更的流水号、变更日期、变更人、变更项目，更改内容等信息后交由项目小组审查，审查通过后按项目小组职责分工部门或人员实施变更，变更后的验证和确认活动按照原计划职责进行。
5.2对已完成PPAP批准的量产过程，涉及产品生产的工艺文件和过程的变更需求，包括来自于顾客和供方提出的更改，由变更需求部门或人员填写“变更申请单”，注明设计变更的流水号、变更日期、变更人、变更项目，更改内容等信息后交由项目/过程执行部门审查，审查通过后由项目/过程执行部门完成更改，变更后的验证和确认活动由执行更改部门进行。
5.3上述5.2中对于牵涉面很广或执行主管部门审查后确认需要的更改单部门/人员无法实施时，主管部门应将该更改信息提交原项目小组组长，由原项目小组组长组织原项目小组再次审查更改需求信息，包括借助于顾客和供方的参与，审查通过后由项目小组组织实施更改，变更后的验证和确认活动由原项目小组职责计划进行。
TS16949程序文件APQP控制程序
TS16949程序文件APQP控制程序一、目的本程序旨在规范产品质量先期策划（APQP）的过程，确保新产品或更改产品的开发能够满足客户的要求，提高产品质量和生产效率，降低开发成本和风险。
二、适用范围本程序适用于公司所有新产品或更改产品的开发项目。
三、职责1、项目小组负责制定和执行 APQP 计划。
协调各部门之间的工作，确保项目顺利进行。
定期向管理层汇报项目进展情况。
2、销售部门收集客户需求和期望，传递给项目小组。
与客户沟通，获取产品相关信息和反馈。
3、设计部门负责产品的设计和开发。
制定产品规范和技术要求。
4、工艺部门负责制定生产工艺和流程。
设计工装夹具和检具。
5、采购部门负责原材料和零部件的采购。
确保供应商按时提供合格的产品。
6、质量部门制定质量控制计划和检验标准。
参与产品的测试和验证。
7、生产部门负责产品的试制和生产。
提供生产过程中的问题和改进建议。
8、管理层提供资源支持和决策指导。
审批 APQP 计划和相关文件。
四、APQP 过程1、计划和确定项目销售部门获取客户需求和期望，包括产品规格、数量、交付日期等。
项目小组对客户需求进行评估和分析，确定项目的可行性。
制定项目计划，包括项目目标、时间表、任务分配等。
2、产品设计和开发设计部门根据客户需求和项目计划，进行产品设计和开发。
制定产品规范和技术要求，包括材料、尺寸、性能等。
进行设计评审，确保设计满足客户需求和相关标准。
3、过程设计和开发工艺部门根据产品设计，制定生产工艺和流程。
设计工装夹具和检具，确保生产过程的稳定性和一致性。
进行过程评审，确保工艺设计满足生产要求和质量标准。
4、产品和过程的确认生产部门进行产品的试制和生产。
质量部门对试制产品进行测试和检验，验证产品是否满足设计要求和质量标准。
对生产过程进行评估，确认过程的稳定性和可控性。
5、反馈、评定和纠正措施收集客户和内部的反馈意见，对产品和过程进行改进。
对改进措施进行验证和评估，确保问题得到解决。
TS16949程序文件(供应商管理程序)
TS16949程序文件(供应商管理程序)1. 目的该程序文件旨在规定供应商管理的相关要求，以确保供应商能够满足TS的要求，并提供高质量的产品和服务。
2. 范围本程序适用于公司与供应商之间的合作关系，包括原材料供应商、零部件供应商和服务供应商等。
3. 定义- 供应商：指为公司提供产品或服务的外部组织或个人。
- TS：指国际汽车工业质量管理系统标准，为汽车行业量身定制。
4. 流程4.1. 供应商选择- 公司将根据自身需求和供应商能力进行供应商选择。
- 供应商选择过程中将考虑供应商的质量管理体系、技术能力、交货能力以及价格合理性等因素。
- 选择的供应商需符合TS的要求。
4.2. 供应商评估- 公司将定期对供应商进行评估，以确保其持续符合要求。
- 评估内容包括供应商的质量绩效、交货准时率、技术支持和变更管理等。
- 评估结果将作为改进供应商管理的依据。
4.3. 供应商审核- 公司将定期对供应商进行审核，以验证其质量管理体系的有效性和符合性。
- 审核内容包括供应商的文件控制、过程控制、不合格品管理和持续改进等。
- 审核结果将用于确认供应商的合格状态和持续合作决策。
4.4. 供应商改进- 公司将与供应商合作，共同推动质量改进和持续优化。
- 公司将与供应商建立沟通渠道，及时解决质量问题和提出改进建议。
- 公司将进行供应商发展计划，促使供应商提升质量水平和业务能力。
5. 责任- 部门经理负责指定供应商，并确保供应商符合要求。
- 供应链团队负责评估、审核和改进供应商管理。
- 公司领导层负责确保供应商管理的有效实施，并提供必要的资源支持。
6. 相关文件- 公司与供应商协议书- 供应商评估记录- 供应商审核报告- 供应商改进计划- 其他相关文件以上是TS程序文件(供应商管理程序)的内容，公司要求所有使用此程序的员工必须遵守并有效执行。
TS16949完整程序文件1-产品质量先期策划控制程序
1.目的为产品开发创造最佳作业条件，确保新产品开发顺利进行，保证产品质量，满足客户要求。
2.范围适用于本公司与整机厂相关的客户的新产品和更改产品的开发和准备。
其他客户有要求时也可采用。
3.组织和职责3·1组织横向协调小组成员组成：技术部、生产部、业务部、采购部、磨削车间、装配车间、质量保证部（必要时分供方和客户代表参加）。
由管理者代表任组长。
3·2职责3·2·1技术部:PPAP的设计FMEA、设备配备、工艺装备准备和加工、产品图样、工艺文件、检验卡片、工装图样、技术规程、和编制；参与小批量试生产和第一次批量生产工作，接受客户提供资料。
3·2·2生产部：a)磨削车间：小批量试制和第一次批量产品的加工。
b)装配车间：产品装配。
3·2·3检验组：产品质量检验和监督；3·2·4计量室：MSA。
3·2·5业务部：市场开发、产品订货、用户服务、接受客户提供资料。
3·2·6采购主管：物资采购，外购件、外协件采购。
3·2·7以上职责划分未尽事宜，由横向协调小组长分派。
在产品开发阶段横向协调小组应定期举行会议，检查工作进度。
横向协调小组对外负责与客户及分供方进行联系，对内与相关部门进行协调，以保证产品开发顺利进行。
4.定义4·1横向协调＆CP：Advanced Product Quality Planning & Control Plan 产品质量先期策划和控制计划。
4·2FMEA：Failure Mode and Effects Analysis 失效模式及后果分析。
测量系统分析。
4·3MSA：Measurement System Analysis4·4SPC：Statistical Process Control 统计过程控制。
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文件编号 QMS/HG-R·01
顾客要求的评审操纵程序 版 本
页码
A
第 1 页,共 5 页
1 目的与范畴 1.1 为准确明白得顾客要求，充分具备履行合同的能力，减少供需双方履行合同的经 济风险和责任，确保顾客和公司双方的利益，及合同按规定要求的履行，特制定 本程序。 1.2 本 程 序 适 用 于 公 司 的 常 规 合 同 、专 门 合 同 、重 要 合 同 的 评 审 ，也 适 用 于其产生的修改、变更的操纵。
3 工作程序 3.1 项目组的组成和先期策划 3.1.1 供销部接到新产品订单时，按《顾客要求的评审操纵程序》组织制造可行性分 析和合同评审，并编制“产品开发项目任务书”，提交技质部。 3.1.2 由技质部任命项目组组长，成立项目小组，由技质部、供销部、生产部、财务 部等代表参加，必要时有关供方和顾客代表参加（顾客参与不能免除本公司对产 品的策划责任，同样针对供方）. 3.1.3 由项目组组长依照部门职责规定，确定每一代表方（组员）的工作内容和职责， 工作内容和职责能够分时期确定并填写“项目组责任矩阵表”并对数据资料的隐 秘、安全、资料妥善爱护作出规定，必要时对供方作出相应规定。 3.1.4 由项目组组长制订新项目“可靠性目标和质量目标”。 3.1.5 由项目组全体成员以会议形式确定开发成本目标、进度安排、资源配备、可能 需要的顾客关心。 3.1.6 依照《人力资源操纵程序》规定，项目组长确认新产品开发所需职员技能培训， 并制定培训需求表报办公室,由办公室负责制定与实施培训打算。 3.1.7 本程序所述的各时期仅是为了阐述一个设计/开发/仿制流程，并不是要求在完 成一个时期，或完成一项工作后再完成下一工作，产品质量先期策划必须以同步 工程方式进行，其目的为缩短开发周期，尽早投入批量生产。 3.1.8 开发立项后，由项目组制订 “新品开发打算”，标明重要时刻进度期限、目标 成本、进度安排、具体工作项目、责任人/部门、过程鉴定方式等。 打算进度安 排须符合顾客进度期限，打算中项目的顺序依照产品类型、复杂程度和顾客要求 制订。 3.1.9 本程序所列开发程序仅为差不多开发过程，实际运作时应依照实际的设计/开发 /仿制情形和顾客的专门要求制定开发步骤和增减过程。开发过程中项目组应尽 其 全力预防缺陷，在过程开发中（包括过程、设备、设施和工装策划）尽可能采纳 防错技术。产品开发进度打算表格按顾客指定表式填写，产品开发进度随着产品开
3.3.4 专门和重要合同的评审预备 a.关于新产品，由供销部、技质部收集顾客提供的工程规范、质量协议、图纸、 标准、采购条例、订货文件、物流要求和交货通知/交货期限/价格/标识/用 后处置要求、质量体系要求等资料。 b.当顾客提出有关质量保证体系要求时，由技质部负责与顾客协商具体的方式、 范畴和结构检测条件，并将协商结果通知供销部，写入产品建议书中。 c.由供销部将顾客提供的所有外文标准、质量协议等进行翻译，对顾客的专门编 写符号进行说明，对专门条文进行说明。 d.由财务部组织编制新产品的制造预算，预算包括开发成本、材料成本、投资硬 /软件、质量治理成本、运输成本、包装成本、利润成本和一样性成本等。 e.供销部依照顾客提供的资料和技质部、生产部、财务部提供的相关资料内容制 订“产品建议书”或“标书”明确顾客的供货与服务的全部要求，包括:功能 项目、安装说明、使用标准、质量保证方法、包装等，以及顾客的产品技质 部门、供销部门、技质部门联系人。 f.将产品建议书、标书草案提交合同评审。
输出③ （将要交付的是什么？）
小组可行性分析报告； 顾客名录； 合同评审资料/记录； 合同修订通知单 产品开发合同； 供货合同。
如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术）
《顾客要求的评审操纵程序》； 《产品质量先期策划程序》； 《文件与资料操纵程序》； 《顾客财产操纵程序》
使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估）
2 职责 2.1 供销部负责收集与产品有关的要求，并组织对其进行评审。 2.2 各相关职能部门参与合同评审，并负责对各自主管范畴内提出评审意见。 2.3 供销部负责合同更换事宜的内外部联络事宜。
3 程序 3.1 合同的类别及形式 本公司的销售合同分为以下三种 3.1.1 常规合同：已正常批量生产的产品且交货期要求正常的销售合同； 3.1.2 专门合同：已正常批量生产的产品，但技术规范、质量、交货期等有专门要求 的销售合同； 3.1.3 重要合同：新产品开发等重大项目的合同。 3.2 合同评审的内容 3.2.1 顾客的各项要求是否明确、合理，是否形成文件（包括口头和 订单）。 3.2.2 各项规定是否有模糊不清之处；有关的专门内容在合同中是否得到说明。 3.2.3 与投标不一致的要求是否已得到解决。 3.2.4 是否具有履行合同各项要求的能力。 a.工艺技术能否达到（适应）顾客需要； b.物资供应能否及时到位； c.检测手段、设备等质量保证能力能否达到产品的技术、精度要求； d.数量、交货期要求是否有能力达到； e.其它条件（如安全保证、合同附件）是否能满足要求。 3.2.5 合同是否符合《中华人民共和国合同法》 3.3 合同评审的方法 3.3.1 合同评审必须在合同正式签订前进行。
重庆市慧冠机电
顾客要求的评审操纵程序
文件编号 版本
QMS/HG-R·01
A
页 码 第 3 页,共 5 页
通过制定相应的解决措施使其满足要求。 c.供销部对评审会签的结果进行综合分析，在本程序 3.2 的内容得到确认后由部
门领导审核并经总经理签字后，才可与顾客签订正式合同。评审中如有对顾 客要求的任何修改，供销部应及时与顾客联系，说明缘故，经顾客认可后方 可正式签约。 3.3.6 重要合同的评审采纳会议形式，由供销部组织公司领导、生产部、技质部、财 务部等职能部门的负责人参加，评审要点如下： a.评审前经办业务员填写“销售合同评审表”草案以及财务提供新产品成本预算， 经供销部经理审核报总经理确认，提早三天通知有关部门和人员。 b.评审的重点是： 1）分析产品的结构、性能，识别产品的质量要求，适用标准，寻求专门要求的解决 方案； 2）估量原材料、外购外协的供应和产品的生产周期； 3）分析本企业现有人员、设备、工艺和治理能力的适应性； 4）成本和利润的核算； 5）解决与投标不一致的要求； 6）顾客的专门要求。 a) 供销部将评审会议情形汇总、整理成重要合同评审报告，报告总经理审批，作 为最终评审结论。 b) 评审后，经办业务员按合同评审结论与需方联络。 c) 凡是顾客有书面专门要求的，在给顾客正式供货前由供销部向顾客索取，索取 后将顾客的专门要求传递到公司各部门，以便及时对顾客的专门要求进行识别。 3.3.7 有些销售合同由顾客口头或 要求订货，业务员应认真记录区分类别，将顾 客的要求形成文件，即 记录尽可能取得顾客确认，分别按常规合同、专门 合同或重要合同的评审方法进行评审。 3.4 合同的和谐与修订 3.4.1 合同一经签订即具有法律效力，公司各有关部门应依照合同要求，进行生产技 术预备并组织生产。 a.新产品由技质部依照经批准的产品建议书制订相应的设计任务书，对产品建议 书所含顾客要求作详细描述和作具体规定，经总工程师批后分发各相关 部门，作为新产品先期质量策划的依据。 b.顾客在进行产品性能测试和装车试验时提出的要求应作为产品规范补充，将其
产品质量先期策划 操纵程序
版本 页码
A
第 1 页,共 8 页
1 目的与范畴 1.1 通过产品质量先期策划使过程设计/开发/仿制的新产品满足顾客要求，以最低成 本及时提供符合客户要求的产品，并在早期对产品设计/过程进行完善。 1.2 适用于公司新产品/改型产品的过程设计/开发/仿制。
2 职责 2.1 技质部负责和谐产品质量先期策划中涉及的各部门工作。 2.2 各相关部门组成的项目组负责产品质量先期策划工作和实施。 2.3 各相关部门负责在产品质量策划工作中配合项目组，并对本部门在项目组中代表 所承担工作负责。
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
各相关职能部门
输入② （要求是什么？）
顾客的要求： 1. 顾 客 要 求 （ 订 单 / 合 同 / 协
议） 2.产品本身应具备的功能、性
能需求； 3.相关的法律法规； 4. 组 织 其 它 的 需 求 （ 企 业 标
准）
过程① COP/过程名称
顾客要求的评审
文件编号 版本
QMS/HG-R·01
A
页 码 第 5 页,共 5 页
序号
质量记录名称
质量记录编号
5.5
订货记录表
HG/R·01-05
5.6
产品购销合同
HG/R·01-06
5.7
顾客档案记录
HG/R·01-07
5.8
顾客一览表
HG/R·01-08
6 附录
Hale Waihona Puke 6.1 附录一 顾客要求的评审操纵程序海龟图
6.2 附录二 顾客要求的评审操纵流程图
予以归档储存。 3.8 供销部负责合同及销售合同评审记录的保管，合同履行后及时归到资料室存档。
4
相关文件
4.1 《顾客财产操纵程序》
4.2 《文件和资料操纵程序》
4.3 《产品质量先期策划操纵程序》
文件编号：QMS/HG-R·06 文件编号：QMS/HG-S·06 文件编号：QMS/HG-R·02
5 相关记录
序号
质量记录名称
5.1 销售合同汇总表
5.2 销售合同评审表
5.3 合同修订通知单
5.4 合同纠纷及处理记录
质量记录编号 HG/R·01-01 HG/R·01-02 HG/R·01-03 HG/R·01-04
重庆市慧冠机电
顾客要求的评审操纵程序
存档部门 供销部 供销部 供销部 供销部
储存期 2年 2年 2年 2年
a.合同的修订，供销部均应与顾客在修订前充分洽谈，对修订内容达成共识后， 补签修正合同。修正合同反映修正内容，是原合同的组成部分，与原合同有同 等效力；