公司退货清单范例

(9)退货清单

退货单证管理规范

退货单证管理规范一、退货流程图二、签收标准 1. 送货司机根据《退货清单》上信息核对退货单品SKU描述、数量等信息，无误后装车；装车后客户、司机双方均在《退货清单》（3份）上签字确认，客户留存一份，另两份司机带走。

上签字确认，一份给司机留存，一份交给单证部。 3. 单证部根据《退货清单》在系统中做《收货工作单》并打印出来，并在单证确认处签字后将《收货工作单》交给仓库。 4. 仓库接到《收货工作单》后开始将退货货品上架，结束后在《收货工作单》收货人确认处签字确认，并将单据交还单证部，模板如下： 5. 单证部接到仓库回传的《收货工作单》后打印《入库单》，单证部及仓库均签字确认，然后单证部留存《入库单》，模板如下： 6. 所有单据上不得乱涂乱画，如有涂改，须涂改人在涂改处签名确认。 7. 所有单据填写均应字迹清晰，数字规范。

三、单据存档 1. 将退货产生的《收货工作单》和采购到货产生的《收货工作单》分开放置保管，并交由专人整理存档。 2. 每天对退货产生的《退货清单》、《收货工作单》录入完毕后，整理单据并暂放至指定位置。 3. 每周一对上周所有退货产生的《退货清单》、《收货工作单》按时间先后顺序进行整理并装订成册，放置在不同的单据存放专用纸箱中。 4. 装订单据必须有封面，在封面上注明单据名称、单据日期范围（年/月/ 日）、整理人、整理日期等。 5. 单据专用纸箱装满后进行封箱，并在外箱做一个封面，封面上注明单据名称、单据日期范围（年/月/日）、整理人整理日期等，然后放置到指定存放位置。 6. 所有纸箱封面必须朝外放置，方便后续查找。 7. 单据封存后如需查找，需经单证经理同意后由整理人查找；用完后交还给整理人，由整理人归还到原存放位置并封存。

退货管理流程

第四节退货管理流程一、退货管理流程销售部门按获客户所传达的销货退回信息时，应尽快地将销货退回的信息通知质量部门和市场部门，并主动会同质量部门人员确认退货原因。客户退货原因明显为公司责任（例如：料号不符、包装损坏、产品质量不良等）时，应迅速根据退货资料及初步确认结果受理退货，不得压件不处理。若销货退回之责任不客户时，则销售及质量管理部门人员应向客户说明判定之依据、原委、及处理方式。如果客户接受，则请客户取消退货要求，并将客户退货相关资料由质量管理部门储存管理。如果客户仍坚持退货时，销售、质量管理部门人员须委婉向客户说明，如果客户无法接受时，再会同市场部门做进一步协商，以“降低公司损失至最小，且不损及客户关系”为处理原则处理。 1．销售部门应主动告知客户有关销货退回的受理相关资料，并主动协助客户将货品销售部门。 2．退回的货品需经由销售部门初步核对数量与退货单收货仓库后，由物管部门入库。 3．客户退货的不良品退回仓库时，物管部门应点清数量是否与“退货退回单”标示相符，并将退货的不良品以“拒收标签”标示后，隔离存放，并通知质量管理部门确认退货品的品质问题。

4．若该批退货品经销售部门与客户协商补货时，则会同相关部门迅速拟定补交货计划，以提供相同号料、数量的良品给客户，避免造成客户停线，而影响客户利益。 5．如果客户有及时生产的迫切需求时，销售部门得依据客户的书面要求或电话记录主管同意后，由物管部门安排良品更换，不得私下换货。 6、质量管理部门确认销货退回品的品质状况后应通知物管部门，安排责任部门进行重工、挑选、降级使用或报废处理，使公司减少库存（呆滞品）的压力。 7．责任部门应确实进行返工或挑选以确保不良品不会再流入客户生产线上，并于重新加工、挑选后向质量管理部门申请库存重验。 8．质量管理部门需依据了出货“抽样计划”严加检验方式重验其品质，如为合格产品可经由合格标示后重新安排到良品仓库内储存，并视客户需求再出货，凡未经质量管理部门确认的物品一律不得出货。 9．销货退回的款及登记管理由财务（会计）部门依据销货退货回单办理扣款作业。 10．质量管理部门应继续追踪销货退回之处理及成效，并将追查结果予以记录。质量管理部门应回馈客户报怨销货退回处理状况给工程标准处及相关部门存查，作为改善及查核参考。

不良品及客户退货处理流程

XXXXX制品有限公司不良品及客户退货处理小组作业流程 1、目的为了规范不良品及客户退货处理，明确退货责任和损失，确保每批不良品和退货产品均能得到及时、妥善的处置；公司特成立不良品及客户退货处理小组。 2、适用范围客户退货及生产不良品，工程变更的成品，库存呆滞品。 3、小组成员 3．13．1组长：XXX 2 监督员：XXX 4、职责 4．1组长：组织、协调不良品处理，确定处理方案； 4．2副组长：协助组长，组织、协调不良品处理，确定处理方案；追踪处理方案实施，并稽核实施结果； 4．3组员XXX：负责明确退货型号、数量、退货原因，传递退货信息及退货运输费用损失的统计。4．4组员XXX：负责接收客退品，按规定存放于《客退品待处理》区。并通知退货处理小组负责人；负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚交相关责任人处理。 4．5组员XXX：负责客户退货的质量评审，返工、返修方案及责任认定；统计汇总和制订纠正、预防措施，回复整改报告。 4．6组员XXX：参加不良品及客户退货评审和责任认定，执行不良品处理方案，安排人员对不良品进行挑选、返修、包装和重新入库；对确定报废品作报废处理，并统计报废损失，按《品质事故责任划分管理规定》对责任人进行处理。 4．7监督员：参与批量不良品或客户退货处理，监督处理、实施过程及处理结果。

5、不良品及客户退货处理作业流程作业流程图序号流程图责任人操作说明相关表单 1销售部销售部接到客诉或客户退货通知时及时通知品质部和仓库；注明退货产品名称、型号、数量、退货原因客诉/退货处理单 2品质部品质部发现生产现场品质异常产品或库存呆滞不良品及时通知“不良品及客户退货处理小组”负责人，按本作业流程处理品质异常处理单 3仓库仓库接到销售部下达的客户退货通知，根据销售部注明的退货产品名称、型号、数量，对退货进行清点，核对无误后，放置于《客退品待处理区》退货清单 4品质部品质部接到销售部发出的通货通知后，应及时对该批退货进行检查退货检验报告 5品质部退货经品质部检验属合格品可以使用或不属本公司产品即通知销售部处理；属不合品则向“处理小组” 提交《检验报告》请求处理退货检验报告 6销售部销售部根据品质部《退货检验报告》与客户沟通 7处理小组“不良品及客户退货处理小组”负责人接到品质部请求处理通知后，召集小组全体人员，现场对不良品进行检讨，拟定处理方案；制订纠正、预防措施，回复客户不良品处理方案/纠正、预防措施报告 8小组负责人小组负责人审批处理方案并监督实施 9生产部生产部执行处理方案，按时对不良品进行挑选、返修、包装和重新入库；对确定报废品作报废处理，并统计挑选、返修产品人工费用及报废品损失良品、报废品、人工费用数据统计 10品质部品质部对挑选、返修后的良品进行检验检验报告 11 仓库生产部生产部挑选、返修后的良品经品质部检验合格，由仓库保管待出货；经“不良品及客户退货处理小组”现场确认报废品及生产部挑选、返修后的不良品，由仓库通知生产部处理《入库单》《报废单》现场检讨处理客户退货通知内部不良品通知客户退货入库品质确认负责人审批不合格合格与客户沟通重工/选别品质检查良品入库不良品报废

代理商退换货的规定及流程(NEW)

代理商退换货的规定及流程一、目的制定本流程，对公司向市场发货过程进行管理和控制。以达到工作规范、回馈及时、控制有效、货物安全的目的。二、适用范围使用于公司从接单、备货到发货、回馈市场等发货工作的全过程。三、职责 1、售后服务部主管负责接单、审单及下达退货指令等工作。 2、质检员负责质检及清点工作。 3、由工厂在二个工作日负责清点、入仓、入购销链的工作。四、退货申请审批流程图，包括以下两方面： 1、工厂的退货审批程序

2、公司退换货审批程序五、退货申请审批流程图说明（一）、工厂退货流程说明 1、客户清点退回公司的货物后，填写雅兰公司专用（退货申请表），传真至本公司客户服务部。（退货单上必须用黑色笔迹、正楷书写；产品编号、品名、数量、保质期限、退货原因均需填写清楚，质量问题的产品，应详细写明问题；退货单上必须有本公司省级经理、美体督导签名） 2、售后服务部跟进及审核退货单，并给出意见。 3、营销总监根据客户填写质量问题产品的原因及售后服务部给出的意见审核、批准。 4、客户按通知单要求，清点货品装箱内发运，退货清单一式二份，列明共几箱，每箱内必须有一张货单，列明本箱内所有货品，便于收货清点数量，外箱请注明，并传真回执和（货运单），便于我司储运部查收退货。

5、售后服务部接到货运站通知，知会工厂储运部提货，同时传真客户的（退货申请表），储运部有责任协助查找客户发运到广州的货品。 6、接到退货质检员根据每人每天80-100件的数量来质检并出一份详细的质检报告（按合格与不合格），再交给工厂仓管员。 7、工厂仓管人员在二个工作日内将合格品入仓，不合格品入待处理仓，穿过有质量问题的原货退还给客户。（二）、公司退换货审批程序说明。 1、客户清点退换回公司的货物后，填写雅兰公司专用（退货申请表），传真至本公司客户服务部。（退货单上必须用黑色笔迹、正楷书写；产品编号、品名、数量、保质期限、退货原因均需填写清楚，质量总是的产品，应详细写明问题；退货单上必须有本公司城市经理签名） 2、客户将退换货申请单传真至售后服务部主管，由售后服务部主管跟进核准客户的退换货是否符合标准。 2．1 调货：在保证产品先进先出和产品完好无损的前提条件下（以发货单日期为准）。 2．2退货：在产品无任何质量问题的前提下，公司不予退货处理（解约客户不记算在内）。 2．3调货、退货原则：第一：因产品自身质量问题导致产品无法正常使用和销售，经售后服务部主管、营销二部总监同意的情况下，方可做换货处理（据情况而定），由质检员质检后出一份详细的质检报告。第二：因产品滞销问题，客户应在调货额度内且产品完好无损，不影响产品再次销售的前提条件下，提出调货申请，经公司批准后（包括售后服务部主管、销售部经理、营销二部总监），方可做有效处理。由质检员出一份详细的质检报告，交售后服务部和工厂仓管员。第三：由于客户或消费者使用不当造成的质量问题，经质检人员质检确认后，售后服务部不予退货、调货。第四：客户按合约的调货额度进行调货，若超过调换货额度，售后服务部不予受理。第五：凡退换货须先申请，经公司批准后，方可进行处理，退换货申请必须有我司省级经理或美体督导和客户签名盖章，否则不予受理。第六：凡在我公司搞活动期间订产品的客户，如属配送产品出现质量问题，经质检后确认实属质量问题，公司只换相应的尺码，不予调换任何尺码，如配送产品无质量问题，客户需退换产品，售后服务部不予受理。第七：在客户没经过申请、公司同意的情况下将货物直接发回工厂，售后服务部将不予受理。 2．3客户退换货申请经销售部经理核对签字。 2．4客户退换货申请经营销二部总监签字同意后方可受理。 2．5客户按通知单要求，清点货品装箱发运，退换货清单一式二份，列明共几箱，每箱必须有一张装箱单，列明本箱内所有货品，便于收货清点数量，外箱请注明，并传真回执和（货运单），便于我司查收退货。 2．6质检员按每人每天80-100件数量检验完毕后交工厂收货仓管员清点数量，填

客户退货管理办法

客户退货管理办法：目的为了使客户迅速获得满意的报务，并对客户所购进的产品达到畅销市场，对滞销的产品一律实行退货制度，为达到互利共赢的目的，现将退货物制定本办法。：范围已完成交货手续的本公司产品，遭受客户滞销，质量不符或不适应当地市场销售的，退货必须在距保质期一个月前提出申请，也可以电话通知公司办公室（电话：***-********）：处理办法客户已通知业务员需要退货的，因业务员的其他原因没有报告公司的，公司概不负责。凡需要退货的办公室应作好记录，记录不详造成损失的由办公室直接责任人承担。退货时必须填写退货申请表，客户负责人签名，特殊情况先报告公司，审批后方可退货。第四条：不适用退货范围凡因客户撤包装后，已经上架的散装品种一律不退货，因业务执行人员有面情等关系退货的由执行人员承担责任。：本办法执行机构：由公司办公室会同保管执行。业务员岗位职责负责公司全面形象的管理工作，根据公司产品营销条件进行市场势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。搞好公司产品的宣传策划。组织合同评审工作。催收货款做好资金回笼及帐款异常处理。负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉。负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。负责建立公司营销资料、数据库。公司考勤制度加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到早退，工作时间不得擅自离开工作岗位。周一至周六为工作日，周日为休息日，为了不造成工作失误，休假日由办公室安排实行轮休，办公室人员要提前一天通知到本人，节日由公司统一安排。严格请消假制度。业务员因私事请假1天以内的（含1 天），由业务经理审批，2 天以内的（含2 天），由公司办公室审批，2 天以上5 天以内的由公司领导审批，假满后要消假，未经批准而擅自离开工作岗位的按旷工处理。上班时间开始后10分至30 分钟内到班者，按迟到论处，超过30 分钟以上者，按旷工半天论处。城区走访客户的职员自觉遵守下班，下乡送货的员工不列为考核范围。 1 个月内迟到，早退累计3 次的，扣发5 天的基本工资，累计达3 次以上5 次以下者，扣发10 天的基本工次，累计5 次以上10 次以下者，扣发15 天的工资，累计达10 次以上者扣发当月的基本工资。

客户退货处理单

客户退货处理单记录代码：退货类型：□客户使用不合格退货产品 □客户进货检验批量退货产品 □客户委托返工维修 □错发货产品退货批准客户名称：退货号：订单号：退货数量：退货申请日期：预计退货到货日期：要求补货 □ 是要求补货日期：补货方式：□公司承担费用 □客户承担费用 □ 否退货品处理方式：□退款 □其它退货批的相关信息： No . 型号产品规格生产日期不合格现象退货原因数量总数量销售员确认 1 2 内勤确认 3 营业部批准：日期退货号 : 是否同意接收：□ 是 □ 否仓库退货接收收货信息确认：（对应上述销售部填写表格中的内容） No . 产品型号规格实收数量差异数 No . 产品型号规格实收数量差异数 1 2 3 4 核准：经办人：

1.退货确认及处理：No . 型号生产日期不合格现象数量不合格原因责任部门责任部门确认1 2 3 4 2.是否开启《纠正和预防措施表》：□是□否表单号 3.返工流程（需返工时要填写）：核准：经办人：品质部退货分析处理返工计划：核准：经办人：生产返工安排 1. 返工结果统计： No . 产品型号规格不合格数量No . 产品型号规格不合格数量 1 2 3 4 2. 换用材料：□否□是：见换料清单（附页） 3. 拆分材料：□否□是：见退料清单（附页）核准：经办人：品质返工结果

1．返工成品处理：□已出货（出货日期：）□暂存未处理 2. 拆分材料处理：□已使用（使用日期：）□暂存未处理核准：经办人：仓库最终处理附1 报废申请单序号产品名称规格型号数量备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计制表：品质：总经理：

退货管理流程与规范

退货管理流程与规范一、物流退货（一）、卸货及清点件数 1、司机提货，由退货组组织卸货，并按《提货清单》清点件数，并按实际件数在《提货清单》上签字确认。确认后，由退货员在《物流退货登记本》逐一登记客户名称、件数、运费、货运单号、来源等信息，并输入电脑备案。 2、工作流程：（二）、清点数量 1、收货后，由退货员根据《退货清单》清点数量。未有《退货清单》的，由退货员和客户联系，取得清单后进行点数。 2、在点数过程中，如发现实物数量及产品差异的，由退货组与客户联系确认。 3、点数过程中，同时对产品的归属进行鉴定。产品归属分为公司产品、非公司产品、待定三大类别。 4、工作流程：（三）公司产品处理流程及管理规

定 1、入库：在点数分类过程中，属公司产品的，由退货员根据实际数量入库。 2、分类：公司产品按可退、不可退与待定进行分类，并执行以下处理流程与规定：（1）可退：根据货物的好坏情况分别处理。好货调厂入仓，坏货退回给供应商。 A、调厂： a、有退货组做好二次包装、置换公司新的条形码（100%置换）以及产品除锈等处理。未做包装或更换条形码的，主管、组长每次扣10元，由仓库收货员负责登记处罚。 b、打印《调厂清单》（一式两联），通知仓库收货入仓。 B、退回供应商： a、由退货组打印《退货单》（一式四联），并按单清点好货物，单、货交打包组打包。 b、打包组根据《退货单》验货打包，并在清单上签字确认后，完成审单工作。审单后，第一联交财务、第二联装箱返给供应商、第三联交退货组，第四联打包组留存。 c、打好包贴好货运标签后，由装车组排表装车发货。 d、打包组执行谁打包谁审单的原则，提成及差错按现行管理规定执行。 e、经确认的退货，执行一天一退原则，不得积压。最迟不得超过2天。超过处理时限的，处罚主管、组长5元/单。由企管部负责考核。（2）不可退：不可退产品根据退货原因分别处理。 A、属公司原因（依据为《客户投诉表》）的，按报废流程及规定处理。 B、非公司原因不得接收退货，并执行以下处理流程与规定： a、由退货组打印《退货单》（一式四联），并按单清点好货物，单、货交打包组打包。 b、打包组根据《退货单》验货打包，并在清单上签字确认后，完成审单工作。审单后，第一联交财务、第二联装箱返给客户、第三联交退货组，第四联打包组留存。 c、打好包贴好货运标签后，由装车组排表装车发货。 d、打包组执行谁打包谁审单的原则，提成及差错按现行管理规定执行。 e、经确认的退回客户的产品，执行一天一退原则，不得积压。最迟不得超过2天。超过处理时限的，处罚主管、组长5元/单。由企管部负责考核。

物流退货流程

物流退货流程文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

物流退货流程

一、SOP管理 1.业务相关负责人名单甲方姓名职位运营部运营部承运商姓名职位修改版本修改日期修改人修改事项V1 二、引言 1.环节定义退货指客户收到库房到货，由于物流、效期等原因，需要进行换、退货时，需采取的操作。 2.适用范围此流程为甲方对外通用退货操作，如客户（例如：线上、门店等）有其内部退货要求，可依据客户要求适用。 3.产品退回仓库地址适用对象退回地址产品所有客户北京市大兴区天河北路9号百利威二分公司3号库 3号办公室全部产品三、客户退货方式退货分为以下两类：（1）差异退货；（2）客户正常退货

（一）差异退货 1.定义差异退货指的是产品因物流原因破损，客户退回甲方时采取的操作。 2.差异退货有以下三种方式：（1）现场拒收甲方根据订单运输货物，当场验收出现到货破损，客户现场拒收，退回送货人员。（2）客户自行退回甲方认可客户退货需求，客户自行寄回产品。（3）甲方上门提货客户提出上门提货需求，经协商，甲方安排提货人员上门提货。（二）客户正常退货 1.定义客户退回效期将近的正常品时采取的操作。四、差异货物退、换流程差异退换流程指因物流原因导致到货破损，破损货物退回及补发货时所采用的操作。（一）收货差异反馈客户根据“客户收货标准”验收货物，填写“收货差异表”并通过邮件方式告知物流到货异常。甲方相关负责人接到异常邮件，48H（两个工作日）内核实、确认异常，并邮件回复告知客户安排退回货品。（二）客户退货操作客户收到甲方相关负责人的退货确认邮件后，依据邮件内提供信息安排退货。客户需等待甲方邮件确认破损后，才可安排退回，不能私自安排退货。由我司承运的破损品，需10个工作日内退回库房。客户自行退回物流破损产品，为保证尽快补发，限期10个工作日内寄到仓库。

公司客户退换货制度

公司客户退换货制度公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

公司客户-退换货制度尊敬的客户您好：为完善公司退货管理流程，现就退货原则，管理、处理办法通知如下，请各区客户、各部门严格遵守：一、目的为加强退货产品的有效管理，缩短处理周期和及时作出改善措施，避免造成不必要的浪费，特制订退换货处理制度。二、适用范围本制度适用于公司客户退换产品的处理。因产品质量问题、运输过程中因保护不善造成产品受损，近有效期、等原因而引起的退换货产品。三、产品退换货标准、事项：（1）产品一经售出，非质量问题一律不予退货，非质量原因的退换货必须经总经理审批签字同意。否则退货视为无效退货，财务一律不予结算。（2）特殊情况（如新上市的产品，从您收到产品后，由于产品本身销售不畅，可在三个月内（包装完好无损，没有投入使用，没有拆封，并不影响二次销售；在途费用由客户自行承担）办理退货。（3）出厂存在质量问题的产品，在收货一周内联系区域经理办理退、换货。

（4）运输原因：由于运输途中外包装纸箱破损，造成产品挤压变形、严重漏液、损坏的，（收到货物一周内）第一时间通知区域负责人，确认、协商办理退换货。（5）注明退换货原因、附上退货清单，并获得我公司确认。（6）为了降低运输成本，请客户退货时先行支付退货的运费。四、不予退换货的情况 1、非质量问题的 2、将产品存储不当影响外观使用的，及非正常使用导致质量问题的 3、在退换货之前未与本公司取得联系或超出规定时间的，如退回按无效退回。 4、退回商品外包装或其他产品附属物不完整或有毁损；如退回按无效退回。 5、由于客户自身原因，比如订购时未详细了解产品的包装、规格，用途、错误下单等非质量问题。五、换货处理确认符合我们商品退换的条件时，请您一定先通过电话、客服E-Mail与我们联系，我公司将视具体情况妥善处理。 1、物流公司运输中损坏，质量问题退换货，均按原件退换；一切费用由公司承担； 2、其余情况，发生的所有退换货均按退货金额的30%扣除退换货发生的损失费用。

客户退货处理单

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 客户退货处理单记录代码：JL-8.3-01 退货类型：□客户使用不合格退货产品 □客户进货检验批量退货产品 □客户委托返工维修 □错发货产品退货批准客户名称：退货号：订单号：退货数量：退货申请日期：预计退货到货日期：要求补货 □ 是要求补货日期：补货方式：□公司承担费用 □客户承担费用 □ 否退货品处理方式：□退款 □其它退货批的相关信息： No. 型号产品规格生产日期不合格现象退货原因数量总数量销售员确认 1 2 内勤确认 3 销售部批准：日期退货号 : 是否同意接收：□ 是 □ 否库房退货接收收货信息确认：（对应上述销售部填写表格中的内容） No. 产品型号规格实收数量差异数 No. 产品型号规格实收数量差异数 1 2 3 4 核准：经办人： 1. 退货确认及处理： No. 型号生产日期不合格现象数量不合格原因责任部门责任部门确认 1 2 3 4 2. 是否开启《纠正和预防措施表》：□是 □否表单号 3. 返工流程（需返工时要填写）：核准：经办人：技质部退货分析处理返工计划：核准：经办人：生产返工安排 1. 返工结果统计： No. 产品型号规格不合格数量 No. 产品型号规格不合格数量 1 2 3 4 2. 换用材料：□ 否 □ 是：见换料清单（附页） 3. 拆分材料：□ 否 □ 是：见退料清单（附页）核准：经办人：技质返工结果 1．返工成品处理：□ 已出货（出货日期：） □ 暂存未处理 2. 拆分材料处理：□ 已使用（使用日期：） □ 暂存未处理核准：经办人：仓库最终处理

退货管理流程与规范标准

退货管理流程与规一、物流退货（一）、卸货及清点件数 1、司机提货，由退货组组织卸货，并按《提货清单》清点件数，并按实际件数在《提货清单》上签字确认。确认后，由退货员在《物流退货登记本》逐一登记客户名称、件数、运费、货运单号、来源等信息，并输入电脑备案。 2、工作流程：（二）、清点数量 1、收货后，由退货员根据《退货清单》清点数量。未有《退货清单》的，由退货员和客户联系，取得清单后进行点数。 2、在点数过程中，如发现实物数量及产品差异的，由退货组与客户联系确认。 3、点数过程中，同时对产品的归属进行鉴定。产品归属分为公司产品、非公司产品、待定三大类别。 4、工作流程：

（三）公司产品处理流程及管理规定 1、入库：在点数分类过程中，属公司产品的，由退货员根据实际数量入库。 2、分类：公司产品按可退、不可退与待定进行分类，并执行以下处理流程与规定：（1）可退：根据货物的好坏情况分别处理。好货调厂入仓，坏货退回给供应商。 A、调厂： a、有退货组做好二次包装、置换公司新的条形码（100%置换）以及产品除锈等处理。未做包装或更换条形码的，主管、组长每次扣10元，由仓库收货员负责登记处罚。 b、打印《调厂清单》（一式两联），通知仓库收货入仓。 B、退回供应商： a、由退货组打印《退货单》（一式四联），并按单清点好货物，单、货交打包组打包。 b、打包组根据《退货单》验货打包，并在清单上签字确认后，完成审单工作。审单后，第一联交财务、第二联装箱返给供应商、第三联交退货组，第四联打包组留存。 c、打好包贴好货运标签后，由装车组排表装车发货。 d、打包组执行谁打包谁审单的原则，提成及差错按现行管理规定执行。 e、经确认的退货，执行一天一退原则，不得积压。最迟不得超过2天。超过处理时限的，处罚主管、组长5元/单。由企管部负责考核。（2）不可退：不可退产品根据退货原因分别处理。 A、属公司原因（依据为《客户投诉表》）的，按报废流程及规定处理。 B、非公司原因不得接收退货，并执行以下处理流程与规定： a、由退货组打印《退货单》（一式四联），并按单清点好货物，单、货交打包组打包。 b、打包组根据《退货单》验货打包，并在清单上签字确认后，完成审单工作。审单后，第一联交财务、第二联装箱返给客户、第三联交退货组，第四联打包组留存。 c、打好包贴好货运标签后，由装车组排表装车发货。 d、打包组执行谁打包谁审单的原则，提成及差错按现行管理规定执行。 e、经确认的退回客户的产品，执行一天一退原则，不得积压。最迟不得

物流退货流程.

物流退货流程目录一、SOP管理 1.业务相关负责人名单

二、引言 1.环节定义退货指客户收到库房到货，由于物流、效期等原因，需要进行换、退货时，需采取的操作。 2.适用范围此流程为甲方对外通用退货操作，如客户（例如：线上、门店等）有其内部退货要求，可依据客户要求适用。适用对象退回地址产品所有客户北京市大兴区天河北路9号百利威二分公司3号库3号办公室全部产品三、客户退货方式退货分为以下两类：（1）差异退货；（2）客户正常退货（一）差异退货 1.定义差异退货指的是产品因物流原因破损，客户退回甲方时采取的操作。 2.差异退货有以下三种方式：（1）现场拒收甲方根据订单运输货物，当场验收出现到货破损，客户现场拒收，退回送货人员。（2）客户自行退回甲方认可客户退货需求，客户自行寄回产品。（3）甲方上门提货客户提出上门提货需求，经协商，甲方安排提货人员上门提货。（二）客户正常退货 1.定义客户退回效期将近的正常品时采取的操作。四、差异货物退、换流程差异退换流程指因物流原因导致到货破损，破损货物退回及补发货时所采用的操作。（一）收货差异反馈

客户根据“客户收货标准”验收货物，填写“收货差异表”并通过邮件方式告知物流到货异常。甲方相关负责人接到异常邮件，48H（两个工作日）内核实、确认异常，并邮件回复告知客户安排退回货品。（二）客户退货操作客户收到甲方相关负责人的退货确认邮件后，依据邮件内提供信息安排退货。客户需等待甲方邮件确认破损后，才可安排退回，不能私自安排退货。由我司承运的破损品，需10个工作日内退回库房。客户自行退回物流破损产品，为保证尽快补发，限期10个工作日内寄到仓库。客户自退（快递）注意事项：（1）退回物品需简加固包装，尽量减少产品寄回过程中二次损坏。（2）安排寄回后，请提供寄回物流及快递单照片以便后续跟进。（3）退回物流单上需清晰注明客户名称及联系人（4）库房根据客户反馈物流单号收货，客户如未提供，库房一律拒收处理。甲方上门提货注意事项：（1）甲方认可上门提货后，客户需提供退货明细，注明退回产品明细、效期、退回数量，以及提货联系人、地址等信息，以邮件形式通知甲方上门提货。（2）甲方收到客户提货明细及提货相关授权文件，安排物流提货。（3）上门提货，客户无需对货物封箱包装（三）退货异常处理 1.客户自退异常处理（1）客户退货返回甲方库房，库管员根据客户反馈物流单号及“收货差异表”签收、验货。出现到货不符的情况，需签收当日反馈异常，销售人员会联系客户核实。（2）货物签收当日，库房未反馈到货异常，默认到货无差异。 2.甲方上门提货异常处理（1）提货司机携带提货明细及相关授权文件到客户处提货，现场清点货物，确认提货明细，当场反馈产品差异。（2）当场未反馈差异，默认产品无差异。（四）差异补货 1.现场拒收自拒收之日起，48H内安排补发货。

售后服务退换货处理标准

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1 为及时有效处理顾客投诉，规范产品退换货流程，促进产品和售后服务质量提高，降低市场退货率，明确退残的责任，提高相关部门和人员的品质意识, 玛卡西尼公司根据《中华人民共和

国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规，特将售后服务标准进行重新整合并实施到各分公司。 2、范围本标准适用于玛卡西尼公司产品换货及残次退货运作管理。 3、受理范围及周期 3.1. 受理范围 3.1.1 凡购买玛卡西尼公司产品的消费者，在售后服务期内上门或致电投诉，全国各商场、专卖店均要给予受理。 3.1.2 产品从售出之日起算，质量异议期为7 日；满7 日后算起，为产品的售后服务期： 3.2 售后服务周期 ①休闲服、马夹、单西、西服为100 天； ②皮制品、鞋类产品为90 天； ③毛衫、T恤、衬衫、休闲裤、牛仔裤、风衣、羽绒服、领带为60 天。质量异议期：指顾客在7 日内检测产品如不符合质量要求，可以自由选择退换货，超出日后算售后服务期） 4、相关表单《残次退货清单》、《残次鉴定检验报告》、《客户退换货汇总表》 5、退换货标准

5.1 换货条件（7 日内） 5.1.1 未穿着产品凭购物凭证可在原购物地点按购物凭证上的价格更换同等或以上价格的产品；如更换较高价格的产品，按购物凭证上的价格补足差价。 5.1.2 购买玛卡西尼公司当季新品，有购物凭证7 日期限内，在保存完好无损（包括吊牌、商标、包装未拆、未穿着）的情况下，且不影响二次销售的产品可换。 5.1.3 换货后再次出现产品质量问题，从换货期算起，有购物凭证在产品质量异议期内可换。 5.1.4 无购物凭证，经调查确属玛卡西尼公司的产品且在质量异议期内，如属产品质量问题，可换。 5.1.5 开包装时发现服装严重开线、变形、染色不均匀、有明显破损和油渍的可换； 5.1.6 在购买后七天内，第一次正常洗涤时发现服装严重脱色、变形，经检测确认后可换 5.2 退货条件（7 日内） 5.2.1 有购物凭证且在7 日质量异议期内，如属产品质量问题，可退货。 5.2.2 退换产品时：在质量异议期内，商品价格不论上下调动都按照顾客当时购物凭证上的价格进行处理。 5.2.3 人为造成产品质量问题的，在质量异议期内，可修复给予修复，不可修复的退还顾客并解释清楚 5.3 不包换、不包退范围（7 日内） 5.3.1 在消费者穿过、洗涤过，产品无明显质量问题的不退换； 5.3.2 由消费者自己造成污垢的，保管不当造成的划伤、沾色、掉色、缩水、纰裂、虫蛀、起毛起球、破损的不退换；

公司客户退换货制度

（5）注明退换货原因、附上退货清单，并获得我公司确认。（6）为了降低运输成本，请客户退货时先行支付退货的运费。四、不予退换货的情况 1、非质量问题的 2、将产品存储不当影响外观使用的，及非正常使用导致质量问题的 3、在退换货之前未与本公司取得联系或超出规定时间的，如退回按无效退回。 4、退回商品外包装或其他产品附属物不完整或有毁损；如退回按无效退回。 5、由于客户自身原因，比如订购时未详细了解产品的包装、规格，用途、错误下单等非质量问题。五、换货处理确认符合我们商品退换的条件时，请您一定先通过电话、客服E-Mail与我们联系，我公司将视具体情况妥善处理。 1、物流公司运输中损坏，质量问题退换货，均按原件退换；一切费用由公司承担； 2、其余情况，发生的所有退换货均按退货金额的30%扣除退换货发生的损失费用。六、相关责任实行谁主管谁负责，相关部门负责人为第一责任人为第一责任人，因人为失误原因造成相关流程不能顺利完成，相关责任及损失按公司《管理制度》执行。本管理办法自下发之日起执行。