绿色无公害饲料添加剂开发项目建议书

第一章基本信息

一、项目概况

（一）项目名称

绿色无公害饲料添加剂开发项目

（二）项目选址

xx高新技术产业开发区

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

（三）项目用地规模

项目总用地面积15494.41平方米（折合约23.23亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数72.39%，建筑容积率1.25，建设区域绿化覆盖率6.39%，固定资产投资强度169.76万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积15494.41平方米，建筑物基底占地面积11216.40平方米，总建筑面积19368.01平方米，其中：规划建设主体工程13355.43平方米，项目规划绿化面积1237.77平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计115台（套），设备购置费1271.83万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1020004.18千瓦时，折合125.36吨标准煤。

2、项目年总用水量4222.77立方米，折合0.36吨标准煤。

3、“绿色无公害饲料添加剂开发项目投资建设项目”，年用电量1020004.18千瓦时，年总用水量4222.77立方米，项目年综合总耗能量

（当量值）125.72吨标准煤/年。达产年综合节能量37.55吨标准煤/年，

项目总节能率28.82%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx高新技术产业开发区发展规划，符合xx高新技术产业开

发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采

取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设

不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资4754.78万元，其中：固定资产投资3943.52万元，

占项目总投资的82.94%；流动资金811.26万元，占项目总投资的17.06%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入6572.00万元，总成本费用5009.31万元，税金

及附加87.84万元，利润总额1562.69万元，利税总额1866.07万元，税

后净利润1172.02万元，达产年纳税总额694.05万元；达产年投资利润率32.87%，投资利税率39.25%，投资回报率24.65%，全部投资回收期5.56年，提供就业职位126个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，

提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量

需有余地。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx高新技

术产业开发区及xx高新技术产业开发区绿色无公害饲料添加剂开发行业布

局和结构调整政策；项目的建设对促进xx高新技术产业开发区绿色无公害

饲料添加剂开发产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有

着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“绿色无公害饲料

添加剂开发项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx高新技术产业开

发区经济发展，为社会提供就业职位126个，达产年纳税总额694.05万元，

可以促进xx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率32.87%，投资利税率39.25%，全部投资回报率24.65%，全部投资回收期5.56年，固定资产投资回收期5.56年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。

“十二五”期间，全省认真贯彻落实省委省政府战略部署，牢牢把握稳中求进工作总基调，大力实施工业转型升级行动计划，改造提升传统产业，培育发展新兴产业，全省制造业经济质量效益进一步提高，综合实力显著增强，为全省经济社会发展奠定了坚实基础。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx公司

（二）公司简介

成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业

经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相

生互动、良性循环的业务生态效应。

公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发

布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团

队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入6871.00万元，同比增长10.36%（645.03万元）。其中，主营业业务绿色无公害饲料添加剂开发生

产及销售收入为5614.63万元，占营业总收入的81.71%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额1631.13万元，较去年同期相比增长289.02万元，增长率21.53%；实现净利润1223.35万元，较去年同期相比增长217.45万元，增长率21.62%。

上年度主要经济指标

第三章项目建设背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、改革开放以来，我国相继实施东部率先发展、西部大开发、振兴东北地区等老工业基地、促进中部地区崛起等重大战略决策，中国工业呈现从沿海到内陆、从先行试点到全面推开的梯度式发展历程。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央提出并推进“一带一路”建设、京津冀协同发展和长江经济带发展，在区域协调发展方面做出一系列重要决策，区域发展战略向纵深推进，区域间产业梯度转移步伐加快，中西部地区发展潜力不断释放，区域发展协调性逐步增强。

制造业是国民经济的主体，是科技创新的主战场，是立国之本、兴国之器、强国之基。2015年出台的“中国制造2025”持续引起海外制造业专

家和舆论的普遍关注。专家认为，“中国制造2025”为中国制造业发展和

产业升级指明了道路和方向。

鼓励企业构建“设计+研发+用户体验”的创新设计生态系统，建立产

学研用相结合的创新模式，引导有条件的制造企业设立独立核算的工业设

计中心，整合优化资源力量，积极争创国家和省、市级工业设计中心。重

点支持工业设计产业化项目和工业设计重大共性平台建设，支持制造企业、设计机构、科研院校建立工业设计产业联盟，提升工业设计成果转化效率。引导设计企业及相关企业申请外观设计专利、实用新型专利、发明专利和

进行版权登记，强化工业设计知识产权保护管理，支持有条件的工业设计

基地建立专门的知识产权保护中心，为基地内企业提供专利申请、保护、

维权等系列服务。

2、战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量，当前，加快战略

性新兴产业发展，抢占发展机遇，已成为各地推动经济发展的必然选择。

我省要实现高质量发展，必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位，

积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业，将吸引大量投资进入高

科技产业，优化我省产业结构，并通过高科技产业化提高投资效率，提升

我省经济发展的质量效益。同时，战略性新兴产业通过技术溢出，会有效

提升产品的技术含量，引导我省传统企业实现技术升级，从而有力促进产

业转型升级，实现经济持续健康发展。

《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势

特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济

发展的工业主导产业；投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

大力推动工业提质增效、转型升级。突出抓创新、调结构、促转型，

优化存量、扩充增量，着力推进工业高质量发展。全力推动汽车产业企稳

回升。深入推进汽车零部件再升级改造。推动钢铁产业转型升级。加速推

进机械产业“二次创业”，培育壮大农业机械、工业机器人等产业，巩固

提升工程机械行业优势地位。积极推动建材、化工、食品、纺织等传统产

业提档升级。加快建设广西智能制造产业园。着力推动战略性新兴产业集

聚发展。全力推进233个现代制造城项目建设。发挥我市制造业优势，推

动军民融合深度发展。

二、必要性分析

1、当今世界面临百年未有之大变局，中国发展处于重要的战略机遇期。当前内外部压力和问题的暴露决定了中国大改革的窗口期已经全面出现，2019年中国必定将踏上改革开放的新征程。2019年也必定成为中国摆脱新

常态低迷期、走向高质量发展模式的关键年。世界经济结构与秩序的裂变期、中国经济结构转换的关键期、深层次问题的累积释放期以及中国新一

轮大改革的推行期，决定了中国宏观经济的历史方位与国际方位，这也决

定了2019年经济运行的模式可能发生变化。

在企业层面，优化产业组织结构，推进行业兼并重组。鼓励传统支柱

产业企业进行资源整合和行业重组，提高产业集中度，优化产业整体布局。鼓励和引导非公有制企业通过参股、控股、资产收购等多种方式参与企业

兼并重组，支持兼并重组企业整合内部资源，通过优化技术、产品结构等

化解过剩产能，支持和培育优强企业发展壮大。

2、努力突破制约产业优化升级的关键核心技术，提高产业核心竞争力，完善产业链条，促进由价值链低端向高端跃升。支持企业技术改造，增强

新产品开发能力和品牌创建能力，培育壮大战略性新兴产业。加快推动发

展动力向创新驱动转变。

投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于

促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工

艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、

吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术

及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空

于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分

有利。

第四章市场研究

一、建设地经济发展概况

地区生产总值2860.83亿元，比上年增长8.99%。其中，第一产业增加值228.87亿元，增长10.17%；第二产业增加值1773.71亿元，增长5.82%第三产业增加值858.25亿元，增长8.47%。

一般公共预算收入238.11亿元，同比增长11.62%，一般公共预算支出463.43亿元，同比增长7.78%。国税收入332.47亿元，同比增长6.20%；地税收入亿元24.69，同比增长9.60%。

居民消费价格上涨1.02%。其中，食品烟酒上涨0.93%，衣着上涨

0.78%，居住上涨0.90%，生活用品及服务上涨0.79%，教育文化和娱乐上涨0.91%，医疗保健上涨0.93%，其他用品和服务上涨1.18%，交通和通信上涨0.75%。

全部工业完成增加值1867.38亿元。规模以上工业企业实现增加值1240.45亿元，比上年增长7.07%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含绿色无公害饲料添加剂开发）等主导行业共完成工业增加值1066.72亿元，增长5.66%。AA完成增加值495.40亿元，增长6.99%；BB完成工业增加值345.67亿元，增长5.18%；CC完成工

业增加值296.45亿元，增长8.72%；DD完成工业增加值99.17亿元，增长9.38%。规模以上工业企业实现主营业务收入5718.82亿元，比上年增长

5.05%。实现利润总额687.31亿元，比上年增长5.67%。

固定资产投资完成4213.99亿元，比上年增长7.46%。其中，建设项目投资完成3708.31亿元，增长10.63%；房地产开发投资完成505.68亿元，增长6.19%。在固定资产投资中，第一产业投资完成210.70亿元，同比增

长5.55%；第二产业投资完成3202.63亿元，同比增长8.34%；第三产业投

资完成800.66亿元，增长11.91%。高新技术产业投资1022.99亿元，增长10.45%。民间投资3914.66亿元，增长9.97%。城市基础设施投资595.03

亿元，增长8.98%。重点项目1030个，完成投资2804.69亿元，增长

8.14%。

全市实现社会消费品零售总额1641.68亿元，比上年增长10.13%。城

镇实现零售额1003.49亿元，增长11.89%；乡村实现零售额468.59亿元，增长11.32%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元570.08，增长11.26%。

实际利用外资69682.43万美元，同比增长50.73%。外贸进出口总值290.81亿元，同比增长55.41%。其中，出口总值189.03亿元，同比增长

59.05%；进口总值101.78亿元，同比增长52.82%。

二、绿色无公害饲料添加剂开发行业市场分析

目前，区域内拥有各类绿色无公害饲料添加剂开发企业999家，规模以上企业42家，从业人员49950人。截至2017年底，区域内绿色无公害饲料添加剂开发产值190506.17万元，较2016年160035.43万元增长19.04%。产值前十位企业合计收入83358.29万元，较去年70279.31万元同比增长18.61%。

区域内绿色无公害饲料添加剂开发行业经营情况

区域内绿色无公害饲料添加剂开发企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值20422.78万元，较上年度17941.47万元增长13.83%，其中主营业务收入19271.74万元。2017年实现利润总额6584.68万元，同比增长23.51%；实现净利润2135.94万元，同比增长24.78%；纳税总额153.27万元，同比增长11.06%。2017年底，AAA资产总额52044.05万元，资产负债率41.52%。

2017年区域内绿色无公害饲料添加剂开发企业实现工业增加值31819.24万元，同比2016年27601.70万元增长15.28%；行业净利润17212.00万元，同比2016年14711.11万元增长17.00%；行业纳税总额41590.73万元，同比2016年35035.57万元增长18.71%；绿色无公害饲料添加剂开发行业完成投资56290.98万元，同比2016年50548.65万元增长11.36%。

区域内绿色无公害饲料添加剂开发行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长7.88%。预计区域内绿色无公害饲料添加剂开发行业市场需求规模将达到287322.06万元，利润总额97813.19万元，净利润33228.49万元，纳税17743.80万元，工业增加值107535.65万元，产业贡献率12.44%。

区域内绿色无公害饲料添加剂开发行业市场预测（单位：万元）

第五章项目投资建设方案

一、产品规划

项目主要产品为绿色无公害饲料添加剂开发，根据市场情况，预计年产值6572.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积15494.41平方米（折合约23.23亩），其中：净用地面积15494.41平方米（红线范围折合约23.23亩）。项目规划总建筑面积19368.01平方米，其中：规划建设主体工程13355.43平方米，计容建筑面积19368.01平方米；预计建筑工程投资1563.97万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计115台（套），设备购置费1271.83万元。

（三）产能规模

项目计划总投资4754.78万元；预计年实现营业收入6572.00万元。

第六章项目选址可行性分析

一、项目选址

该项目选址位于xx高新技术产业开发区。

园区不断保持适应新常态的战略定力，以战略提升为导向谋划实现高

水平的科学发展。随着国家全面深化改革，统一开放、竞争有序的市场体

系正逐渐形成。部分优惠政策弱化或终结，环境承载能力已经达到或接近

上限，生产要素成本持续增加，投资和出口增速明显放缓，主要依靠资源

要素投入、规模扩张的粗放发展模式已经难以为继。国家高新区必须要保

持发展定力，理性看待资源环境约束带来的发展压力，更加注重用好智力

和科技成果以及形成的无形资产的产出，坚定不移推动创业发展，把培育

中小企业、提高经济质量、增强内生增长动力放到与经济发展同样重要的

位置上，持续深入探索产业组织创新，持续优化管理体制，坚定不移推进

集约集聚发展，真正实现创新驱动、战略提升。

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展

科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项

目建设地的建成区有较方便的联系。

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空

于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、

产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。

二、用地控制指标

该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数72.39%，建筑容积率1.25，建设区域绿化覆盖率6.39%，固定资产投资强度169.76万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施