样机销账申请单 V1.0-OK
闲置设备处置申请单
闲置设备处置申请单
申请单位：年月日
资产编号
名称
规格型号
附件
单位
数量
单价
金额
制造单位
设备状态（是否完好）
处置原因
处置方式
折旧情况
财务部：
主管副总：
总经理：
申请
单位
经办人：
企业发展部：
晶体公司总经理办公决议
负责人：
注：该表用于在折旧期内的闲置设备处置申请，一式三份，由申请部门、财务部、企业发展部各留存一份。在申请得到批准后，由企业发展部将该申请单复印件交给公司资产处置小组，资产处置小组据此进行后续的处置工作。
应收账款销账申请书模板
尊敬的[公司名称]财务部：根据《企业会计准则》及相关管理规定，现将我公司[部门名称]在[具体日期]前形成的应收账款[具体款项名称]进行销账申请，具体内容如下：一、销账款项基本情况1. 款项名称：[具体款项名称]2. 款项金额：[具体金额]元3. 款项性质：[应收账款/应收票据/其他应收款等]4. 债权人名称：[债务人名称]5. 发生日期：[具体日期]6. 应收日期：[具体日期]7. 确认坏账日期：[具体日期]二、销账原因及依据1. [具体原因]：[如：债务人因经营困难无力偿还，经多次催收无效；债务人破产、死亡且无财产清偿；债务人逃匿、下落不明等]2. 依据：《企业会计准则》、《企业会计制度》及相关财务管理制度。
三、销账款项核销程序1. 我公司已对[具体款项名称]进行了充分的催收工作，包括电话催收、函件催收、上门催收等，但债务人至今未偿还款项。
2. 我公司已按照《企业会计准则》的规定，计提了相应的坏账准备。
3. 我公司已向相关管理部门提交了坏账准备计提的会计凭证，并经审核批准。
4. 我公司已将[具体款项名称]的相关资料进行了整理归档，以便日后查询。
四、销账款项的后续处理1. 我公司将密切关注债务人的经营状况，一旦债务人具备偿还能力，我公司将立即采取法律手段追讨欠款。
2. 我公司将加强内部管理，防范类似情况再次发生。
综上所述，根据我公司实际情况及《企业会计准则》的相关规定，现申请将[具体款项名称]进行销账处理。
请贵部予以审批。
特此申请！申请人：[申请人姓名]部门：[申请人部门]日期：[具体日期]附件：1. [具体款项名称]相关合同、协议、凭证等资料2. [具体款项名称]催收记录3. [具体款项名称]坏账准备计提凭证注：本申请书仅供参考，具体内容请根据实际情况进行修改。
销账申请书
尊敬的财务部领导：您好！我是贵公司财务部的一名员工，现就我部门近期发生的业务款项进行销账申请，恳请领导审批。
一、申请背景根据我国相关财务管理制度，企业必须对发生的各项业务款项进行严格的核算和监管，以确保财务数据的真实性和准确性。
近期，我部门在业务开展过程中，产生了一系列的款项支出，现就以下款项进行销账申请。
二、销账款项明细1. 采购原材料款：人民币XX万元，用于购买我公司生产所需的原材料。
已支付供应商，发票已取得。
2. 员工工资款：人民币XX万元，包括工资、奖金、福利等。
已发放至员工工资卡，银行回单已附。
3. 办公用品购置款：人民币XX万元，用于购买办公桌、椅子、打印机等办公用品。
已支付供应商，发票已取得。
4. 广告宣传费用：人民币XX万元，用于公司品牌推广。
已支付广告公司，发票已取得。
5. 交通费用：人民币XX万元，包括差旅费、市内交通费等。
已支付相关人员，发票已取得。
6. 住宿费用：人民币XX万元，包括出差期间的住宿费用。
已支付酒店，发票已取得。
7. 餐饮费用：人民币XX万元，包括出差期间的餐饮费用。
已支付餐厅，发票已取得。
三、销账依据1. 严格按照公司财务管理制度执行，确保各项款项的合规性。
2. 所有款项支出均有明确用途，符合公司业务发展需求。
3. 所有发票均齐全，确保财务数据的真实性。
4. 已取得相关部门的审批意见。
四、销账流程1. 我部门将以上销账款项明细及相关票据整理成册，报请领导审批。
2. 领导审批通过后，我部门将相关资料提交至财务部进行核算。
3. 财务部审核无误后，将销账款项计入公司财务账目。
五、申请结果如领导审批通过，我部门将严格按照财务管理制度执行，确保各项款项的合规性，为公司业务发展提供有力保障。
特此申请，敬请领导审批！申请人：[申请人姓名]部门：[申请人部门]日期：[申请日期]附件：1. 款项明细表2. 发票复印件3. 相关审批意见。
应收款核销
上仍未收回的应收款 细说明）： 审批情况 ：日期： 经理：日期： 日期： ：日期： 日期： 日期： 裁：日期：
照《企业会计准则》要求，及时完成财务核算；
务机关申报财产损失，请求准予在税前列支。
债务人预期未履行偿债义务，经法院裁决，确实无法清偿的应收款
ห้องสมุดไป่ตู้
申请人 审批人 特别说明：
逾期3年以上仍未收回的应收款 其他（详细说明）：
审批情况 财务经理：日期： 销售公司经理：日期： 财务部：日期： 财务总监：日期： 总经理：日期： 法务部：日期： 常务副总裁：日期：
1、经审批同意核销坏账帐准备，请销售公司财务经理按照《企业会计准则》要求，及时完成财务核算；
应收款核销申请表
申请编号： 销售公司：
片区： 申请核销内容
原申请编 号
ERP编码
ERP名称
原提取金 额
收回金额 核销金额
债务人被依法宣告破产、撤销，其剩余财产确实不足清偿的应收款
债务人死亡或依法被宣告死亡、失踪，其财产或遗产确实不足清偿的应 收款
本次申请核销理由
债务人遭受重大自然灾害或意外事故，损失巨大，以其财产（包括保险 赔款等）确实无法清偿的应收款
2、上述坏账核销后，应当依据税法的有关规定向主管税务机关申报财产损失，请求准予在税前列支。
核销申请表
请核销内容 备注
单位：元
依法宣告破产、撤销，其剩余财产确实不足清偿的应收款 亡或依法被宣告死亡、失踪，其财产或遗产确实不足清偿的应
受重大自然灾害或意外事故，损失巨大，以其财产（包括保险 确实无法清偿的应收款
营业单位注销登记申请书表格
副本编号
交
执
照
人
签字
收
执
照
人
签字
日期
日期
电话
备注
计算机录入日期
录 入 人
归档日期
归 档 人
归
档
情
况
营业单位注销登记申请书表格
编号：
营业单位注销登记申请书
营业单位名称：(盖章)
注册号：
中华人民共和国
国家工商行政管理总局制注销登记 Nhomakorabea请事项名称
负责人
申请
注销
登记
的
原因
债权债务
清理情况
组建单位盖章：被委托人签字：
组建单位负责人签字：联系电话：
年 月 日 年 月 日
收缴《营业执照》及归档情况
执照注册号
标准日期
东软基层医疗卫生信息系统V1.0 用户手册-phis系统流程
江苏省基层医疗卫生综合业务信息系统指南Phis系统流程东软集团股份有限公司2012/11/1门诊部分总体流程1、挂号使用收费员帐号登录系统门急诊挂号页面：挂号2、看诊使用门诊医生帐号登录系统门诊医生站：书写病历、开申请单、开处方3、收费使用收费员帐号登录系统门诊划价收费：选择患者进行收费未发药退费：门诊退费，部分退。
4、发药使用门诊药房人员帐号登录系统门诊药房 门诊发药：刷新，发药5、退药4之后不用切换账号门诊退药：填写退药数量6、退费使用收费员帐号登录系统根据发票号进行退费挂号使用收费员帐号登录系统门急诊挂号：演示挂号、退号、清屏、设置病历号、更新发票号、补打、重打。
只有有效的挂号记录可以重打、补打。
看诊使用门诊医生帐号登录系统门诊医生工作站：一并给药、取消一并、医嘱模板、编辑医嘱、历史处方（复制处方）、下达。
收费使用收费员帐号登录系统门诊划价收费：选择患者、根据病历号查询患者收费明细、增加收费明细、删除收费明细、补打、重打、收费。
发药、退药使用药房人员帐号登录系统门诊发药：刷新、发药、打印发药单、打印处方门诊退药：查询、填写退药数量、退药退费未发药退费：收费结束之后，就可以演示退费了，输入退药数量；全退。
已发药退费：先去药房退药再到收费处退费。
根据发票号查询。
其他使用收费员帐号登录系统患者费用查询、门诊日结、工作量、日结查询、日结单打印住院部分总体流程1、住院登记使用收费员帐号登录系统入院登记：登记住院预交金管理：交预交金患者固费设置：固费记账：2、入科登记使用住院护士帐号登录系统入科登记：分配病区、床位病房管理：查看刚入科的病人3、住院医生站使用门诊医生帐号登录系统住院医嘱：长期、短期4、护士执行医嘱使用住院护士帐号登录系统病房管理：审核医嘱、执行医嘱5、住院冲账使用收费员帐号登录系统对执行过医嘱还尚未发药的费用明细进行销账6、药房摆药使用药房人员帐号登录系统住院药房 集中摆药：摆药7、住院退药对已经摆过的摆药单进行退药操作8、出院登记使用住院护士帐号登录系统病房管理：右键为病人做出院登记9、出院结算使用收费员帐号登录系统出院结算管理：出院结算10、结算召回使用收费员帐号登录系统出院结算管理：结算召回。
销帐审批表单样本
客户名称： 申请日期： 业务员： 订单号码：
产品名称
产品规格
单位
数量
销售单价
销售金额
销帐数量
销帐金额
合 申请销帐详细原因：
计
客户主要联系人： 退款附加信息： 客户地址： 董事长： 财务总监： 部门负责人：
电话、手机：
制表人：
销 帐 申 请 单
客户名称： 申请日期： 业务员： 订单号码：
产品名称
产品规格
单位
数量
销售单价
销售金额
销帐数量
销帐金额Biblioteka 合 申请销帐详细原因：计
客户主要联系人： 退款附加信息： 客户地址： 董事长： 财务总监： 部门负责人：
电话、手机：
制表人：
资产处置销账申请书
尊敬的[公司/部门名称]财务管理部门：我谨代表[申请人姓名/公司名称]，就以下资产处置事项，向贵部门提交销账申请，请予以审批。
一、申请事项概述1. 申请原因：因[具体原因，如业务调整、设备更新、资产报废等]，我单位需要对以下资产进行处置。
2. 处置资产情况：（1）资产名称：[具体资产名称]（2）资产类别：[具体资产类别，如固定资产、流动资产等]（3）资产原值：[资产原值]（4）账面价值：[资产账面价值]（5）处置方式：[具体处置方式，如出售、报废、捐赠等]（6）处置时间：[具体处置时间]二、资产处置依据1. 《中华人民共和国会计法》2. 《企业会计准则》3. 《[公司/部门名称]资产处置管理办法》4. 相关法律法规及政策文件三、资产处置流程1. [申请人姓名/公司名称]向财务管理部门提交资产处置申请，并附相关资料。
2. 财务管理部门对资产处置申请进行审核，确认资产处置的合规性。
3. 经审核通过后，财务管理部门按照《[公司/部门名称]资产处置管理办法》的相关规定，组织资产处置工作。
4. 资产处置完成后，财务管理部门根据处置结果，进行销账处理。
四、资产处置预期收益1. 预计处置收入：[预计处置收入]2. 预计处置成本：[预计处置成本]3. 预计处置净收益：[预计处置净收益]五、其他事项1. 在资产处置过程中，如遇特殊情况，请及时与[申请人姓名/公司名称]沟通，共同协商解决。
2. [申请人姓名/公司名称]将积极配合财务管理部门进行资产处置相关工作，确保资产处置的顺利进行。
综上所述，为确保资产处置的合规性、合理性和有效性，特向贵部门提交资产处置销账申请。
请予以审批，并给予必要的指导和支持。
申请人：[申请人姓名/公司名称]联系方式：[联系电话]提交日期：[提交日期]附件：1. 资产处置申请表2. 相关资产证明材料3. 资产处置方案4. 其他相关资料敬请审批！。
核销票据的申请书
核销票据的申请书尊敬的核销票据的受理部门名称：我谨代表申请单位名称，向贵部门提交这份核销票据的申请书。
由于阐述核销的具体原因，我们现申请对以下票据进行核销。
首先，让我为您详细介绍一下本次需要核销的票据情况。
本次申请核销的票据共计X份，具体信息如下：票据 1：票据编号：具体编号 1票据金额：金额 1开具日期：日期 1用途：用途 1票据 2：票据编号：具体编号 2票据金额：金额 2开具日期：日期 2用途：用途 2……这些票据在我们的业务活动中产生，经过严格的财务审核和流程管理。
然而，由于详细说明需要核销的具体原因，例如业务终止、合同变更、错误开具等，它们已经不再符合我们的财务记录和管理要求，需要进行核销处理。
为了确保核销工作的准确性和合规性，我们已经按照公司的内部财务制度和相关法律法规的要求，完成了以下准备工作：1、对这些票据进行了全面的清查和核对，确保其真实性和完整性。
2、收集并整理了与这些票据相关的所有支持性文件和资料，包括合同、发票、支付凭证等，以备贵部门审查。
3、经过内部审批流程，获得了公司管理层的同意和授权，以进行此次票据核销。
在核销过程中，我们承诺将严格遵守贵部门的相关规定和要求，积极配合贵部门的审查工作。
如果需要我们提供更多的信息或资料，我们将及时、准确地予以提供。
此外，我们深知票据核销工作对于财务管理的重要性，也明白这一工作需要严谨和细致。
我们将以此为契机，进一步完善公司的票据管理流程和制度，加强内部财务控制，以避免类似情况的再次发生。
最后，衷心感谢贵部门在日常工作中对我们的支持和帮助，希望本次票据核销申请能够得到贵部门的批准。
如有任何疑问或需要进一步沟通的事宜，请随时与我们联系。
申请单位名称申请日期。
公益事业捐赠统一票据领用核销申请表
申明:
上述捐赠票据的开具及使用符合《公益事业捐赠票据使用管理办法》（财综〔2024〕1号）
第七条和第八条的规定。
单位负责人：
（单位公章）ຫໍສະໝຸດ 本数份数以下由票据管理部门填写 本次核销情况 起讫号码
核销情况
核销人： 票据名称 本(份）数
本次领用情况 起讫号码
经办人： (票据业务章)
公益事业捐赠统一票据领用核销申请表
单位名称 财务负责人 地址 上次领用数
本数
己使用数 份数
填报日期：
《领用证》号码 经办人
电话 期末结存数 本次申请核销情况 起讫号码
年月日
邮编 本次领用数
作废及遗失
至上月末年度累计捐赠收入及使用情况
至上月末年度累计接受捐赠金额(单位：元)
至上月末年度累计使用金额(单位:元)