整改措施计划表.docx

.整改措施计划表单位：清洁审核日期： 2017 年 6 月 28 日审核发现危险废弃物处理机构的许可围不足（不包括日光灯管、电池、装农药瓶）清洁检查记录应改善（如重点抽查、简化记录）建议结合考评管理，将目标改善与奖励措施挂钩（首先解决薄弱环节，如学生宿舍）制表人：庄少明负责整改部门纠正 / 预防措施完成整改日期主管部门 :经确认，通用公司有相关许可证(许可围已包含废酸、废碱、油废水、废乳酸通用科液、废干电池、废光管 )，已要求提供相关资质证明资料附件 1:《通用公司许可证和营业执照》`2006 年 7 月相关部门 :主管部门 :协助并监督环荣公司建立抽查制度，并简化记录环荣2006年 9月相关部门 :主管部门 :经进一步论证后 ,与宿管中心共同制定宿舍区域卫生管理实施细则,作为新清通用科环荣洁协议的附件一同执行 ,强化宿管中心的监管职权, 加强学生宿舍区清洁工作的监督，使宿舍区清洁这一薄弱环节有所改善相关部门 :2006年 7月宿管中心`日期： 2006 年 6月 21日.单位：园林整改措施计划表审核日期： 2006 年 6 月 14-16 日审核发现工作计划（针对改善）的制定和跟踪流程应更明确。

部分工作计划容未完成，也无后续调整。

如通用服务科：完善园林委托管理协议，补充安全生产容，按要求建立新的考核评估标准和相关表格。

如保卫科”本科迎评期间”安全保卫工作方案 Jun-1 后未完成负责整改部门主管部门 :相关部门 :纠正 / 预防措施７月份协议补充安全生产容；制订下半年绿化工作计划；制定评估办法及表格附件 2：《大学园林绿化季度评议表》完成整改日期7月质量目标的定义和统计周期应明确，如草木成活率，非自然灾害树木完好率。

“定期对花草进行管养”不应作为目标。

保卫科岗位职责中目标与委托合同目标不一致主管部门 :修订质量目标,将统计周期定为每学期一次（ 5 月和 1 月）；目标中 1.2.5“负责定期对花草进行管养和修剪，以保持其长势和外观形状的整齐、优美” 删除附件 3:《通用服务科部门职责及岗位任职资格》 1.2 项和 3.3 项相关部门 :`9 月校区排水不畅情况，管理职责应更明确主管部门 :已确定由基建办负责,并已制定了扩大校园污水总排泄管的整改方案,近期将基建办组织施工加强下水道的清通管理,加强巡查 ,发现问题及时向有关部门通报10 月附件 4：《扩大校园污水总排泄管的整改方案图》相关部门 :通用科环荣审核发现应建立对过程质量标准的监控活动.如树木养护管理的质量标准 , 校卫队仪容仪表等等园林的环境因素调查评价清单不完整 ,应随时补充 .并能以清楚易懂的方式指导员工的环境管理活动高空作业安全培训应有适当考核。

对相关方的活动的监控应加强（如苗圃顶棚维修――高空作业安全，电工资格等等）园林仓库帐目的管理应加强 .(敌敌畏的数量不对 ,鼠药无进出记录 )灌溉系统水泵房梯子置于水泵上 ,存在不安全因素 . 水泵房清洁工房间有电饭煲 ,是否使用 ?操作草坪割草机按指示”必须佩戴防护眼镜”负责整改部门主管部门 :通用科相关部门 :园林、环荣主管部门 :相关部门 :主管部门 :园林中心相关部门 :主管部门 :相关部门 :主管部门 :园林相关部门 :环荣主管部门 :园林相关部门 :.纠正 / 预防措施协助园林、清洁等部门制定管理过程的质量标准附件 5：《校园绿化承包方案》第一、六项6：《绿化工作流程与检验标准和方法》7：《保洁工作细则及围》重新评价，并以简化形式贯彻至每一位员工培训后组织实际操作考核，并作出评估记录；对相关方按规定加强监控附件 8：《高空作业安全培训考核表》组织进行盘点清查，严格进出登记手续和记录，加强员工培训撤除清理，并举一反三，清理所有机房、工具房、休息间附件 9:《水泵房、清洁工房清理图》严格执行操作规，配备相关防护工具附件 10:《割草工工作状态图》完成整改日期10月12月9月7月6月30日6月30日负责整改部门.审核发现苗圃现场正在烧树枝,应注意安全行政楼侧草皮损坏严重 .园林的措施为让保卫科拍照 ,但实际今年保卫科已不再拍照割草机维修的含油抹布应统一收集管理 .维修地点汽油桶应隔离存放苗圃的任务下达应更明确灌溉系统水泵房旁有三个树头 ,是否需重新栽种 ,应有安排制表人：庄少明主管部门 :园林相关部门 :主管部门 :园林相关部门 :保卫主管部门 :园林相关部门 :环荣主管部门 :园林相关部门 :各需求部门主管部门 :相关部门 :纠正 / 预防措施禁止在校区焚烧树枝，列入操作规并受控附件 11：《绿化工作流程与检验标准和方法》 1.1.4 项加强宣传教育，主动劝阻维修地点整理，按规分类停放各种物品，废油布按规定集中回收处理每年制订常规需求计划，列明清单详细记录损坏树木，栽种计划列入绿化工作年度计划日期：完成整改日期7月常年9月9月2007年 1月2006 年6月21日.整改措施计划表单位：车队审核日期： 2006 年 6 月 14-16日核整改部正 / 防措施完成整改日期主管部 :格行表格容：尤其是出、出公里数、出目的地等目必:派目的地或里程清楚。

7 月相关部 :用人主管部 :与网中心，并提出要求，网中心修改并完善件新开发订车系统应加强统计7 月功能 ,如油耗相关部 :网中心有适当方法价工保养情主管部 :合参照修、⋯等因素,制并施工保养价法10 月审核发现况油库未列入环境因素中 .应注意油库的排水口仃车熄火的要求应明确电瓶充电区域与电焊机的工作区域分开 . 有灭火器箱上锁空压机的废油水不能直排.负责整改部门纠正 / 预防措施相关部门 :主管部门 :车队按要求已堵塞附件 12：《油库排水口堵塞图》相关部门 :主管部门 :车队《司机工作细则》增加第16 条“司机出车执行任务时，停车等待客人超过十分钟，车辆应熄火（特殊情况除外）”，并受控附件 13:《司机工作细则》相关部门 :主管部门 : 车队电瓶充电区域与电焊机的工作区域分开，灭火器箱撤锁，并全面检查整理附件：《电瓶充电区域与电焊机的工作区域分开图》《消防箱撤锁图》相关部门 :主管部门 : 车队加海棉过滤排水附件 14：《空压机排水过滤图》完成整改日期6月25日9月7月7月车队车库 :皮带 ,润滑油应明确保质期相关部门 :主管部门 :车队相关部门 :主管部门 :车队查找、索取相关性资料，车库材料列表记录保质期，并及时清理组织进行盘点清理，将过期或应报废物品及时处理10月车队仓库帐目的管理应加强 .(横拉杆球头帐物不符 )车队 :MSDS 应收集完整相关部门 :主管部门 :车队收集目前车队有使用和可能使用的化学品品种，并告知员工使用方法及对人体的危害9月2007年 4月.审核发现负责整改部门纠正/预防措施完成整改日期相关部门 :制表人：庄少明日期： 2006 年 6月 21日整改措施计划表单位：食堂审核日期：2006年6月14-16日审核发现负责整改部门纠正/预防措施完成整改日期审核发现检查二食堂一个物品贮存间 ,发现有酱油存放于塑料桶中 ,塑料桶外部标识产品为 Hydrogenperoxide, 厂家为国某化学物品公司食堂部分大米和拉肠专用粉 , 散装食油外包装无 QS 标志 , 也未能提供相应生产厂家的书二食堂部分排水沟未很好清洁应考虑对冷柜温度表的确认学生投诉糖水有馊味 ,但措施仅为重换糖水四食堂开水器应加锁负责整改部门主管部门 :第二食堂相关部门 :其他食堂主管部门 :膳食监管中心相关部门 :各食堂主管部门 :二食堂相关部门 :监管中心主管部门 :监管中心相关部门 :各食堂主管部门 :监管中心相关部门 :膳委会主管部门 :四食堂相关部门 :.纠正 / 预防措施已即时清理，要求酱油厂提供合格包装，弃用大桶，采购中桶标准包装之酱油。

举一反三，清理所有物品有无相似问题，严格证照索取附件 15:《统一改用酱油》拟对大米、面、油等主食材料实施定点采购及时清理，严格监管安排有资质部门检测，并设置参照温度计对类似可能影响广的投诉，必须追溯整批（盘、桶）进行封存，确认无问题才以个别处理，监督岗无法处理，应马上报告膳食监管办公室处理加锁完成整改日期6月28日9月6月25日10月9月7月制表人：庄少明日期： 2006 年 6月 21日。