天思ERP采购业务流程

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erp采购管理流程

erp采购管理流程

erp采购管理流程ERP(Enterprise Resource Planning)采购管理流程是指企业内部通过ERP系统对采购过程进行规范化管理的一系列操作和流程。

ERP采购管理流程旨在提高采购效率、降低采购成本、优化供应链管理,从而提升企业的竞争力。

ERP采购管理流程的第一步是需求确认。

在这一阶段,企业内部各部门通过系统提交采购需求,包括物料名称、规格、数量、交货时间等信息。

ERP系统会自动汇总这些需求,并生成采购申请单。

第二步是供应商选择。

ERP系统会根据企业设定的采购策略,自动筛选出符合条件的供应商,并生成供应商清单。

企业可以根据供应商的综合评价、价格、交货能力等因素进行选择。

选择好供应商后,系统会生成采购订单,并将订单发送给供应商。

第三步是采购订单确认。

供应商收到采购订单后,会确认订单的内容,并进行回复。

ERP系统会自动将供应商的回复与采购订单进行匹配,确保订单内容的一致性。

如果存在差异,系统会自动进行异常处理,以确保采购订单的准确性。

第四步是采购执行。

在这一阶段,供应商按照采购订单的要求进行生产和交货。

ERP系统会监控供应商的交货进度,并实时更新采购订单的状态。

同时,系统会生成采购收货单,记录实际收到的货物数量和质量。

第五步是质量检验和入库。

企业在收到货物后,会进行质量检验,并对不合格品进行退货或索赔处理。

合格的货物会进行入库操作,ERP系统会自动生成相应的入库单,并更新库存数量。

第六步是采购付款。

在供应商交货后,企业会根据采购订单和采购收货单进行付款。

ERP系统会自动生成应付账款,并根据企业设定的付款条件和付款方式进行支付。

第七步是采购结算和分析。

ERP系统会自动生成采购结算报表,包括采购金额、付款金额、供应商评价等信息。

企业可以通过这些报表对采购过程进行分析,识别问题和改进空间,以优化采购管理流程。

总结起来,ERP采购管理流程通过规范化的操作和流程,实现了采购需求确认、供应商选择、采购订单确认、采购执行、质量检验和入库、采购付款以及采购结算和分析等环节的有效管理。

erp采购流程的八个步骤

erp采购流程的八个步骤

ERP采购流程的八个步骤摘要:本文介绍了企业资源规划(ERP)采购流程的八个关键步骤。

从需求确定到付款确认,每个步骤都被详细解释,并且给出了一些建议和最佳实践。

1. 需求确认在ERP采购流程中,第一个关键步骤是需求确认。

在这个阶段,相关部门和利益相关者需要明确提出他们的需求,并将其记录在需求文档中。

这个文档应该包括物料或服务的详细描述、数量、质量要求、交货日期等。

这个步骤的目的是确保采购团队和供应商对采购需求有一个明确的共识。

建议和最佳实践: - 与相关部门和负责人进行有效的沟通,确保所有需求都被充分了解和记录。

- 使用电子文档或采购管理系统来记录和跟踪采购需求,以便更好地进行分析和管理。

2. 供应商选择在需求确认后,下一步是选择合适的供应商。

采购团队应该根据一些关键因素,如供应商的信誉、价格、交货能力、质量保证等来评估供应商,并选择最合适的供应商。

建议和最佳实践: - 进行供应商评估和背景调查,以确保供应商有良好的商业记录和可靠的交货能力。

- 制定评估指标和权重,以便更好地比较和选择供应商。

- 如果可能,多样化供应商,以降低风险和获得更好的供应链灵活性。

3. 报价与议价选定供应商后,采购团队应该与供应商进行报价和议价。

这个步骤的目的是确定最终的采购价格和合同条款。

建议和最佳实践: - 进行多轮报价和议价,以获得最有竞争力的价格和条款。

- 确保合同条款明确、详细,并包括质量保证、交货日期、付款条件等重要条款。

4. 采购订单确认在达成价格和合同条款后,采购团队应该将采购订单发送给供应商,并要求供应商确认。

这个步骤的目的是确保供应商理解采购要求,并且能够按时交货。

建议和最佳实践: - 使用正式的采购订单模板,确保采购要求得到准确记录。

- 在采购订单中明确指定交货地点、交付方式等关键要求。

5. 采购执行与追踪在采购订单确认后,采购团队需要跟踪和监控采购执行情况。

这包括确认供应商交货情况、处理任何变更请求、处理异常情况等。

天思ERP流程

天思ERP流程

精选课件
2266
存货明细账
由于不考虑其他成本,所以只有原料成本400.经计算得出的成本为400
精选课件
2277
销售出库单
该笔流程进销存方面结束
精选课件
2288
销售--已记账开票作业
由开票作业转入财务管理方面并且开票方式同立账方式有关
精选课件
2299
采购--已记账收票作业
精选课件
3300
收款单
审核流程
软件的审核提交及审核人审核
精选课件
1111
生产的前期准备
精选课件
1122
生产需求分析
通过生产需求分析将销售订单中要生产的产品转入进行分 析
精选课件
1133
采购订单
通过生产需求分析转单生成的采购订单
精选课件
1144
制令单
通过生产需求分析转单生成的制令单
精选课件
1155
采购入库走送检流程
采购品质检验流程
精选课件
1166
采购入库验收(IQC)
采购入库验收,并出现不合格产品及后续处理方式
精选课件
1177
采购合格入库
采购处理
精选课件
1188
采购处理
验收退回处理及重新送检处理
精选课件
1199
生产通知单
在已生成的制令单中生成生产通知 单
精选课件
2200
生产领料
领取由采购方面采购的原料
精选课件
3311
付款单
本次业务财务部分结束,整个流程也完成
精选课件
3322
切制凭证
精选课件
3333
凭证
精选课件
3344

ERP采购委外业务流程图

ERP采购委外业务流程图
2.MRP计划计算出生产计划,但由于产能不够,或者交期紧迫,必须委外,由生产计划转为委外订单;
3.直接手动录入委外订单
4.委外订单的生成由生管负责,确认委外存货,数量,计划下达日期,计划到货日期和BOM的版本是否正确。如果是待定料号不下达委外订单,委外供应商选择代理供应商,或者参考存货档案的生产企业,最终委外商的确认由采购负责;
3.如有采购退货单,而此笔业务己开完采购发票,则由委外退货单开红字采购发票,如果此笔业务未开,就合并开成采购发票(应尽量避免开红字采购发票)
采购发票
红字采购发票
业务流程编号
ERP-OM01
业务流程名称
委外订单流程图
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
生产计划部
采购部
生管
采购员
1.MRP计划直接计算出委外计划,由委外计划生成委外订单;
5.仓储负责采购入库单直接由已审核的来料检验单生成审核并打印书面单据和收料员交接签字确认;
不良品数按照检验情况最终判定,如果拒收则由收料员负责生成到货拒收单,如果让步接收或者降级处理数量,由仓管员负责生成采购入库单,来源单据是不良品处理单;
委外订单
材料出库单(蓝、红)
委外到货单
报检单
检验单
拒收单
委外退货单
采购入库单
(蓝、红)
业务流程编号
ERP-OM03
业务流程名称
委外发票流程图
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
采购部
财务
பைடு நூலகம்采购
会计
正常发票
退货发票
1.根据委外商开立的发票核对委外入库单,并由委外入库单生成采购发票后根据公司的规定结算处理

erp进货操作流程

erp进货操作流程

erp进货操作流程ERP(Enterprise Resource Planning)是一种集成管理软件系统,能够帮助企业实现资源的有效管理和优化。

在企业的日常运营中,进货操作是一个非常重要的环节,ERP系统可以帮助企业实现进货操作的自动化和高效化。

下面将介绍ERP进货操作流程。

首先,ERP系统会根据企业的需求和供应商的信息建立供应商档案。

在进货操作开始之前,企业需要与供应商进行沟通,确定进货的物料种类、数量和价格等细节。

ERP系统会记录这些信息,并在进货操作中自动调用。

接下来,企业需要生成进货订单。

在ERP系统中,用户可以根据需要选择供应商、物料种类和数量等信息,然后系统会自动生成进货订单。

进货订单包含了进货的详细信息,如供应商信息、物料信息、数量、价格等,方便企业和供应商之间的沟通和确认。

一旦进货订单生成,企业就可以将订单发送给供应商。

ERP系统可以通过电子邮件或其他方式将订单发送给供应商,并实时跟踪订单的状态。

供应商收到订单后,会确认订单并开始准备物料。

当供应商准备好物料后,企业需要进行验收。

在ERP系统中,用户可以通过扫描条形码或手动输入信息来确认收货,并将收货信息录入系统。

系统会自动更新库存信息,并生成相应的入库单据。

最后,企业需要进行付款操作。

在ERP系统中,用户可以查看进货订单的付款信息,并根据实际情况进行付款。

系统会自动记录付款信息,并生成相应的财务报表。

总的来说,ERP系统可以帮助企业实现进货操作的自动化和高效化。

通过建立供应商档案、生成进货订单、进行验收和付款等操作,企业可以实现进货流程的标准化和优化,提高工作效率和减少错误率。

ERP系统的应用将为企业的进货操作带来更多的便利和效益。

ERP操作手册1——第一部分-采购业务操作手册

ERP操作手册1——第一部分-采购业务操作手册

第一部分采购业务操作手册采购业务是物料进入公司的源头,也是公司成本控制的源头。

总体流程:采购订单采购到货单采购入库单采购发票采购结算,供应商提供发票后,交财务办理采购结算。

涉及系统单据:采购订单、到货单、检验单、采购入库单、采购发票、采购结算单等。

一、采购订单业务处理按照目前ERP业务流程规定,采购订单由采购人员输入系统,经规划部审核生效后作为整个采购业务的源头数据。

公司目前的采购订单是以采购合同(包括招标采购与直接采购)、市场采购单(审计部审批)、零星采购单(采购部门领导审批)作为依据输入系统。

1.采购订单输入在已经办理好采购合同或市场采购单、零星采购单(纸质)以后,应立即输入系统。

菜单路径:供应链—采购管理—采购订货—采购订单(见图)。

双击打开{采购订单}。

单击〖增加〗按钮,出现新{采购订单},逐一输入相应表头及表体内容。

输入内容列表:订单保存:对输入内容确认无误后,单击〖保存〗按钮保存订单。

批量导入:为解决大批数据输入问题,系统开发了批量导入功能,用户根据规定的EXCEL数据格式准备数据,在订单输入界面点击〖提取〗按钮,按系统提示完成相应的操作,即可导入表体数据。

订单修改:已经保存但未审核的订单,点击菜单〖修改〗按钮直接修改,包括增行、删行或用鼠标定位“存货编码”后直接增加或删除,修改确认以后,正式保存,提请审核。

订单删除:已经保存但未审核的订单,可点击菜单〖删除〗按钮直接删除。

草稿使用:在填制采购订单时,如果对输入内容不确定或仅拟作为草稿暂存,以便修改或防止单据保存后误审,点击〖草稿〗按钮的,再点击〖保存草稿〗按钮,即可将当前单据保存为草稿。

如需将草稿转为正式订单,点击〖草稿〗按钮的,再点击〖打开草稿〗按钮,选择已保存的草稿,对单据进行相应修改,确定正确无误后,保存订单。

模板使用:为减少相似单据重复录入,可将单据的内容保存为模板。

点击〖模板〗按钮的,再点击〖保存模板〗按钮,即可将当前单据保存为模板。

《天思ERP流程》课件

《天思ERP流程》课件
加强培训和客户支持服务,帮助企业更好地使用天思ERP系统,提 高企业运营效率。
定期更新与维护
天思ERP将定期推出系统更新和维护,确保系统的稳定性和安全性, 满足企业不断发展的需求。
THANKS
感谢观看
管理效益评估
总结词
管理效益评估旨在评估天思ERP实施对企业管理的提升效果。
详细描述
管理效益评估包括对企业管理流程的优化、决策支持能力的提升、人力资源管理以及供应链管理等。 通过实施天思ERP,企业可以实现各部门之间的信息共享和协同工作,提高管理效率和决策质量。
战略效益评估
总结词
战略效益评估关注天思ERP实施对企业战 略目标的影响。
VS
详细描述
战略效益评估涉及企业长期发展、市场竞 争力和企业形象等方面。实施天思ERP可 以帮助企业实现战略转型、优化资源配置 、提高市场响应速度,从而提升企业的核 心竞争力。同时,良好的企业形象和客户 关系管理也是战略效益的重要组成部分。
06
天思ERP未来发展趋势
技术创新
云计算技术
01
天思ERP将进一步集成云计算技术,实现数据云存储和处理,提
随着电商行业的快速发展,天思ERP将加强在电商领域的布局, 满足电商企业的特殊需求。
金融行业定制化服务
针对金融行业的特殊需求,天思ERP将提供定制化的解决方案, 助力金融企业实现数字化转型。
服务升级
个性化服务
天思ERP将提供更加个性化的服务,根据企业需求量身定制解决方 案,提升客户满意度。
培训与支持服务
包括总账、应收账款、 应付账款、固定资产管
理等。
供应链管理
包括采购、库存、销售 等环节的管理,以及与 供应商和间管 理、质量管理等。

erp e10 采购流程

erp e10 采购流程

erp e10 采购流程
在ERP系统中,采购流程的步骤主要包括:
1. 需求确认:确认采购需求,明确需要采购的物料信息。

2. 供应商选择:基于物料需求,选择合适的供应商。

3. 采购订单创建:在ERP系统中创建采购订单,明确采购的物料、数量、价格、交货期等信息。

4. 订单确认:与供应商确认采购订单的细节和条款。

5. 到货通知:当供应商完成交货后,接收并确认到货通知。

6. 入库检验:对采购的物料进行质量检验,确保符合采购要求。

7. 入库操作:合格的物料进行入库,更新库存信息。

8. 发票处理:核对供应商提供的发票与采购订单是否一致,并进行付款。

9. 付款操作:根据发票信息进行付款,更新应付账款信息。

10. 采购报表生成:根据实际采购情况生成各类采购报表,进行采购分析和优化。

具体步骤可能因ERP系统的不同而有所差异,以上信息仅供参考,建议咨询ERP系统供应商了解详细信息。

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采购业务流程
一、预付款流程
1、业务员手工填写领款单,领导签字后交姜爱红处。

2、姜爱红在ERP中填写“预付款申请单”。

3、财务参照“预付款申请单”填写付款单,(选择银行或现金),选择凭证模版。

存盘
生成凭证。

二、到货流程
(一)丙烯、辅助材料类
1、货票同到。

姜爱红做进货单—--选择预付款冲账----选择凭证模版----单张立账----补
收发票作业
2、货先到发票后到。

姜爱红做进货单----选择预付款冲账----选择凭证模版----单张立账
3、月底发票不到,财务在帐务模块做估价入库凭证,下月初用红字凭证冲回。

4、当发票到时,做补收发票作业。

(二)物料类
1、货票同到。

保管做进货单----交易方式选择“即付现金”----选择凭证模版----选择单
张立账----选择补收发票作业
2、定期结算。

保管做进货单----选择单张立账可,月底发票不到的情况下,财务在帐
务模块做估价入库凭证,下月初用红字凭证冲回。

发票到后----补收发票作业----选择凭证模版。

3、付款流程。

领导同意付款后,财务做单厂商付款----选择凭证模版。

三、销售
1、收款:财务挂予收
2、发货时:销售做受订单,一式三联带价格(销售、客户开票、客户交款)
财务打印受订单,一式二联不带价格(保管、门卫)
3、开票时:财务做销货单---------单张立账、予收冲减,不够的继续予收-----交易方式
选现金银行。

打印一联(带金额)附凭证、发票后。

四、入库库存
1、丙烯、辅材类:审核进货单-------补收发票作业。

2、物料:保管做进货单--------补收发票作业。

五、出库(材料成本怎么结转,月底统一做)
1、填库存出仓单,选凭证模板,选变动成本。

2、成本入库:填库存入仓单。

六、保管月底工作:分仓存量核算,然后月加权成本计算。

七、财务月底工作:做业务月结。

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