差旅费管理规定
差旅费报销制度规定
差旅费报销制度规定第一条总则为了加强财务管理，规范差旅费报销行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本规定。
本规定适用于公司全体员工因公出差所发生的差旅费报销。
第二条差旅费报销范围差旅费报销范围包括：交通工具费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第三条差旅费报销标准1. 交通工具费：按照公司规定的标准报销出差期间的火车票、飞机票、长途汽车票等。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销出差期间的住宿费。
如遇特殊情况，需提前报批。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销出差期间的伙食补助费。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销出差期间的市内交通费。
第四条差旅费报销流程1. 出差人员应当提前规划出差行程，填写《出差审批表》并提交给部门负责人审批。
2. 出差人员凭有效票据报销差旅费。
报销时，应按照公司规定的报销标准和流程，向财务部门提供相关证明材料。
3. 财务部门对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。
4. 出差人员应当在出差结束后及时报销差旅费，最长不超过三个月。
第五条差旅费报销管理1. 各部门负责人应当加强对本部门员工出差的管理，合理控制出差次数和费用。
2. 财务部门应当加强对差旅费报销的审核和监督，确保报销行为的合规性。
3. 出差人员应当遵守国家法律法规和公司财务管理制度，诚实守信，不得虚假报销。
第六条违规处理1. 出差人员违反本规定的，一经查实，公司将按照有关规定予以处理，涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。
2. 各部门负责人未按照规定审批出差申请的，公司将按照有关规定予以处理。
3. 财务部门未按照规定审核差旅费报销的，公司将按照有关规定予以处理。
第七条附则1. 本规定由公司财务部门负责解释。
2. 本规定自发布之日起实施，原有规定与本规定不符的，以本规定为准。
3. 公司可以根据实际情况对本规定进行修订，并予以发布。
注：本规定中的“公司”指的是制定本规定的企业或组织。
差旅费管理规定全文
差旅费管理规定全文为加强和规范中央和国家机关差旅费管理，财政部制定了相关规定，下面店铺给大家介绍关于差旅费管理规定全文的相关资料，希望对您有所帮助。
差旅费管理规定全文第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。
本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别火车(含高铁、动车、全列软席列车)轮船(不包括旅游船)飞机其他交通工具(不包括出租小汽车)部级及相当职务人员火车软席(软座、软卧)，高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座一等舱头等舱凭据报销司局级及相当职务人员火车软席(软座、软卧)，高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销其余人员火车硬席(硬座、硬卧)，高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
《差旅费管理办法》
《差旅费管理办法》一、前言差旅费是指在公务出差或其他工作相关活动中发生的交通费、住宿费、餐费等费用的支出。
为了规范和管理差旅费的使用，提高财务管理的效率和透明度，本文制定了《差旅费管理办法》。
二、适用范围本办法适用于所有机关、企事业单位及其下属事业单位、事业团体等在公务出差中产生差旅费的管理和使用。
三、差旅费报销标准1. 交通费：（1）飞机：按照公务舱价格核算。
（2）火车：按照二等座价格核算。
（3）汽车：按照实际路程计算，每公里0.5元。
（4）出租车：按照实际发生的费用报销，需提供发票。
2. 住宿费：（1）酒店：按照标准间价格报销，需提供发票。
（2）宾馆：按照标准间价格报销，需提供发票。
3. 餐费：（1）国内出差每人每天200元。
（2）国外出差每人每天400元。
四、差旅费报销流程1. 出差前：（1）申请出差：向上级提出出差申请，说明出差目的、时间、地点等，并附上预估的差旅费用。
（2）审批出差：上级审批人核准出差申请，并确认预估的费用是否符合实际情况。
（3）预付款申请：如有需要，申请预付差旅费用，并在预付款申请表上详细列明预付款的金额和用途，并附上出差审批表。
2. 出差期间：（1）费用发生：按照预算安排，在出差期间按照标准使用差旅费。
（2）费用记录：详细记录每天的交通、住宿、餐费等消费，并保存相关发票和票据。
3. 出差后：（1）差旅费报销：出差结束后，填写差旅费报销单，附上费用明细表、发票等相关材料。
（2）审批报销：上级审批人核准差旅费报销申请，并确认费用是否合规。
（3）支付报销：财务部门进行差旅费报销的支付工作，及时将费用划入员工的工资账户。
五、差旅费管理制度1. 监督机构：建立差旅费监督机构，对差旅费使用情况进行监督和检查。
2. 内部控制：建立差旅费内部控制制度，规范差旅费使用的程序和要求。
3. 对违规行为的处理：对于违反《差旅费管理办法》的行为，依照相关规定进行处理，如扣除补贴、降低评优级别等。
差旅费报销管理制度8篇
差旅费报销管理制度8篇差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度（一）：公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元，其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
差旅费报销管理制度（二）：为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际状况，特制定本办法。
差旅费报销管理制度9篇
差旅费报销管理制度9篇差旅费报销管理制度篇1一、差旅费报销规定1、住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2、城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3、市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4、出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为50元/天，其中分为早餐10元，午餐20元，晚餐20元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5、手机话费：手机话费补助每月150元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：00 节假日：早10：00-晚18：00。
6、业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7、礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1、出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2、出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则一、背景介绍差旅费管理是指企事业单位对员工出差期间的交通、食宿、交际、通讯等费用进行管理和报销的规定和制度。
为了规范差旅费管理，提高差旅费使用效率，减少企业财务风险，制定本《差旅费管理规定实施细则》。
二、适用范围本细则适用于本公司所有员工的差旅费管理，包括国内和国际差旅。
三、差旅费报销标准1. 交通费用：- 国内差旅：机票按照经济舱价格报销，火车票按照二等座价格报销，出租车费用按照市区标准报销。
- 国际差旅：机票按照经济舱价格报销，出租车费用按照当地市区标准报销。
2. 食宿费用：- 国内差旅：住宿费用按照三星级酒店标准报销，每天不超过300元；餐饮费用按照市区平均消费水平报销，每天不超过150元。
- 国际差旅：住宿费用按照当地三星级酒店标准报销，每天不超过500元；餐饮费用按照当地市区平均消费水平报销，每天不超过200元。
3. 交际费用：- 包括与客户、合作伙伴的商务宴请、礼品等费用，需提前报备并获得上级批准，按照实际发生金额报销。
4. 通讯费用：- 包括电话费、上网费等，按照实际发生金额报销，需提供相关发票或凭证。
四、差旅费报销流程1. 出差前：- 员工需提前申请出差，并填写《差旅费申请表》，包括出差事由、时间、地点等信息，并提交给上级审批。
- 上级审批通过后，将差旅费申请表交给财务部门备案。
2. 出差期间：- 员工需妥善保管好差旅费相关票据和凭证，如交通票据、酒店发票、餐饮发票等。
3. 出差结束：- 员工需填写《差旅费报销表》，并将相关票据和凭证一并提交给财务部门。
- 财务部门对差旅费报销表和相关票据进行审核，如有问题将及时与员工沟通。
4. 报销发放：- 经财务部门审核无误后，将差旅费报销金额发放到员工指定的银行账户。
五、差旅费管理的注意事项1. 差旅费报销需遵循实际发生、合理合法、节约用度的原则。
2. 出差期间需妥善保管好相关票据和凭证，如有遗失或损坏，需及时向财务部门说明情况。
差旅费管理规定
差旅费管理规定差旅费管理规定1.差旅费管理的目的和范围差旅费管理是为了规范和管理员工因公出差期间的费用支出，以确保费用合理、合法，并提高企业的差旅效率。
差旅费管理适用于所有因公出差的员工。
2.差旅费的报销范围和标准(1)差旅费包括交通费、食宿费、通讯费和其他相关费用。
具体的报销标准和范围由公司根据地区、职务和差旅目的等因素确定，并定期进行调整。
(2)交通费以实际支出为准，包括机票、火车票、汽车票等，但需提供有效的票据并符合公司规定的出差路线。
(3)食宿费按照公司规定的标准进行报销。
在高星级酒店住宿的员工需提供入住证明，并按照公司规定的限额进行报销。
(4)通讯费包括电话费、网络费等，以实际支出为准，并需提供有效的票据。
(5)其他相关费用包括会议费、礼品等，需提供相关的付款凭证并符合公司规定的报销范围。
3.差旅费的申请和审批流程(1)员工出差前需要填写差旅费申请表，包括出差时间、出差地点、预计费用等信息，并提交给直接上级进行审批。
(2)直接上级审核差旅费申请表，确认出差的合理性和必要性，并根据公司规定的差旅费标准进行审批。
(3)公司财务部门会对差旅费申请进行核对和审核，并协助员工进行费用报销。
(4)员工需在出差结束后的一周内将出差期间的费用支出情况进行汇总，并提交给财务部门进行报销。
4.差旅费管理的限制和注意事项(1)员工出差期间应严格遵守公司的差旅费管理规定，严禁超出公司规定的费用标准进行报销。
(2)员工出差期间应合理安排行程和费用支出，避免浪费和不必要的花费。
(3)员工应妥善保存相关票据和付款凭证，以备报销时使用。
(4)对于违反差旅费管理规定的员工，公司有权采取相应的纪律处分，包括扣发工资、警告并记录个人信用档案等。
本规定自颁布之日起生效，并由人力资源部门负责解释和管理。
如有需要，本规定可进行适当的修订和调整。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。
差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。
超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。
租住民居的费用实报实销，超支自负。
2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。
3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。
因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。
未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。
2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则一、背景介绍差旅费管理是指对企业员工出差期间产生的差旅费用进行管理和控制的一项重要措施。
为了规范差旅费的使用，提高费用使用效益，公司制定了差旅费管理规定实施细则，以明确相关的费用报销标准、审批流程和管理要求。
二、费用报销标准1. 交通费用：(1) 公务用车：根据出差地与公司所在地的距离和出差人员身份，按照公司制定的公务用车费用标准进行报销；(2) 飞机/火车/汽车票：根据实际出差地与公司所在地的距离和出差人员身份，按照公司制定的交通费用标准进行报销。
2. 住宿费用：(1) 酒店住宿：根据出差地的星级酒店和出差人员身份，按照公司制定的住宿费用标准进行报销；(2) 临时住宿：如出差地无酒店可住宿，出差人员可选择临时住宿，但需提供相关住宿费用发票，并按照公司制定的标准进行报销。
3. 餐饮费用：(1) 早、中、晚餐：根据出差地的消费水平和出差人员身份，按照公司制定的餐饮费用标准进行报销；(2) 礼宾费：出差期间因公务需要向客户或合作伙伴支付的餐饮费用，需提供相关费用发票，并按照公司制定的标准进行报销。
4. 通讯费用：(1) 手机话费：出差期间因公务需要产生的手机话费，需提供相关费用发票，并按照公司制定的标准进行报销；(2) 上网费用：出差期间因公务需要产生的上网费用，需提供相关费用发票，并按照公司制定的标准进行报销。
5. 其他费用：(1) 会务费：因参加会议或培训等活动产生的费用，需提供相关费用发票，并按照公司制定的标准进行报销；(2) 招待费：因公务招待客户或合作伙伴产生的费用，需提供相关费用发票，并按照公司制定的标准进行报销。
三、审批流程1. 出差申请：员工在出差前需向上级主管提出出差申请，包括出差目的、时间、地点和预计费用等，并提交相关证明材料。
2. 费用预算：上级主管根据出差申请，评估出差费用，并进行费用预算，确保费用合理、可控。
3. 费用核销：出差结束后，员工需填写差旅费用报销申请表，并附上相关费用发票和出差报告等材料，提交给财务部门。
差旅管理规定(精选26篇)
差旅管理规定差旅管理规定（精选26篇）差旅管理规定篇1第一章总则第一条为加强和规范公司员工差旅费管理，根据集团文件规定并结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费，费用包干、超标自负的原则执行。
第二章出差审批程序第三条员工因业务需要调派出差的，应做好相关的准备工作,并将待办的工作安排好交接。
第四条员工出差前要根据具体事宜填写“出差申请单”，标明出差人、部门、职务、前往地点、出差任务、计划出差天数、返回时间等，按以下规定提请核准(出差申请单样本见附件)：1、一般员工出差由部、室负责人签字后送分管副总签字;部、室正副职以上人员出差须由总经理审批。
2、公司副总级干部出差以及各级职员到国外出差均由董事长，执行总裁或董事会批准。
第五条出差申请单填写一式两份，按以上规定提请核准后，一份送行政部门考勤岗位备案，一份由出差人员凭此单到财务部预借差旅费。
第六条差旅费预借由出差人填写借款单，财务部根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额，经财务经理或会计主管人员核批后，报总经理审批。
第三章费用标准第七条员工出差按级别实行住宿费用、膳食费、市内交通费包干使用，节余归已，超支自负的办法。
第八条职员到集团分、子公司或下设的服务中心出差，对方提供食宿的，不予报销住宿费和伙食补助;若对方只提供住宿，按每天60元给予伙食补贴，办公室应建立健全出差人员回访制度，杜绝弄虚作假现象的发生。
第九条出差交通工具及补贴标准根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具：1、公司副总级以上干部原则上可以搭乘火车(软)硬座以上、动车、高铁二等座以上。
2、部门正副级干部及一般员工可以搭乘火车硬座/硬卧、动车、高铁二等座。
3、各级职员出差原则上不准带车，特殊情况由总经理审批;4、各级职员出差须搭乘飞机的，事先须经公司董事长或总经理批准。
擅自乘坐飞机的，按机票面额的30%报销或按相同路程火车硬座票面额报销。
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差旅费管理规定
本着必要、真实、节约、合理的原则，为进一步加强费用控制、规范差旅费报销标准及相关
流程，特制定本规定。
一、名词解释：
差旅费：员工因公出差产生的交通、住宿等相关费用。
（说明：差旅费包括临时出差发生的交
通费、订(送)票费、住宿费、出差补贴、行李费等。
）
出差地点按城市分类：
一类城市：北京、上海、广州、深圳
二类城市：成都、重庆、天津、宁波、无锡、南京、苏州、大连、青岛、常州、温州、
杭州、厦门
三类城市：济南、西安、武汉、沈阳、昆明、长沙、福州、哈尔滨、乌鲁木齐、郑州、太原
四类城市：唐山、石家庄、南宁、贵阳、呼和浩特、包头、南昌、合肥、兰州、
徐州、长春、吉林等
出差申报程序：
出差人出差前需填《出差任务书》（格式见附件），经部门经理、财务负责人、总经理、董事长签字后，作为借支和报销差旅费的依据。
二、差旅费报销标准：（单位：元/天）
三、交通费报销相关规定：
1．白天连续乘坐火车在6小时以上（含6小时）或在晚20:00时至次日晨6:00时之间乘坐火车
的，可按规定标准购卧铺票，否则不得报销卧铺费用。
经理级及以上人员出差期间，根据需
要可乘坐出租车，但应本着必要、节约的原则使用，财务部门对出租车票时间、金额等进行
审核。
2. 经理级以下员工到外地出差，可实报实销出差期间的市内公交车票。
3. 经理级以下员工出差，原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
●出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
●携有巨款或重要文件须确保安全的；
●收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
●陪同重要客人外出的；
●执行特殊业务或夜间乘车不方便的。
4．公司员工到同城单位办理公务，只能报销最短线路的公交车费，特殊情况须乘坐出租车的由
部门经理、财务负责人、总经理审批后可以报销。
5. 公司职员因工作需要加班至晚间十点以后方可乘坐出租车，并由由部门经理、财务负责人、
总经理审批后报销。
6. 员工出差应按最快捷的线路乘坐车、船，不得绕行。
若出差期间经领导
批准顺道回家办理个人事务及非工作需要的参观、游览，其绕行多支付
的费用均由个人自理。
7. 交通票据中必须明确注明日期、起止地点及金额，否则一律不得作为报销依据。
四、住宿费报销相关规定
1. 同一天在多个城市出差的，住宿费按住宿地标准报销。
2．出差人员由接待单位承担住宿费用的，不得再报销住宿费。
3. 出差人员在规定标准内按出差的实际住宿天数凭有效票据在标准限额内
报销。
4. 两人出差，同性别员工应合住一个房间，住宿标准按高级别的员工报销。
5. 接待新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士等关系到公司整体形象
的特殊情况，费用超
标准的，经总经理、董事长批准后可予以报销。
6. 住宿发票(或其他有效凭据)中必须注明住宿地点、进驻及离开日期、金额，
否则一律不得作为
报销依据。
五、出差补贴报销相关规定
1. 出差补贴天数的计算：中午12：00以后出差，出差补贴按半天计算；中
午12：00以前出差回来，出差补贴按半天计算。
当天报销了出差补贴的，均不再报销其它相关杂费（包括但不限于：餐费、市内交通费等）。
2. 出差期间凡因业务需要在出差地招待客户的，应事先请示授权领导同意。
招待费经授权领导审批，根据费用报销程序实报实销。
但报销招待费的当
天出差补贴按上述标准的50%计发。
六、会议、培训期间的差旅费报销相关规定
1. 员工参加公司外部组织的异地培训、会议，培训期间或会议期间均不享受
出差补贴。
凭会议（或
培训）通知及由相关领导签批的《出差任务书》，持相关票据经授权领导审批后实报实销往返
交通费。
2 经批准接受外部单位邀请参加旅游、考察的，不得报销任何差旅费用。
特
殊情况需总经理和董
事长审批。
七、差旅费借款及借款报销相关规定
1. 出差人差旅费，原则上由个人垫付后，回所在单位统一报销。
需要借款的，凭《出差任务书》
填写借款单到财务部门办理，财务依照“上不清下不借”的原则，按规定办理借款手续。
2. 出差人返回单位后应在三个工作日内及时填报差旅费用，报销差旅费时填
写差旅费报销单，附
件必须附有《出差任务书》，真实合法有效的原始凭据，否则即使业务活动真实发生，也不能报销发生的差旅费用。
3. 出差人员未按照规定的格式及要求填报差旅费报销单以及所填写的内容
与票据及实际情况不符的，一律不得报销。
4. 出差人员因故丢失火车、轮船、飞机及长途汽车票的，由当事人出具书面
说明并提供能证明报销金额的其他有效票据，经授权领导和财务负责人审批后用其他同类型的票据报销；因故丢失住宿发票的，原则上应回原住宿地补票或者由住宿地出具证明和发票复印件，确实无法补票或者取得对方证明和发票复印件的，由当事人出具书面说明，经授权领导和财务负责人审批后用其他同类型的票据报销。
八、其他规定
1. 购买火车票的订票费最高不得超过30元，订票费的原始凭据上注明盖章
有效的，必须是订票中心公章或财务章。
2. 因个人原因产生的退票费，由个人承担；因公产生的退票费，注明原因，
由授权领导审批后，按费用报销程序可实报实销。
3. 出差人员如出现机票票根涂改、丢失的现象，所需费用由个人承担。
4. 乘坐飞机、高客及长途汽车发生的保险费用，不予报销。
九、注意事项：
1．出差补贴：含市内交通（出租、公交车费）、餐补等各项费用。
2. 本文件自2011年3月20日起生效。