差旅费用管理规定
差旅费管理规定全文
差旅费管理规定全文为加强和规范中央和国家机关差旅费管理，财政部制定了相关规定，下面店铺给大家介绍关于差旅费管理规定全文的相关资料，希望对您有所帮助。
差旅费管理规定全文第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。
本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别火车(含高铁、动车、全列软席列车)轮船(不包括旅游船)飞机其他交通工具(不包括出租小汽车)部级及相当职务人员火车软席(软座、软卧)，高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座一等舱头等舱凭据报销司局级及相当职务人员火车软席(软座、软卧)，高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销其余人员火车硬席(硬座、硬卧)，高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则标题：差旅费管理规定实施细则引言概述：差旅费管理是企业管理中的重要环节，合理规范的差旅费管理可以有效控制成本、提高效率。
为了更好地落实差旅费管理规定，制定实施细则是必不可少的。
本文将从五个方面详细介绍差旅费管理规定的实施细则。
一、预算管理：1.1 制定差旅费预算：根据企业实际情况和预期支出，制定年度差旅费预算，明确各部门、员工的差旅费用标准和限额。
1.2 预算执行监控：定期对差旅费预算执行情况进行监控和评估，及时发现问题并采取措施加以调整。
1.3 预算调整优化：根据实际情况和预算执行情况，灵活调整差旅费预算，优化差旅费管理。
二、费用报销：2.1 报销凭证要求：员工差旅费用报销需提供完整的费用凭证，包括发票、行程单、报销单等。
2.2 报销流程规范：建立完善的差旅费用报销流程，明确报销审批路径和时间节点，确保报销流程合规和高效。
2.3 报销标准管理：严格执行差旅费用标准，对超标费用进行限制和管理，避免不合理支出。
三、差旅安排：3.1 差旅方式选择：根据出差目的和预算限额，合理选择差旅方式，包括交通工具、住宿标准等。
3.2 行程规划优化：提前规划出差行程，合理安排行程路线和时间，避免因临时变更导致额外费用。
3.3 差旅安全保障：关注员工出差安全问题，提供必要的安全保障和紧急应急措施，确保员工安全出行。
四、费用核算：4.1 费用分类明细：对差旅费用进行详细分类和核算，包括交通费、住宿费、餐饮费等，便于后续费用分析和管理。
4.2 费用核算流程：建立差旅费用核算流程，明确费用核算责任人和时间节点，确保费用核算准确和及时。
4.3 费用分析评估：定期对差旅费用进行分析评估，找出费用支出的规律和问题，为后续费用控制提供依据。
五、政策宣传：5.1 政策宣传培训：定期组织差旅费管理政策的宣传培训，提高员工对差旅费管理规定的理解和执行意识。
5.2 政策解读沟通：及时解读差旅费管理政策，回应员工疑问，建立政策沟通渠道，确保政策执行的顺畅和有效。
差旅费管理制度
差旅费管理制度差旅费管理制度篇一1、私车公用车贴方案：每公里2元，事先申请；报销时，需注明私车公用理由，如：带货、有客户、紧急成行，等等；日期、起点、终点、公里数；2、请客户吃饭：150元/位，例如：来客户四人，加你五人，最多可报：750元；报销时，需写明项目名字、公司名字、客户名字、职务；3、所有出差需邮件预申请，报预算，包括可能的请客送礼；如果申请中写明差旅费的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得报销；3.1、出差（指上海以外地区）饭贴为：早餐：15元/人（如果酒店不含早餐，允许报），午餐20元/人；晚餐：20元/人；如果请客户或客户请，这餐补贴不能计入的；3.2、住宿费：300元/晚；北京、广州、深圳，400元/晚；二人同性成行，为标准双人房，无预先申请批准，只能报一间；3.3、公司已为所有员工买了保险，包括意外险，其他未经预申请批准的个人保险，一律不得报销；4、报销汇总单需对应每张报销单据。
报销办法篇二1、住宿费报销办法1）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的。
办法，按实际住宿的天数计算。
2）出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3）出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1）填写差旅费报销单核报。
2）区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1）出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2）对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
差旅费报销管理制度9篇
差旅费报销管理制度9篇差旅费报销管理制度篇1一、差旅费报销规定1、住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2、城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3、市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4、出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为50元/天，其中分为早餐10元，午餐20元，晚餐20元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5、手机话费：手机话费补助每月150元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：00 节假日：早10：00-晚18：00。
6、业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7、礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1、出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2、出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
企业差旅费的管理规定范文
企业差旅费的管理规定范文一、目的和范围为规范企业差旅费的管理，提高资金使用效率，保证差旅费用的合理、合规使用，制定本管理规定。
本管理规定适用于所有在企业差旅过程中产生费用的员工和部门。
二、费用报销的原则1. 合理性原则：差旅费用必须合理、必要，并符合企业差旅政策规定。
2. 经济性原则：尽量选择经济性较高的差旅方式，合理控制费用支出。
3. 节约性原则：倡导员工节约用餐、住宿、交通等差旅费用，减少浪费。
三、差旅费用的申请和批准1. 差旅费用申请必须提前提交，并按照企业规定的流程进行审批。
2. 差旅费用申请表必须填写完整，明确标注差旅事由、出发地点、目的地、出行日期、预计费用等信息。
3. 差旅费用申请表需由上级主管审批，并加盖公章后方可报销。
4. 非常规差旅需特殊申请，经过公司领导层批准后方可实施。
四、差旅费用的报销1. 申请人应在差旅结束后的三个工作日内，将申请表及相关单据提交给财务部门。
2. 报销单据必须是原件，并按照差旅费用申请表的费用明细进行分类。
3. 报销单据必须包含发票、费用明细、发票开具日期、发票号码等信息。
如无法提供发票的特殊情况，需提供相应的证明材料。
4. 财务部门将在接到报销单据后的五个工作日内进行审核，并将符合规定的申请单据及费用一次性报销。
五、差旅费用的限制标准1. 交通费用：合理有效地选择交通工具，尽量选择经济舱机票和经济等级的火车票。
2. 住宿费用：尽量选择经济实惠的酒店，遵守企业规定的住宿标准。
3. 用餐费用：差旅期间的用餐费用应控制在合理范围内，不得超过企业规定的餐费标准。
4. 通讯费用：差旅期间的通讯费用应按企业规定的标准报销，不得超支。
5. 其他费用：其他与差旅相关的费用应按企业规定的标准报销，并提供相应的单据。
六、差旅费用的管理与监督1. 财务部门负责对差旅费用的审核、核实和报销工作，并进行相应的记录和统计。
2. 内部审计部门对差旅费用进行定期抽查，发现问题及时纠正并采取相应的处罚措施。
差旅费管理规定
差旅费管理规定(共6页) -本页仅作为预览文档封面，使用时请删除本页-差旅费管理规定差旅费管理规定范文差旅费管理规定是为了规范差旅费而制定的。
下面是差旅费管理规定范文，欢迎参阅。
差旅费管理规定范文第一章总则第一条为加强公司差旅费用报销管理，规范差旅费支出审批程序，根据《内部会计控制规范-基本规范》、《内部会计控制规范-货币资金》等财会规章，结合公司实际，制定本办法。
第二条差旅费是指员工因公外出期间发生的各项费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助、会议费、培训费、公杂费等。
第三条差旅费报销要严格执行财务联签办法，据实报销。
各单位(部门)应严格执行出差报销审批制度，严格控制出差人数和天数。
不得随意延长出差时间，不得绕道游览名胜古迹。
第二章城市间交通费第四条员工要按照规定等级乘坐交通工具，凭票据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
标准如下：(一)公司中层及以下人员出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急，需要乘坐飞机的，事前经副总指挥批准方可乘坐，并在机票上签字后方可报销。
(二)两人及两人以上人员出差，可按职务高的人员标准乘坐交通工具。
(三)人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，由公司经营部按年度统一办理。
(四)出差人员乘坐火车，从晚8时至次日晨7时在车上过夜6小时以上的，或连续乘车超过8小时的，可购同席卧铺票，凭据报销。
乘坐硬座时，按硬座票价的60%发放补助。
可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。
(五)非特殊情况不得租赁公司以外车辆出差。
第三章住宿费第五条住宿费(一)凡在省内出差，可以住延安市车村煤矿在延安和西安办事处，若办事处员满，办事处主管应出据相关证明，方可在外住宿。
西安办事处住宿标准50元/人，出据西安办事处住宿收款收据，回本单位予以报销。
(二)住宿费要按规定的标准，凭住宿发票报销(注：住宿发票需填写住宿人单位名称、住宿人数、住宿天数),高于标准部分自理。
差旅费管理规定
差旅费管理规定差旅费管理规定1.差旅费管理的目的和范围差旅费管理是为了规范和管理员工因公出差期间的费用支出，以确保费用合理、合法，并提高企业的差旅效率。
差旅费管理适用于所有因公出差的员工。
2.差旅费的报销范围和标准(1)差旅费包括交通费、食宿费、通讯费和其他相关费用。
具体的报销标准和范围由公司根据地区、职务和差旅目的等因素确定，并定期进行调整。
(2)交通费以实际支出为准，包括机票、火车票、汽车票等，但需提供有效的票据并符合公司规定的出差路线。
(3)食宿费按照公司规定的标准进行报销。
在高星级酒店住宿的员工需提供入住证明，并按照公司规定的限额进行报销。
(4)通讯费包括电话费、网络费等，以实际支出为准，并需提供有效的票据。
(5)其他相关费用包括会议费、礼品等，需提供相关的付款凭证并符合公司规定的报销范围。
3.差旅费的申请和审批流程(1)员工出差前需要填写差旅费申请表，包括出差时间、出差地点、预计费用等信息，并提交给直接上级进行审批。
(2)直接上级审核差旅费申请表，确认出差的合理性和必要性，并根据公司规定的差旅费标准进行审批。
(3)公司财务部门会对差旅费申请进行核对和审核，并协助员工进行费用报销。
(4)员工需在出差结束后的一周内将出差期间的费用支出情况进行汇总，并提交给财务部门进行报销。
4.差旅费管理的限制和注意事项(1)员工出差期间应严格遵守公司的差旅费管理规定，严禁超出公司规定的费用标准进行报销。
(2)员工出差期间应合理安排行程和费用支出，避免浪费和不必要的花费。
(3)员工应妥善保存相关票据和付款凭证，以备报销时使用。
(4)对于违反差旅费管理规定的员工，公司有权采取相应的纪律处分，包括扣发工资、警告并记录个人信用档案等。
本规定自颁布之日起生效，并由人力资源部门负责解释和管理。
如有需要，本规定可进行适当的修订和调整。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。
差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。
超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。
租住民居的费用实报实销，超支自负。
2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。
3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。
因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。
未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。
2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
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差旅费管理规定1目的适应公司业务的发展，加强公司出差费用的规范化管理，指导员工报销真实、必要、合理的出差费用。
2适用范围本制度适用于公司所有员工出差的报销。
3相关定义3.1出差：指员工离开常驻工作地外出公干。
具体判断原则如下：、3.1.1出差以离开常驻工作地所在城市为准。
3.1.2预期派往同一地点连续公干三个月以上，视为常驻工作地发生变化，不作为出差对待。
3.2常驻工作地：指公司指定的员工长期稳定工作的办公地点所在城市。
3.3差旅费：是指员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的、合理的费用，具体包括：长途交通费、市内交通费、住宿费、出差补助、其他公务杂费等。
3.4差旅费分类：划分为业务差旅费和售后差旅费，按受益原则，凡是一天内出差主要时间用于售后服务和解决售后问题的，都划入售后差旅费、其他情况都划入业务差旅费。
3.5市内交通费：在一个行政区域内发生的交通费为市内交通费。
一个行政区域是指城市市区（含郊区）范围内发生的业务及县内范围发生的业务为行政区域内业务。
、3.6长途出差：跨行政区域出差发生的车费为长途交通费。
跨行政区域指城市的市区（含郊区）、县、县级市分别作为一个独立的行政区域对待，即城市市区（含郊区）与各县之间、县与县之间发生的业务为跨行政区域业务。
3.7临近县市:离服务中心或服务部所在的县、市较近且出差可当天往返的县市为临近县市。
4员工、部门负责人的责任4.1员工应承担以下责任：4.1.1合理制定出差计划，并提前填写出差申请和费用预算，提交部门责任人批准。
4.1.2在各项出差费用发生之前，应充分理解本制度对此的规定，并对发生的出差费用进行合理的成本控制，最大程度地减少费用支出。
4.1.3保证费用的真实性，如实申报本人所发生的出差费用及相关补助，严禁私费公报。
4.1.4出差返回后，正确填写费用报销单据，及时报销费用。
4.1.5对于财务部的询问及问题反馈，及时予以回答和处理。
对于费用支出不合理的情况要做特殊说明。
4.2部门负责人应承担以下责任：4.2.1立足公司利益，对部门的出差需求进行合理有效的控制，避免不必要的出差。
4.2.2对每次出差的人数、时间、主要费用支出项目和出差费用预算等重要事项进行事前审批，严格控制出差成本。
4.2.3对员工所报销费用的真实性、必要性、合理性进行全面审批，确保所报销的各项费用符合本制度规定。
4.2.4对员工提交的费用报销单据及时进行审批。
4.2.5对服务中心临近县市、100公里以上区域、50-100公里区域信息的合理性、真实性进行确认。
4.2.6对财务部门反馈的员工报销问题予以重视。
4.3公司所有员工均应熟悉本制度，采取必要的措施确保遵循本制度。
5出差管理5.1出差申请5.1.1应建立并严格执行出差事前审批制度。
如因外部邀请等情况出差的，须将邀请函等文档附在出差申请后。
5.1.2出差申请应完整。
详尽填写，包括出差目的、启程日期、交通工具、预计外出公干时间、主要费用支出预算等。
如果出差事由涉及公司机密，可不详细描述出差目的。
5.1.3出差申请须得到部门负责人的批准。
5.2出差延期出差延期指实际出差天数超过事前审批的出差天数。
所有出差延期，须事先征得直接主管同意，出差结束后须在报销单上注明原因或另附文字说明，并经部门负责人批准，否则延期期间的费用不予报销。
5.3出差行程出差应选择合理的路线，出差应尽可能选择直线路线以降低成本费用。
5.4团组出差团组出差应由组织部门负责人指定专人负责出差期间费用的报销事宜。
出国团组原则上应选择公司认证的旅行社安排旅宿等事宜。
6差旅费6.1长途交通费6.1.1员工出差可按标准报销长途交通费。
主要包含往返飞机票及附带的燃油费、轮船票、火车票、长途汽车票等：出差人员根据量入为出原则选取合适的交通工具，但不得乘坐飞机头等舱、飞机商务舱、火车软卧、高铁和动车一等座、轮船一等舱及以上的交通工具；交通费在公司开支标准内凭票据实报销。
（标准见附件）6.1.2员工及公司各级领导应从成本意识出发，合理预计出差时间，提前申请购买优惠折价机票。
为反应出差人的行程，出差人报销差旅费时需附登机牌。
6.1.3由于特殊原因，员工出差期间需中途回家的，须事前征得部门负责人的批准。
其可报销的往返在途费用不得超过正常出差的往返在途费用总额，报销时须提供实际行程的真实票据。
员工往返家与工作地之间不视为出差。
6.1.4公司已为每月5日（含5日）后办理人司手续的员工购买“意外伤害保险”，对于该时期后出差的员工，出差期间另行购买的保险费不予报销。
6.1.5出差应合理安排时间，选择合适的交通工具，除春节、十一期间外，对未选择费用更节约方式出行的交通工具的出差应有合理解释，如可乘火车而选择了价格更贵的汽车方式。
6.2市内交通费6.2.1员工因上下班所产生的市内交通费不可报销。
员工外出公干可按标准报销市内交通费用。
已经享受公司车辆补贴的员工，在常驻地公干，50公里范围内不予报销市内交通费。
（标准见附表一）6.2.2服务中心人员在行政区域范围内出差，距离100公里以上的如果已经向财务部及销售管理部备案的，可按跨行政区域出差标准执行。
6.2.3在服务中心或服务部所在地行政区域范围内出差，距离在50公里-100公里之间，需要长时间做基础工作，由服务中心主任确定，报财务部及销售管理部备案后，可按正常出差标准报销住宿费和包干补助费，但往返的车费属市内车费不能报销。
6.2.4每年初把最新的临近县市表报予财务部及销售管理部备案，年中有增减服务部的要把最新的临近县市表报财务部及销售管理部备案。
6.3住宿费6.3.1员工出差期间，应优先入住公司租赁的宿舍或认定签约的招待所（酒店），公司鼓励员工持携程卡等各类优惠卡进行酒店预订，获得住宿价格的优惠。
6.3.2入住酒店应优先选择公司签约招待所和酒店，签约招待所和酒店无法安排等特殊情况方可入住非签约酒店。
6.3.3住宿费在公司开支标准据实报销（标准见附件）。
6.3.4回公司待命、调回公司的员工，可按住宿标准据实报销10天内的住宿费。
6.3.5同性别员工出差提倡合住，在报销住宿费时须注明费用分摊情况。
6.3.6住宿发票上应注明住宿的起止日期、住宿单价、费用项目等信息，报销时须提供详细费用清单。
6.3.7驻外机构员工回公司公干期间，由公司统一安排住宿。
6.3.8开车或带车公办，距离服务中心或服务部在50公里以上内的不能报销其在外的住宿费。
6.3.9地区服务部工作，原则上必须住在服务部，特殊情况下住宿费按出差标准执行；6.3.10员工出差因私发生的餐费、电话费、洗衣费等费用由个人承担。
6.4公务杂费6.4.1员工外出公干发生的公务杂费，包括购票手续费、文件复印费、传真费、邮寄费、必要的上网费。
6.4.2未享受通讯补助人员报销因工话费时，员工须提交电话费用清单（通话记录、电话号码），据实报销。
6.4.3员工因工作调动，行李托运到新的工作地点时，应采用成本较低的运输方式。
如采用火车、汽车、轮船等方式托运，托运费凭票据实报销。
6.4.4员工出差期间的住宿费用等原则上采用刷卡方式消费，并附刷卡消费清单。
6.5参展览费6.5.1参展人员是指直接从事展览会务工作的人员，实际名单应由组织参展的管理部门确定，并经展团负责人签字确认。
6.5.2展览期间，参展人员的餐费须经展团负责人签字后据实报销。
6.5.3参展期间的费用应本着节约的原则开支，费用据实报销，不给予补助。
6.6出差补助出差补助应与出差费用一起申报。
6.6.1出差补助包括跨行政区域、行政区域内、临近县市出差和误餐补助、交通补助，差旅补助应与出差费用一起申报（具体补助标准详见附件表二、三）。
6.6.2包干补助天数计算标准：以长途出差外满24小时为一天作为标准，计算补助费天数的最小单位为0.5天，且同一天只能享受一种补助，具体标准详见附表一。
6.6.3为了节约费用和提高工作效率，跨行政区域（不含临近县市）当天返回，如出差时间超过12小时，可按一天计算包干补助，出差时间少于12小时当天往返的补助按每天20元计算。
6.6.4外地服务部人员回开会无其他补助。
6.6.5 员工参加内部会议、内部交流、接受培训、述职、内部调职调岗等，在此期间不享受出差补助。
6.6.6员工在享受出差补助期间，不得同时申报误餐补助。
6.7.1员工私家车不论原因发生的费用一律不予报销。
6.7.2费用报销期限报销人必须在费用发生后或出差返回一周内报销所发生的费用。
6.7.3往返的差旅费及出差期间发生的其他费用需一次性填写在一份报销单内进行报销。
填写费用报销单时需要按照行程路线的先后顺序填写。
一个出差地的所有费用包括车船费、住宿费、补助费、会议费等相关费用填写完毕后再填写下一个出差地的所有费用。
7财务报销的监控财务部将定期对员工出差费用报销的真实性、必要性、合理性进行抽查，若发现员工在费用报销时有谎报、虚报、重报等情况，部门负责人和财务管理审核人在出差与报销审批时存在监管不力、纵容违规等失职行为，将视其情节轻重提交人力资源系统对相关员工及相关员工及主管给予相应处分，情节特别严重的，将移交司法机关处置。
附表一：交通费报销标准附表二：行政管理系列住宿费、伙食费及市内车费包干补助报销标准（单位：元）附表三：驻外机构住宿费及市内车费包干补助报销标准（单位：元）。