设备采购到货流程图

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采购部工作流程图及说明

采购部工作流程图及说明
对合乎要求采购部组织技术部、研发部 、品管部、 生产部对供应商进行初步评审。
初步评审未经通过则返回重新寻找供应商,经过样品测试及产品测试,试产产品经技术、品管、研发 承认确定,未经通过则重新要求供应商试产,试产不合格,则重新寻找供应商;鉴定经通过,采购部 组织进行现场考察,现场考察合格后,进行小批量试产,试产不合格,则重新寻找供应商,通过后纳 入 合格供应商名录表。
流程角色 主导部门:采购部 配合部门:营运部 参与部门: 营运部
生产部 生产部
财务部 财务部
流程说明 生产部下达月度生产计划,计划分解到周,每月25日下发下月生产计划表到仓库; 仓库接收生产计划表在两个工作日内根据库存状况,将计划转化为物料需求计划表下发 到采购; 采购在接收到物料需求计划表,两日内根据采购周期和需求特性制定采购计划表报财务 审核; 财务接收到采购计划表后,壹日内根据生产计划和库存进行审核; 采购在收到财务审核通过的采购计划表后,实施采购作业。
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目的 对本公司进料的数量进行控制,确保进料数量准确,满足生产的需要。
流程角色 主导部门:采购部 配合部门:仓库 参与部门: 采购部 财务部
流程说明 仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物(只限于合格产品),核对是否有误,无 误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料,仓管可放生产备料区。 点收完毕,办理记账手续,同时登记ERP,月末将相关票据传递至财务。
流程说明 采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购,如需外协采购,进行询价、比价、 议价流程; 形成比价单后报财务审批; 确定外协供应厂商,外协厂商的确认需组织品管部、技术部等共同参加; 采购与其外协厂商签订协议书(包括供货合同和品质保证书),进行采购作业。

医院设备、物资、低值耗材采购流程图

医院设备、物资、低值耗材采购流程图

三、设备、物资、耗材采购权
(一)设备、物资、低值耗材采购流程图
依据:《医院行政物资采购及招投标管理制度》
10万元以上
责任者:分管院长




责任者:总务处处长
责任者:分管院长
责任者:院办公会


责任者:总务处主管
责任者:总务处
责任者:总务处
责任者:总务处、分管
院长




责任者:总务处、
相关科室
责任者:总务处处长
责任者:分管院长
责任者:总务处、分管院长



责任者:分管院长
责任者:总务处
责任者:总务处


责任者:分管院长、总务处
责任者:医院开标小组


责任者:总务处、 相关科室
责任者:分管院长、总
务处

责任者:总务处。

进场设备验收出入库实施办法及流程图

进场设备验收出入库实施办法及流程图

到场物资验收实施办法为了加强内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司(以下简称公司)到场设备(材料)数量、质量与项目建设相符合的需要,避免不合格品流入公司,投入使用;根据公司《物资库存管理实施办法》、《成立设备(材料)验收小组的通知》有关要求,结合实际,制定本办法。

一、非EP物资验收公司仓储管理员接到采购员到货通知后,通知保管员进行验收准备,通知相关部门人员参加验收,核对凭证、清点数量、核实质量;无误后,填写设备(材料)入库验收单,签字确认,接收货物,到货处理安排。

二、EP物资验收1、东华工程科技股份有限公司[(现场采购代表)以下简称东华公司]接到到货通知后,及时通知采供部仓储管理员,并通知所有参加验收部门(单位)参加验收工作,联系施工管理部做好机具、人员的调用准备。

2、东华公司据职责做好开箱验收准备,核对设备(材料)与设备(材料)运输司机《发运单》,开箱后的《装箱单》,数量相符后,核实质量,无误后,并填写《现场开箱检验/接收记录表》,签字确认,填写合格字样,并移交施工单位。

3、开箱后,发现装箱单与所装设备(材料)不符时(或质量有缺陷时),东华公司速联系厂家(驻厂代表)确认长退短补(或退货),并反馈采购供应部相关人员。

到场设备(材料)开箱验收流程图二、到场设备(材料)出库实施办法1、设备(材料)领用部门(单位),先到仓储管理员(仓储保管员)处询问到货的规格、数量。

2、核实后,到采购供应部材料统计员处打印申领单,经仓储管理员、领用部门负责人、分管领导签字,到材料统计员那里办理申领单,签字确认。

3、仓储保管员凭出库单,办理领用手续,仓储保管员、材料统计员各自建立领用台账。

4、对于未办入库而又急需的物资领用、在计划外物资领用,金额不超5万元的,申领单上需经采购供应部负责人、分管领导签字,方可出库。

5、对于未办入库而又急需的物资领用、在计划外物资领用,金额超过5万元以上的或涉及贵重物品、重大危险源物资的领用,总经理签字,方可出库.物资入库流程图物资出库流程图1、严格执行公司各项规章制度,必须熟知各种材料的性能、价格、产地、用途。

设备采购验收流程图

设备采购验收流程图
设备采购验收流程
瑞明集团 设备供应商 技术科 采购科
提出单位 (技术、生产 车间、设备 科)
设备科
总经理 (董事)
使用表格
提出需 求申请
设备调配 不能调配 批准
设备调拨单 设备需求申请表
审核
设备选型 参与签订 技术协议 投标 参与签订 技术协议
签订技术协 议
设备采购协议
组织选择 供应商 No Yes
评价ok?
签订采购 合同 组织预验收 (技术、设 备科、使用 单位)
设备验收、配 合安装、试运
设备采购合同
送设备到 瑞明、安 装调试
送检单、设备验 收单
No 退货、换货
评价ok?
Yes
批准付款
编号、建档、 标识、资料 归档
汇款申请单 设备台帐、设备 履历卡
a.现有设备精度达不到要求;b.现有设备无法满足产能需求。 编制/日期: 会 签: 审核/日期: 批准:

设备采购流程

设备采购流程

,附件1中国安全生产科学研究院专用设备采购流程为规范中国安全生产科学研究院(以下简称安科院)专用设备采购程序,根据《政府采购法》、《招标投标法》、《中央预算单位政府集中采购目录及标准》及安科院《固定资产管理办法》等相关规定,制定本流程。

专用设备采购共分四个阶段。

流程图见附图。

一、拟定购置计划修缮项目购置设备:根据财政部要求,由科技发展部组织各部门编制项目规划,按规划内容拟定年度申报计划,年度申报计划与规划内容不符得,须报变更说明。

科研项目购置设备:各部门在编制项目经费预算得同时,须提出设备购置计划。

其她项目购置设备:根据具体项目得要求由各部门提出项目购置计划。

科技发展部组织专家对部门提出得项目购置计划进行论证,并报主管领导审批后,按项目渠道向上级主管部门申报。

二、采购方案审批各部门根据批准得计划,及时提出采购申请,程序如下:1、拟购设备必须按计划实行,不得随意更改。

特殊情况需要变更时,须办理设备购置变更申请,并提交科技发展部,履行审批程序。

2、部门采购经办人填写《设备采购审批表》(必须填写设备明细及技术参数,并提供相关市场调研信息),经部门主要负责人签字后报相关部门审核。

3、办公室按照批准得项目设备购置计划,对拟购置设备进行核对,并确定设备采购方式;资产财务部负责审核预算额度及资金渠道。

4、上述部门审核通过后,报分管院领导与院长审批。

5、若采购设备属于进口产品,且单价在50万以上得,须通过财政部得审核后方可购买。

采购部门应提交以下材料至院办公室,由院资产财务部经国家安全监管总局财务司报财政部审批。

(1)拟采购得进口产品属于国家法律法规政策明确规定鼓励进口产品得,各部门采购经办人填写《政府采购进口产品申请表》与关于鼓励进口产品得国家法律法规政策文件复印件。

(2)拟采购得进口产品属于国家法律法规政策明确规定限制进口产品得,各部门采购经办人填写《政府采购进口产品申请表》;进口产品所属行业得设区得市、自治州以上主管部门出具得《政府采购进口产品所属行业主管部门意见》与财政部指定得专家组出具得《政府采购进口产品专家论证意见》。

医院采购流程图

医院采购流程图

医院采购流程图1. 介绍医院采购流程图是指医院在采购药品、医疗设备、耗材等物品时所遵循的一系列流程。

该流程图旨在规范和优化医院采购流程,确保采购的物品质量和供应的稳定性,同时提高采购效率和降低采购成本。

2. 流程图以下是医院采购流程图的标准格式:开始 --> 需求确认 --> 编制采购计划 --> 发布采购公告 --> 供应商报名 --> 评审供应商资格 --> 采购招标 --> 招标文件评审 --> 发放招标文件 --> 投标截止 --> 开标--> 投标文件评审 --> 供应商资格审查 --> 中标结果确认 --> 签订合同 --> 采购执行 --> 采购验收 --> 付款结算 --> 结束3. 流程详解以下是对医院采购流程图中各个步骤的详细解释:3.1 需求确认:医院内部各科室提出物品采购需求,包括药品、医疗设备、耗材等。

采购部门与相关科室进行沟通,确认需求的具体规格、数量和质量要求。

3.2 编制采购计划:采购部门根据需求确认的结果,编制采购计划,包括采购物品清单、采购数量、预算等。

3.3 发布采购公告:采购部门根据采购计划,发布采购公告,向潜在供应商公开采购需求,公告内容包括采购物品的具体要求、投标截止时间等。

3.4 供应商报名:供应商根据采购公告的要求,向医院采购部门报名参与采购活动,提供相关资质证明和报名文件。

3.5 评审供应商资格:采购部门对报名的供应商进行资格审查,确认其是否符合参与采购的条件,如注册资质、经验等。

3.6 采购招标:采购部门根据供应商报名情况,决定是否进行采购招标。

如果供应商数量较少,可以直接邀请供应商参与投标;如果供应商数量较多,可以通过公开招标的方式进行。

3.7 招标文件评审:采购部门对供应商提交的招标文件进行评审,包括报价、技术方案、合规性等。

3.8 发放招标文件:采购部门将评审通过的供应商发放招标文件,包括招标文件、合同范本等。

采购流程图及说明

采购流程图及说明

厚德 精业 求实 创新
财务部 总经理
开始
预 采购采购流程

付 预付款否? 是 付款流程 采购合同 款 预付款申请 预付款申请单
采购申请单
申 跟
请 催 发 票 发 票 核
预付款跟 催发票


审核 预付款

是 审批

核对及 结束
报销发票 17
采购预付款厚流德程精说业明求实 创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部 伙房外)的所有预付款,包括但不限于购 买生产物料、设备、低值易耗品、固定
付款申请 付款申请单
发票核销 结束

审核 是
付款

审批

15
采购货到付款厚流德 程精业说明求实 创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部 伙房外)的所有付款,包括但不限于购买 生产物料、设备、低值易耗品、固定资
产的所有采购与付款。
流程角色
✓主导部门:采购部
✓配合部门:财务部
16
采购预付款
采购流部程
2
降低不必要的采购成本,确保采购计划
采购流厚程德 精业 求实 创新
下 采 购编 制 需 求 单追踪提 交 申 请 单物询仓品、比库质比/比价/设单 设、备签特是备需议求申订采采采采单殊购购部采申合价请同否购采购购单采购购流申购部开采合程请购否订始单同?财否否审核务审核部是是总是否是否经审批审批品理控/设备部
采购计划厚流德程精图业 求实 创新
计 需求仓部库门(设备采部购)部财务部 总经理
划计 开采始购计需求划单
依划 据细 分物
流程
安全库存表
设备采购计划表
核对制库定存采购计划

采购流程图及说明

采购流程图及说明
采购部根据仓库/设备部提交的月度《需求单》,判断物品是否特殊采购,是 则对所购物品进行询、比、议价流程。否则填写《采购申请单》与每月30日提 交至财务部审核,通过后呈交总经理审批;
审批通过后,采购部选择供应商签订《采购合同》、下达《采购订单》 ; 《采购合同》签订及《采购订单》下达后,采购经办人员对供货周期进行跟踪; 采购物品送达指定地点后,采购经办人员携物品开具《验收入库单》(《设备
验收报告单》)(一式四联:采购联、财务联、仓库(设备)联、检验联)4 通 知品控/设备部进行检验;判定为不合格品走不合格品控制流程,合格产品办
询、 比、 外议协价 供应 厂商 确认
追踪 交货 外期协 供应 厂商 交办货理 入库
采购部
开始 采购计划 流程
仓库
比质比价单
询、比、议价
外协供应 合格供应厂商确认表 厂商确认 采购订单签订合同 采购合同 下达订单品质保证协议书
适用范围 适用于公司所有的(办公用品、厂部伙房除外)紧急采购作业。
成立条件 只限于偶然性、临时性、特殊性等紧急需求申请。严禁因计划不当导致需求
申请与实际需求严重不符而利用此方式拟补、调整部门需求。如有发现调查 属实,采购部有权拒绝接受。
附件流程角色 主导部门:采购部 配合部门:品控部 设备部 参与部门: 采购部 供应商 品控部 设备部 财务部 总经理 流程说明 仓库/设备部等紧急需求物料、设备零部件拟定完成《紧急需求单》并加盖
比价、议价流程; 《比质比价单》填制后一个工作日内报财务部审核,通过后呈交总经理审批; 外协供应厂商需由采购部组织,品控部、技术部等共同参与评审确认;通过后
采购部负责填写《合格供应厂商确认表》,采购、品控、技术部等共同签属意 见; 采购部与其外协厂商签订有效协议书(包括《采购合同》和《品质保证协议 书》),下达《采购订单》进行采购作业; 《采购订单》下达后,采购经办人员对供货周期进行跟踪;
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