公司员工出差管理制度(5篇)
第 1 页 共 11 页 公司员工出差管理制度
第一章 总则
第一条 出差管理制度的目的是规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，保障公司利益。
第二条 出差管理制度适用于公司所有员工的出差行为。
第三条 公司鼓励员工出差，但同时要求员工根据公司规定进行出差申请、预算、安排和总结。
第四条 出差管理制度的内容包括出差的范围、出差的条件、出差的程序和出差的评定。
第五条 出差管理制度的具体操作由公司领导制定，并由人力资源部门负责执行和监督。
第二章 出差的范围
第六条 公司员工出差的范围包括国内出差和国际出差。
第七条 公司员工国内出差的范围包括省内出差和市内出差。
第八条 公司员工国际出差的范围包括亚洲、欧洲、美洲、非洲和大洋洲。
第九条 公司员工国内出差需提出书面申请，获得上级批准。
第十条 公司员工国际出差需提前3个月申请，获得上级和主管部门批准。
第三章 出差的条件
第十一条 公司员工出差需具备以下条件：
（一）具备相应的出差任务和职责。
（二）具备良好的身体条件和心理素质。 第 2 页 共 11 页 （三）具备所需的出差经验和技能。
（四）具备相关的专业知识和能力。
（五）具备合法的出差证件和签证。
（六）具备相关的语言能力和交际能力。
第十二条 公司员工参加国内出差需具备以下条件：
（一）具备所需的行政能力和领导能力。
（二）具备良好的沟通能力和协调能力。
（三）具备丰富的业务知识和经验。
（四）具备合适的出差装备和工具。
第十三条 公司员工参加国际出差需具备以下条件：
（一）具备良好的外语能力和跨文化交际能力。
（二）具备了解目的地国家政治、经济、文化等方面的知识。
（三）具备解决紧急事件和应急情况的能力。
（四）具备适应不同时区和气候条件的能力。
第四章 出差的程序
第十四条 公司员工出差需按照以下程序进行：
（一）提出出差申请：员工需填写出差申请表，说明出差目的、时间、地点和预算等详细内容，并交由上级批准。
（二）出差准备：员工在出差前需进行必要的准备工作，包括行李、证件、设备、资料和行程等。
（三）出差行程：员工在出差期间需按照计划的行程进行工作，确保出差目标的完成。
（四）出差总结：员工在出差结束后需及时总结工作成果和经验教训，提交给上级领导。 第 3 页 共 11 页 第五章 出差的评定
第十五条 公司对员工的出差行为进行评定，根据出差目标的完成情况、工作态度和绩效等方面进行评分。
第十六条 公司将评定结果与员工的绩效考核相结合，作为晋升和奖励的参考依据。
第六章 其他规定
第十七条 公司将为员工提供相应的差旅费用报销和生活费用补贴，具体标准由财务部门制定。
第十八条 公司将为员工提供必要的安全保障和紧急救援措施。
第十九条 公司鼓励员工在出差期间合理安排休息时间，保护员工的身体健康。
第二十条 公司将对出差进行监督和考核，发现违反出差管理制度的行为将给予相应的处罚和纠正。
第七章 附则
第二十一条 出差管理制度的解释权归公司所有。
第二十二条 本制度自颁布之日起执行。
就员工出差管理制度我们主要对员工的出差范围、条件、程序和评定进行了规定和说明。通过制度的执行，可以提高员工的工作效率和工作质量，保障公司的利益和形象。公司将为员工提供相应的支持和保障，同时对员工的出差行为进行监督和考核，确保出差工作的顺利进行。
公司员工出差管理制度（2） 第 4 页 共 11 页 是指公司对员工出差事项进行管理和规范的制度。以下是一个常见的公司员工出差管理制度的内容：
1. 出差申请程序：员工需要提前向上级领导或指定部门提交出差申请，并填写详细的出差目的、时间、地点等相关信息，以便进行审批和安排。
2. 出差审批流程：上级领导或指定部门负责审批员工的出差申请。审批流程可以包括多级审批和多个环节，确保出差计划的合理性和必要性。
3. 出差费用预算和报销：员工在出差前需要根据公司制定的标准填写出差费用预算，并在出差过程中妥善使用出差预算。出差结束后，员工需要按照公司相关规定提交费用报销申请，并提供相关支持材料。
4. 出差期间的安全和保障措施：公司需要为员工出差期间的安全和保障提供必要的措施。这可以包括安排酒店住宿、交通安排、紧急联系方式等。
5. 出差报告和总结：员工需要在出差结束后向上级领导或指定部门提交出差报告和总结。报告和总结内容包括出差目的是否达到、成果和问题、经验和教训等。
6. 出差违规处理：如果员工在出差过程中违反公司相关规定，公司有权对其进行相应的处理，包括警告、处罚甚至解雇等。
总的来说，公司员工出差管理制度旨在规范和管理员工出差行为，确保出差活动的目标达成，并最大程度地保护员工的权益和公司的利益。制度的具体内容和执行方式可以根据每个公司的实际情况进行调整和完善。 第 5 页 共 11 页 公司员工出差管理制度（3）
第一章总则
第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理
第二条交通工具的选择标准：
(1)白天(6:00-19：00)乘车超过____小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过____小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。
(2)远途(时间超过____小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。
(4)出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。
第三章出差人员的相关规定
第三条短期出差人员的规定
(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人____元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。 第 6 页 共 11 页 (2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天____元。
(3)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
第四条长期出差人员的规定
(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。
(2)长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人____元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。
(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区每人每天____元标准。
(4)长期出差期间每人每天给____元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。
(5)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
(6)长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可考虑乘坐出租车。
第四章出差借款与报销
第五条借款
(1)借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。
(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批; 第 7 页 共 11 页 (3)借款要及时清还，公务结束后____日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
(4)借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。
第六条报销程序及出差费用的报销
严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→总经理审核签字→财务部核实→财务领款报销。
第五章差旅管理
第七条出差报道
(1)原则上出差出发时间在中午____点以前的可以不来公司报到;出差出发时间在中午____点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有总经理批准。
(2)出差返回时间(以机票、车票上的到达时间为准)在中午____点以前的要来公司报到;出差返回时间在中午____点以后的经总经理批准后可不来公司报到。
第八条本市出差
(1)原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助;
(2)如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得总经理同意后方可;
第九条市外出差：
(1)差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。 第 8 页 共 11 页 (2)出差不享受休息待遇，要保证每天工作时间和一定的工作绩效，但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节)可酌情给以补贴。
第六章附则
第十条出差纪律
(1)遵纪守法;
(2)遵守公司制度;
(3)注意安全，不从事危险活动;
(4)不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动;
(5)不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论;
(6)不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求;
(7)未经总经理批准，不得向客户借款;
(8)严禁挪用公司货款。
公司员工出差管理制度（4）
第一章总则
第1条目的
为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第2条审批程序和权限
员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
(1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。 第 9 页 共 11 页 (2)部门负责人出差，报请总经理审批。
(3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。
(4)国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则
第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机
第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第8条出差标准规定
(1)出差费用标准:实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。
(2)远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。
(3)出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过____元以上的招待费必须先请示部门经理;超过____元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
(4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。
(5)如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。
(完整版)公司员工出差管理制度
公司员工出差管理制度
第一章 总则
第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章 一般规定
第三条 员工出差依下列程序办理：
出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条 出差的审核决定权限如下：
1、 当日出差
出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、 远途出差
由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条 交通工具的选择标准：
（1） 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
（2） 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章 出差借款与报销
第六条 费用预算
坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。
第七条 借款
（1） 借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。
（2） 需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。
（3） 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；
（4） 借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
（5） 借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。
（6） 借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。
科技公司员工出差管理制度
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管理体系文件
员工出差管理制度 员工出差管理程序修订记录
序号 程序文件修改状态 修改时间 修改内容概要 修改人 批准人
1 修订 2002/9/26 出差预算由财务和总
裁核准。 李德敏 潘璞
2 修订 2002/11/15 出差申请表和出差总结由营销中心秘书存档 李德敏 潘璞
3 修订 2003/5/22 组织架构及岗位名称变更 李德敏 潘璞
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1.0目的
为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度，制定本规定。
2.0范围
公司全体员工
3.0参考文件
《出差报销管理程序》
4.0定义
无
5.0职责
无
6.0资历与培训
无
7.0工作流程
7.1出差申请
7.1.2员工根据出差的天数及行程，必须填写《出差申请表》中的费用预算栏。
7.2出差申报、审批和备案
7.2.1总部人员：
各事业部总经理出差需报商务总监审核，财务部核准预算部分，总裁审批；
各总监出差需由财务部核准预算部分，报总裁审批；
各部门员工出差须经直接主管审核，直属各总监核查，财务部核准预算部分，总裁审批；
7.2.2分支机构人员：
分公司经理出差无论预算金额多少，或是发生否借款，均需上报渠道支持组备案。由渠道支持组负责抄送给渠道总监、财务总监，并对分公司经理的《出差申请表》存档。
各分支机构员工出差，属分公司经理直接管理的员工（含销售组组长、行政及财务人员）出差报分公司经理审批（审批的权限控制在月度预算范围）；办事处经理/销售点主任出差须报分公司经理备案；属办事处或销售点/组的其他员工出差分别报办事处经理、销售点主任及销售组组长审批、同时抄送分公司经理。
7.2.3上述的审批结论按申报流程执行抄送。
7.3出差前准备
7.3.1出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款，如涉及提前预支出差费用，则费用申请的借款流程按公司财务制度执行，参见《出差报销管理程序》。 欢迎共阅
【word版】公司员工管理制度范本(通用5篇)
公司员工管理制度范本（通用5篇）
公司员工管理制度1
一、目的：
为规范公司考勤管理制度，加强员工组织纪律性，维持公司正常工作秩序，特制定本规定。
二、适用范围：
1、公司生产车间和仓库等一线员工及临时工适用本制度第一条至第四条、第五条的2、3项、第六条和第七条。
2、各管理部门、市场业务部门人员及生产部、仓库等主管以上人员（合同制员工及处于试用期的员工）适用全部条款。
三、请假程序：
1、公司员工请假，需提前向部门负责人或部门分管领导递交书面申请，填写《请假单》，交行政人事部备案，否则请假不予生效；员工休假期满后，须及时到部门负责人或部门分管领导处销假，否则按旷工处理。 2、员工请假应提前办理请假手续，填写《请假单》。因急事或身体不适临时请假，应在上班前电话告知部门主管，返岗后补办请假手续，否则按旷工处理。
四、请假审批权限：
1、各管理部门人员和市场业务部门人员3天（含）以内的请假，由部门负责人审批；请假3天以上、7天（含）以内的，经部门负责人审核同意后，须报部门分管领导审批；请假7天以上须经总经理批准。请假申请经相关领导审批同意后，请假员工须在休假前持《请假单》及时到行政人事部备案，否则请假不予生效。
2、各管理部门及市场业务部门负责人请假3天（含）以内，由部门分管领导审批，请假3天以上须报经总经理批准，并须在休假前及时到行政人事部备案。
3、生产部门员工请假在5天（含）以内的，由车间主管负责审批；请假在5天以上、15天（含）以内的，经车间主管审核同意后，由生产部经理负责审批；请假15天以上，须报经部门分管领导（总经理）批准。员工请假经审批同意后，须在休假前持《请假单》及时到行政人事部备案，否则请假不予生效。
4、生产部主管请假在3天（含）以内的，由生产部经理负责审批；请假3天以上，须报经部门分管领导（总经理）批准；生产部经理请假，须报部门分管领导（总经理）审批，并在休假前持《请假单》到行政人事部备案。
公司员工出差管理制度与管理细则
公司员工出差管理制度与管理细则
制度名称 出差管理制度 受控状态
编 号
第1章 总则
第1条 目的
为使公司出差管理有所遵循，维护公司利益，特制定本制度。
第2条 适用范围
适合公司全体员工办理出差事项及支取差旅费。
第2章 出差管理细则
第3条 出差申请要求
1.公司员工因业务需要远途出差时必须事先填报“出差申请书”，写明出差日程、出差目的地及出差事由等，呈部门经理或系统总监核准后方可出差。
2.远途出差员工在出差申请书上添附出差旅费概算表，向财务部门预支差旅费。
3.未及呈准，出差人员须补办手续后方可支给差旅费。
第4条 差旅费支出要求
1.出差人员因急病或不可抗力无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，根据出差者申请，经调查无误支给出差旅费。
2.出差人员必须在公毕返回后3日内填具出差旅费报销单，预算内费用送请各部门经理核准，预算外费用呈总经理核准后，出纳人员方可凭以报销。
3.员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发：
（1）部门级：每日________元。
（2）一般级：每日________元。
第5条 出差期间因公支出费用的报销规定
1.乘坐出租车原则上应取得汽车公司开具的统一发票。
2.电报电话费应取具电信局的收据为凭。
3.邮费应取具邮局的证明为凭。
4.因公宴客的费用，应以统一发票正式收据为凭。
5.因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。
第10条 出差交通工具报销要求
1.出差人员的交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可利用空运交通工具。无特殊情况不得私自乘坐出租车。
2.出差人员交通费凭乘车证明以实费计算支给。
3.使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
第11条 出差住宿费报销要求
公司员工出差管理制度
- 1 - 同宥实业集团
员工出差管理制度
一、总则
1、为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销等事项，特制定本制度；
2、本制度适用于本公司以及所属分公司、办事处等因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。
二、出差类型：
1、当日出差：出差目的地较近当日可以往返者。
① 当日出差之交通费凭乘车凭证实数报销；
② 当日出差人员不得在外住宿；但因工作实际需要住宿，需请示部门总监级别以上领导核准后，按长途出差标准报销补助和住宿费；
③ 当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由副总经理以上级别领导批准。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
① 远程出差之交通费凭乘车证明依级别限额标准实数报销；
② 远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，因特殊情况乘坐出租车的需在报销时附注事由说明。
三、出差审核程序
1、出差必须先获主管领导批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费；
2、员工出差前，当事人需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人事行政部存档备案，方可外出。申请流程为：
出差人 → 部门主管 →部门总监或（副）总经理 → 人事行政部
3、出差人可凭核准后的《出差申请单》向财务部暂借相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借；
4、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示相关领导并经批准后方可出差，出差结束返回公司后补办手续；
5、出差人凭核准后的《出差申请单》向行政部申请预定车票或特价机票，行政部在其指定日期查询的机票价格在五折（含五折）以下的，可直接预定；如超出五折，出差当事人须填写《机票申请单》报副总以上级别领导特批后方可交行政部预定 - 2 - 机票，否则超出部份由出差当事人个人承担；
公司员工出差管理制度 2
公司员工出差管理制度
为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本规定如下：
1、 员工出差程序
（1） 公司员工出差前填写出差申请单，出差期限由部门负责
人视情况和需求而定。
（2） 出差日期提前向部门负责人申请，由部门负责人审核后
报办公室行政部门。
（3） 出差交通工具选择
1） 短途（省内、县内）出差可根据实际情况选择乘坐汽
车、火车。
2） 出差目的地距单位所在地路程在3小时以内的选择乘坐
火车硬座；出差目的地需要晚上乘车的可根据情况选择
乘坐火车卧铺。
3） 如遇有特殊情况，公司可根据实际情况需要选择派车送
行。
2、 员工出差补贴
（1） 员工出差向本部门负责人汇报出行目的地，由办公室行
政部门统一预订车票、机票，并由办公室行政部门留
档。
（2） 员工出差补贴为100元/人/天，包含出差当地吃、住费
用。
（3） 员工出差交通补贴为实报实销政策，出差人员需保留当
地交通工具票据作为报销依据，票据丢失概不报销。
（4） 员工出差报销需填写公司报销依据，由办公室行政人员
留档。
3、 出差管理
（1） 出差人员向本部门负责人申请出差需注明大致出差路线
及出差期限。
（2） 部门负责人需对出差人员提交的出差申请进行审核，根
据实际情况和需求确认是否核准。
（3） 出差时间为中午12:00以后的早上要到公司报道打卡记录考勤；原则上出差时间在中午12:00以前的可以不来公司报到。如有特殊原因不来公司报道的需向部门负责
人申请。
（4） 出差返回时间（按车票、机票到达时间为准）在中午
12:00以前的要来公司报道；出差返回时间在中午12:00
以后的，提前向本部门负责人申请，可以不来公司报
道。
（5） 销售人员出差后需每天向部门负责人汇报当天工作进展
以及下一步工作安排。
（6） 出差人员途中生病、遇意外或因工作需求需要延长出差
时间的，提前向本部门负责人请示；不得因私借故延长
出差时间。
（7） 出差人员返回后需向本部门提交书面出差工作报告，报
告内容包含：本次出差目前地办事达成情况；费用支出
员工出差管理制度3篇
员工出差管理制度的目的是规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销等事项，加强出差预算的管理。下面是员工出差的管理条例，欢迎参阅。
员工出差管理制度1第1章总则
第1条为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。第2条本制度适用于公司所有员工。第2章出差审批权限
第3条员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。
第4条出差的审核决定权限。
1当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。
2远途国内出差：3日内的由部门经理核准，3日以上人员出差一律由总经理核准。
第5条交通工具的选择标准
1短途出差可酌情选择汽车、火车作为交通工具。
2员工远途出差一般选择火车作为交通工具;如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第3章出差借款与报销第6条费用预算
坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。
第7条借款
1借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。
2因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约。3借款要及时清还，员工须在公务结束后7日内到财务部结算还款。第8条报销
严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
第4章差旅管理第9条出差申请与报告
1员工出差之前必须提交“出差申请表”，注明出差时间、地点和事由。
员工出差申请表
2将“出差申请表”送行政人事部留存，作为记录考勤之依据。 3出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示;不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
4员工出差完毕后应立即返回公司，并于7日内凭有效日期证明如机票、车票等到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
5员工出差后，必须于5日内向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。
公司员工出差管理制度 3
XXXXXXX有限公司
之
员工出差管理制度
编制部门：行政人事部
生效日期：2018年 1月
第一条、目的
为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条、适用范围
本制度适用于公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。
第三条、出差类型
1、当日出差：出差当日能往返者。
1.1当日出差的公共交通费凭乘车票据实数报销，或者使用公司派发的公交卡。
1.2当日出差人员不得在外住宿，但因实际需要，事先呈报分管部门公司领导核准按远途出差办理。
1.3短途出差原则上只允许乘坐公共汽车、火车硬座交通工具。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
2.1远途出差的交通费凭乘车票据实数报销。
2.2远途出差一般选择公共汽车、火车作为交通工具，特殊情况下采用小汽车出行，一般火车超过8个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第四条、出差审批流程
1、个人申请出差
1.1主管级以下人员出差应提前2—5日办理出差申请，按要求填写《出差申请单》注明出差时间、地点和事由，并按审批权限逐级核准后方可执行出差，并报行政人事部备案。
1.2主管级以上的出差须提前2—5日办理出差申请，按要求填写《出差申请单》，注明出差时间、地点和事由，报总经理批准后方可执行出差，报行政人事部备案。
2、公司指派出差
2.1即由公司总经理、分管部门公司领导、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其部门涉及岗位人员出差。
2.2指派出差均由指派人填写《外派单》经总经理批准后，被指派人按出差流程填写《出差申请单》注明出差时间、地点和事由，并经相关人员签字后方可执行出差，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项。
3、其他规定
3.1员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。
3.2因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话和短信方式请示并经批准，出差后补办手续。
3.3出差员工（总经理级以上人员除外）在出差前后均需到行政人事部员考勤执行员办理外出考勤登记和核实。
公司员工出差管理制度 4
公司员工出差管理制度
1. 国内出差管理规定
1) 出差分为当日出差和住宿出差两类。当日出差是指从公司出发，当日即可返回的出差；住宿出差是指出差地较远，需要住宿的出差。
2) 当日出差，不需要填写《出差申请单》，口头请示直属领导审批即可。
3) 住宿出差，出差人员在出差前两日填写《出差申请单》，阐明出差目的地、出差原因、出发时间、预计归来时间、交通工具及借款费用等信息，报相关领导审批。
4) 《出差申请单》原则上在公司OA工作流程上填写，确有困难的，可手工填写后逐级审批。
5) 生产部门（生产部、工务部、品管部）人员出差，经部门负责人、生产经理审核后，转发至办公室，办公室人员在收到出差申请后，及时转交总经理审批相关费用，并落实、办理票务订购事宜。
6) 后勤部门（综合部、采购部、财务部、办公室、国内开发室）人员出差，经部门负责人审核后，转发至办公室，办公室人员在收到出差申请后，及时转交总经理审批相关费用，并落实、办理票务订购事宜。
7) 出差人员出发前，应持《出差申请单》联系办公室人员进行车辆安排、往返票务的订购，并到财务部门预支差旅费。
8) 出差人员出差归来三日内填写《差旅费报销单》, 按规定办理费用报销手续。
9) 差旅费报销规定如下：
i. 差旅费包括：国内交通费、市内交通费、餐费补助、住宿费、通信费以及伴随出差发生的其它正当费用。
ii. 交通费依据出差人员乘坐交通工具的种类实报实销，原则上出差人员应尽量乘坐火车、汽车、轮船等，路途遥远、工作任务紧急等情况，经领导审批确认可乘坐飞机。驾驶或搭乘公司车辆出差时，不报销交通费。
iii. 餐费补助按出差日期核定。员工在本地区内（指公司营业地所在的地区）出差，每日补助20元；到外地区出差的，每日补助20元。当日出差，上午出发并于12点之前返回的或者下午出发的，不予支付误餐补助。住宿出差，上午出发的或者返回时间在下午12点之后的按全额支付误餐补助；下午12点之后出发的或者返回时间在12点之前按半额支付误餐补助。
XX公司员工出差管理制度
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XX公司员工出差管理制度
第一章 总则
第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章 一般规定
第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条 出差的审核决定权限如下：
1、 当日出差
出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、 远途出差
由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条 交通工具的选择标准
（1） 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
（2） 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章 出差借款与报销
第六条 费用预算
坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。
第七条 借款
（1） 借款的首要原则是“前账不清，后账不借”
（2） 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；
（3） 借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
（4） 借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。
借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。
第八条 报销
严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
第四章 差旅管理
第九条 出差申请与报告
（1） 出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜（见行政出差申请表）。