公司员工出差管理制度
四、出差费用报销标准 （一） 公司员工费用标准
（1） 费用标准（上限）：（单位：元/天）
职务 及级 别
省
一级 住 市膳 宿 内食 标 交补 准 通贴
外
城
市
二级
三级
住 市膳 住 市 膳 宿 内食 宿 内 食 标 交补 标 交 补 准 通贴 准 通 贴
市 内
（2）地区划 膳 分： 食 补 贴（3）交通工
八、本制度自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为 准。
住宿补贴； (3)参加会议、学习、培训，其会议培训期间支付的会议费、培训费、
资料服务费等综合性费用中已包括了住宿费的。
六、出差伙食补贴报销审核规定 1、伙食补助费用报销额按出差期间应就餐天数计算确定。不满一天的按
应就餐次数计算确定。各餐标准：早餐占日限额标准的20%;午晚餐各 占日限额标准的40%； 2、因外事或重要业务需招待宾客就餐、住宿的，应事先向副总级别以上
南通爱华清洁用品有限公司 员工出差管理制度
一、总则 1、为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销等事项，特制定本制
度； 2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本
制度规定执行。
二、出差类型： 1、当日出差：出差目的地较近当日可以往返者。
① 当日出差之交通费凭乘车凭证实数报销； ② 当日出差人员不得在外住宿；但因工作实际需要住宿，需请示部门
出差人 → 部门主管 →部门经理或（副）总经理 → 人事行
政部
财 务部 3, 出差人可凭核准后的《出差申请单》向财务部暂借相当数额的差旅 费，原则是前账不清，后账不借； 4、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示相
关领导并经批准后方可出差，出差结束返回公司后补办手续； 6、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门总监级别
八、出差差旅费报销程序 1、出差人员须在出差结束后3个工作日内提交《出差报告》，并作为领
导是否同意报销差旅费的重要依据； 2、出差人员回公司后，3个工作日内应按规定办理报销手续、结清借
款，如有特殊情况也不得超过一个星期，否则财务部将不予复核。对 无故未报销者不予再次借款。超过报销期，账面有个人出差借款的， 财务部有权从当月工资中先行扣回； 3、差旅费报销审核程序：
休，乘夜间车在6小时以上返回的，可根据工作情况安排返回当天休息 一天。出差7天以内不轮休，一周以上不超过二周补休1天；二周以上补 休2天。在公司放假期间出差原则上可补休同等时间。
五、出差住宿费报销审核规定 1、住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、出差
地点一致的有效的住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理； 2、因外事或重要业务需招待宾客就餐、住宿的，应事先向副总级别以上
三、出差审核程序 1、出差必须先获主管领导批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差
旅费； 2、员工出差前，当事人需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核
准后，交人事行政部存档备案，方可外出。出差申请单一式2份,按以 上规定提请核准后,一份送行政部门靠请查岗备案,一份由出差人员凭 单到财务部预借现金.申请流程为：
总经 250 公 50 200 公 50 150 公 50 15 具： 理
经 200 交 50 160 交 40 120 交 4实 45 120 实 40 100 实 40 15
员工 120 报 45 100 报 40 80 报 40 15
一级城市
北京、上海、深圳,
(2)出差期间发生的传真、邮寄等费用按电信局、邮局收据为准。 经办人在票面上应注明事由。
(3)因公携带的行李托运费、物件寄存费应有正式的运费收据。 5、出差期间有下列情况之一者，不予报销住宿费：
(1)在交通工具上过夜的，不报销住宿费； (2)公司员工回到家庭居住地出差公务期间，员工回家住宿的，不计发
罚款； 3、各级审签人员因把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经
查实已无法收回，由此给公司造成经济损失的，由各级审签人员承担 相应的连带责任； 4、部门负责人和分管领导如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行 为，一经查实，按虚报额处以三倍的罚款，同时视情节轻重另给予行 政处分。
七、本制度解释权归公司人事行政部。
2、 收发货物笨
理
重，搬运困难或时
主管 √ × × √ √ 员工 √ × × √ √
间紧迫的； 3、 陪同重要客户 外出的；
4、 执行重要任务
或夜间办事不方便
的；
（三）报销标准细节规定 1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和
时间，反对浪费行为，因机票改签、误机、误车等原因产生的费用由 出差当事人个人承担； 2、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排 的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支； 3、根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具： (1)公司副总级以上干部原则上可以搭乘火车(软)硬座以上、动车、 高铁二等座以上。 (2)部门正副级干部及一般员工可以搭乘火车硬座/硬卧、动车、高 铁二等座。 (3)各级职员出差原则上不准带车，特殊情况由总经理审批； (4)各级职员出差须搭乘飞机的，事先须经公司董事长或总经理批 准。擅自乘坐飞机的，按机票面额的30%报销或按相同路程火车硬座 票面额报销。 (5)夜间乘坐火车在6小时以上（晚8点至凌晨6点）的可以购买卧 铺，或按硬卧票价30%予以补贴。白天乘坐火车硬座在8小时以上可以 购买卧铺，或按硬座票价的30%给予补贴。 4、员工出差当天返回的，给予每天相应的膳食补贴,没有住宿补助；实 际出差天数超过一天，食宿标准按实际住宿天数给予补助，往返途中 每天给予相应的膳食补贴。员工出差，市内交通费按出差自然天数计 算。出差当天往返机场、火车站、等的大巴、地铁费用凭据报销。 5、因工作需要,下级陪上级出差，其住宿费可以参照上级标准执行。 6、职员外出参加会议需交会议费的，严格按会议通知标准执行。会议费 包括住宿费的，不再享受住宿包干费用。 7、职员到国外出差实行预算制，经公司总经理批准后执行。 8、职员出差由公司派车的，不报销交通费，食宿费标准参照第七 条。 9、出差期间有公休日或法定节假日的，返回后一天内可适当安排轮
按统一规范粘贴发票或出差报销单（经办人签字）→部门经理审 核签字（需审核出差报告）→分管会计复核签字→财务主管复核 签字→总经理签批（涉及招待费用，部门经理报销费用）→出纳 处报销。
九、差旅费报销违规与失职追究 1、出差人员不得违反规定虚报差旅费；不允许以非出差期间发生的费用
票据或非正式票据虚列支出，否则财务部有权拒绝受理； 2、经查实为虚增报销者，责令退回虚报金额外，并按虚报额处以三倍的
二级城市 三级城市
各省会城市（直辖市）、大连、青岛、温州,经 济特区
各地级市、县
出差 人员 （除
南通地区
省外
总经
职级
总经 理
公交 车
√
的士 飞机 火车 汽车 √√√ √
理、经理/副经理）原则上 是不得乘坐出租车的，但下 列情况除外：
1、 出差目的地偏 远，没有交通工
经理/
具；
副经 √ √ × √ √
以上领导审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的， 须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明；经调查确实后另 给付差旅费； 7、员工出差期间原则上不得报销加班费；节假日出差的，经其所属主管 领导批准并由人事行政部复核后，可安排调休； 8、员工出差在外不能回公司时，应及时汇报工作进展，并保持手机24小 时开机； 9、员工出差天数以交通工具票面时间为准，起程时间在12：00以后的按 半天计算。
领导申请。经审核同意后方可执行，报销时须附注事由说明；但陪同 招待就餐人员，应按陪餐次数减发伙食补贴； 3、出差期间有下列情况之一者，不计发伙食补贴： ① 支付会务费、培训费、咨询服务费等综合性费用中已包括了伙食费
的； ② 由公司下属分公司、办事处招待并免费提供食宿的。
七、出差交通费报销审核规定 1、出差乘坐飞机、火车或长途汽车应按不超过规定的等级执行，并凭出
经理级别以上领导核准后，按长途出差标准报销补助和住宿费； ③ 当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况
需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由副总经理以上级别领 导批准。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。 ① 远程出差之交通费凭乘车证明依级别限额标准实数报销； ② 远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通 工具，因特殊情况乘坐出租车的需在报销时附注事由说明。
领导申请。经审核同意后方可执行，报销时须附注事由说明； 3、公司同性别员工两人一起出差的，应同住一间房，报销住宿费标准不
得超过两人中的最高报销标准； 4、出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。
(1)乘坐交通工具必须根据其乘坐标准出具购票证明单（发票）， 无故绕道的，绕道部分不予报销，确需临时绕道的，应电话请示主管领 导，同意后方可。搭乘公司交通工具的不报销交通费及市内交通费。
出差管理制度通用9篇
出差管理制度通用9篇出差管理制度篇一一、公司员工出差分为：1、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅费开支。
出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。
原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。
返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。
未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
八、市内差旅费支付。
1、市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用（市内差旅费标准详见附表1）。
2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。
交通费不能超过标准。
九、远途出差差旅支付。
（差旅费标准参见附表1）1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。
出差管理制度篇二一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
公司员工出差管理制度（6篇）
公司员工出差管理制度第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第2条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
(1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
(2)部门负责人出差，报请总经理审批。
(3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。
(4)国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第8条出差标准规定(1)出差费用标准:实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。
(2)远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。
(3)出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过____元以上的招待费必须先请示部门经理;超过____元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
(4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。
(5)如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。
第三章出差费用借款及报销第9条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第10条出差人员返回企业后，____天内应按规定到财务部报账。
填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
出差管理制度
出差管理制度出差管理制度（精选5篇）出差管理制度1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1、总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2、各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3、财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1、出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2、部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3、因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1、差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2、差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到出纳处报销。
3、有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4、出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5、出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1、出差人员的.差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
员工出差管理制度(4篇)
员工出差管理制度第一章：总则为了规范和管理公司员工出差行为，提高出差工作的效率和质量，特制定本制度。
第二章：适用范围本制度适用于所有公司员工的出差行为管理。
第三章：出差申请1. 员工需提前向所在部门经理提交出差申请，并附上详细的出差计划、目的、时间和地点等相关信息。
经理在收到申请后及时进行审批，并告知员工是否可以进行出差。
2. 如果出差行程需要跨部门或跨区域，员工还需提供相关部门或地区负责人的签字确认。
3. 出差申请需提前至少三天提交，以便及时进行审批和安排。
第四章：出差安排1. 出差行程安排由所在部门经理负责，根据出差目的、行程和预算等因素进行综合考虑，并进行统一安排。
2. 经理应确保出差行程的合理性和必要性，避免出现无效的出差。
3. 出差期间的交通、食宿和活动费用等由公司统一承担，员工可以自行选择出差方式和住宿等，但需提前向经理报备。
4. 员工出差期间，所在部门应安排其他员工进行替班或者工作分配，确保工作的正常进行。
5. 对于长期出差的员工，公司应提供相应的出差补贴和福利待遇，并根据具体情况进行协商。
第五章：出差费用报销1. 员工出差期间的交通、食宿和活动费用等由公司进行报销，员工需在出差结束后的三天内提交相关费用明细和发票等原始凭证给所在部门。
2. 公司财务部门会及时进行费用的核对和报销处理，并在七个工作日内将报销款项转入员工的个人账户。
3. 对于出差期间发生的个人消费，员工需自行承担，不得以公司名义进行报销。
第六章：出差安全和纪律1. 员工出差期间需遵守当地的法律法规和公司的规章制度，严禁从事违法违纪行为。
2. 出差期间如遇安全事故、紧急情况或身体不适等问题，员工需及时向公司安全保卫部门或所在部门经理报告，并按照指示进行处理。
3. 出差期间行为端正，不得损害公司形象和声誉，不得从事与工作无关的活动。
第七章：出差总结和考核1. 出差结束后，员工需向所在部门经理进行出差总结，并提出对未来出差工作的改进建议。
公司员工出差管理制度
公司员⼯出差管理制度公司员⼯出差管理制度8篇 随着社会⼀步步向前发展，制度使⽤的频率越来越⾼，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作⽤。
想必许多⼈都在为如何制定制度⽽烦恼吧，下⾯是⼩编为⼤家整理的公司员⼯出差管理制度，仅供参考，希望能够帮助到⼤家。
公司员⼯出差管理制度1 ⼀、审批程序 1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履⾏审批⼿续，经相关负责⼈批准后⽅可有效，否则不予报销费⽤并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批⼿续或出差中事务变化需要延时的，在出差回⼚后⼀天内补办审批⼿续。
3.员⼯出差⼀天由本部长审批，⼀天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理⼈员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预⽀费⽤的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借⽀。
⼆、乘车规定 1.⾏程500公⾥以上跨夜间(21—7点)的⽕车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、⽕车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准 1.餐补：50公⾥以内的需就餐的每餐10元，50公⾥以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请⽰最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当⽇出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出⼈员由公司承担就餐、住宿费⽤的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个⼯作⽇内填写《报销单》，由部门负责⼈(或安排⼈)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员⼯出差管理制度2 第⼀章总则 第1条⽬的 为了进⼀步规范企业员⼯出差管理⼯作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开⽀，特制定本制度。
第2条审批程序和权限 员⼯出差时应提前⼀天填写《出差申请单》，并按以下权限进⾏审批。
公司员工出差管理制度7篇集团公司出差管理制度
公司员工出差管理制度7篇集团公司出差管理制度一、出差治理方法国内局部第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本方法规定发给出差旅费。
其次条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。
二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。
乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、大路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按以下标准核发a主管级：每日200元b一般级：每日150元第四条出差期间因公支出的以下费用，准予按实报销，并依以下规定办理：乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
电报电话费应取具电信局的收据为凭。
邮费应取具邮局的证明为凭。
因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费。
第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
第八条市内及短程出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。
下午一时以后销差者准报午餐。
下午八时以后销差者准加报晚餐。
不得再报支加班费。
第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费及行李运费。
第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。
第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。
员工出差管理制度
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公司出差管理制度精选15篇
公司出差管理制度精选15篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司出差管理制度精选15篇，一起来看看吧!公司出差管理制度1目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
范围：因公出差的领导及员工。
申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时交行政人事部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
补贴范围及办法：一、总经理、副总经理出差标准：1、住宿标准：A类城市xx元/天B类城市xx元/天C类城市xx元/天2、餐费补助：A类城市xx元/天B类城市xx元/天C类城市xx元/天3、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
4、其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
二、部门经理及负责人1、住宿标准：A类城市xx元/天B类城市xx元/天C类城市xx元/天2、餐费补助：A类城市xx元/天B类城市xx元/天C类城市xx元/天3、交通补助：凭有效票据报销火车硬座、汽车及公车，酌情报销出租车票。
原则上不报销飞机票。
4、通讯补助：每人每月xx元的通讯补助。
（按天计算，即：x元/天）5、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的.目的。
三、普通员工1、住宿标准：A类城市xx元/天B类城市xx元/天C类城市xx元/天2、餐费补助：A类城市xx元/天B类城市xx元/天C类城市xx元/天3、交通补助：原则上报销火车、汽车及公车费用，酌情报销出租车费用。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
出差管理制度及出差标准(详细版)
出差管理制度及出差标准（详细版）一、出差管理制度出差是指公司工作人员因工作需要，超过固定工作地点，前往外地或国外执行任务的行为。
为了统一管理和规范公司的出差行为，制定以下出差管理制度。
1.出差审批（1）员工必须提前向直属上级提出出差申请，并详细说明出差目的、地点、时间、预计费用等信息。
（2）直属上级根据出差内容和预算情况，决定是否批准出差申请。
（3）审批通过后，员工需要将出差行程和联系方式及时通知相关部门。
2.出差行程安排（1）公司将根据出差目的、时间和地点，为员工安排出差行程，包括交通工具、住宿安排和行程安排等。
（2）员工需要按照行程安排提前预订机票、酒店等，并确保提供相关行程和预订信息给公司。
3.出差费用报销（1）出差费用报销必须符合公司规定的标准和流程，必须提供相关费用发票和报销单据。
（2）员工需要按照公司规定的报销周期及时提交报销申请，并确保申请中的费用明细清晰明了。
（3）公司将在收到报销申请后进行审核和审批，并及时将费用报销给员工。
4.出差时间和工作安排（1）员工在出差期间需要按照工作需要，确保完成出差任务，并及时向公司汇报工作进展。
（2）出差期间，员工需要严格遵守公司的工作时间和工作纪律，并确保出差行为不影响工作效率和工作质量。
（3）出差期满后，员工需要及时向公司提交出差报告，并总结出差经验和收获。
二、出差标准为了进一步规范出差行为，制定以下出差标准。
1.出差费用标准（1）交通费用：出差期间的交通费用由公司承担，包括往返交通费用及当地交通费用。
交通费用应按实际发票金额报销，不得超过公司规定的标准。
（2）住宿费用：员工选择的住宿标准应符合公司规定，超出标准的差额由员工自行承担。
（3）餐费：出差期间的餐费由员工自行支付，公司不予报销。
2.安全和保障标准（1）出差期间，员工需要严格遵守当地法律法规和公司的安全管理规定。
（2）员工需要根据出差地点的安全情况，合理安排行程和活动，确保人身安全。