公司员工出差管理制度
浙江XXX服饰有限公司
员工出差管理制度
一、总则
1、为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销等事项，特制定本制度；
2、本制度适用于本公司以及所属分公司、办事处等因公出差的各级员工，出差涉及
事项均须按照本制度规定执行。
二、出差类型：
1、当日出差：出差目的地较近当日可以往返者。
①当日出差之交通费凭乘车凭证实数报销；
②当日出差人员不得在外住宿；但因工作实际需要住宿，需请示部门总监级别以上
领导核准后，按长途出差标准报销补助和住宿费；
③当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公
务车或乘坐出租车的，事前须由副总经理以上级别领导批准。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
①远程出差之交通费凭乘车证明依级别限额标准实数报销；
②远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，因特殊
情况乘坐出租车的需在报销时附注事由说明。
三、出差审核程序
1、出差必须先获主管领导批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费；
2、员工出差前，当事人需详细填写《出差申请单》。
按以下程序进行核准后，交人事
行政部存档备案，方可外出。
申请流程为：
出差人→部门主管→部门总监或（副）总经理→人事行政部
3、出差人可凭核准后的《出差申请单》向财务部暂借相当数额的差旅费，原则是前
账不清，后账不借；
4、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示相关领导并经
批准后方可出差，出差结束返回公司后补办手续；
5、出差人凭核准后的《出差申请单》向行政部申请预定车票或特价机票，行政部在
其指定日期查询的机票价格在五折（含五折）以下的，可直接预定；如超出五折，出差当事人须填写《机票申请单》报副总以上级别领导特批后方可交行政部预定机票，否则超出部份由出差当事人个人承担；
6、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门总监级别以上领导审
核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明；经调查确实后另给付差旅费；
7、员工出差期间原则上不得报销加班费；节假日出差的，经其所属主管领导批准并
由人事行政部复核后，可安排调休；
8、员工出差在外不能回公司时，应及时汇报工作进展，并保持手机24小时开机；
9、员工出差天数以交通工具票面时间为准，起程时间在12：00以后的按半天计算。
四、出差费用报销标准
（一）公司员工费用标准
（1）费用标准（上限）：（单位：元/天）
（2）地区划分：
（3）交通工具：
（二）终端店铺人员差旅费报销标准
1、终端店铺人员外驻其它店铺支援等情况
①住宿标准：同员工级住宿标准，要求该区域店铺业务管理人员帮助其订房；
②补助标准：40元/天（含餐费、市内交通费）
2、终端店铺人员来杭州公司参加培训的情况：
①住宿标准：统一住公司宿舍，床位满则由公司行政部另外安排订房；
②补助标准：30元/天（含餐费、市内交通费）
中餐：公司统一发餐券，10元/人的标准；晚餐+市内交通费：20元/人的标准；
（若晚上不进行培训，杭州店铺人员不享受此费用）。
（三）报销标准细节规定
1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对
浪费行为，因机票改签、误机、误车等原因产生的费用由出差当事人个人承担；
2、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、
交通费、交际费不得重复报支；
3、总监级及以下领导出差，往返机场以乘坐机场大巴为主，不得报销出租车费用，
如因航班时间等特殊原因无法乘坐公共交通工具到机场大巴出发地点的，可报销住处或公司至机场大巴出发地点的出租车费用；
4、乘坐火车从晚8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时
间超过12小时的，可购买硬卧卧铺票；
5、出差目的地在火车车程15个小时以内的交通工具主要为火车，出差到已开通动车
（高铁）的地区可申请乘坐动车（高铁），但以二等座为限；
6、出差目的地在火车车程15个小时以上的可申请5折（含5折）以下特价机票，如
机票价格折扣超出5折以上需业务副总特批方可预定；
7、高、低职级人员同时出差，因工作不能分开或分开住宿、乘车不经济的，可按高
职级人员的标准，在限额范围内报销。
五、出差住宿费报销审核规定
1、住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、出差地点一致的
有效的住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理；
2、因外事或重要业务需招待宾客就餐、住宿的，应事先向副总级别以上领导申请。
经审核同意后方可执行，报销时须附注事由说明；
3、公司同性别员工两人一起出差的，应同住一间房，报销住宿费标准不得超过两人
中的最高报销标准；
4、出差期间有下列情况之一者，不予报销住宿费：
①在交通工具上过夜的，不报销住宿费；
②出差目的地公司设有下属分公司、办事处的，原则上在分公司、办事处内部住宿，
不计发住宿补贴；
③公司员工回到家庭居住地出差公务期间，员工回家住宿的，不计发住宿补贴；
④参加会议、学习、培训，其会议培训期间支付的会议费、培训费、资料服务费等
综合性费用中已包括了住宿费的。
六、出差伙食补贴报销审核规定
1、伙食补助费用报销额按出差期间应就餐天数计算确定。
不满一天的按应就餐次数
计算确定。
各餐标准：早餐占日限额标准的20%;午晚餐各占日限额标准的40%；
2、因外事或重要业务需招待宾客就餐、住宿的，应事先向副总级别以上领导申请。
经审核同意后方可执行，报销时须附注事由说明；但陪同招待就餐人员，应按陪餐次数减发伙食补贴；
3、出差期间有下列情况之一者，不计发伙食补贴：
①支付会务费、培训费、咨询服务费等综合性费用中已包括了伙食费的；
②由公司下属分公司、办事处招待并免费提供食宿的。
七、出差交通费报销审核规定
1、出差乘坐飞机、火车、轮船或长途汽车应按不超过规定的等级执行，并凭出差地
点、路线、时间一致的有效票据报销。
无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通费；
2、在出差地办理公务产生的交通费含在出差市内交通补贴内，不另作报销；
3、出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费：
①未经同意，擅自乘坐超标准而发生的超支部分；
②借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费增支部分；
③出差有公司商务车接送或搭乘公司车辆的。
八、出差差旅费报销程序
1、出差人员须在出差结束后3个工作日内提交《出差报告》，并作为领导是否同意报
销差旅费的重要依据；
2、出差人员回公司后，3个工作日内应按规定办理报销手续、结清借款，如有特殊情
况也不得超过一个星期，否则财务部将不予复核。
对无故未报销者不予再次借款。
超过报销期，账面有个人出差借款的，财务部有权从当月工资中先行扣回；
3、差旅费报销审核程序：
按统一规范粘贴发票或出差报销单（经办人签字）→部门经理审核签字（需审核出差报告）→部门总监签字→分管会计复核签字→财务经理复核签字→副总签批→总经理签批（涉及招待费用，总监级、副总报销费用）→出纳处报销。
九、差旅费报销违规与失职追究
1、出差人员不得违反规定虚报差旅费；不允许以非出差期间发生的费用票据或非正
式票据虚列支出，否则财务部有权拒绝受理；
2、经查实为虚增报销者，责令退回虚报金额外，并按虚报额处以一至三倍的罚款；
3、各级审签人员因把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实已无法
收回，由此给公司造成经济损失的，由各级审签人员承担相应的连带责任；
4、部门负责人和分管领导如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，
按虚报额处以一至三倍的罚款，同时视情节轻重另给予行政处分。
七、本制度解释权归公司人事行政部。
八、本制度自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。
出差管理制度通用9篇
出差管理制度通用9篇出差管理制度篇一一、公司员工出差分为：1、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅费开支。
出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。
原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。
返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。
未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
八、市内差旅费支付。
1、市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用（市内差旅费标准详见附表1）。
2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。
交通费不能超过标准。
九、远途出差差旅支付。
（差旅费标准参见附表1）1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。
出差管理制度篇二一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
公司员工出差管理制度（6篇）
公司员工出差管理制度第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第2条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
(1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
(2)部门负责人出差，报请总经理审批。
(3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。
(4)国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第8条出差标准规定(1)出差费用标准:实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。
(2)远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。
(3)出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过____元以上的招待费必须先请示部门经理;超过____元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
(4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。
(5)如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。
第三章出差费用借款及报销第9条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第10条出差人员返回企业后，____天内应按规定到财务部报账。
填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
出差管理制度
出差管理制度出差管理制度（精选5篇）出差管理制度1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1、总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2、各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3、财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1、出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2、部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3、因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1、差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2、差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到出纳处报销。
3、有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4、出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5、出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1、出差人员的.差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
公司员工出差管理制度
公司员⼯出差管理制度公司员⼯出差管理制度8篇 随着社会⼀步步向前发展，制度使⽤的频率越来越⾼，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作⽤。
想必许多⼈都在为如何制定制度⽽烦恼吧，下⾯是⼩编为⼤家整理的公司员⼯出差管理制度，仅供参考，希望能够帮助到⼤家。
公司员⼯出差管理制度1 ⼀、审批程序 1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履⾏审批⼿续，经相关负责⼈批准后⽅可有效，否则不予报销费⽤并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批⼿续或出差中事务变化需要延时的，在出差回⼚后⼀天内补办审批⼿续。
3.员⼯出差⼀天由本部长审批，⼀天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理⼈员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预⽀费⽤的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借⽀。
⼆、乘车规定 1.⾏程500公⾥以上跨夜间(21—7点)的⽕车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、⽕车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准 1.餐补：50公⾥以内的需就餐的每餐10元，50公⾥以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请⽰最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当⽇出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出⼈员由公司承担就餐、住宿费⽤的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个⼯作⽇内填写《报销单》，由部门负责⼈(或安排⼈)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员⼯出差管理制度2 第⼀章总则 第1条⽬的 为了进⼀步规范企业员⼯出差管理⼯作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开⽀，特制定本制度。
第2条审批程序和权限 员⼯出差时应提前⼀天填写《出差申请单》，并按以下权限进⾏审批。
公司员工出差管理制度7篇集团公司出差管理制度
公司员工出差管理制度7篇集团公司出差管理制度一、出差治理方法国内局部第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本方法规定发给出差旅费。
其次条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。
二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。
乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、大路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按以下标准核发a主管级：每日200元b一般级：每日150元第四条出差期间因公支出的以下费用，准予按实报销，并依以下规定办理：乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
电报电话费应取具电信局的收据为凭。
邮费应取具邮局的证明为凭。
因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费。
第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
第八条市内及短程出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。
下午一时以后销差者准报午餐。
下午八时以后销差者准加报晚餐。
不得再报支加班费。
第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费及行李运费。
第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。
第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。
员工出差管理制度
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员工出差管理制度(五篇)
员工出差管理制度一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。
二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。
三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。
四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。
五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。
六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。
七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。
八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。
九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支。
十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。
十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。
员工出差管理制度（二）1. 出差申请程序：- 员工在确定需要出差时，应提前向上级经理或行政部门提交出差申请。
- 出差申请应包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。
2. 出差审批程序：- 上级经理或行政部门负责对员工的出差申请进行审批。
- 审批时应考虑出差的必要性、预算合理性等因素。
3. 出差行程安排：- 经过审批后，行政部门应负责为员工安排出差行程。
公司出差管理办法精选3篇
公司出差管理办法(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
第一条制定目的为统一、规范管理员工因公出差，特制定此制度。
其次条适用范围本制度适用于因公务上之需要，受命出差国内外的各级员工。
第三条出差分类本公司员工出差分为：1．当日出差：出差当日可能来回者。
2．远途出差：出差必需在外住宿者。
3．国外出差；赴国外出差者。
第四条详细管理方法一、当日出差1．审批程序员工当日出差时由**以上主管核准之。
2．交通费当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
3．用餐当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费每餐**元。
但外勤已支付津贴人员概不支给误餐费。
4．其他事项当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。
当日出差人员必需于当日赶回，不得在外住宿。
但因实际需要，事先呈奉**核准者按远途出差办理。
5．报销手续凭发票等票据向**报销。
二、国内远途出差1．审批程序（1)出差前填写“出差申请单”，期限由**按需要予以核定，并按程序审核；（2)凭“出差申请单”向财务部预支肯定数额的差旅费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”并结清暂支款，在一周以外报销者，财务部应于当月薪金中先予扣回，待报销时一并核付；（3)差旅费中“实报”部分不得超出合理数额，对特别状况应由出差人员出具证明，否则财会人员有权拒绝受理。
（4）出差审批权限如下：********日以内由**核准，超过**日由**核准，经理（含副经理和相同级别的技术人员)以上人员一律由**核准；2．交通费本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按实际费用发给交通费：******（1）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、大路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
（2）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
（3）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
（4）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
公司出差管理制度精选15篇
公司出差管理制度精选15篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司出差管理制度精选15篇，一起来看看吧!公司出差管理制度1目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
范围：因公出差的领导及员工。
申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时交行政人事部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
补贴范围及办法：一、总经理、副总经理出差标准：1、住宿标准：A类城市xx元/天B类城市xx元/天C类城市xx元/天2、餐费补助：A类城市xx元/天B类城市xx元/天C类城市xx元/天3、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
4、其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
二、部门经理及负责人1、住宿标准：A类城市xx元/天B类城市xx元/天C类城市xx元/天2、餐费补助：A类城市xx元/天B类城市xx元/天C类城市xx元/天3、交通补助：凭有效票据报销火车硬座、汽车及公车，酌情报销出租车票。
原则上不报销飞机票。
4、通讯补助：每人每月xx元的通讯补助。
（按天计算，即：x元/天）5、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的.目的。
三、普通员工1、住宿标准：A类城市xx元/天B类城市xx元/天C类城市xx元/天2、餐费补助：A类城市xx元/天B类城市xx元/天C类城市xx元/天3、交通补助：原则上报销火车、汽车及公车费用，酌情报销出租车费用。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。