原辅材料入库验收作业指导书
(完整版)检验作业指导书
检验作业指导书1．进料检验1.1 定义进料检验又称来料检验，是制止不良物料进入生产环节的首要控制点。
进料检验由IQC执行。
1.2 检测要项IQC在对来货检验前，首先应清楚该批货物的品质检测要项，不明之处要向本部门主管问询，直到清楚明了为止。
在必要时，IQC验货员可从来货中随机抽取两件来货样，交IQC主管签发来货检验临时样品，并附相应的品质检测说明，不得在不明来货检验与验证项目、方法和品质允收标准的情况下进行验收。
1.3 检验项目与方法1.3.1 外观检测一般用目视、手感、限度样品进行验证。
1.3.2 尺寸检测一般用卡尺、千分尺、塞规等量具验证。
1.3.3 结构检测一般用拉力器、扭力器、压力器验证。
1.3.4 特性检测如电气的、物理的、化学的、机械的特性一般采用检测仪器和特定方法来验证。
1.4 检验方式的选择1.4.1 全检方式适用于来货数量少、价值高、不允许有不合格品物料或公司指定进行全检的物料。
1.4.2 免检方式适用于低值、辅助性材料或经认定的免检厂来料以及生产急用而特批免检的，对于后者IQC应跟进生产时的品质状况。
1.4.3 抽样检验方式适用于平均数量较多、经常性使用的物料。
样本大小：批量的10%（不少于20件），允收数AC=0，拒收数RE=1。
1.5 检验结果的处理方式1.5.1 允收经IQC验证，不合格品数低于限定的不合格品个数时，则判为该批来货允收。
IQC应在验收单上签名，盖检验合格印章，通知货仓收货。
若不合格品数大于限定的不良品个数，则判定该送检批为拒收。
IQC应及时填制《IQC退货报告》，经相关部门会签后，交仓库、采购办理退货事宜。
同时在该送检批货品外箱标签上盖“退货”字样，并挂“退货”标牌。
1.5.3 特采特采，即进料经IQC检验，品质低于允许水准。
IQC虽提出“退货”的要求，但由于生产的原因，而做出的“特别采用”的要求。
若非迫不得已，公司应尽可能不启用“特采”。
“特采”必须由总经理批准，可行时还必须征得客户的书面许可。
原材料采购及进料检验作业指导书
一、目的和范围为确保工厂进料的质量，保证产品质量的持续稳定性，特制定本规定。
本规定适用于对原材料、模具标准件的检验入库等工作。
同时规定了原辅材料采购时的标准与技术要求。
二、职责1. 质量控制部是进料检验的归口管理部门。
2. 库管员为报检单位。
3. 采购员进行原材料采购的依据。
三、作业方法1.采购作业：1.1.注塑塑料粒子采购依据本规定的“4. ”“塑料粒子标准和技术要求”执行。
1.2. 模具加工原材料的采购依据QR-COP-0201-18《采购单》和2D数据进行采购。
2.注塑原材料检验作业：2.1. 采购员和库管员进行来料数量和完好性的核对；核对无误后由库管员填写QR-COP-0303-01《报检单》提交质保部检验员。
2.2. 目前，我司针对注塑车间的原材料只检验供方提供的《产品检验报告》及合格证即视为其为合格产品。
即：2.3原材料入厂检验员根据检验结果，出具QR-WI-SP-0301-01-01《材料检验报告》，并登记形成QR-WI-SP-0301-01-02《材料检验报告台账》。
2.4检验合格的原材料，由库管员保留一袋批次样品，并粘贴样品标识，下次来料生产确页码：3 / 7认无误后，该批样品允许投入使用。
标识如下：3. 模具标准件检验作业：类别检验项目抽检频次量具（精确度）接收准则精定位长度W100%外径千分尺（0.001mm）按图纸要求零缺陷验收长度B100%外径千分尺（0.001mm）按图纸要求零缺陷验收导柱外径D100%外径千分尺（0.001mm）按图纸要求零缺陷验收长度L100%游标卡尺（0.01mm）按图纸要求零缺陷验收导套外径D100%外径千分尺（0.001mm）按图纸要求零缺陷验收内径d100%内径千分尺（0.001mm）按图纸要求零缺陷验收长度l100%游标卡尺（0.01mm）按图纸要求零缺陷验收顶杆外径P50%外径千分尺（0.001mm）按图纸要求零缺陷验收长度L50%游标卡尺（0.01mm）按图纸要求零缺陷验收推管外径P50%外径千分尺（0.001mm）按图纸要求零缺陷验收内径V50%内径千分尺（0.001mm）按图纸要求零缺陷验收长度L50%游标卡尺（0.01mm）按图纸要求零缺陷验收弹簧外径50%游标卡尺（0.01mm）按图纸要求零缺陷验收长度50%游标卡尺（0.01mm）按图纸要求零缺陷验收镶针外径P50%外径千分尺（0.001mm）按图纸要求零缺陷验收长度L50%游标卡尺（0.01mm）按图纸要求零缺陷验收《模具检验标准作业指导书》。
工地仓库作业指导书范文
工地仓库作业指导书范文随着建筑行业的不断发展，工地仓库的管理变得日益重要。
作为建筑工程中重要的一环，仓库管理直接关系到施工进度和材料使用效率。
为了更好地规范工地仓库的管理工作，我们制定了以下工地仓库作业指导书范文，希望能为广大工地管理人员提供有益的参考。
一、仓库管理人员1. 仓库管理员：负责仓库日常管理工作，包括货物的收发、存储及清点工作。
2. 仓库保管员：负责材料库存的实时监控和管理，确保库存数据的正确性。
3. 仓库清洁员：负责仓库内部的日常清洁工作，保持仓库环境整洁。
二、入库管理1. 施工材料入库前，要对材料进行验收，检查材料的质量和数量是否符合要求，填写入库登记表。
2. 入库时，要按照材料类别、规格和生产厂家进行分类存放，做好标识工作。
3. 入库时应注意保护好材料，避免受潮、受阳光直射等影响。
三、出库管理1. 出库前，要查看领料单，核对领料数量和规格，并填写出库登记表。
2. 出库时，要按照材料存放位置进行取材，避免混乱。
3. 出库后要及时更新库存数据，确保实时准确。
四、库存管理1. 定期对库存进行盘点，确保库存数据的准确性。
2. 材料使用过程中要注意先进先出原则，确保材料存放时间不过长。
3. 对易变质材料要加强保管，避免浪费。
五、安全管理1. 仓库内禁止吸烟、明火，严禁乱堆乱放。
2. 使用搬运设备时，要按照操作规程进行操作，确保安全。
3. 对于易燃、易爆材料要进行单独存放，做好防火措施。
经过以上的工地仓库作业指导书范文的介绍，我们相信大家对工地仓库管理工作有了更清晰的认识。
希望每位工地管理人员都能严格按照规定执行，保证工地仓库的管理工作顺利进行，为工程的顺利进行奠定扎实的基础。
谨防事故发生，确保工程的顺利进行。
(完整版)检验作业指导书
检验作业指导书1．进料检验1.1 定义进料检验又称来料检验，是制止不良物料进入生产环节的首要控制点。
进料检验由IQC执行。
1.2 检测要项IQC在对来货检验前，首先应清楚该批货物的品质检测要项，不明之处要向本部门主管问询，直到清楚明了为止。
在必要时，IQC验货员可从来货中随机抽取两件来货样，交IQC主管签发来货检验临时样品，并附相应的品质检测说明，不得在不明来货检验与验证项目、方法和品质允收标准的情况下进行验收。
1.3 检验项目与方法1.3.1 外观检测一般用目视、手感、限度样品进行验证。
1.3.2 尺寸检测一般用卡尺、千分尺、塞规等量具验证。
1.3.3 结构检测一般用拉力器、扭力器、压力器验证。
1.3.4 特性检测如电气的、物理的、化学的、机械的特性一般采用检测仪器和特定方法来验证。
1.4 检验方式的选择1.4.1 全检方式适用于来货数量少、价值高、不允许有不合格品物料或公司指定进行全检的物料。
1.4.2 免检方式适用于低值、辅助性材料或经认定的免检厂来料以及生产急用而特批免检的，对于后者IQC应跟进生产时的品质状况。
1.4.3 抽样检验方式适用于平均数量较多、经常性使用的物料。
样本大小：批量的10%（不少于20件），允收数AC=0，拒收数RE=1。
1.5 检验结果的处理方式1.5.1 允收经IQC验证，不合格品数低于限定的不合格品个数时，则判为该批来货允收。
IQC应在验收单上签名，盖检验合格印章，通知货仓收货。
若不合格品数大于限定的不良品个数，则判定该送检批为拒收。
IQC应及时填制《IQC退货报告》，经相关部门会签后，交仓库、采购办理退货事宜。
同时在该送检批货品外箱标签上盖“退货”字样，并挂“退货”标牌。
1.5.3 特采特采，即进料经IQC检验，品质低于允许水准。
IQC虽提出“退货”的要求，但由于生产的原因，而做出的“特别采用”的要求。
若非迫不得已，公司应尽可能不启用“特采”。
“特采”必须由总经理批准，可行时还必须征得客户的书面许可。
原辅材料检验作业指导书
作业指导书N Z T H-01-2-Z Y-Z J-20-060 标准名称原辅材料检验作业指导书1目的加强原辅材料检验的规范性、科学性和合理性；通过控制原辅材料的质量,达到持续满足生产工艺的要求，确保产品符合顾客的要求。
2适用范围适用于各种钢材、铜材、铝材、绝缘材料、标准件等原辅材料的进货检验。
3 检验3.1 验收原则3.1.1 交检的原辅材料，必须符合质量计划和计划采购单及图样要求。
3.1.2 交检的原辅材料，必须是本公司确定的合格供方。
否则要附《产品试用申请表》。
3.1.3 检查交检原辅材料的合格证、质保书及理化试验报告等质保资料。
3.1.4 交检的原辅材料，必须与装箱清单、操作手册、相应说明书相吻合。
3.1.5对国家实行强制性产品认证的材料验证其“3C”标志或产品认证证书。
3.1.6 A类物资必须100%全检，B类物资抽检30%。
如有项目不合格，则加倍抽检该项目，仍不合格时则逐件检查，剔除不合格品，并按《不合格品控制程序》进行处置。
3.1.7 冷板每批抽检2张，热板每批抽检2～4张，应记录抽检合格品中的最大偏差值。
如是长期使用的可靠合格供方，如宝钢产品可免检，但必须要有相关的质保资料。
3.2检验工具3.2.1电气类兆欧表、耐压试验台、通用调试台等。
3.2.2长度类卷尺、游标卡尺、千分尺等3.2.3标准件游标卡尺、千分尺、盘称、齿规等3.3 检验工作3.3.1检验员在接到《进货送检单》后，开始对产品进行检验并核对送检产品数量。
检验员在检查过程中应如实将检验结果记录在《原辅材料质量检验单》中，并将合格品数量填写在《进货送检单》的入库数量栏中送仓库保管员核对，办理入库手续，由仓库保管员签字接受。
3.3.2对检验过程中发现的不合格品，按《不合格品控制程序》填写《不合格品处置单》作业指导书N Z T H-01-2-Z Y-Z J-20-060 标准名称原辅材料检验作业指导书3.3.3检验过程中应按《标识和可追溯性控制程序》做好状态标识。
进货检验作业指导书
进货检验作业指导书标题：进货检验作业指导书引言概述：进货检验是保证产品质量的重要环节，作为企业的质量管理工作之一，进货检验作业指导书是指导员工进行检验工作的重要文件。
本文将从五个方面详细介绍进货检验作业指导书的内容和要点。
一、检验前准备1.1 确定检验标准：明确产品的质量标准和要求，包括外观、尺寸、材质等方面。
1.2 准备检验工具：准备好所需的检验工具，如卡尺、照像机、显微镜等。
1.3 制定检验计划：根据产品特点和数量制定检验计划，明确检验的时间和流程。
二、检验过程2.1 外观检查：首先进行外观检查，检查产品的表面是否平整、无瑕疵。
2.2 尺寸检验：根据产品的尺寸标准，使用相应的工具进行尺寸检验。
2.3 功能性检验：对产品的功能性进行检验，确保产品的功能正常。
三、检验记录3.1 记录检验结果：将检验过程中发现的问题和不合格品记录下来。
3.2 建立档案：建立完整的检验档案，包括检验报告、检验记录等。
3.3 提出改进建议：针对不合格品提出改进建议，确保问题得到及时解决。
四、不合格品处理4.1 鉴定原因：对不合格品进行鉴定，找出问题的原因。
4.2 退货或者报废：根据不合格品的情况，决定是否退货或者报废。
4.3 追踪责任：追踪责任人，确保问题得到及时整改。
五、检验总结与改进5.1 检验总结：对本次检验工作进行总结，总结检验过程中的经验和教训。
5.2 制定改进计划：根据总结结果，制定下一次检验工作的改进计划。
5.3 持续改进：不断优化检验流程，提高检验效率和准确性。
结语：进货检验作业指导书是企业质量管理的重要文件，通过规范的检验流程和作业指导书，可以确保产品质量和客户满意度。
希翼本文能为企业制定进货检验作业指导书提供参考和指导。
原辅材料进货查验记录制度范本
原辅材料进货查验记录制度范本1.目的和适用范围本制度的目的是确保公司采购的所有原辅材料的进货查验过程标准化、规范化，并能有效地记录和跟踪原辅材料的进货情况。
适用于公司所有涉及原辅材料进货的部门和人员。
2.定义2.1 原辅材料：公司用于生产加工产品的各种原材料和辅助材料。
2.2 供应商：向公司提供原辅材料的供应商或供货单位。
3.工作流程3.1 采购部门负责与供应商进行联系、洽谈和签订采购合同，明确采购的原辅材料的品种、规格、数量、价格等细节。
3.2 采购部门收到供应商送交的原辅材料时，对原辅材料进行查验。
查验的内容包括但不限于：品名、规格、数量、质量状态等。
3.3 查验结果应与采购合同中的约定进行核对，如有不符，应及时与供应商进行沟通协商解决。
3.4 查验合格的原辅材料由采购部门领取并安排妥善存放，查验不合格的原辅材料应立即退回供应商，并记录退货原因。
3.5 采购部门应将每次进货的原辅材料情况详细记录，包括进货日期、供应商信息、原辅材料名称、规格、数量、质量状态等。
4.原辅材料进货查验记录内容4.1 进货日期：记录原辅材料进货的具体日期。
4.2 供应商信息：记录供应商的名称、地址、联系人、联系电话等信息。
4.3 原辅材料名称：记录原辅材料的具体名称。
4.4 规格：记录原辅材料的具体规格、型号等。
4.5 数量：记录原辅材料的进货数量。
4.6 质量状态：记录原辅材料的质量状态，如合格、不合格等。
4.7 查验人员：记录进行原辅材料查验的人员。
4.8 查验结果：记录原辅材料查验的结果，如合格、不合格等。
4.9 备注：记录其他需要备注的信息。
5.查验结果处理5.1 如果原辅材料查验结果合格，采购部门应将原辅材料妥善存放，并及时将查验记录归档存档。
5.2 如果原辅材料查验结果不合格，采购部门应立即与供应商联系，并退回原辅材料。
同时，采购部门应记录退货原因，并与供应商协商解决问题。
5.3 对于多次查验结果不合格的供应商，采购部门应将其列入黑名单，不再与其合作。
收料入库作业指导书
材料入库作业指导书1目的为使公司入库作业系统化，并使收料人员了解执掌及相关的处理措施，特订立此作业指导书。
2范围格瑞思智能科技有限公司，所有原材料、半成品、成品均属之。
3參考文件3.1 领退料作业程序指导书。
4定义4.1 A类厂商：累计送货30批（含）以上无料件异常记录的厂商。
4.2 B类厂商：累计送货10批（含）以上无料件异常记录的厂商。
4.3 C类厂商：累计送货批量不足10批即有来料异常记录的厂商4.4 D类厂商：累计送货不足5批即有来料异常记录的厂商。
5组织与权责5.1 收料员：负责按照本作业规范对所有来料进行清点。
5.2 仓库主管：掌管和监控本规范的实施状况。
5.3 收料单位：负责点收、送验物料并协调物料入库和退料。
5.4 品保单位：负责检验、判定物料的品质。
5.5 采购单位：执行MRP(Material Requirement Planning 物料需求计划)，满足生产的正常需求。
6 作业流程7作业程序7.1厂商交货时，需将其送货单与厂商出货检验报告随同货物一起交由收货人员。
收货人员根据来料单进行点数，点收时，针对重要元件部分需采取相关的防护措施。
（所有静电敏感材料在做清点时，必须配带静电手套进行清点作业）.7.2 国内材料①核对送货单是否与实物相符（厂商、品名、规格、数量），送货资料核对无误后方可进行清点作业，如送货清单有误，即转交采购及相关人员处理；处理后方可进行收料作业。
②. 如短少或破损，即需要填写《来料异常反应单》交与采购、SQA及仓库主管签核，按最终决议处理。
③来料清点：（1）针对A类供应商，来料原包装（最小包装单位）批量10%抽点，原包装抽点过后，按来料单据资料对来料总数量进行清点，无误后收料作业清点通过，原包装抽点有异常的（急件），对所有来料原包装按100%比率进行全点，综合差异量开具《来料异常反应单》，由采购及时进行补料。
(2) 针对B类供应商，按来料单据资料对来料总量进行清点，收料清点无误后，将来料原包装（最小包装单位）批量30%抽点，原包装抽点有异常的（急件），对所有来料包装按100%比率进行全点，综合差异总量开综合差异量开具《来料异常反应单》由采购及时进行补料（3）针对C/D类供应商来料原包装（最小包装单位）批量100%清点，原包装抽点通过后，按业料单据资料对来料总量进行清点，无误后收料清点通过；原包装抽点有异的，综合差异总量开具《来料异常反应单》，由采购单位签字确认进行处理，并做厂商来料异常记录。
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原辅材料入库验收作业指导书
原、辅材料入库验收作业指导书
原、辅材料的入库是指根据供货合同的规定，完成原、辅材料的接货、验收和办理入库手续等业务活动的全过程。
入库必须具有存货单位正式开出的原、辅材料入库单，并与相应的供货合同相一致的条件下方可入库。
入库单是仓库据以接收原、辅材料的唯一凭证。
原、辅材料入库单应包括:原、辅材料来源、收货单位、原、辅材料名称、品种、规格、数量、单价、实收数、收单时间、存货单位签章等内容。
1、接货
接货应做到准备充分，手续清楚、责任分明、单据和凭证齐全。
接到到货通知后，应了解货物的类别、特性、数量、件重等具体情况。
安排和准备卸货场地及货位，准备卸货、搬运设备及劳动力;并通知检验员作好准备。
2、检验凭证
凭证检验的依据是供货合同。
它包括的主要内容有原、辅材料规格、型号、数量、供货单位、供货方式、时间、地点、包装标准、责任区分及争论解决方式、双方主管人签章。
3、货物检查和验收
首先对货物进行外观检查，看有无受潮、进水、破损、变形、污染等现象;核对到货品名、规格、型号、标志、数量、发货单位、收货单位等是否正确。
如发现有不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购部、财务部及总经理处理。
报检单”，通知品保部进行材质检对货物内在质量的检验，由仓管员填写“
验。
检验采取全检、抽检的方式，一方面充分的利用检测工具(如卡板、检具、量具等)，另一方面将货物直接置入模具中，检测其稳定及吻合性。
对合格的货物确认签字后入库，对检验不合格的货物注明原因后进行退回，并与供货商就货物存在的问题进行必要的沟通。
4、入库
货物验收合格后，应立即办理入库手续。
入库时应进行以下工作:
1) 复核
主要复核内容如下:
*货物验收记录及入库单和各项资料凭证是否移交清楚完整。
*复核入库货物与上架货物是否相符，件数是否准确，计量测试记录与实物批号是否符合。
*货物应挂上的货牌是否准确到位，帐、牌、物三者是否相符。
2) 登帐
登录货物保管明细帐，无论用计算机或手工生成，都应详细反映仓库货物进、出、结存的准确情况。
主要内容有:
原、辅材料编号、入库日期、品名规格、数量、单价、收入、支出等。
登录或消除保管账必须以正式收发凭证为依据。
账目不得任意涂改，必要修改时应加盖订正章。
账目应做到:
*实记录入、出、结存数，账物相符;
*笔笔有结算，日清月结，不做假账;
*手续健全，账页清楚，数据准确;
*坚持会计记账规则，严格遵守;
*出现问题，经处理后，账面要明确反映，并如实说明。
3) 建档
应建立库存货物档案，以备处理问题时，也便于总结提高仓储管理水平。
为此:
*将每份入库单所列的到货原始资料和凭证、验收资料及相关问题处理的资料、凭证出、入库及存储期相关记录和资料等分别装订成册建立档案，由库区保管员统一保管。
*档案要统一编号，以便查阅。
*档案部门保管期为一年，到期交由管理部统一存档。
合肥东富汽车配件有限公司。