管理评审计划(完整资料).doc
管理评审计划(ISO45001)
管理评审计划
编号:
评审目的：对公司新建立的职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价。
评审参加部门、人员:
部门：职业健康安全管理体系涉及的各部门；人员：总经理、管理者代表、行政部、采购部、市场部、研发部、生产部、品管部、财务部。
评审内容:
管理评审输入应包括但不限于与以下方面内容：
a.职业健康安全管理体系内部审核结果；
b.合规性评价结果
c.与相关方交流的结果和协商结果；
d.职业健康安全绩效；
e.方针评审，目标指标达成情况和评审。
f.改进、预防和纠正措施的状况，事件、事故调查；
g.可能影响职业健康安全管理体系的变更，包括内外环境的变化，法律法规的变化。
重大事故的处理或改进
的建议；
h.以往管理评审措施追踪
i.参与和协商
j.改进建议
k.评审总结
各部门评审准备工作要求：
1 .管理代表收集整理所需资料，包括内部审核结果、纠正与预防措施执行情况、绩效、相关方交流、方针、目
标、指标的实现程度等。
2 .管理代表在会议前一星期左右通知各相关单位。
3 .总经理主持会议，并将各部门负责人收集的资料进行分析，来评价职业健康安全系统的运行现状。
4 .管理评审会议内容应全部记录。
5 .各单位需对相关管理评审决议事项如整改措施予以执行。
管理评审是对职业健康安全管理体系的现状和适应性进行的正式评价，它是一项很重要的职业健康安全管理体系活动，是一种高层次的对职业健康安全体系的全面监视和测量，书面订立管理评审计划，以使管理评审活动有条不紊的进行，以达到其预期目的。
计划的评审时间：
编制：批准：日期:。
管理评审资料完整版doc资料
管理评审资料完整版管理评审资料完整版目录1.管理评审输入材料2.管理评审计划3.管理评审会议记录、4.管理评审报告5.管理评审输出验证管理评审计划J L-5.6-01管理评审会议记录JL-5.6-02管理评审报告管代管理评审汇报材料JL-5.6-2本公司为适应市场发展及提高自身管理水平而导入了ＧＢ／Ｔ９００１－２００8《质量管理体系要求》标准，体系运行已达三个月，现就建立新的质量管理体系以来，企业运作的适应性、符合性和有效性综述如下：一、各部门基本上能够相关文件的要求进行动作。
首先在公司综合管理部的统一安排下，进行了相关知识的培训，使各级管理人员都能明确自己的职能、职责和相关程序。
其次，公司管理者代表定期召开会议，检查各部门的运作情况，发现问题及时调整，使体系运作总体处于受控状态。
二、质量方针、目标实施状况。
公司质量方针、目标经颁布以来，基本上得到较好的贯彻、落实，员工的质量意识等方面都得到不同程度的提高，从实施效果来看，质量方针、目标能够适应公司的发展要求。
符合公司管理的实际。
三、内审结果。
按照公司年度审核计划的安排，2012年9月10日进行了公司按ＧＢ／Ｔ９００１－２００8标准建立质量管理体系以来的首次审核，审核共发现了1个一般不合格，这些不合格是体系运行初期经常会出现的问题，尚属正常现象，而且这些不合格均在规定的时间内得以纠正并验证。
四、重大质量及安全问题。
质量管理体系自运行以来，尚无重大质量及安全问题发生，各部门在正常工作中比较重视发现重大问题产生的苗头，客观控制了问题产生，这也是体系运行较好的一方面。
五、纠正／预防措施情况。
审核中发现了不合格均采取了纠正／预防措施，并按规定的时间内得以整改，审核员进行了验证，所有不合格均进行了有效的封闭。
日常工作中未发生严重不合格。
六、市场反馈信息及客户投诉。
公司定期对顾客满意度进行了调查统计，及时收来顾客、市场的反馈信息，总体上来说，还未有顾客严重不满意的情况，对一般性的问题，相关部门均及时沟通并进行解决。
管理评审计划
管理评审计划
《管理评审计划》使用说明
一、适宜范围：公司进行适时管理评审或年度管理评审时使用。
二、编号：
适时管理评审：××（年两位）—适时—××（顺序号）
年度管理评审：××（年两位）—年度
三、填写要求：
1．评审目的：提出管理评审的目的。
2．评审组织：提出本次管理评审的主持人、出席人。
3．评审内容：提出本次管理评审的内容。
4．评审准备工作要求：提出各相关部门应做的工作及完成的时间等要求。
5．评审时间：提出本次管理评审会议初步的时间和地点安排。
6．参加部门：提出参加本次管理评审会议的所有部门。
7．编制、审核、批准、日期：品质部拟制人员、管理者代表审核、总经理批准签字及日期。
四、原件存档部门及保存期规定：原件由品质部存档，保存期为3年。
五、归口管理部门：品质部。
六、发放范围：体系内各部门。
七、生效日期：。
管理评审计划、评审记录及评审报告(模板)
管理评审计划一、评审目的对公司质量管理体系运行的符合性和持续有效性进行评价，并根据需要进行调整和改进，进一步健全和完善公司的质量管理体系，向用户提供满意的产品和服务。
二、评审时间2020年9月25日三、评审地点公司办公楼大会议室三、评审依据1、 GB/T19001：2000标准；2、公司质量手册及二级文件；3、国家、行业有关法律、法规、标准、规范；四、评审内容1、本公司质量体系运行的符合性和持续有效性；2、质量管理体系的运行状况；3、质量管理体系、程序文件及作业指导书变化带来的影响；4、内部质量体系审核及日常工作中发现的不合格项采取的纠正和预防措施及有效性的监控结果；5、采购、生产、销售及售后服务等过程，产品测量和监控的结果；6、顾客的反馈信息（包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果）。
五、参加评审人员评审组长：***（总经理）副组长：***（管理者代表）成员：管理评审记录一、评审目的对公司质量管理体系运行的符合性和持续有效性进行评价，并根据需要进行调整和改进，进一步健全和完善公司的质量管理体系，向用户提供满意的产品和服务。
二、评审时间2020年9月25日三、评审地点公司办公楼大会议室三、评审依据1、 GB/T19001：2000标准；2、公司质量手册及二级文件；3、国家、行业有关法律、法规、标准、规范。
四、评审内容1、本公司质量体系运行的符合性和持续有效性；2、质量管理体系的运行状况；3、质量管理体系、程序文件及作业指导书变化带来的影响；4、内部质量体系审核及日常工作中发现的不合格项采取的纠正和预防措施及有效性的监控结果；5、采购、生产、销售及售后服务等过程，产品测量和监控的结果；6、顾客的反馈信息（包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果）。
五、参加评审人员评审组长：***（总经理）副组长：***（管理者代表）成员：六、评审方式会议评审、集体讨论七、会议内容1、总经理宣布会议开始；2、管理者代表作2020年度公司质量管理体系的运行报告；3、各部门依次汇报本部门质量管理体系运行报告及本部门质量目标完成情况：（略）八、总经理对各部门提出的问题作出了决策性意见：九、总经理对下步工作提出的要求：1、各部门加大培训力度，进一步强化公司全员的质量意识、提高公司管理、执行和验证工作人员的执行力，进一步提高公司质量管理体系运行的有效性。
管理评审计划
工程部
12 顾客满意度和顾客抱怨情况的汇报； 13 供应商的选择及供应商业绩评估； 14 可能影响质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系的各种变化； 15 各部门过程目标监控数据；
业务部 资材部 各部门 各部门
16 其它事项。
说明： 1． 各部门在管理评审5天前，将有关资料报管理者代表。
向，员工满意度报告等；
3 内部和外部审核所发现的问题；
审核组长
4 质量体系所有要素适宜性和有效性的评价；
管理者代表
5
为实现质量/HSF目标而采取的提高质量/HSF体系有效性及持续改进产品/过程的 纠正预防措施的研讨、评价；
品质部
6
对质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系进行的修改和完善，包括体系结构和 管理者代表
文件体系的修改；
/品质部
7 持续改进过程的状态；
品质部
8 已出现及潜在的现场失效及其对质量/HSF、安全或环境影响的分析； 9 过程的业绩和产品的符合性，包括产品和过程的测量、监控的结果； 10 质量成本和资源充分性的情况； 11 产品质量先期策划的情况\工艺技术管理监控的结果；
品质部
品质部/生 产部
2． 资料采用电子文档。 3． 尽量对有关数据进行分析。
各部门
备注 管理者代表综合汇总以上各部门提出的问题及改进建议，提请总经理评审，由总经理根据公 司实Байду номын сангаас情况和发展的需要作出评审结论并提出改进要求。
批准:
编制:
日期:
ZW-19-001 A2
评审时间
管理评审计划
总结公司2016年以来
评审目的
ISO9001:2015/IATF16949:2016/QC080000:2012/ISO14001:2015/OHSAS18001:2007质量 /HSF/环境/职业健康安全管理体系的运行情况；内外部审核情况；
管理评审资料完整版
管理评审资料完整版建立了客户满意度测量系统，对顾客的反馈进行了有效的收集和分析。
2.2.顾客反馈的主要问题是交货期延误和产品质量问题。
公司已经采取了相应的纠正措施，并取得了良好的效果。
2.3.建议：公司应继续加强与顾客的沟通，及时解决顾客的问题，提高顾客满意度。
3.过程和产品的符合性：3.1.公司建立了完善的过程监视和测量体系，对关键过程进行了有效的控制。
3.2.产品质量符合性也得到了有效的控制和保证。
公司建立了完善的产品检验体系，对产品的检验结果进行了有效的记录和分析。
3.3.建议：公司应继续加强对过程和产品的监视和测量，及时发现和纠正问题。
4.预防和纠正措施：4.1.公司建立了完善的预防和纠正措施体系，对问题进行了有效的纠正和预防。
4.2.公司对不合格品进行了有效的控制和处理，保证了产品质量。
4.3.建议：公司应继续加强对预防和纠正措施的实施和效果的评估。
5.可能影响质量管理体系的变更：5.1.公司建立了完善的环境监测和分析体系，及时发现和处理环境变化对质量管理体系的影响。
5.2.公司也关注法律和法规的变化，及时进行了相应的调整。
5.3.建议：公司应继续加强对环境和法律法规变化的监测和应对措施。
6.质量管理体系运行状况：6.1.公司的质量方针和质量目标得到了有效的传达和落实，各部门也制定了相应的质量目标并取得了良好的效果。
6.2.公司建立了完善的质量管理体系，对质量问题进行了有效的控制和处理。
6.3.建议：公司应继续加强对质量方针和质量目标的传达和落实，不断提高质量管理体系的运行效果。
7.上次管理评审的改进决定：7.1.公司对上次管理评审的改进决定进行了有效的实施和跟踪。
7.2.公司取得了明显的改进效果，对质量管理体系的运行产生了积极的影响。
7.3.建议：公司应继续加强对改进决定的跟踪和评估，不断提高管理评审的效果。
8.改进的建议：8.1.公司应进一步加强内审员的培训和研究，提高内审员的审核技巧。
新版三体系管理评审全套资料
新版三体系管理评审全套资料目录1、管理评审计划2、管理评审输入资料3、管理评审会议记录（含签到表）4、管理评审输出（报告）5、管理评审改进计划管理评审计划编号：CR-JL-9.3-01 2018-01质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求；2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。
组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。
于2018年2月发布了A版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。
4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。
各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。
5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录.b.按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录c. 通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。
管理评审计划及方案
管理评审计划及方案管理评审签到表日期：2018年6月20日姓名职务：1.总经理2.管理者代表3.部长4.部长5.部长6.部长7.主任8.部门：供应部9.部门：技术部备注：管理评审计划本次管理评审的目的是评价质量管理体系运行的充分性、适宜性、符合性和有效性。
参加评审的部门包括总经理、办公室、供应部、技术部和车间。
各部门需要提交相关文件和信息，包括：质量针目标指标的适宜性及实现情况、基础设备保养情况、审报告、过程监视分析报告（技术质量部）、信息评审的准备工作交流的情况报告、职责权限组织机构职能分配情况报告（管理者代表）、公司的外部环境信息（管理者代表）、相关的需求和期望的信息（管理者代表）、应对风险和机遇的措施信息（管理者代表）。
评审的时间为2018年6月20日。
主持人为总经理。
管理评审输入清单本次管理评审的目的是评价质量管理体系运行的充分性、适宜性、符合性和有效性。
参加评审的部门包括总经理、办公室、供应部、生产部、技术部和车间。
评审的容纳内容包括：审的结果、针目标指标的适宜性、质量绩效、纠正和预防措施的实施状况、质量管理体系的变更及适宜性、改进的建议；应对风险和机遇所采取措施的有效性；相关的需求和期望及信息，管理体系的变更及适宜性。
提交的文件包括：质量针目标指标的适宜性及实现情况（管理者代表）、审报告（管理者代表）、过程监视分析报告、职责权限组织机构职能分配情况报告。
评审的时间为2018年6月20日。
主持人为总经理。
各部门在管理评审书面提供资料，包括年度审报告、质量针和目标指标的适宜性及其实现情况报告、质量目标和部门质量目标测量结果总结、组织机构职责分配和资源配备情况报告、组织环境识别表、相关需求和期望表、风险和机遇评估分析表、办公室信息交流情况报告、员工配备和能力分析报告、文件适宜情况报告、船舶维修质量过程的监视分析报告、纠正预防措施有效性、改进要求、船舶维修过程控制报告、基础设施维护保养及报告、顾客满意调查报告、采购过程控制报告。
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2016年管理评审计划
一、目的：评审质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在
的问题并不断改进。
二、评审内容：
1、内部/外部审核情况；
2、质量方针适宜性及质量目标达成情况；
3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况；
4、产品质量状况及过程业绩；
5、预防及纠正措施实施情况及效果性；
6、以往管理评审的跟踪措施；
7、体系的变更及改进的建议等。
三、时间和地点：
时间：2016年9月1日上午8时；地点：公司会议室。
四、参加人员：总经理（主持）、生产部
五、以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门管理评审会议前做好准备：生产部：体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告/预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性/
产品质量状况统计/质量目标的达成统计；顾客投诉处理情况/客户满意度调查情况/供货商评审情况报告，总结性发言及要求。
制定：何超2016年8月26日审批：王建华2016 年8 月26日批准：王有松
管
理
评
审
报
告
审核编号：审2016--01
编写: 日期：2016.9.05
审批：日期: 2016.9.05
管理评审报告
一、
施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。
二、评审内容：
1、内部、外部审核情况；
2、上次管理评审的追踪；
3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；
4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；
5、产品质量状况及过程业绩的讨论；
6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；
7、体系的变更及任何改进的建议等。
三、时间和地点：
时间：2016年9月1日上午8：00-12:00时；地点：公司会议室。
四、参加人员：总经理（主持）、生产部
五、具体内容：
1、内部审核情况。
内审小组于先后于2016年8月对公司进行了内审，
详见“内审报告”。
第一次内审过程发现的各项不符合项（共3项），
均已采取了相应的纠正及预防措施，大部分纠正措施已经验证，并取
得了较好的效果。
2、第一次内审发现的不合格项如下：
（1）生产设备无保养记录。
已跟踪验证并填写相关记录
（2）《产品整改措施统计表》有实施记录无验证记录。
已跟踪验证并填写相关记录。
（3）不良品无没明显标识。
已跟踪验证并有明显标识。
从2016年的一次内审来看，总体上大部分对质量管理体系较为熟悉，能按
程序进行过程控制，且在不断进步中，基本上能满足质量管理体系运行要求，取得一定的成效。
但同时也存在着对质量管理体系了解不够深入，知其然不知其所以然；有些因换人比较频繁导致对质量管理体系不甚了解；特别是对质量记录重视程度不够，存在有过程控制但无质量记录的，记录填写不全的，记录随意涂改等的现象。
这些问题都值得引起我们高度关注，要加强自己的学习同时要改变不良的工作习惯，要积极主动融入到体系中来，善于发现问题、分析问题、解决问题，确保公司质量管理体系更加适宜、充分及有效。
2、经过讨论，公司的质量方针是适应公司实际运作和发展方向，整体上
是持
续适宜的；质量目标达成情况及顾客投诉及处理、客户满意度调查情况如下：
(1) 客户满意度调查情况如下:
①虽然在总体上顾客是满意的，基本都是对价格极其不满意，我们一方面要理解顾客希望能以最低价格购入产品的愿望，另一方面更要看清目前市场的形势，不断降低生产及管理成本，以期达到产品更有竞争力的目的，提高顾客满意度。
②顾客对我们的产品产品质量、产品外观比较满意（满意度大于90分），这是我们产品稳步发展的基石，我们应保持住并逐渐提升。
③顾客对我们产品的交期满意度一般，这是我们亟需努力地方向，除了要控制成本外，同时要加强订单的评审，抓好生产日程安排，以及发货计划、运输安排、顾客沟通等。
（2）质量目标达成情况：
①公司质量目标：
产品出厂抽检合格率100%
③生产质量目标：生产部09年制程产品平均不良率为0.945%，同比上次管理评审会议统计的0.97%下降了0.025%，达到制程产品总不良率≤2%的
⑤原材料质量目标：09年采购部共完成关键材料采购256批次，合格批次254批次，合格率为99.2%，达到关键材料合格率≥98%的目标。
⑥仓库质量目标：经统计仓库能够及时按发货计划通知规定出货，达到准时出货率100%的目标。
总体来说，对质量目标的达成性比较满意，没有出现达不到的情况。
但要注意与去年同时间及每个月度间的比较的比较，有些部门虽达到了质量目标，但与去年同期相比质量目标达成情况有所下降，有些部门质量达成情况不够稳定，因此，各部门除了要完成本部门的质量目标外，还要不断地做同比、环比，
希望通过这次管理评审会议，大家总结经验，不断改善，争取更上一层楼。
另外，由于质量目标的订立时间也有一段时间，各部门每年也都能完成，为使质量目标更适宜、有效，体现激励与推动作用，下一次管理评审将对各部门质量目标进行评审，并做相应地调整。
（3）顾客投诉及处理情况：
①、1月份顾客投诉3401KL-051G壳体此批壳体臂轴孔偏心，大约偏心2~3毫米.影响生产使用，经确认后，投诉成立，做了让步接收处理。
顾客满意投诉的最终解决结果。
②、1月份顾客投诉产品3401BA28-051壳体缸内下腔疏松。
，投诉成立，公司与顾客沟通后，顾客做出退货处理，顾客满意最终的处理结果。
③、2月份顾客投诉产品3401NCIC-051B壳体此批壳体标牌铸造偏小，标牌放不下，经确认后，投诉成立，公司与顾客沟通后顾客做出返工处理，顾客对最终处理结果表示满意。
④、3月份顾客投诉产品3401BA28-051壳体此批壳体球化组织4级炉号20160316 、090HP02-221A侧盖此批侧盖球化组织4~5级炉号20160313经确认后，投诉成立，公司与顾客沟通后顾客做出破坏处理退货处理，顾客对最终处理结果表示满意。
⑤、4月份顾客投诉产品FN080SSK01-061阀体该批阀体加工完后，30%的铰孔处都是疏松，经确认后，投诉成立，顾客做出疏松报废处理，顾客对最终处理结果表示满意。
⑥、7月份顾客投诉产品070TH02-051壳体个别的外观偏差，局部粗糙度差，经确认后，投诉成立，顾客做出先分类，生产部再安排抛丸，按标准收费报质管部汇总企管办落实，顾客对最终处理结果表示满意。
⑦、8月份顾客投诉产品066IR01－051壳体此批次壳体缸孔偏心严重，实测3件，3件偏心都在2~5毫米，炉号为20160729，经确认后，投诉成立，顾客做出让步接收20160810炉号全部报废，共有300件左右。
⑧8月份顾客投诉产品066TH03-051壳体066TH03壳体因为上批次安装脚位置出现50%左右的缩松，宏飞把浇铸口位置放在安装脚边上，导致此位置与图纸不符，经确认后，投诉成立顾客做出让步接收处理，顾客对最终处理结果表示满意。
⑨8月份顾客投诉产品075BA 28-051 075BA28－051壳体球化组织不合格,其中416件中有两个炉号，炉号为20160723和20160810，炉号为20160810球化不合格，球化组织为5级，经确认后，投诉成立，顾客做出20160810炉号全部
报废，共有300件左右处理，顾客对最终处理结果表示满意。
⑩、4月份顾客投诉产品FN090FJ01-051壳体加工厂家提前告知说每件壳体安装孔都有不同程度的砂眼，生产部要求送来先气试，再检查，结果发现此32件不漏气，尺寸检查合格，经确认后，投诉成立，顾客做出对売体报废质管通知供应商整改处理，顾客对最终处理结果表示满。
(4)纠正及预防措施情况：产品出现重大不合格、重复不合格、批量性不合格的，内审发现的不符合项的，顾客投诉成立的都已经进入纠正预防程序，并已全部整改完毕。
5、评审综述：
经过管理评审对相关资料进行分析，发现了我公司现存在的一些问题。
同时可以看出，推行质量管理体系以来，已经在各个部门取得了不小的进步，整个质量管理体系在总体上是适用和有效的。
目前，公司质量方针与质量目标仍能较好地反映我公司生产及服务特征，体现组织追求顾客满意、持续改进，以及组织业绩的企业精神，可继续作为我公司的今年的方针与目标，部分章节及内容进行了调整，更加明晰了各部门职责、程序，明确并补充了相应的过程要求。
会后，全体员工，特别是管理人员，要进一步加深对新标准的学习、贯彻、理解。
通过管理评审，总结了以往经验，发掘出现在存在的问题，提出了整改方案，将更有力的推动公司质量管理体系持续发展。