2016版IATF16949管理评审计划和报告
IATF16949-2016全套管理规范 QD9.3.1-2016 管理评审控制规范
1按策划的时间间隔，通过对组织管理体系、方针目标进行评审，找出改进的机会和变更的需要，实施改进措施，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2 范围适用于组织质量、测量、环境、职业健康安全管理体系及其方针和目标的评审。
3 术语和定义3.1 适宜性指管理体系适应内外环境变化的能力。
3.2 充分性指管理体系对组织全部活动过程覆盖和控制程度，即管理体系要求、过程展开和受控是否全面，也可以理解为体系的完善程度。
3.3 有效性对完成所策划的活动并达到策划结果的程度所进行的度量，即通过管理体系的运行，完成体系所需的过程或者活动而达到所设定的质量、测量、环境、职业健康安全管理方针和目标的程度，包括与法律法规的符合程度、顾客满意程度等。
3.4 管理体系：指质量、测量、环境、职业健康安全管理体系。
4 职责4.1 总经理4.1.1 负责按期进行管理评审。
4.1.2 主持评审会议并做好总结性发言，对体系运行情况作出切合实际的评价并明确改进任务和要求。
4.1.3 批准管理评审报告。
4.2 管理者代表4.2.1 向总经理报告体系运行情况，组织评审会议，协助总经理做好相关管理评审的各项工作。
4.2.2 审查管理评审方案、报告。
4.2.3 批准管理评审的措施计划，负责评审后协调督促检查工作，落实改进措施中的问题。
4.3 人事行政部4.3.1 协助总经理、管理者代表做好有关管理评审的各项组织工作。
4.3.2 收集并准备管理评审所需的资料、控制好评审的输入和其它准备工作。
4.3.3 整理并编写管理评审计划、报告。
4.3.4 对评审后的跟踪活动具体实施验证。
归档管理评审有关文件、记录。
4.4 相关部门4.4.1 各部门负责提供与本部门有关的评审报告资料，包括管理体系运行及改进重点准备好意见、建议并负责提出涉及本部门问题的纠正、预防措施。
4.4.2 评价管理体系在本部门运行情况。
5 内容及要求5.1 总则5.1.1 建立并保持管理评审程序。
IATF16949-2016体系内部审核方案
XXXXXXX有限公司2016年质量管理体系内部审核方案IATF16949：2016编制：审核：批准：体系部2019年7月20日XXXXXXXXX有限公司一、审核目的：对公司质量管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。
二、审核依据：1. IATF16949：2016 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求2. GB/T19011-2013 idt ISO19011:2011 管理体系审核指南3. 公司质量手册、规范制度等文件化的信息；4. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件；5. 顾客、供方等相关方的要求。
三、审核范围：1.审核范围：系列等产品设计制造和销售。
包括体系审核、制造过程审核、产品审核2.审核场所： 15号，公司所有部门、有关过程。
四、审核组成员：挑选经外部或内部组织接受相关培训的审核资质的人员。
五、审核频次：结合过程的复杂程度、质量管理体系的成熟度、区域存在的历问题，原则上每年进行一次（间隔12个月），内部审核必须覆盖所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次，且必须按年度计划进行安排。
当内部/外部发生严重不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必须适当增加，由管理者代表提出增加审核频次。
六、审核日程：每年制定具体详细的审核日程安排计划。
七、审核计划和审核报告（电子版）的分发范围为各职能部门。
内审报告和不符合报告，最为管理评审的重要输入，提交管理评审；内审不符合项需在1月内完成纠正、原因分析、制定纠正措施、实施措施并进行有效性验证。
八、审核报告发布日期：现场审核完成后5日内发布。
九、首、末次会议地点参加人员1、时间：首、末次会议时间按审核日程安排表执行2、参加人员：最高管理者、各部门负责人、主要管理骨干人员、内审员等十、保留每次有关审核的形成文件的信息，主要有内审计划通知、首末次会议记录、内审检查表、内审报告、内审不符合报告及改进证据。
iatf16949管理评审报告
iatf16949管理评审报告IATF16949管理评审报告。
一、背景介绍。
IATF16949是国际汽车行业质量管理体系的标准，它是由国际汽车制造商协会（IATF）制定的，旨在为汽车行业提供一套统一的质量管理体系要求。
管理评审是IATF16949体系运行的重要环节，通过对体系运行情况的全面评估，可以及时发现问题并采取改进措施，确保体系的持续有效运行。
二、评审目的。
本次管理评审的目的是对公司的IATF16949质量管理体系进行全面评估，发现存在的问题和不足之处，为体系的持续改进提供依据和方向。
三、评审范围。
本次管理评审的范围涵盖了公司在IATF16949质量管理体系下的所有相关流程和程序，包括质量目标的设定与实施、内部审核和管理评审的执行情况、持续改进措施的落实等。
四、评审内容。
1. 质量目标的设定与实施情况。
评审发现，公司在设定质量目标时考虑了市场需求和客户满意度，并将目标落实到各个部门和岗位。
同时，公司通过定期的绩效评估和内部审核，及时发现目标落实中存在的问题，并采取了有效的改进措施。
但在目标实施过程中，仍需加强对绩效数据的分析和利用，以更好地指导实际工作。
2. 内部审核和管理评审的执行情况。
评审发现，公司内部审核和管理评审工作执行得较为规范和有效，各部门和岗位都能按照程序要求进行审核和评审，并及时提出改进建议。
同时，公司也对审核和评审结果进行了及时跟踪和验证，确保改进措施的有效性。
但在审核和评审过程中，有些部门和岗位存在着工作内容重复和审核频率不均衡的情况，需要进一步优化和改进。
3. 持续改进措施的落实情况。
评审发现，公司在持续改进方面取得了一定的成效，通过对问题的分析和处理，不断优化流程和提高效率。
同时，公司也鼓励员工提出改进建议，并对有效的改进措施进行了认可和奖励。
但在持续改进过程中，仍需加强对改进效果的跟踪和评估，确保改进措施的实际效果符合预期。
五、改进措施。
根据本次管理评审的结果，公司将采取以下改进措施：1. 加强对绩效数据的分析和利用，指导实际工作。
IATF16949-2016各部门提交管理评审报告
体系负责人提交管理评审的资料一、体系运行报告自公司总经理高层决策为规范管理、稳定提高客户满意产品质量、树立良好的企业形象，开拓产品市场占有率。
选择咨询公司进行体系辅导，从标准的基础知识培训、标准讲解培训、文件编写培训、程序文件学习；大量准备工作完成文件发行后，各部门组织本部门人员学习相关文件，并按文件规定开展工作。
同时安排内审员外训为内审有效进行作准备。
体系运行一段时间后，为验证和了解本公司管理体系执行情况，对体系、过程和体系进行了全面的审核。
体系审核和过程审核各发现1项一般不符合，无严重不符合，相关部门均已按要求采取改善措施，已整改并由内审员验证改善完毕,审核结果表明各部门均已按文件规定执行作业，总体上取得较好效果。
上次管理评审的措施已全部得落实和验证。
二、质量方针、质量目标、过程绩效的完成情况：公司质量管理体系在质量方针“每一次的出货都是比赛,每一次比赛我们都要赢”的指导下运行情况良好，质量方针目前可以指引公司的发展,在本年度中质量方针保持不变。
公司共识别了4个顾客导向过程、6个管理过程、9个支持过程，共26个目标（见附件），所有目标均达成了预设目标要求，2017年度目标暂时保持不变，在2017年12月底再进行一次全面的目标评审后，再修订新的作为2018年的年度目标。
三、内外部因素、相关方、风险管理及合规性评价情况：公司识别了管理风险、法规法规和顾客的要求、产品的风险（FMEA），包括供应中断、顾客干扰等方面的风险和机遇，并制定了战略风险管控措施、FMEA、应急计划等，在日常管理对管理风险、法规风险及顾客的要求进行了监测，经综合评价，所有措施均被落实，且符合法规的要求，风险被控制在可接受的范围内。
未来一年暂没有重大的内外部因素的变化，包括管理体系的变更。
四、资源配置和客户要求方面公司质量管理体系运行情况良好，当前组织机构设置能很好满足其运作需求，不需要调整；人员配置和能力适当，培训工作良好；生产的产品均能满足其客户合理要求，故按目前体系结构执行。
IATF16949-2016管理评审计划及管理评审报告
IATF16949-2016管理评审计划及管理评审报告东莞市XXX有限公司管理评审计划XM-FOR-QC09A1东莞市XXX有限公司IATF16949-2016管理评审报告1 评审目的：对本公司IATF16949：2016质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标，确保质量管理体系不断得到改进，提高质量管理水平。
2 评审内容：2.1：质量方针和质量目标的贯彻实施情况；2.2：公司组织结构职责和权限的适宜性；2.3：资源配置的合理性和充分性；2.4：质量管理体系运行的有效性以及过程控制情况；2.5：内审结论的公证性和合理性；2.6：纠正和预防措施的有效性；2.7：改进的建议和变更的需要；2.8：顾客对本公司产品质量的投诉和处理；2.9: 以往管理评审的跟踪措施。
2.10实际和潜在的使用现场失效以及它们对质量、安全或环境的影响分析。
3 评审依据：3.1： IATF16949：2016标准,五大手册；3.2：质量手册、程序文件及第三层次文件；3.3：相关的法律、法规及各类标准；3.4：顾客特殊要求；4 评审时间及参加人员：管理评审于2017年12月28日上午8：30在公司会议室由总经理主持。
参加人员：总经理、管理者代表，技术研发部、业务部、生产部、品管部、仓库部，行政部、采购部、PMC部、财务部门等负责人。
5 评审过程5.1 管理者代表主持管理评审并宣布管理评审开始。
5.2 管理者代表宋明和作了“质量方针、目标的实施情况”、“质量管理体系运行情况汇报”，对我司质量管理体系的构成、运行过程改进以及外部审核不符合纠正情况的汇报；5.3 内部审核组组长宋明和作了“内部质量管理体系审核报告”汇报了我司内审情况，包括体系审核、过程审核、产品审核，以及审核后纠正/预防措施的实施及其验证情况。
5.4 各部门领导分别作了各自部门的“质量管理体系运行情况报告”，对体系运行中存在的问题和原因进行了详细的分析和总结；5.5 各级领导对改进方面的建议作了简要发言；5.6 管理者代表对评审内容作总结。
IATF16949：2016内部审核报告范例
审核报告1、审核开始日期：2018/12/23 08:002、审核结束日期：2018/12/24 17:003、受审核部门：最高管理层、采购、销售、生产、技术、质量、综合等部门4、审核组成员：5、审核目的评定公司质量管理体系的运行是否符合IATF16949-2016的标准要求，确定质量活动及其结果的符合性和有效性，寻找质量体系活动中存在的不足，改善质量管理体系运行质量。
6、审核范围质量手册所覆盖的产品的设计、开发、生产和服务过程及涉及的部门、场所。
7、审核依据：1、IATF16949-2016《质量管理体系要求》；2、现行有效的质量管理体系质量手册、程序文件、工艺文件；3、有关法律、法规、标准和规定；4、相关汽车产品合同和要求。
内部审核综述一、审核内容：IATF16949-2016质量管理体系标准的全部条款要求及产品设计、生产、服务全过程的质量控制。
二、审核情况和评价：审核组按计划对技术、采购、生产、质量、销售、和综合办等6个部门以及最高管理层进行了审核，审核范围涉及IATF16949-2016标准全部过程的所有项目，采取文件查阅与现场检查的方法进行审核，开具的2个不符合项报告，做出了审核评价意见。
公司最高领导层和各级管理人员具有较强的质量意识，重视体系建设和产品质量管理工作，较好的履行了质量管理职责和承诺，紧紧围绕质量体系的要求，公司质量方针和质量目标开展质量管理体系工作。
公司的质量方针与公司经营宗旨相适应，质量目标被分解到各职能部门。
通过宣传、教育、培训等方式使员工充分理解公司质量方针和目标，使得公司质量方针和目标符合标准要求与公司实际，持续适宜并且有效。
质量管理体系文件符合IATF16949-2016《质量管理体系要求》，并有效实施。
按间隔的时间策划或计划的规定要求实施了内审和管理评审，制定了持续改进计划。
公司不断加大基础和设施投入，生产、生活环境得到进一步提高和改善。
在满足公司生产、生活物质需要的同时，也满足生产和产品质量需要，对设备、设施按计划进行维护保养，为生产、生活提供了有力的保障。
IATF16949管理评审报告
IATF16949管理评审报告1.引言2.管理评审的目的-公司对质量管理的承诺和领导力；-公司的质量目标和目标的实现情况；-公司对关键过程的控制和持续改进；-公司对供应商的监督和管理；-公司的内部沟通和外部沟通。
3.评审结果3.1质量管理承诺和领导力公司的高层管理人员对质量管理工作非常重视，对质量管理的承诺和领导力得到了员工的广泛认可。
公司制定了一系列质量政策和目标，并且定期对其进行评估和更新。
3.2质量目标和目标的实现情况公司的质量目标明确，并且能够定期跟踪和评估其实现情况。
我们发现公司采取了一系列措施来提高生产过程的稳定性和一致性，以确保产品质量的稳定性和一致性。
3.3关键过程的控制和持续改进公司对关键过程进行了有效的控制，并采取了一系列措施来提高关键过程的稳定性和一致性。
公司注重持续改进，并且能够通过定期审核和监控来确保质量管理体系的有效性。
3.4供应商的监督和管理公司与供应商之间建立了紧密的合作关系，并采取了一系列措施来监督和管理供应商。
我们发现公司能够对供应商的质量绩效进行评估，并及时处理供应商质量问题。
3.5内部沟通和外部沟通公司注重内部沟通，并通过定期会议和培训来确保员工了解质量管理体系的要求和要求。
公司也注重与客户和其他相关方的沟通，并及时处理客户的投诉和反馈。
4.建议和改进建议在评审过程中，我们发现了一些改进建议，以进一步提高公司的质量管理体系的有效性和效率。
具体建议如下：-加强对关键过程的监控和控制，以提高产品质量的稳定性和一致性；-加强对供应商的评估和管理，以确保从供应商获取的材料和零部件符合质量要求；-加强对内部沟通和外部沟通的管理，以更好地了解客户的需求和期望。
5.结论。
IATF16949-管理评审报告
IATF16949-管理评审报告NO.：QMS201803291质量⽅针、质量⽬标及表现趋势评审1.1本公司的质量⽅针：“质量第⼀，⾼效准时，客户满意，不断提⾼”经过会议讨论评审，该⽅针完全符合公司⽬前及未来的发展要求，公司全体员⼯均能正确理解，并按照该⽅针不断努⼒，以持续提升公司的质量管理体系。
1.2质量⽬标及表现趋势评审根据2016年各项指标的实际达成情况，及新版ISO9001和IATF16949标准要求，公司于2016年11⽉对各层次和QMS所需过程的质量⽬标进⾏了修订。
各过程的绩效⽬标实际达成情况见附表。
由表中可见，公司整体质量⽬标和表现趋势都是合理的。
2质量管理体系整体评审公司按照ISO9001:2015和IATF16949:2016标准要求，于2016年11⽉修订⽣效的《品质⼿册》、《程序⽂件》以及《作业指导书》等⽂件，通过近半年来的不断完善，均能对各过程运⾏及⽬标达成起到很好的指导作⽤。
2.1质量管理体系范围公司汽车产品执⾏IATF16949:2016质量管理体系标准除产品设计和开发外的所有要求（因汽车产品的设计和开发由客户完成，本司只负责⽣产制造，所以汽车产品设计和开发相关的要求不适合本公司质量管理体系）。
公司⾮汽车产品ODM项⽬执⾏ISO9001:2015质量管理体系标准所有要求，OEM项⽬执⾏ISO9001:2015质量管理体系标准除产品设计和开发外的所有要求。
2.2质量管理体系⽂件本公司QMS⽂件框架是⾦字塔结构（如下图）3与质量管理体系相关的内外部因素的变化3.1外部因素按认证机构给予的指导性建议实施标准整合中，暂⽆外部因素的变化。
3.2内部因素A）根据公司发展需要，正将深圳电⼦部搬迁⾄东莞，组建东莞电⼦部SMT⽣产线，持续2⽉~5⽉间。
B）国内市场部于2016年7⽉成⽴，经2016年10⽉15⽇召开评审会议后，于2016年11⽉正式纳⼊ISO9001:2015质量管理体系中。
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管理评审计划编号：XWJX/JL-5.6-01
签名：（评审主持人：** 批准：**
日期：2017.11.15 日期：2017.11.15
XWJX/JL-5.6-04
过程运行情况和产品的符合性（包括法律，法规和其它要求的符合性）；
纠正及预防措施，持续改进执行的有效性；
质量成本分析；
APQF总结及各阶段评审报告；
实际的和潜在的市场失效的分析及质量安全环境影响评估；
可能影响管理体系的更改；
各部门工作报告及管理者代表的其它提案 /改进建议。
:
本次内部审核状况；本次IATF16949内审于10月22〜23日进行，QM洪发现2个轻微不符合
项，现均已经关闭。
（见IATF16949内部质量审核报告）
本次过程审核于10月22日〜23日进行，此次审核总符合率为96.84%,所以评定等级为A级。
产品审核已经按计划进行，在已实施的产品审核中皆合格。
（见产品审核报告）
质量方针，质量目标和业务计划的总体有效性；
2016-2017年度公司新建立的目标符合质量方针的要求，各部门目标建立在此年度目标基础
，符合公司运作的状况与可预见的未来要求，公司的一切活动均质量目标含于业务计划中，业务计划基本能按达到计划指标要求。
详见2016-2017年
质量问题客户/相关方投诉及处理结果，顾客满意度调查情况；
对于客户质量问题抱怨办公室专设了客服机构，依抱怨之异常程度要求责任单位于 3 本年度4月份对公司主要的1个汽车件客户进行满意度调查，因目标设定为90,调查结果为内部分析评价为100,综合满意度为100,基本能达到目标.
过程运行情况和产品的符合性（包括法律，法规和其它要求的符合性）
本公司各体系过程基本都能按IATF16949体系的要求进行运行,符合国家法律法规和行业规
.
纠正与预防措施状况和持续改进执行的有效性：
对于各类不符合，都采取了适当有效的纠正与预防措施.2017年共2件（内审不合格），全
主要问题及整改措施：。
1）对IATF16949: 2016标准和质量意识进行进一步的培训，使各部门能更好地实施 TS16949体系；
2 ）加强平时对供货商的管理，每月对供货商业绩进行考评；
3 ）加强公司工装模具管理，建立模具管理卡
评审结论：质量体系整体有效。
批准人意见：1.公司的质量方针是适宜的。
2. 公司的质量管理体系是适宜的，充分的和有效的。
3. 本次评审提出的改进措施希望有关部门尽快拿出计划并实施。
审核：王洪鲁日期：2017.11.22
记录人：王健全。