内部控制体系建设项目实施计划方案.docx
某集团公司内部控制体系建设实施方案1
某集团公司内部控制体系建设实施方案1某集团公司内部控制体系建设实施方案1
无语法错误，无拼写错误
实施方案一：内部控制体系建设
一、背景：
我们所处的当前环境正在发生深刻的变化，经济增长在明显放缓，社会变得更加复杂，各行业竞争日益激烈，资金管理的现状也是如此。
为了提高企业的效率和绩效，确保企业的持续发展，企业需要建立良好的内部控制体系。
二、目标：
1、确保内部控制体系的完整性和全面性；
2、建立健全的内部控制体系，实施科学有效的内部控制；
3、确保企业资金和财务信息的正确性和合法性；
4、健全企业的风险管理体系，确保企业的长期可持续发展；
5、构建强有力的财务LOGO，提升企业的整体形象和声誉。
三、实施方式：
1、明确内部控制体系的组成要素：无论是哪一种类型的企业，建立完善的内部控制体系的要素包括控制环境、内部控制活动、信息和报告系统以及对业务活动的限制。
2、建立健全内部控制体系的组织机构：在制定内部控制体系的过程中，一定要把握好技术、法律、经济、财务等方面，并结合企业本身的实际情况，充分考虑企业的实际情况，组建符合企业特点的内部控制体系的组织机构，确定内部控制活动的主要环节，在各个。
内控体系建设实施计划方案
. -********公司内控体系建立实施方案〔讨论稿〕二〇一三年四月一、目的为进一步加强和规X甘谷祁连山水泥XX内部控制,提高企业经营管理水平和风险防X能力,促进企业可持续开展,公司特制定?*********内部控制体系建立实施方案?,实施内部控制体系建立工作二、主要内容按照?企业内部控制根本规X?和?企业内部控制配套指引?,此次内控建立具体包括组织架构、开展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递和信息系统等在内的公司运营管理的各个方面三、组织机构保障为确保公司内控建立工作顺利推进,保证内控机制有效运行,经公司研究决定,设立内控建立领导小组和内控建立执行小组。
内控建立领导小组组长由公司总经理担任,是公司内控体系建立的第一责任人。
内控建立领导小组对内控工作实施进展全面领导、决策、部署和指挥。
内控建立领导小组下设内控建立执行小组,内控建立执行小组组长由副总经理担任。
执行小组负责内部控制体系建立工作的具体开展。
1、内控建立领导小组组长：***副组长：***成员：****************************2、主要职责：1)负责确定本次内控体系建立的X围；2)负责明确本次内控体系建立的总体目标；3)负责确定本次内控体系建立的整体部署；4)负责本次内控体系建立的其他内容。
3、内控体系建立执行小组组长：***成员：***********************4、主要职责1)负责内控体系建立成员的职责分工；2)负责确定本次内控体系建立的具体时间安排；3)负责组织公司内部资源的协调,并积极与外部咨询机构的对接、沟通、协调；4)负责审核本次内控体系建立费用预算；5)负责本次内控体系建立的其他实施工作。
内控体系建立工程小组办公室设在综合办公室，是在内控体系建立小组领导下，具体实施内控体系建立工作,确保实施阶段工作组的顺畅运行四、内控建立总体规划内控建立工作涉及公司运营管理的全过程,包括各个层面、各类业务、各项制度流程,涉及面广,内容庞杂,按照股份公司通知要求，复制永登公司内控成果，对于不同于公司处进展修改订，方案于2021年4月底梳理出管理制度，5月底编制形成公司?内部控制手册?。
推进内部控制体系建设实施方案
XX研究院推进内部控制体系建设实施方案为贯彻落实财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》(财会〔2012〕21号)（以下简称《内控规范》）、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）（以下简称《内控指导意见》）要求，结合研究院实际，制定本方案。
一、总体目标在研究院现有内控体系建设工作基础上，以全面执行《内控规范》和《内控指导意见》为抓手，以规范研究院经济和业务活动有序运行为主线，以内控量化评价为导向，以信息系统为支撑，突出规范重点领域、关键岗位的经济和业务活动，通过梳理业务流程、明确业务环节、合理设置岗位、建立健全制度、完善监督措施等，对经济活动和业务活动的风险进行防范和管控，夯实研究院各项基础工作，保证经济活动和业务活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高研究院内部管理水平，基本建成与研究院高水平建设目标相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内控体系。
二、工作原则1.全面性原则。
建立、有效实施内控，全面覆盖研究院经济和业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范研究院内部各层级的全体人员。
2.重要性原则。
在全面控制的基础上，重点关注研究院重要经济活动业务事项、经济活动的重大高风险领域及权力运行的规范性、合规性。
3.制衡性原则。
科学运用内控机制原理，结合研究院经济和业务活动特点，合理确定管理架构、岗位职责、业务流程，并相互制约和相互监督，同时兼顾工作效率。
4.适应性原则。
内控应当符合国家有关规定和研究院实际情况，并随着外部环境的变化、研究院经济业务的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。
三、组织领导研究院内控体系建设工作坚持统一领导、联合推进的领导机制和工作机制。
（一）组织领导机构研究院成立XX研究院内控体系建设工作领导小组（以下简称领导小组），负责组织制定研究院内控体系建设实施方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展。
内部控制实施方案完整版doc
内部控制实施方案完整版doc内部控制实施方案完整版1. 引言在企业运营过程中，内部控制是确保业务顺利进行、风险受到管理和稳定运作的关键要素。
本旨在制定一套完善的内部控制实施方案，以确保企业能够有效应对风险并提高运营效率。
本方案涵盖了内部控制的基本概念、目标、组成部份、实施步骤等内容。
2. 内部控制的基本概念内部控制是指组织在达成业务目标的过程中，通过建立一系列管理措施和制度，以确保企业资源的合理利用、风险的有效管理、财务报告的准确可靠等的制度体系。
3. 内部控制的目标内部控制的目标包括：- 保护企业资产的安全，防止欺诈和损失；- 促进内部运营的效率和效能，提高业务流程；- 保证财务报告的准确可靠，符合法律法规的要求；- 遵守各项法律法规和规章制度；- 保护企业声誉和形象。
4. 内部控制的组成部份内部控制由以下几个组成部份构成：- 控制环境：包括企业文化、道德价值观和管理层对内部控制的重视程度。
- 风险评估：对企业面临的风险进行评估和分类，确定关键风险和应对措施。
- 控制活动：制定和执行一系列控制措施，包括授权，审批，核查和监督等。
- 信息与沟通：建立信息传递和流程沟通的机制，确保信息准确、及时传递。
- 监测：定期进行内部控制评估和检查，发现问题并及时采取纠正措施。
5. 内部控制实施步骤内部控制实施包括以下步骤：5.1 确定内部控制的组织架构和职责分工；5.2 进行风险评估，识别关键风险；5.3 设计和实施适当的控制措施；5.4 设计内部控制的信息传递和沟通机制；5.5 培训和培养员工的内部控制意识；5.6 监测内部控制的有效性，并定期评估和检查；5.7 及时采取纠正措施。
6. 本所涉及附件如下：- 内部控制组织架构图- 风险评估报告- 控制措施清单- 内部控制信息传递和沟通机制说明- 培训材料和培训记录- 内部控制评估和检查报告- 纠正措施和改进建议7. 本所涉及的法律名词及注释：- 公司法：指中国公司法- 财务报告准则：指中国财务报告准则- 内部控制指引：指中国企业内部控制基本规范- 《公司法实施条例》：指中国《公司法实施条例》。
风险管理内部控制体系建设项目实施方案
风险管理内部控制体系建设项目实施方案
一、项目背景及意义
随着金融细分市场的不断发展，金融机构风险管理的要求越来越高，
为维护金融机构自身和社会正常的金融秩序，确保金融市场的稳定与发展，风险管理内部控制体系的建立越来越受到重视。
本项目以本公司为例，着
重探讨如何建立一套完整有效的风险管理内部控制体系，以提高本公司的
风险控制能力，降低金融风险，保证公司的正常运营，有助于公司的可持
续发展。
二、项目实施步骤
（一）制定风险管理内部控制体系结构
首先，我们需要制定风险管理内部控制体系的结构，具体包括：风险
监控制度、资产管理制度、资本管理制度、投资活动监控制度、会计报表
审核制度、内部控制制度、内部控制实施机构设置等。
（二）确定风险管理内部控制体系的责任主体
其次，我们要确定风险管理内部控制体系的责任主体，以确保风险管
理内部控制体系能够有效运作。
具体包括：董事会、风险管理会、风险管
理部、财务部、内部审计部、监管机构等。
（三）编制风险管理内部控制体系相关文件
再者，我们需要编制风险管理内部控制体系相关文件。
内部控制体系建设实施计划方案
内部控制体系建设实施计划方案一、引言内部控制是指为了达到组织目标，保护组织资产、防止欺诈行为以及确保会计报告的可靠性而采取的一系列控制措施。
一个完善的内部控制体系对于组织的正常运营和发展至关重要。
本计划旨在制定一套内部控制体系建设的实施计划方案，以指导组织在内部控制方面的建设工作。
二、目标1.建立有效的内部控制体系，保护组织资产免遭损失。
2.防止和发现欺诈行为，减少风险。
3.确保会计报告的可靠性，提高决策的准确性。
三、计划步骤1.风险评估首先，对组织内各个业务、流程和系统进行风险评估，确定其中存在的潜在风险。
依据风险程度，将风险分为高、中和低。
高风险的部分应优先考虑建立控制措施。
2.内部控制政策制定根据风险评估结果，制定内部控制政策，包括指导性文件、流程规范、工作指南等，确保组织内所有成员都明确掌握内部控制的重要性和操作规程。
3.内部控制职责制定确定内部控制部门的职责，并制定相关的工作流程。
内部控制部门应对组织内的所有业务、流程和系统进行监督和评估，及时发现潜在风险。
4.内部控制培训对组织内所有员工进行内部控制培训，提高他们的风险意识和识别风险的能力。
培训内容包括内部控制政策、流程规范、风险管理等。
5.内部控制监督与评估建立内部控制监督与评估机制，对内部控制的执行情况进行监督和评估。
利用内部审计等方法，定期进行内部控制的自查和外部评估，及时发现问题并提出改进措施。
6.内部控制持续改进根据评估结果，及时调整和改进内部控制措施，确保其始终与组织的实际情况相适应。
在内部控制的执行过程中，要及时收集员工的反馈意见，并参考最佳实践，不断优化内部控制体系。
四、实施时间表本计划的实施时间表如下：1.风险评估：XX年X月-XX年X月2.内部控制政策制定：XX年X月-XX年X月3.内部控制职责制定：XX年X月-XX年X月4.内部控制培训：XX年X月-XX年X月5.内部控制监督与评估：XX年X月-XX年X月6.内部控制持续改进：XX年X月-XX年X月五、实施资源为了顺利实施本计划，需要投入以下资源：1.人力资源：指定专人负责内部控制的建设和执行，并配备辅助人员。
内部控制体系建设实施计划方案
内部控制体系建设实施计划方案内部控制是企业管理的一项重要内容，是实现企业目标的关键之一、良好的内部控制能够帮助企业管理者降低风险，提高管理效率，保护企业利益。
对于一个企业而言，建立和完善内部控制体系是十分关键的，因此需要制定实施计划方案来指导内部控制体系建设。
一、制定内部控制政策和指南内部控制政策和指南是制定内部控制体系的基础，可以明确企业对内部控制的要求和目标，为后续的内部控制工作提供指导。
1.确定内部控制的目标和范围：明确企业期望通过内部控制达到的目标，如风险识别和管理、财务报告的准确性等。
2.编制内部控制政策和制度：制定适合企业实际情况的内部控制政策和制度，涵盖风险管理、财务管理、资产管理等方面。
3.发布内部控制指南：对各个环节、部门进行指导，明确责任和操作流程，以确保内部控制的实施。
二、评估风险和内控需求企业内部控制的目标是降低风险，因此需要在建设前对企业的风险进行评估，并确定相应的内控需求。
具体步骤如下：1.风险评估与分类：对企业目前存在的风险进行评估，并根据风险的重要性和潜在影响进行分类。
2.确定风险控制措施：根据风险评估的结果，确定相应的控制措施，并制定具体实施方案。
3.编制内部控制手册：将控制措施整理成内部控制手册，分发给相关人员，并进行培训和说明。
三、建立内部控制框架内部控制框架是指明确控制目标、功能和层次关系的结构，是内部控制体系的基础。
下面是建立内部控制框架的步骤：1.确定内部控制目标：结合企业实际情况，明确内部控制的目标，如财务管理、生产管理等。
2.划分控制领域和环节：将企业的各个领域和环节划分出来，如风险管理、财务管理、人力资源管理等。
3.确定内部控制措施和责任人：根据每个环节的特点和要求，确定相应的内部控制措施，并指定责任人。
四、监督和改进内部控制体系监督和改进是内部控制体系的重要环节，可以通过以下几个步骤来进行：1.内部审计：开展内部审计，对企业的内控体系进行评估和监督，发现问题并及时改进。
内部控制体系建设实施方案(三篇)1.doc
内部控制体系建设实施方案(三篇)1内部控制体系建设实施方案某公司内部控制体系建设实施方案为积极稳妥地推进建立以源头治理和过程控制为核心的企业内控体系，健全和完善对全资、控股、参股公司的管理控制体系，全面提升集团公司管理水平，强化集团公司在国际化建设过程中防范风险的能力，促进集团公司战略发展目标的实现，特制定本方案。
一、集团公司内部控制体系建设的基本情况集团公司非常重视内部控制制度的建设，这些制度的有效执行对提高集团公司管理水平和各阶段发展目标的实现起到了积极的促进作用。
但是，从我们对股份公司、****公司等单位内控体系建设调研的情况，以及国务院国资委对中央企业开展内控体系建设的总体要求看，目前的各项管理制度还没有真正融为一体，成为一套系统化的体系。
由此导致了职能部门之间管理界面不清晰、管理责任不到位；下级单位对上级多头汇报、多头请示；同级业务单位之间业务交叉，工作标准参差不齐。
这些问题和矛盾的存在，制约着集团公司整体科学管理水平的进一步提高，与集团公司的战略发展目标也不相适应，需要我们对现有的各项管理制度进行梳理并系统化，以形成一套科学、完整的制度化体系。
二、内部控制体系建设的必要性内部控制是由企业决策层、管理层和其他人员实施的，为实现企业战略发展目标提供合理保证的过程。
建立健全和不断完善内部控制体系是国内外企业长期管理实践经验的结晶，有助于约束和规范企业管理行为的基本准则，有效规避风险。
（一）实施内控体系建设是实现集团公司整体协调发展目标的需要。
“十一五”期间，集团公司将以保障国家油气安全供应为己任，突出实施资源、市场和国际化战略，率先建成一流的社会主义现代化和具有较强国际竞争力的跨国企业集团。
随着集团公司的发展，尤其是实施国际化经营战略，客观上需要集团公司理顺内部管理流程，针对关键的风险控制点，采取积极稳妥可行的措施，建立起一套科学、有效的内部控制体系，增强抵御内外部风险的能力，为实现集团公司的整体协调发展目标创造适合的环境和氛围。
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附件：A公司部控制体系建设项目实施方案A公司（以下简称“A公司”或“贵公司”），委托B公司（）咨询（以下简称“B公司”或“我们”），协助执行部控制体系建设项目。
实施方案如下：一、项目目标通过本项目的实施，我们将协助贵公司梳理部管理流程，完善财务和营运系统的部控制，并理顺财务系统和营运系统的对接，建立符合证券监管要求和公司需求的部控制体系。
我们将在项目实施过程中注重达成下述目标：1、完成一套标准的部流程梳理，容涵盖公司及其子公司的业务围；2、审阅管理制度和流程文件，提出审阅意见；3、梳理和测试公司现有控体系的缺陷，编制《控测评报告》，并推动整改；4、修订公司相关岗位的控职责和授权审批体系；5、根据《企业部控制基本规》和《企业部控制应用指引》，编制《部控制手册》和《部控制评价手册》；6、完成部控制体系建设和运用的宣贯培训；二、实施步骤根据贵公司的业务类型及控管理情况，我们将按以下步骤实施本项目：我们的工作容包括：(1)通过获取资料、管理层沟通等方式了解公司的总体架构、授权体系、主要管理流程、业务流程、业务流程与财务流程的衔接等方面的实际情况；(2)与主要业务人员访谈，熟悉公司总部的主要管理流程，并判断各个流程的重要控制点；(3)执行穿行性测试和控制测试，掌握对各流程文件及管理制度的实际执行情况，分析具体的部控制执行状况；(4)鉴别现有部控制（包括IT系统）的缺陷，并提出改善意见；(5)协助公司明确各流程中涉及的各部门的职责和分工，明确各流程中关键岗位的职责和分工；(6)对实现流程目标所需要的授权体系给出框架性建议；(7)提出制度体系修改完善意见；(8)补充和修订各项流程文件（含控制矩阵和流程图）和操作表单（包括IT信息系统）；(9)集结成册，编制管理总部的《部控制手册》及《部控制评价手册》，作为指导公司总部开展控工作的纲领性文件。
三、项目输出第一步，B公司主要进行项目前期规划，识别公司固有风险、理解财务报表要素、业务流程风险等。
我们会形成资料清单、调查问卷、工作计划等成果；第二步，B公司对公司总部进行控测试，识别现有控系统的不足和缺陷，并提出改善建议，提交《部控制测评报告》；第三步，B公司交付的报告主要是公司的《部控制手册》，其格式和容，将根据公司的具体业务情况，结合行业标准，由贵公司和我们共同制定；同时，对公司现有的制度体系，提出审阅意见；第四步，B公司交付的是公司的《控控制评价手册》，作为各公司检查评价各项控措施实际执行情况的依据；第五步，B公司协助公司进行2011年控自评和外部审计工作。
四、项目验收由贵公司在项目后期组织对B公司上述交付的工作成果进行审核、验收。
审核交付的工作成果是否符合财政部等五部委联合下发的《企业部控制基本规》、《企业部控制应用指引》、证券交易所的《上市公司部控制指引》的要求。
主要参考的标准有：1、《企业部控制应用指引》：相关的控制目标、风险因素、控制措施等是否得到体现；2、《企业部控制评价指引》：相关的评价目标、评价原则、评价要求、评价结果及工作底稿等，是否得到体现；3、是否符合企业现行的管理制度和生产经营实际情况。
五、项目培训和知识转移贵公司须成立自身的控团队。
我们通过项目培训和知识转移，提升公司在财务报告、信息系统控制等方面的认识和操作水平。
在项目执行过程中与贵公司控团队协同作业，为贵公司培养一支可独立运作的专业团队；起初以我们为执行主体的控项目，逐步过渡到以贵公司控团队独立完成，使控管理工作具有可延续性。
（一）我们将在测评阶段、设计阶段和项目结束等时点，分别组织专题培训：1、第一阶段的培训容——基本概念和一般实务《财务报告部控制实务》《IT系统部控的理论、方法和实务》2、第二阶段的培训容——控文档的设计、执行和评价《控文档的编写和流程图的绘制》《企业部控制自我评价程序和方法》《IT应用系统控制案例分析》（二）在项目执行过程中，我们将与贵公司控团队协同作业。
在控测评底稿编写、流程图绘制、控制点和风险点的识别等方面，进行“传、帮、带”，以期在项目结束后，贵公司控团队能独立完成年度自我评价和其它持续性控建设工作。
六、具体工作围基于前期与贵公司管理层的沟通，并参照证监会等五部委《企业部控制基本规》的要求，此次部控制体系建设项目涵盖公司及其子公司（包括公司全资子公司-俄罗斯森林采伐及木材加工项目和公司控股子公司-岁宝热电）截至于2011年12月31日的部控制系统。
具体的工作围是我们基于对贵公司业务的理解而初步确定的，将根据与管理层进一步的沟通，适当调整。
拟定的具体工作围如下：第一部分：公司层面控制（涵盖公司及其子公司）1.1部环境1.1.1诚信与道德价值观1.1.2董事会与审计委员会1.1.3组织架构与权责划分1.1.4管理理念与经营风格1.1.5胜任能力1.1.6人力资源政策1.1.7企业文化1.1.8社会责任1.2风险评估1.2.1目标设定1.2.2风险识别1.2.3风险应对措施的制定与执行1.2.4风险监控与跟踪1.3控制活动1.3.1公司管理层及财务负责人对财务报告部控制合规性的关注1.3.2控制活动选择与设计的原则1.3.3公司管理制度和流程规体系的建立1.4信息与沟通1.4.1部沟通1.4.2外部沟通1.5监控1.5.1反舞弊机制与举报制度的建立与运行1.5.2持续监控1.5.3持续改进第二部分：业务流程控制1.1 财务报告与披露1.1.1财务制度、财务组织与财务人员1.1.2会计核算1.1.3财务报表编制1.1.4合并财务报表编制1.1.5预算管理1.1.6信息披露1.1.7关联交易1.1.8集团财务分析1.2资金管理1.2.1 集团资金计划1.2.2集团筹资管理1.2.3集团部资金的调配（若有）1.2.4募集资金管理1.2.5集团现金统筹管理1.2.6集团资金分析（包括流动性分析与使用效率分析）1.3 市场与销售管理1.3.1 集团营销政策的制定1.3.2 集团品牌管理体系的建设1.3.3 集团销售价格体系的建立、实施与监控1.3.4 客户管理1.4 担保管理1.4.1 担保事项的申请与审批；1.4.2 担保合同管理；1.4.3 重大担保事项披露管理；1.4.4 与关联方担保管理；1.5 对分、子公司的控制1.5.1 子公司的治理结构1.5.2 对分、子公司人员的委派1.5.3 委派人员的薪酬制度和业绩考核1.5.4 公司总部财务部对分、子公司的财务监督与控制1.5.5 对分、子公司的业务授权1.5.6 分、子公司违规行为的认定和处理1.6 投融资管理1.6.1 投资项目的立项与审批1.6.2 对外投资的执行1.6.3 投资监控与评价1.6.4 投资损益处理1.6.5 投资项目变更1.6.6 投资退出1.6.7 融资方案的立项与审批1.6.9 融资方案的执行1.6.10 融资费用管理1.6.11 融资到期偿还管理1.7、技改和在建工程1.7.1、立项与审批1.7.2、工程招标1.7.3、工程合同的签订1.7.4、工程项目的管理1.7.5、竣工决算、验收和在建工程转固1.7.6、工程付款1.8、固定资产与无形资产1.8.1、固定资产的采购计划1.8.2、固定资产的购置1.8.3、固定资产的验收1.8.4、固定资产的日常管理1.8.5、固定资产的租赁1.8.6、固定资产的折旧1.8.7、固定资产的清查和盘点1.8.8、固定资产的报废与处置1.8.9、无形资产的获取与记录1.8.10、无形资产的摊销1.8.11、固定资产和无形资产的减值测试1.8.12、无形资产的转让与出售1.10 销售与应收账款1.10.1 销售目标与销售计划1.10.2 客户管理1.10.3 销售价格管理1.10.4 销售合同管理1.10.5 应收账款管理1.10.6 售后服务管理1.11 采购与应付账款1.11.1 市场调查与分析1.11.2 采购需求与采购计划1.11.3 采购方式管理1.11.4 采购合同管理1.11.5 供应商管理1.11.6 预付款与应付款管理1.12 产品研发和质量安全管理1.12.1 公司质量安全体系管理1.12.2 公司质量安全目标管理1.12.3 公司质量安全小组管理1.12.4 公司质量控制管理1.12.5 检测器具管理1.12.6 质量仲裁管理1.13 存货与生产成本核算1.13.1 原料出入库管理1.13.2 产品出入库管理1.13.3 异地库管理（若有）1.13.4 存货盘点1.13.5 呆滞物料与废旧物资管理1.13.6 存货跌价准备与核销1.13.7 生产成本核算第三部分：IT控制3.1 IT公司层面控制3.1.1 信息系统战略规划、组织架构及安全；3.1.2 信息化项目管理。
3.2 IT一般性控制3.2.1程序变更管理；3.2.2 用户账号和权限管理；3.2.3 机房、IT设备与外购软件管理；3.2.4 数据备份与恢复；3.2.5 问题处理控制；3.2.6 第三方服务管理；3.2.7 网络安全管理；3.2.8应用系统与硬件的匹配性；版本管理；3.2.9 应用系统账户的统一管理；用户权限管理，可以放到应用层面控制中；3.2.10 总部与分、子公司IT平台的协调；3.2.11 各项应用系统模块的实施、维护与培训；系统实施，运行维护和用户培训。
3.3 IT应用控制3.3.1 销售应收流程系统控制；3.3.2 采购应付流程系统控制；3.3.3 财务关账流程系统控制；3.3.4 固定资产管理流程等。
七、时间表八、项目成员本项目计划投入人员合计约7-8人。
B公司的主要人员将有：我们将根据项目进展和现场需要及时增减项目执行人员。
九、贵公司需配合完成的工作贵公司由主管领导牵头，成立控项目领导小组和工作小组，主要管理人员和业务人员参加，与B公司项目人员充分配合，并按照项目工作计划：1、提供公司有关控的原始文档资料；2、安排相关人员包括管理层人员访谈；3、协助执行相关的测试活动；4、参加我们组织的控测评和设计的各项培训；5、及时反馈管理层整改计划；及时进行制度修订工作；6、及时反馈对我们提交的部控制文档的意见；7、与我们充分讨论并修改控手册、风险管理手册和评价手册初稿；8、协同解决其他工作细节或没有预计的例外情形等。