绩效目标评价指标与标准值表
绩效指标分解及评价表(造纸部)
一、发展性指标1．新产品系指增白剂以外的产品，包括事业团队研究开发的新产品、与沈阳院联合研发的新产品、与同行企业合作销售的产品。
2．新品研发成果系指事业团队根据市场调研结果或自身技术实力组织开发的新产品，或者与沈阳院及其它科研机构联合开发，但事业团队予以较好地消化吸收，在2015年度内通过公司技术委员会论证可行的新产品，也可指对现有产品进行较大改进（须经技术委员会论证认可有较大改进）的新产品。
3．骨干人员系指整个事业团队内的下列人员：本科及以上学历人员；中级及以上职称人员；公司任命的班组长级骨干；中层干部。
按2015年1月1日人事系统数据为准。
4．员工年人均培训时数，系指事业团队中与公司签订一年及以上劳动合同的员工全年累计接受公司组织或事业团队组织的培训时间总和。
基准人数以2015年1月1日人数为准。
5．技改项目，是指经公司董事会确认认可的技术改造项目。
二、财务指标1．销售额按实际发货数据为准进行统计；利润总额核算办法、费用分摊办法按财务部口径实施；2．货款回笼值系指2015会计年度内实际收到货款数值，包括上一会计年度内应收款回笼。
3．存货是指库存半成品、在制品、成品，含驻外办事处仓库库存产品。
存货余额系根据财务组织的每月盘存数据为准。
4．利润总额评价最高分为基准分，但超出部分按1.5%额度划归事业团队分配。
三、管理指标1．执行公司管理制度，系指年度事业团队是否能较好地遵守公司各项管理制度，包括生产现场管理、市场销售政策、相关法律制度等，由公司经营管理委员会成员评价，取平均分。
2．月度营销会议和产销对接会系事业团队应每月至少开一次营销会议和产销对接会，以交到公司办公室备案的会议纪要为统计依据。
3．责任安全事故的界定和管理按公司安全管理制度执行。
4．质量事故是指桉ISO9001质量保证体系规定，构成质量事故的事件。
被评价部门：造纸事业部评价时间段：2015年1月1日至12月31日5．客户信息台账，系指每一个客户均需要建立信息台账，也可以在计算机系统中建立。
中小企业公司项目部经理绩效考核指标量表
中小企业公司项目部经理绩效考核指标量表
职位职位项目部经理
总经理
部门
部门
项目部
考核人姓名
序号权重
20%项目计划
按时完成率
项目开发项目计划中各项工作按时完成率达100%
1
220%项目开发目标实现率达100%目标实现率
3 410%工程质量评级在级以上10%工程招标及时率达100%
5 6 7 8
5%材料设备到位及时率达100%
到位及时率
施工单位
5%施工单位到位及时率达100%
5%项目进度计划达成率达100%
5%原材料、配套设备质量合格率达100%到位及时率
项目进度
计划达成率
原材料、配套
设备质量合格率
95%工程资料档案完好率达100%档案完好率
1.项目计划按时完成率
项目计划按时完成的任务量
项目计划按时完成率=100%
项目计划规定的任务量
考核
指标
说明
规定时间内完成招标的工程数
项目需要招标的总工程数
100%
被考核人
日期：
考核人复核人
签字：签字：日期：签字：日期：。
月度绩效考核评分表格
能很好的提前发现问题并在问题发生及未发生的情况下，以不损害公司利益的前提下妥善解决。
工作态度
13.全局观念
团队合作精神，立足全局，从整体出发考虑处理问题能力。
14.以身作则
表率作用如何，严格要求自己与否，遵守制度纪律情况。
15.工作态度
工作自觉性、积极性；对工作的投入程度，进取精神、勤奋程度、责任心、事业心等。
7.协调沟通
与各方面关系协调，化解矛盾，说服他人，以及人际交往的能力。
8.应变力
应对变化，采取措施或行动的主动性、有效性及工作中对上级的依赖程度。
9.改善创新
问题意识强否，为了更有效工Байду номын сангаас，改进工作的主动性及效果。
10.专业知识
是否胜任该工作所需专业知识，具体体现在现实工作中
11.服务意识
是否善待客户与人才，为人才服务，对企业负责，为企业服务，对人才负责，
月度绩效考核评分表格
姓名
职务
评价人
部门
考核区间
年月∽年月
评价尺度及分数
优秀（10分）良好（8分）
一般（6分）较差（4分）极差（2分）
评分
本栏
平均
权重
系数
工
作
业
绩
1.目标达成度
与月度目标或与期望值比较，工作达成与目标或标准之差距，同时应考虑工作客观难度。
2.工作品质
仅考虑工作的品质，与期望值比较，工作过程、结果的符合程度（准确性、反复率等）。
16.执行力
对公司的战略、决策、计划的执行程度，及执行中对下级检查跟进程度。
17.品德言行
是否做到廉洁、诚信与正直，是否具有职业道德。
考勤得分
财务部KPI绩效考核表(全)
财务部KPI绩效考核表(全)确性账务处理准确无误，无漏项报表及时准确，财务分析清晰明了回款及时实际回款额/应回款额*100％财务经理财务经理财务经理财务经理每少1个百分点扣1分每迟延两天扣1分每少3个百分点扣1分，每增3个百分点加1分直接上级的评价直接上级的评价直接上级的评价直接上级的评价团队管理下级对上级考核表下属满意度合计目标下达者目标接受者下达日期接受日期预算管理100%100财务经理级财务经理财务经理财务经理财务经理财务经理财务经理财务经理财务经理财务经理综合评价评价工作态度和工作能力目标接受者接受日期工作态度积极，各项工作能够及时完成考核者考核日期合计目标下达者下达日期直接上级财务经理给予书面评价财务部岗位绩效考核表姓名考核项目考核指标分值任务期间得分考核者费用会计财务费用控制率财务费用/预算财务费用*100% 10 100% 财务经理部门费用控制率部门发生费用/部门预算费用*100% 20 100% 财务经理全面预算控制率公司发生费用/销售收入*100% 5 22% 财务经理工资发放及时性每月16日前要及时发放工资 10 100% 直接上级工资发放准确性发放工资金额要准确出错的制单数/当月制单数*100% 15 控制在5%以内直接上级账务处理出错率每延迟一次错误扣1分每出现一次错误扣2分 10 控制在5%以内财务经理财务报表的及时性要求报送的报表要及时提交出错报表数/财务报表总数*100% 10 100%准确财务经理财务报表的准确率每超过1%扣1分 10 控制在5%以内财务经理综合评价：财务部门员工工作态度积极，各项工作能够及时完成，但全面预算控制率有待提高。
费用会计、部门费用控制率和全面预算控制率均达到了预期目标，工资发放及时性和准确性、账务处理出错率、财务报表的及时性和准确率也均符合要求。
财务经理应给予员工书面评价。
财务部岗位绩效考核表姓名：XXX考核项目：费用控制监督部门：区域财务考核指标：费用控制率：部门发生费用/部门预算费用＊100％，每超出3个百分点扣1分，每降低3个百分点加1分费用开支的真实性和合理性：区域可控费用控制率，考核目标100%，超出预算及时反映，<100％及时上报抽查情况任务期间分值：10评分标准：数据来源费用控制，每发现一次扣2分，扣完为止；监督发现价格异常未上报者或未发现者，每次扣5分；监督发现店铺现金异常未上报者或未发现者，每次扣5分考核结果：得分10考核者：财务经理考核项目：工资数据监督部门：XXX考核指标：提供及时工资数据：每月3日前要及时提供工资数据提供准确工资相关数据：要准确提供工资相关数据任务期间分值：10评分标准：每延迟一天扣1分，每出现一次错误扣1分，每拖延一天扣2分，扣完为止，每错误一次扣2分，扣完为止考核结果：得分10考核者：财务经理考核项目：财务报表监督部门：财务部门考核指标：按时按质上交相关财务报表的及时性报表数据准确无误任务期间分值：10评分标准：每迟延一天扣1分，每出现一次错误扣1分考核结果：得分10考核者：财务经理考核项目：销售目标达成率监督部门：销售部门考核指标：实际销售额/基本目标＊100%及时办理相关证件及时上报抽查情况任务期间分值：10评分标准：以实际完成销售额计算，超过100%时，按实际达成率*分值计算。
项目支出绩效评价指标体系及评分表
项目支出绩效评价指标体系及评分表
项目名称：瑞丽市2017年度砂石场生态恢复试点项目
评价年度：2017年
一级 指标
二级指 标
三级指标
分值
指标说明
评分说明
评价 得分
项目立项规范性
①项目是否按照规定的程序申请设立1分；②所提交的文件、材料
4
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反 是否符合相关要求1分；③事前是否已经过必要的可行性研究、专
量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100。
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项目支出绩效评价指标体系及评分表
项目名称：瑞丽市2017年度砂石场生态恢复试点项目
评价年度：2017年
一级 指标
二级指 标
三级指标
分值
指标说明
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本
评分说明
评价 得分
项目产出 产出
成本节约率
财务管理
过程
会计核算规范性
财务监控有效性
项目实施单位的项目资金会计核算是否符合《会计 3 法》和相关会计准则、会计制度，用以反映和考核
项目资金会计核算的规范情况。 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而 3 采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施 单位对资金运行的控制情况。
评价年度：2017年
本指标满分5分，指标权重：5，实际得分=资金使用率*5。
5
×100。
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用
5
以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成 及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完
本指标满分5分，指标权重：5，实际得分=完成及时率*5。
绩效指标设置原则及评价标准
绩效指标设置原则及评价标准一、绩效总分及权重：（一）绩效考核的总分为100分。
（二）根据指标重要性不同，设置不同的权重，权重为百分比形式，目标计划类考核指标与岗位职责类考核指标的权重之和为100%，工作差错类考核为扣减项，不占权重。
（三）单项指标所占分值＝100分×该项指标所占权重。
二、目标计划类指标设置及考核方式：（一）指标权重设置原则：1、由一级目标拆分出的指标：权重范围20%-40%；2、由二级目标拆分出的指标：权重范围10%-30%；3、由三级目标拆分出的指标：权重范围5%-15%；以上为同一考核周期内同时有一、二、三级目标的情况下指标权重的设置方式。
如遇特殊情况，如同一考核周期内只有一级目标可适当考虑下调指标权重，如同一考核周期内只有三级目标时可适当考虑上调指标权重。
如有特殊情况，如当月工作量明显低于日常工作量时，具体的考核指标设置由绩效考核领导小组审议决定。
（二）指标评分方式原则：1、数字类指标：●正向考核指标：指公司期望目标值正向增长的考核指标，如销售收入、净利润等指标评分方式：令A=（考核期内实际值÷考核期内目标值）×100%，设立上、下限，一般设50%为下限，200%为上限，50%-200%区间内考核得分按线性增长计算，上限以上封顶，下限以下不得分。
具体如下：●负向考核指标：指企业期望目标值目标逆向增长的考核指标，如：成本评分方式：令B=（考核期内目标值÷考核期内实际值）×100%，设立上、下限，一般设50%为下限，200%为上限，50%-200%区间内考核得分按线性增长计算，上限以上封顶，下限以下不得分。
2、时效类指标：3、方案类、实施类（如：供应商选择）指标：此类指标的特点是该指标需要从时效和方案质量（实施质量）两个维度考核，对时效的考核标准参照“时效类指标”的评分原则，对方案质量的考核根据方案性质不同，从合理性、操作性、有效性等方面进行评价，方案质量分为优、良、可、差四个档次，对应评分标准：考核得分＝时效性得分×质量系数三、部门职责类指标考核：（一）指标设置原则：1、部门职责类指标是目标计划考核的辅助指标，需根据公司业务开发的阶段不同以及各岗位承担工作的不同，从部门指标库中选择该岗位相应的职责考核指标。
绩效目标、评价指标与标准值表
表-2项目名称: 基本公共卫生服务单位:万元
表-2项目名称: 计划生育利益导向机制补助资金单位:万元
表-2项目名称: 基层医疗卫生机构实施基本药物制度（含村卫生室）单位:万元
表-2项目名称: 公共卫生与计划生育服务项目（省直）单位:万元
表-2项目名称: 公共卫生与计划生育服务项目（市县）单位:万元
表-2项目名称: 卫生计生重点学科专科建设与人才培养项目（省直）单位:万元
表-2项目名称: 卫生计生重点学科专科建设与人才培养项目（市县）单位:万元
表-2项目名称: 医疗卫生机构能力建设项目（市县）单位:万元
表-2项目名称: 省级医疗卫生机构发展运行政策性补助单位:万元
表-2项目名称: 医疗卫生机构能力建设补助项目（省直）单位:万元
表-2项目名称: 医疗事故鉴定单位:万元
表-2项目名称: 智慧健康信息系统运行维护单位:万元。
绩效评价指标体系评分明细表
评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；
②项目调整及支出调整手续是否完备；
③项目合同书、脸收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
5
C1.
产出数>
C1.I实际完成率
行道树修剪工作完成率
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
1
植物补栽工作完成率
1
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
实际完成率叁100%（1分），未达到计划标准按比率扣分；
3
项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
①预算编制经过科学论证（1分）；
②预算内容与项目内容匹配（1分）；
③预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。
评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
1
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
实际完成率叁100%（1分），未达到计划标准按比率扣分；
实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%o
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
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苏卫社妇[2009]6号 苏卫社妇[2009]9号 苏卫社妇[2013]10号 通卫基妇[2014]44 号
苏卫社妇[2009]6号 苏卫社妇[2009]9号 苏卫社妇[2013]10号 通卫基妇[2014]44 号
苏卫社妇[2009]6号 苏卫社妇[2009]9号 苏卫社妇[2013]10号 通卫基妇[2014]44 号
100%
财务管理有关要求
2.资金管理 三、产出目标
执行统一管理规定。 资金到位率
100%
财政管理统一要求
2018 年预计≥ 5200 名 准备怀孕的所有妇女免 费补服叶酸 适宜妇女增补叶酸
5000
苏卫社妇[2009]6号 苏卫社妇[2009 苏卫社妇[2013]10号 通卫基妇[201 号
预计发放孕产妇住院 符合补助条件的产妇领 取住院分娩补助 分娩补助≥5600人 1.数量目标 预计农村妇女“两癌 ” 检 查 ≥ 32500 人 ， 其 中 HPV 检 测 ≥ 5000 人 项目地区35-64周岁自 愿参加“两癌”检查的 农村妇女接受免费“两 癌”检查
项目实施计划与资金支出进度 计划时间
市级专项资金预算绩效目标公开表
部门：海安市妇幼保健计划生育服务中心 项目名称:重大妇幼公共卫生服务项目
资金总额
408.4
财政资金
408.4
其中: 省级财政 标准值
168.4
其他资金 目标值制订说明
绩效目标名称 一、投入目标 1.预算投入资金 2.实际到位资金 3.实际支出 4.专款专用资金 二、管理目标 408.4 408.4 408.4 408.4
项目实施计划与资金支出进度 进度内容 一、项目实施计划 (分项目细化填报) 农村妇女孕前和孕早期补服叶酸 农村孕产妇住院分娩补助 农村妇女“两癌”检查 预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断项目 二、资金支出计 划 （分科目细化填 资金总额 1.工资福利支出 2.商品和服务支 出 3.对个人和家庭 的补助 4.对企事业单位 的补贴 5.转移性支出 6.债务利息支出 7.基本建设支出 8.其他资本性支 出 第一季度 25% 25% 25% 25% 第二季度 50% 50% 50% 50% 计划时间 第三季度 75% 75% 75% 75% 第四季度 100% 100% 100% 100% 总进度 （%） 100% 100% 100% 100%
7000
苏卫社妇[2009]6号 苏卫社妇[2009 苏卫社妇[2013]10号 通卫基妇[201 号
1.成本控制
叶酸药品费用；符合补 助条件的产妇补助费 用；“两癌”检查费 用；艾滋病、梅毒、乙 肝两对半检测费用；工 作经费
叶酸药品费24元/ 人；“两癌”检测费 用173元/人，HPV检 测40元/人；艾滋病 、梅毒、乙肝两对半 检测费用平均115元/ 人；工作经费5万
目标值
评价指标
预算完成率 资金到位率 实际支出率 专款专用率
100% 100% 100% 100%
财政管理统一要求 财政管理统一要求 财政管理统一要求 财政管理统一要求
1.财务管理
（1）专账核算； （2）符合财务管理 制度规定；(3)符合 财务管理规范度 《海安市重大公共卫 生服务项目补助资金 管理办法》要求。
5600
苏卫社妇[2009]6号 苏卫社妇[2009 苏卫社妇[2013]10号 通卫基妇[201 号
30000
苏卫社妇[2009]6号 苏卫社妇[2009 苏卫社妇[2013]10号 通卫基妇[201 号
预计艾滋病、梅毒和 免费检测艾滋病、梅毒 乙肝两对半免费咨询 、乙肝人数 、检测8000人 四、效益与效果 目标 叶酸药品费24元/ 人；“两癌”检测费 用173元/人，HPV检 测40元/人；艾滋病 、梅毒、乙肝两对半 检测费用平均115元/ 人；工作经费5万
2.社会效益
降低新生儿神经管缺 陷的发生；“两癌” 患者治疗和随访率达 到95%以上；艾滋病 、梅毒、乙肝两对半 检测率90%以上
降低新生儿神经管缺陷 的发生；早期发现“两 癌”患者，及时治疗和 随访；预防艾滋病、梅 毒、乙肝母婴传播
降低新生儿神经管缺 陷的发生；“两癌” 患者治疗和随访率达 到95%以上；艾滋病 、梅毒、乙肝两对半 检测率90%以上
合计
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
408.4
102.1
204.2
306.3
408.4
9.其他支出
项资金预算绩效目标公开表
单位:万元
目标值制订说明
财政管理统一要求 财政管理统一பைடு நூலகம்求 财政管理统一要求 财政管理统一要求
财务管理有关要求
财政管理统一要求
苏卫社妇[2009]6号 苏卫社妇[2009]9号 苏卫社妇[2013]10号 通卫基妇[2014]44 号