委外仓库物料管理程序
物料出入库作业流程
1目的：规范物料的出入库流程，加强物料的管理与控制2适用范围：仓库及各车间的日常出入库操作3内容：3．1物料出入库管理规定及K3系统操作3．1．1入库管理规定及K3系统操作：（1）外购入库：包括外购原材料、易\辅料及办公用品的入库○1原材料及需要检测的易\辅料应凭进料检测单及进料标识卡办理入库，手册物料、非环保物料需按相关规定进行标识，仓管员应认真核对相关信息，确认无误后制作外购入库单；○2对于K3系统中无进料归属部门的办公用品、易\辅料，仓库凭收料通知单办理入库手续。
○3K3系统操作：在供应链—仓存管理----验收入库---外购入库单录入界面，源单类型选择收料通知单号；选单号可以点表头的查看按钮（或F7）选择，或根据委托送检单上的收料通知单直接录入。
然后将进料检测单上的批号及等级录到批号栏、辅助属性栏；将实际收到数量录入到实收数量栏,同时需核查收料仓库的正确性。
最后将打印出来的外购入库单与实物一起放入存货区。
（2）产品入库:包括合格与不合格级半成品、产成品的入库。
○1仓库根据品保部门出具的检测单来验证实物标识卡上的各项信息，并清点实物数量（个别产品因特殊工艺要求无法清点时，可要求入库部门进行封口处理），无误后制作产品入库单证；○2K3系统操作：在供应链—仓存管理----验收入库---产品入库单录入界面，源单类型选择生产任务单，选单号栏输入生产任务单号，然后将检测单上的批号及等级录入到批号栏、辅助属性栏，将实际收到数量录入到实收数量栏，最后将打印出来的产品入库单与实物一起放入存货区。
（3）委外加工入库：发外加工后的产品入库○1仓库根据品保部门出具的检测单来验证实物标识卡上的各项信息,并清点实物数量,无误后制做委外加工入库单证；○2K3系统操作：在供应链---仓存管理--- 验收入库---委外加工入库单录入界面，源单类型选择委外加工生产任务单，选单号栏输入委外加工生产任务单号，然后将检测单上的批号及等级录入到批号栏、辅助属性栏，将实际收到数量录入到实收数量栏，最后将打印出来的委外加工入库单与实物一起放入存货区。
委外加工收发货作业流程,原材料、配件委外加工管理程序
委外加工收发货作业流程一、原材料委外1、制造部新建委外工单及工单变更，仓库开委外领料单，把需要加工的原材料领出交委外加工厂家，仓库、委外加工厂家签字；单与实物同进走，当天数据当天处理。
2、原材料委外流程应当是:制造部新建委外工单，仓库只需按工单，开出委外发料单,按单发货。
并对发外原材料的数量进行确认后(针对坯件较小的,难以清点的,必需补充总重量在单据上),发料单必需有供给商确认签收后,系统审核单据,操作当天完成.3、委外加工完成后到货〔选购应与委外加工厂家协调好，以仓库可以清点数量的形式进行包装，对于无法当面清点数量的到货，仓库有权拒收〕，仓库通知质检检验，检验合格后以委外进货单入库；检验不合格的，仓库拒绝收货；，对于特采物料，必需有品质出的书面让步按收单，方可收货；4、车间开领料单，仓库按明细发货，双方签字；当天数据当天处理。
二、配件委外1、制造部把需要委外加工的配件，整理好〔标示信息、品质检验合格、包装方式等〕至仓库可清点状态入库，在ERP内开生产入库单，待质检确认后通知仓库〔在钉钉群内公布〕，对未开生产入库单状况仓库一律拒绝发货；2、不合格可返工的挺直退冲压车间返工处理，不行返工的挺直报废〔就地报废，责任划清楚确，月末统一审批出账〕；3、仓库开委外发料单，把需要加工配件发出交委外加工厂家，仓库、委外加工厂家签字；单据与实物同步，数据当天处理。
4、委外加工完成后到货〔选购应与委外加工厂家协调好，以仓库可以清点数量的形式进行包装，对于无法当面清点数量的到货，仓库有权拒收〕，仓库通知质检检验，检验合格后以委外进货单入库；检验不合格的，拒绝收货。
如无返工价值的，入委外进仓单后选购部新建折扣与折让单冲减委外应付款。
有返工价值的需供给商返工的，不得在仓库内返工，影响仓库正常作业；对于特别采收货，必需有品质出的书面让步按收单方可收货；三、不良品处理：1、品质推断属公司问题〔责任划清楚确〕，一律退回冲压不良品仓库，可返工的冲压车间支配返工，不行返工的挺直就地报废，月末由制造部长审批后由仓储部出报废单审核出账前方可报废；2、品质推断属供给商问题，一律拒收或走选购退货单回供给商，对已推断属供给商问题，已签选购退货单的状况下，供给商表示不拉走，需在单上注明由公司处理，支配供给商实物分类后挺直拉回废品仓库；四、委外管理4.1、仓储部支配专人对委外管理，从前端生产到入库及委外发料，收货和不良品管的跟进闭环，全部要入ERP系统，月末要上交盘点表至财务本钱组。
委外加工正常流程操作手册
委外加工流程委外加工：将原材料给外面的工厂负责加工，我们支付加工费。
请购单——委外订单（做材料出库单）——委外到货单——入库单——发票——核销——结算——审核发票——付款——凭证1、做请购单之前，我们先去做一个物料清单，因为既然要加工，肯定要配料单，所以先去做配料单生产制造——物料清单——物料清单资料维护——增加——填写——保存审核母件编码：配料表名称版本说明：目前版本的等级基本用量：生产一个主板，需要多少用量2、委外管理——请购——请购单——增加——填写存货名称数量以及单价——保存审核3、委外管理——委外订货——委外订单——参照请购单生成——填写供应商（否则不能保存）——保存审核4、委外管理——设置——选项——业务控制及权限——到货/入库必先材料出库：严格控制——确定注：若不勾选严格控制，，则可以不用做材料出库单就可以直接进行到下一步，但在进行到结算的时候选不到出库单。
5、库存管理——材料出库——材料出库单——参照委外订单生成——填写仓库——保存审核6、委外管理——委外到货——到货单——参照委外订单生成——填写部门（否则不能保存）——保存审核7、库存管理——采购入库——采购入库单——参照委外到货单生成——填写仓库——保存审核8、委外管理——委外发票——参照入库单生成——保存复核9、委外管理——委外核销——手工核销——选择单据——点击核销10、委外管理——委外结算——手工结算点击查询，点击查询，选择相应单据，点击确认，选择按数量分摊，点击结算11、应付款管理——应付处理——采购发票——采购发票审核——点击审核——勾选单据——点击审核——出现以下提示审核成功12、应付款管理——付款处理——选择付款——选择相应供应商——选择票据——选择结算方式——点击确定13、应付款管理——凭证处理——生成凭证类型：发票、收付款单。
委外加工流程
入库单（含模具信息）
通知委外商生产（材料领
采购部线上审核
1.流程涉及部门及职责
1)生产部：人、机、料不能满足生产需求，提出外协加工申请,申请单上包含模具信息
2)采购部：外协厂商资料收集，评估及外协签订，异常处理
3)质量部：外协加工样品签订，过程督促成品验收
4)工程部：图纸、技术要求、工艺等，模具移模及验收
5)仓库：外协加工原材料发放回收及成品数量清点出入库
2.流程相关的单据文件
文件：《采购及供应商管理控制程序》《供应商来料检验流程》《质量保证协议》《模具保管协议》《外协加工申请单》《发货单》《入库单》《退货单》《供应商扣款通知单》《模具验收单》
3.流程详细说明
1).外协加工申请单需生产部长、工程部长、品质、总经理批准后转交采购
2).采购员接到申请单后，在系统中完成相应物料的采购定价及维护流程，由
合格供应商名录中选择供应商。
3).采购根据提供的图纸，技术要求等对供应商进行资料审核，经总经理批准
后与外协厂商签订委外订单
4).外协加工联系送样，走领料/补料流程，经质量部确认合格后跟踪进度确保
如期交货。
5).采购员通知供应商下达采购订单。
6).仓库入库，入库单含模具信息。
仓库物料的收、发、退管理方法
仓库物料的收、发、退管理方法
在生产型制造企业中，物料在运营环节中占有着相当高的权重比例。
仓库对于物料的管理有别于成品货物，有效的物料管理可以让企业以最低费用和理想且迅速的流程，适时、适量、适价、适质地满足使用部门的需要，减少损耗，发挥物料的最大效率。
物料充足是生产正常进行的前提，物料除了仓库里面进行存放，为了方便生产需要，从仓库领出来后还会在生产现场进行存放、使用，那么这一块物料又要怎么进行管理呢？今天我们就来了解一下物料在仓库中的管理流程。
收料-入库
1.来料前供应链提前通知仓库做收料前准备，仓库留出收料区域，准备进行收料工作。
如遇到恶劣天气（下雨，雪，冰雹等），必须采取防护措施确保产品不会受损。
2.物料到达后，检查外包装情况，如外包装有受损状况，需马上通知供应链等候处理，并拍照留下凭证，如货物状况完好，开始卸货工作。
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委外加工管理规定
委外加工管理规定文件编号版次A/0 编制审核审批实施日期页数共2页1.目的为规范委外物料加工流程，明确各部门的职责，特制定本规定。
2.适用范围因供应商无法采购材料或公司现存材料需发供应商加工，需按此规定操作。
3.管理原则明确材料采购与加工职责，有效控制成本。
4.职责划分4.1.制造中心PMC经营组职责负责确定委外加工物料清单及申请，确定供应商和价格；负责原材料的采购和委外生产等。
4.2.经营部职责负责审核委外申请及相关价格；负责委外原材料的入库及外发，成品的接收和盘点工作。
5.管理流程5.1.外加工商的选择评价执行《供应商管理办法》的要求5.2.委外申请5.2.1.对于供应商因价格、资金等问题，暂时或长期无法采购原材料用于我司物料生产，或我司现有物料需要供应商协助生产加工的，由采购员根据实际情况打申请委外加工，由经营部审核，总经理批准后进行；5.2.2.采购员与供应商对于委外加工价格、损耗等达成意见，并签定《价格协议》，并交经营部审核、总经理审批。
5.3.委外加工5.3.1.采购员根据生产计划，采购原材料回厂，检验合格后入库；5.3.2.采购员通知委外加工供应商到我司领取原材料；5.3.3.加工完成后，采购员根生产计划安排物料及废料分批回厂，品质经营组检验合格后入库。
5.4.结算及盘点5.4.1.根据入库数量、损耗及废料回厂情况，经营部与供应商进行对帐，并安排付款；5.4.2.每月底盘点时，经营部组织采购员到相关供应商进行委外物资盘点，并双方当面确认数量，经营部核算相关物料损耗情况。
对于超出损耗率的，由经营部通知供应商按采购价格赔偿，双方确认后在加工费中扣除。
6.管理流程详见下页流程图7.相关文件《供应商管理办法》8.附表8.1.1.委外加工价格协议阶段工作流程权责部门/人相关文件委外申请采购员经营部/总经理采购员经营部/总经理委外加工采购员技术文件采购员采购订单结算与盘点经营部财务人员经营部财务人员采购原材料及入库原材料外发及物料加工、入库对帐并付款盘点并核算损耗确定物料及外加工商委外申请、审批确定委外加工费价格审批。
生产管理委外倒冲领料业务规程
单后在系统中进行审核. 7 倒冲领料单一式三
联，一联仓储部留底，二 联车间备查，第三联交会 计进行账务统计 委外发出单 委外发出单 委外发出单
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倒冲领料
库序时薄中，通过菜单中 的 ‘编辑-倒冲领料’ 程序， 执行入库产品的倒冲，生 成相应地领料单. 3 领料员打印出委外发 委外发出单 Y
出单.
4
车间物料员判断是否 正确否?
核准此单( 如不核准则修 改此单).
N 5 车间物料员对于单据 倒冲领料单维 护
不正确的进行修正.
6
仓管员核对倒冲领料
倒冲领料单审 核
名称 编号
委外倒冲领料规程 CID-02-02-050
Байду номын сангаас
类型 时间
生产任务管理 2007 年 3 月
编撰者 版本
咨询与实施部 V2.0
流
1
程
说
明
仓
储
倒冲领料 的需求
部
车
间
财
务
部
备
注
委外加工入库的产品
如果存在倒冲物料的，则 必须进行倒冲领料.（因需 要大批量领料而又无法有 效的计量手段来控制，或 虽有手段但增加较多的管 理成本而无需控制领料时 则采用根据 BOM 用量倒冲 领料 2 仓管员在委外加工入
仓库管理制度及流程
仓库管理制度及流程一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到鼓励作用。
二、适用围仓库的所用工作人员三、职责仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规及工作效率。
仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
仓务员负责单据追查、保管、入帐。
仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。
仓库主管、ｉｑｃ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式确实定和废弃物的处置工作。
四、仓储管理规定1、原材料收货及入库需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。
采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作防护措施。
仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单〔或者说ｐｏ〕，否那么拒绝收货。
仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ｉｑｃ进行物料品质检验。
对ｉｑｃ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。
仓库原那么上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。
仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。
仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
2、原材料出库需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。
仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的bom〔即单件用量通知单〕，生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。
仓库把所出库之原材料配，并填“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认前方可让原材料出库。
仓库出库物料的原那么是同一原材料做到先进先出。
超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。
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外发加工物料管理作业程序
一、目的:
为使公司仓储管理更趋规范化，杜绝委外工厂仓库领、退、发料无单作业,确保公司账、卡、物致,物流顺畅，提高公司生产和营运效率。
二、适用范围：
公司所有委外加工物料的仓储管理。
三、权责:
3.1采购负责采购的实施与供应商的联络；
3.2物控负责产品及物料的计划和调控；
3.3品管部负责产品质量的控制；
3.4委外工厂仓库负责产品和物料的保管和收发；
3.5其它部门负责对相关工作的实施。
四、定义:
本程序所称的物料是指的公司产品相关的所有半成品、成品、原材料和各种生产辅料。
五、作业内容:
5.1物料的验收入库管理
5.1.2供应商送货到库时，应要求供应商提供送货单、采购单等票证。
检查其产品或物料的
品名、型号、规格、颜色、数量等是否与《采购订单》上的要求是否相一致。
如不一致时，应第一时间与我司采购员进行核对，查明原因并确认OK后方可收货，如有误则将对来料予以拒收，确认无误则填写《入库验收单》交品管部对其来料进行检验；
5.1.3 品管部在接到仓管员填写的《入库验收单》后，则依据检验标准严格实施检验，
并将检验结果及时通知公司生产管理物控和采购部.
5.1.4 品管人员对来料检验判定为合格则由仓管员点收入库，并在《入库验收单》上签
字，当点收实际数量与送料单上的数量有出入则以实际点收数量为准，并将实际收料的数量填写在《入库验收单》上，公司生产管理物控要将相关单据回存档备查，并要及时按单入帐并分发相关部门；
5.1.5 如品管人员对来料检验判定为不合格并拒收，要将信息及时反馈给采购、生管，
以便于采购部及时与供应商进行沟通，生管依据答复业务部的交期及生产的实际需要让步接收的，按公司物料采购﹑接收的相关的管理规定,经相关负责人签核后执行特采使用，对未贴合格物料标签的物料，仓管员一律不得将其入库;
5.1.6 对判退的物料，由仓管人员通知生管及负责采购人员后直接退货给供应商,必要时,
由仓管员开出《退料单》,经由品管签字并注明退货原因后,交由相关的采购员作退料处理；
5.1.7 进料验收入库流程图
供应商送料/自提
品管检验
仓管员清点入库
5.2领料管理 5.2.1领料流程图
5.2.2 生管依订单发出<<委外加工单>>，经经审核后交由委外工厂的生产部门到仓库领料；
5.2.3仓管人员在接到经审核的《委外加工单》后进行认真核对，确认无误后即行发料，仓管员点收物料过程中，仓管员和生产部物料员共同确认物料的数量后进行物料的交接；物料出库后，仓管员应及时根据出库单销账并清点物料结余数，做到账物相符。
5.2.4公司生产管理物控要将相关单据回存档备查，并要及时按单入帐并分发相关部门。
5.3 换/ 退/补料管理
5.3.1凡生产作业过程中发现属于材料不良的由生产部开出《换/退料单》。
由品管人员判
定，因为供应商质量问题导致换/退的，由仓库提供需要补料的数据上报物控，由采购处理，并向供应商追缴损失；
5.3.2 凡生产作业过程中发现属于作业不良/物料丢失的由委外工厂生产部开出《换/退/
补料单》经生产主管签字后由生产部物料员到仓库换/补料：具体参照委托加工协议的损耗标准
6.1 成品管理
6.1.1成品的入库流程：
委外工厂开具成品入库单，经品质部门检验是否合格（NG退回生产线）——入库入帐——表单的保存与分发
6.2.1 成品出库流程：
6.2.1.1 生产管理PC将〈出货通知单/指示〉通知委外工厂
6.2.1.2 委外工厂仓库按《出货通知/指示》要求，应认真核对产品名称、数量、规格和客户等发货信息，打印<<送货单>>，并应认真核对总发货件数。
同一规格产品放在一起。
6.2.1.2 在出货、装车过程中，现场应有订单经理、OQC现场监督（缺一不可），方可进行发货。
在成品发货装车时，由保管员和OQC最终确认出货的品种、规格、数量、批次和发货地点等内容。
6.2.1.3 成品进、出库后，公司生产管理PC要将相关单据取回存档备查，并要及时按单入帐并分发相关门
7.1盘点作业的管理
7.1.1 除了按财务部的要求年中/年末对物料进行盘点以外，生产管理部门每月/定期对
委外加工仓库的物料进行定期盘点；
7.1.2 在盘点过程中发现的各种异常要及时向相关部门和人员反馈，当有盘亏或盘盈要
对账目进行调整时，必须经生产管理部门经理审核交由产品总监核准，如果要调帐的数量和金额较大时，产品总监复核后考虑是否上报总经理核准，否则一律不能调帐；
7.1.3 对盘点中出现的异常，生产管理部门要查明原因，分清责任并与委外工厂共同寻
找改善对策。