招待费用管理办法及标准
公司招待费标准
公司招待费标准公司招待费是指公司为了开展业务活动或者维护客户关系而发生的费用支出。
为了规范公司的财务管理，公司招待费需要有明确的标准和管理办法。
以下是公司招待费的相关标准及管理规定。
一、招待费的范围。
公司招待费包括但不限于，商务宴请、客户招待、业务考察、商务旅行等费用支出。
二、招待费的标准。
1. 商务宴请，公司内部员工聚餐、部门会议等商务宴请费用，每人不超过200元人民币。
2. 客户招待，招待客户的餐饮费用，每人不超过500元人民币。
3. 业务考察，接待外地客户或者合作伙伴的交通、住宿、餐饮等费用，按实报实销，需提供有效的费用票据。
4. 商务旅行，公司员工因公出差的交通、住宿、餐饮等费用，按公司规定的差旅标准执行。
三、招待费的管理办法。
1. 申请审批，公司员工在发生招待费用前，需提前向上级主管部门提出申请，并经相关部门审批同意后方可发生费用。
2. 费用报销，招待费用发生后，需及时报销，报销时需提供完整的费用票据和相关活动记录。
3. 费用核查，公司财务部门对招待费用进行定期核查，确保费用的合理性和真实性。
4. 案例审查，公司定期对招待费用进行案例审查，发现违规行为及时处理并纠正。
四、招待费的注意事项。
1. 合理节约，在进行招待活动时，应合理控制费用，避免奢侈浪费。
2. 诚信经营，招待活动应遵循诚实守信的原则，不得违反公司相关规定和国家法律法规。
3. 公开透明，公司招待费用应当公开透明，接受内部和外部的监督。
以上就是公司招待费的相关标准及管理规定，希望全体员工严格遵守，共同维护公司的财务管理秩序，为公司的发展做出积极贡献。
公司招待招待管理制度
公司招待招待管理制度一、总则为规范公司招待制度，提高公司形象，改善工作氛围，特制定此招待管理制度，以规范公司招待行为，确保公司财产和员工权益。
本制度适用于公司内部和外部招待活动。
二、招待标准公司招待活动应以节俭为原则，遵循合理、公平、适度的原则，在不影响正常工作秩序的前提下进行。
具体招待标准如下：1. 内部招待：内部招待指公司员工之间的招待行为。
招待范围包括公司员工聚餐、庆祝活动等。
内部招待费用不得超过每人50元人民币。
2. 外部招待：外部招待指公司与外界单位或个人的接待行为。
招待费用应在1000元人民币以内，必须事先报备领导，并严格执行审批程序。
3. 重大招待：对于重大招待活动，必须由公司高层领导亲自审批，并严格控制招待费用。
重大招待活动包括高级客户接待、重要合作伙伴招待等。
三、招待流程1. 提出申请：招待活动申请必须提前至少3个工作日提交给上级领导，并说明招待目的、对象、时间、地点、预算等内容。
2. 审批程序：各级领导审批通过后，方可进行招待活动。
审批程序应当严格遵循公司规定，不得私自招待他人。
3. 报销规定：招待费用必须按规定程序报销，需提供完整的发票和清单，不得有虚假报销行为。
四、招待礼品1. 礼品选择：公司在招待活动中不得赠送价值过高的礼品，礼品应根据对象身份和场合合理选择。
不得赠送现金、股票、证券等违反公司规定的礼品。
2. 礼品报备：重大招待活动中赠送礼品需提前报备，并明示礼品价值、赠送对象、原因等信息，接受监督。
五、违规处理对于违反公司招待管理制度的行为，将给予相应处理。
情节严重者，将追究法律责任。
六、解释权对于本制度的解释权归公司高层领导所有，并有权根据实际情况进行调整和修订。
以上为公司招待管理制度的整体内容，各部门应严格遵守以上规定，切实落实招待管理责任，加强招待费用的监督和控制，确保公司招待活动的合规性和透明度。
愿每一次招待活动都能成为提高公司形象和促进合作的有效工具。
招待费管理办法
招待费管理办法（试行）第一章总则第一条为了规范黑龙江省农投生物科技有限公司（以下称本公司）公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，参照《党政机关厉行节约反对浪费条例》的相关规定，制定本办法。
第二条本办法所称公务接待，是指因工作需要接待各种检查、调研、会议、学习、业务接洽等公务活动。
第三条公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则。
第四条公务接待应当严格控制接待范围，不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用。
第五条公务接待不得安排在商务会馆、酒吧、歌厅、洗浴场所、旅游景点等与实际工作无关的地点。
第二章接待标准第六条接待外来客人需要用餐的，用餐地点首选在集团公司的食堂或酒店用餐。
第七条接待公司内部人员发生的费用，公司不予报销。
第八条接待客人用午餐，不许饮酒。
第九条接待外来客人用餐消费标准实行人均定额与总额控制相结合的方法核定，不同级别不同地域用餐标准为：地区分类说明：一类地区是指北京、上海；二类地区是指广州、深圳；三类地区是天津、重庆、三亚、各省会城市、经济特区城市、沿海开放城市；四类地区是指普通地级城市；五类地区是指县、县级市、乡镇、农村或农场等地。
第十条接待用餐应严格控制陪餐人数，接待对象在10人及以内的，配餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象总人数的三分之一。
第十一条公务接待不得购买酒、香烟等招待客人，重要客人可适当购买水果用于接待。
第十二条公务接待均不得购买奢侈品等用于赠送客人。
第十三条禁止下属公司间进行没有特别需要一般性学习交流、考察调研，禁止以学习考察等名义和方式变相旅游。
第三章审批及报销第十四条招待用餐在本办法标准之内的，按公司下发的资金审批权限据实报销。
超过本办法规定标准，未超50%的报董事长审批。
第十五条报销费用时需填写接待费报销说明，说明中应如实填写接待对象、事由、用餐地点、用餐人数、用餐金额等情况。
第十六条接待费用的报销票据要提供酒店开据的正规发票，并加盖开据单位印章。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法一、目的与适用范围目的：为了规范公司业务招待费的使用和管理，减少不必要的开支，确保公司利益最大化，特制定本管理办法。
适用范围：本办法适用于公司各部门及下属单位在业务活动中产生的所有招待费用，包括但不限于餐饮、住宿、交通、礼品等。
二、事前审批制度所有业务招待活动必须提前进行书面申请，明确招待对象、时间、地点、预计费用等内容，经上级领导审批同意后方可进行。
特殊情况下，需口头请示并事后补全审批手续。
三、招待费用标准餐饮费用：根据招待对象的级别和地域消费水平，设定不同标准的餐饮费用。
原则上，不得超过当地同类型餐厅的中等消费水平。
住宿费用：根据招待对象的需求和出差地点，选择合理的住宿标准。
一般情况下，应选择经济型酒店或等同档次的住宿条件。
交通费用：根据实际需要，合理安排交通方式。
在符合公司业务需求的前提下，优先选择公共交通工具。
礼品费用：礼品的选择和赠送应遵守公司礼品管理规定，不得超出规定的礼品预算。
四、招待费报销要求所有招待费用必须凭正规发票报销，发票内容应清晰、准确，与招待活动相关。
报销单上必须注明招待对象、时间、地点、事由等详细信息，并经上级领导审批签字。
报销单据应在活动结束后一周内提交至财务部门，逾期不予受理。
五、招待费使用范围招待费的使用应仅限于与公司业务活动直接相关的招待行为，包括但不限于以下方面：与客户、合作伙伴的业务洽谈；与政府部门、行业协会的沟通交流；公司内部重要会议的餐饮安排；其他与公司业务发展相关的招待活动。
六、定点接待原则为提高招待活动的效率和品质，公司应与信誉良好、服务优质的餐厅、酒店等签订长期合作协议，作为定点接待单位。
在定点单位进行的招待活动，应优先享受优惠价格和服务。
七、对等陪同原则在业务招待活动中，应遵循对等陪同原则，即根据公司职务级别和业务关系，合理安排陪同人员。
避免过度陪同或低级别人员陪同高级别客户的情况。
八、招待费核算与审计财务部门负责招待费的日常核算和管理，确保各项费用在预算范围内。
招待费管理规定办法
招待费管理规定办法1. 前言为规范企业招待客户、合作伙伴和员工的费用开支，保证企业招待的真实性、合法性、合理性和安全性，特制定本规定办法。
2. 费用范围本规定办法所述招待费，指为招待客户、合作伙伴、员工及其家属开支的与企业办公室工作有关的餐费、住宿费、交通费、礼品费等直接费用。
3. 开支标准3.1 餐费标准餐费标准分为以下五档，按照场合和人数选择：•一档：普通场合，十人以下，人均不超过100元；•二档：普通场合，十人以上，人均不超过80元；•三档：重要场合，十人以下，人均不超过200元；•四档：重要场合，十人以上，人均不超过150元；•五档：特殊场合，可适当拓展餐式及费用，在部门领导批准下执行。
3.2 住宿费标准住宿费标准不得超过200元/晚，如有特殊情况，可向上适当调整。
对于外地来访的客户、合作伙伴、员工及其家属，住宿费用由企业支付。
3.3 交通费标准交通费标准依照实际情况报销，报销时需提供相关票据，并严格按照“票据+一张申请表+一张审批表”的结算程序申领。
因特殊工作需要使用出租车、网约车等特殊交通工具的费用，如超出合理范围，应在费用报销前先向上级领导请示，并经财务部门审核后再予以报销。
3.4 礼品费标准礼品费标准不得超过200元/件，礼品应符合礼尚往来、质优价廉的原则，严禁送礼钱、送现金或超过限额礼品。
特别提醒，严禁在公务活动中派送红包、福利奖金等现金或价值尚不能确定的物品。
4. 费用管理程序4.1 费用申请与审批招待活动需要提前三天申请，部门经理应审核招待活动的必要性、费用的合理性，签字后流转至财务部门进行统一申请。
4.2 费用划拨财务部门应对审核通过的费用进行划拨，划拨时需按照部门经理签字的审批表为准，如有特殊情况需向上级领导请示并取得同意后再行操作。
4.3 费用报销在招待活动结束后两天内，申请人应向财务部门提供完整齐全、正规合法的票据，并经部门经理确认后再向财务部门提交审批表和报销表格。
招待费管理制度(优秀5篇)
招待费管理制度（优秀5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务制度规定招待费
财务制度规定招待费
一、总则
为做好单位财务管理工作，规范招待费开支，节约财政支出，根据《中华人民共和国会计法》、《财政追求经济效益和管理效益规定》和国家相关法律法规，结合本单位实际，特
制定本规定。
二、适用范围
本规定适用于单位内部各级领导及工作人员的招待费开支。
三、申请程序
1. 申请人应填写《招待费申请表》，并注明招待的原因、对象、时间、地点及费用明细。
2. 经费单位负责人审核后签字，并交由财务部门备案。
3. 若招待对象为外部单位或个人，还需提前征得领导批准。
四、支出标准
1. 招待费用一般以人均不超过XXX元为原则，超过部分须得到上级领导的特批才能报销。
2. 招待费用的支出应尽可能节约，合理合法。
五、报销办法
1. 申请人凭《招待费申请表》及相关票据向财务部门报销。
2. 财务部门审核后，如符合规定，会计人员核对后安排支付。
六、管理办法
1. 对于招待费用的使用，财务部门要加强监督管理，确保资金使用合规。
2. 对于超出规定标准的招待费用，相关人员要追究责任。
七、附则
1. 本规定自颁布之日起生效。
2. 本规定最终解释权归单位财务部门所有。
以上就是财务制度规定的招待费规定，希望全体员工严格遵守，共同维护单位的经济利益。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法第一章总则第一条为了加强公司业务招待费的管理，有效控制费用支出，规范业务招待行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司及所属各单位。
第三条业务招待费是指公司在经营管理活动中因业务需要而发生的应酬、接待、礼品等费用支出。
第二章业务招待费的使用原则第四条合规性原则：业务招待费的支出必须符合国家法律法规和公司的相关规定，不得用于违规、违法的活动。
第五条必要性原则：业务招待活动应是为了推动公司业务发展、促进合作、维护良好关系等必要的行为，不得为了个人私利或无实际业务需求而进行招待。
第六条节俭性原则：在满足业务需求的前提下，应尽量节约费用，避免铺张浪费。
第七条事先审批原则：所有业务招待活动必须事先填写《业务招待费审批表》，按照规定的审批权限进行审批，未经审批的业务招待费用不得报销。
第三章业务招待费的预算管理第八条公司每年根据业务发展计划和实际需要，编制业务招待费预算。
第九条各部门应根据本部门的业务情况，合理预估业务招待需求，提出本部门的业务招待费预算申请。
第十条财务部门负责汇总、审核各部门的预算申请，综合考虑公司整体财务状况和经营目标，制定公司年度业务招待费预算方案，报公司管理层审批。
第十一条业务招待费预算一经批准，原则上不得突破。
如因特殊情况确需追加预算，须按照预算调整程序办理审批手续。
第四章业务招待费的审批权限第十二条业务招待费的审批权限根据费用金额大小和业务性质进行划分。
第十三条单笔业务招待费用在_____元以下的，由部门负责人审批；单笔业务招待费用在_____元至_____元之间的，由分管领导审批；单笔业务招待费用在_____元以上的，由公司总经理审批。
第十四条对于重要客户、重大项目的业务招待活动，无论费用金额大小，均需报公司总经理审批。
第五章业务招待费的报销管理第十五条业务招待活动结束后，经办人应及时整理报销凭证，填写《费用报销单》，并附上《业务招待费审批表》及相关发票、清单等凭证。
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招待费用管理办法及标准
一、总则
为规范公司各类业务招待行为，有效控制成本，促使公司经营工作健康和谐发展，以“勤俭节约，合理开支”为原则，特制定本办法。
本办法所称招待费是指我公司因对外洽谈业务、公关联络、接待来宾等所发生的费用。
二、业务招待管理与要求
综合部为公司业务招待的统一协调管理部门。
主要职责是:
1、建立健全公司业务招待费管理制度和标准；
2、制定接待方案，规范各类接待程序，提高服务质量；
3、严格执行本办法有关规定；结合实际细化业务招待费管控措施；
4、落实各项活动安排，做好接待组织协调工作。
对于接待中临时出现的重要事项，及时向公司有关领导请示汇报，妥善处理。
公司各负责人、财务部为公司业务招待费的使用和控制部门。
主要职责是:
1、严格控制使用业务招待费指标；结合实际细化业务招待费管控措施；
2、定期汇总、分析业务招待费使用情况。
3、组织研究、完善、监督、执行业务招待费的审批和报销程序；
4、对公司业务招待费控制提出合理化建议。
三、业务招待的接待原则
1、公司在业务招待时，要本着“热情、文明、周到、节俭”的原则进行招待。
2、招待重要领导，由综合部与公司负责人商议后安排招待；招待总公司领导，主管单位负责人和兄弟单位的副总及以上负责人，投标项目经理，由对口业务对接人安排招待；总公司和兄弟单位的一般工作人员，由分公司各工作相关部门安排招待。
3、进行招待时确因工作需要，各相关部门可请分管领导出席。
4、业务招待坚持对口接待，对口陪同的原则，各类业务招待，招待部门应陪同人员一般不应超过需招待人员的1.5倍。
四、业务招待的费用标准
业务招待费坚持分级限标原则，参照招待就餐及酒水费用标准，
1、用餐和住宿标准：
（1）招待重要领导，参照商务宴请标准；
（2）招待总公司领导，主管单位负责人和兄弟单位的副总及以上负责人，投标项目经理，参照一般宴请标准；
（3）招待总公司和兄弟单位的一般工作人员，参照工作招待标
准。
2、赠送礼品标准
公司一般情况不赠送礼品。
如有对方向我方赠送礼品在先、我方需要回赠或业务沟通必须的特殊情况，在公司领导批示后方可赠送。
赠送礼品一般选取反映公司和地方文化、特点、特色的物品；礼品由公司综合部统一选定、统一管理、登记造册，使用人填写申请单，经公司领导批准后到综合部领取发送。
五、业务招待费的管理与监督
1、招待部门应依据标准严格掌握，如招待费用标准超出规定标准的，超出费用部分自行承担，公司不予报销。
招待费用原则上遵循实报实销。
2、财务部按照报销程序认真把关，严格招待费管理制度，严格落实先申请后使用原则。
3、综合部对招待费的使用程序及每次就餐标准严格把关,对招待物品采购遵循“货比三家，质优价廉”的原则。
4、对于因招待需求经常往来的餐厅、宾馆、商店或其他机构应争取以签约形式约定折扣价，原则上应定点采购和安排餐饮、住宿等事项。
加强与各部门工作的配合，做好后勤保障工作。
六、业务招待费的申请
执行招待任务前，应填写《业务招待费申请》该申请可使用钉钉提交审批。
申请流程为：申请人为公司员工，需部门负责人签批，并报副总
经理审核；申请人为部门经理时，该申请签批审核人为：公司副总经理及总经理；申请人为公司副总及以上人员时，该申请签批人为公司总经办其他两名成员；形成互相制约互相监督的一个闭环。
待审批完成后提交（抄送）财务部核定标准给予支付相关款项；并提交（抄送）综合部进行招待用品采购。
业务招待费及招待用品使用实行提前一天申请，走定额审批的原则。
七、招待用品的采购和管理
招待用品是指：烟、酒、茶、礼品等，由申请人申请，审批后由专人负责按需购买，专人保管，领取时需填写《招待用品领用登记》。
综合部负责招待用品的登记，保管，分类整理，月度费用核算等工作，做到每月核算，每月对账，确保账物相符，杜绝浪费。
八、业务招待费其他规定
1、业务招待如需综合管理部门统一协调安排或分管领导出席需要提前一天进行协调以便进行安排。
2、考虑到企业经营工作实际，特殊情况下经同意可电话申请业务招待费和招待物品，但也要坚持严格参照标准执行，对口招待，不超定额的原则，配合各部门完善好工作落实情况。
九、该办法为试行阶段，如有缺失可联系综合部进行修订完善，试行阶段如存在执行不到位，每发现一次罚款50元作为公司办公经费；负责招待部门或人员及管理人员在申请中有弄虚作假行为，每发生一次罚款200元并给予通报批评。
十、本办法由综合部制定并解释。
十一、本办法自发布之日起执行。
西安工程集团有限公司河南分公司
2020年4月1日。