采购流程管理办法
采购管理流程及办法
作为采购考核依据申购主管经理审批采购管理部审采购经理审核询开会决定是否采购踩价提供至少两个以上供应采购管理部做出分开会决定是否采购踩价提供至少两个以上供应采购管理部结合询价结果做①采购金额小于一千元日常办公用②采购金额1千-1③采购金额一万-十④采购金额大于10财务经理审采购员采采购踩价提供至少两个供应商选采购管理部结合询价结果进行分财务经理总经理审开会决定供应到货申购部门、采购员、技术人员、库房四使用部门半个月后提交使用反馈表至采购经理复审按计划付款采购流程及管理办法为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本办法。
一、申购及其规定1．申购单及其提报规定（1）申购单应按照要素填写完整、清晰，如有特殊要求应在请购单上写明并标注建议采购费用，由部门领导审核批准后报采购管理部门；（2）固定资产申购按照附表（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常物资采购按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报，请购部门提报的请购单在经过审批后主表交采购管理部保管，回执联交申请人保管做物资验收用，（涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交）（6）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
（7）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（8）原则上各部门进行物资申购时应进行物资盘查避免物资库存积压过多和浪费2．请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由行政部提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
采购决策流程管理办法
采购决策流程管理办法一、引言采购决策是组织中具有重要意义的一环，其管理办法的制定对于提高采购效率、控制采购成本、确保采购质量具有至关重要的作用。
本文将就采购决策流程管理办法进行探讨。
二、整体流程采购决策流程一般包括需求确定、供应商评估、竞标比选、合同签订、履约管理等环节。
以下将从这几个方面对采购决策流程管理办法进行详细介绍。
1. 需求确定在采购决策过程中，首先需要明确采购的需求是什么。
需求确定阶段需要明确采购的商品或服务的具体要求、数量、质量标准等。
此阶段应与相关部门充分沟通，确保需求的准确性与合理性。
2. 供应商评估供应商评估是采购决策流程中关键的一环。
在进行供应商评估时，需要对潜在的供应商进行认真的考察，包括对其信誉、实力、产品质量、服务水平等方面进行全面评估，以确保选择到合适的供应商。
3. 竞标比选在确定了合适的供应商后，需要进行竞标比选，即邀请供应商进行报价，通过比较不同供应商的报价、条件等信息，选择最符合需求的供应商。
在竞标比选过程中，要注意公平公正，确保选定的供应商具有良好的合作潜力。
4. 合同签订在选定供应商后，需要与供应商签订正式合同，明确双方的权利义务、交付期限、质量标准、价格等关键条款。
签订合同应该充分考虑风险控制、法律合规等方面，确保合同具有法律效力，双方权益得到保护。
5. 履约管理在合同签订之后，需要对供应商的履约情况进行管理与监控。
通过紧密跟踪供应商的交付情况、质量情况等，及时发现问题、解决问题，确保采购计划的顺利执行。
三、具体操作方法实际的采购决策流程管理中，可以按照以下方法进行实施：1.确定采购决策的负责人和执行人员，并明确各自的职责和权限；2.建立健全的采购决策流程与标准化的操作程序，确保采购决策的规范性和稳定性；3.设立专门的采购团队或采购部门，负责全面监督和管理采购活动；4.引入信息化系统，实现采购决策的数字化管理与监控，提高工作效率和数据准确性；5.定期对采购决策流程进行评估与改进，不断提升采购管理水平和绩效。
采购的流程管理制度
采购的流程管理制度一、总则为规范公司采购活动，规范员工行为，保护公司利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等的采购。
三、采购流程管理1、采购需求申请（1）公司各部门在需要采购物品或服务时，需书面填写《采购申请单》，注明采购物品或服务的名称、数量、规格、要求到货时间等必要信息，并由相关部门负责人审批签字。
（2）采购事务部门接到申请书后，进行初步审核，如果符合采购政策和规定，进入采购流程。
2、供应商选择（1）采购事务部门进行供应商调研，与多家供应商进行沟通洽谈，综合考虑供应商的信誉、价格、交货能力等因素，确定合适的供应商。
（2）签订合同前，需对供应商进行资信调查，确保供应商的合法合规。
3、采购合同签订（1）采购事务部门根据实际情况与供应商进行合同谈判，明确双方的权利义务，签订正式采购合同。
（2）合同需明确商品或服务的名称、数量、价格、标准、交货方式、付款方式等重要内容，并由相关人员签字盖章。
4、采购执行（1）供应商根据合同要求按时交货，采购事务部门接收货物，进行质量验收、数量核对等工作。
（2）如发现货物质量有问题或数量有误，应当及时与供应商联系协商解决。
5、入库管理（1）验收合格的货物，采购事务部门将其送入公司仓库存放，做好入库记录。
（2）对于易损耗品及贵重物品，需做好防盗、防火、防潮等工作，确保货物安全。
6、质量追溯公司在购买重要原材料和设备时，应要求供应商提供产品检测报告、合格证书等相关证明文件，以便进行质量追溯。
7、采购费用控制（1）采购事务部门应设定采购预算，合理控制采购费用，节约公司成本。
（2）严禁以个人名义或帮供应商报销费用等行为，杜绝贪污腐败。
8、采购档案管理（1）公司应对所有采购文件、合同、发票等重要资料进行全面归档，建立完善的档案管理制度。
（2）档案应按时间顺序分类存放，方便查阅和审计。
9、采购流程审批采购事务部门在采购过程中，需遵循内部审批程序，保证每一笔采购都经过合规审批，杜绝违规操作。
采购流程管理办法
采购流程管理办法采购是企业运营中重要的环节，合理的采购流程管理可以提高采购效率、降低成本、确保采购的合规性。
本文对采购流程的管理办法进行探讨，旨在为企业提供参考和指导。
一、采购需求识别采购流程的第一步是识别采购需求。
企业应当建立健全的需求识别机制，包括对各部门的需求进行梳理和统筹，确保采购的目标明确、可行性可靠。
同时，还需要明确采购需求的紧急程度和优先级，以便合理安排资源和时间。
二、供应商筛选与评估在采购流程中，供应商的选择至关重要。
企业应当建立供应商数据库，不断收集、整理和评估潜在的供应商。
在具体采购项目中，可以根据多个维度（包括价格、质量、服务、送货时间等）对供应商进行评估，最终选择最符合企业需求的供应商。
三、采购合同签订采购合同是采购流程中的核心文件，对采购双方的权益和责任进行约束和规范。
在签订采购合同之前，企业应当明确采购品类、数量、质量标准、价格、付款方式等关键条款，确保合同的准确、完整和合规性。
四、采购执行与监控采购合同签订后，采购流程进入执行和监控阶段。
企业应当建立采购执行的内部控制机制，包括对采购进度、采购费用、供应商履约等方面进行监测和控制。
同时，还需要建立与供应商之间的合作机制，确保供应商按照合同要求履行责任。
五、采购结算与评估采购流程的最后一步是结算和评估。
企业应当建立健全的采购结算机制，包括对采购费用的审核和支付，以及与供应商的结算对账工作。
同时，还需要对采购流程进行评估和改进，反思和总结采购过程中的问题和不足，以便优化采购流程和提高采购效能。
在采购流程管理中，企业还可以利用信息化技术来提升效率和准确性。
例如，可以建立电子采购系统，实现采购需求的在线申报和审核，供应商的在线竞争性谈判等功能，提高采购的效率和透明度。
总结起来，采购流程管理是企业运营中至关重要的一环。
通过规范和优化采购流程，企业可以降低风险，提高效率，实现采购目标。
期望本文提供的采购流程管理办法能为企业提供一些借鉴和启示，使其采购管理更加科学、规范和高效。
采购流程管理办法
采购流程管理办法一、引言采购流程管理办法是组织内规范采购活动的指导性文件，旨在确保采购活动的合规性、透明性和效率性。
本文将介绍采购流程管理的背景、目的和实施方法。
二、背景随着市场竞争的加剧，企业采购管理变得越来越重要。
良好的采购流程管理可以有效降低采购成本、提高采购效率，增强企业的竞争力。
因此，建立科学规范的采购流程管理办法对企业的可持续发展至关重要。
三、目的采购流程管理办法的主要目的是规范和优化采购流程，确保采购活动合规、高效进行。
具体目标包括： - 明确各级采购权限和责任； - 确保采购活动的合规性；- 提高采购效率，降低采购成本； - 保障采购品质，减少风险。
四、执行步骤1. 制定采购计划在采购前，制定详细的采购计划，包括采购需求、预算、采购方式等内容。
2. 编制采购文件制定标准的采购文件，明确采购物品、数量、质量要求等，并确定评标标准和评标方法。
3. 发布采购公告按照规定程序发布采购公告，邀请符合条件的供应商投标。
4. 评标与中标依据采购文件和评标标准进行评标，确定中标供应商，并签订采购合同。
5. 履约管理监督和管理中标供应商履约情况，确保供应商按合同约定交付产品或提供服务。
6. 结案验收采购项目完成后进行验收，评估采购活动的执行情况，总结经验教训。
五、监督与考核建立健全的监督机制，对采购流程执行情况进行监督和考核。
定期对采购活动进行评估，及时发现和解决问题。
六、总结采购流程管理办法对企业采购工作具有指导性作用，可以提高采购效率、降低采购成本、保障采购品质。
企业应根据自身实际情况不断完善和优化采购流程管理，以适应市场变化和企业发展的需要。
以上是采购流程管理办法的概述，希望对您有所帮助。
物资采购流程及管理办法
物资采购流程及管理办法一、引言物资采购是企业日常运营中不可或缺的环节，它涉及到企业的成本控制、供应链管理和风险控制等方面。
为了规范物资采购流程，提高采购效率，确保采购质量，制定一套科学合理的物资采购管理办法显得尤为重要。
本文将介绍物资采购的一般流程，并提出一些管理办法，以供参考。
二、物资采购流程物资采购流程一般包括需求确认、供应商选择、合同谈判、采购执行和验收等环节。
以下是具体的流程步骤：1. 需求确认在物资采购开始之前，首先需要明确企业的实际需求。
相关部门或项目组应提供清晰的采购需求说明书，包括物资种类、数量、质量要求、交付日期等信息。
采购部门根据需求说明书进行需求分析，并确定采购策略。
2. 供应商选择根据采购策略，采购部门将寻找潜在的供应商，并进行供应商评估和筛选。
评估指标可以包括供应商的信誉、交货能力、价格和服务质量等方面。
评审过程可以通过供应商问询、招标或邀请函形式进行。
3. 合同谈判在确认了供应商后，采购部门和供应商将进行合同谈判。
谈判的重点包括合同条款、价格、交货条件、质量标准、售后服务等方面。
双方达成一致后，将签订正式的采购合同，并确保合同的合法性和有效性。
4. 采购执行一旦合同签订，采购部门将开始采购执行阶段。
这一阶段包括订单下达、订购确认、供应商生产或采购、物资运输等环节。
采购部门需要与供应商进行沟通和协调，确保物资按时到达，并做好仓库管理。
5. 验收当物资到达后，采购部门将对物资进行验收。
验收的内容包括数量、质量和规格的检查等。
只有通过验收的物资才能入库，不合格的物资将要求供应商进行更换或返工。
三、物资采购管理办法为了确保物资采购流程的规范性和高效性，企业可以制定一些物资采购管理办法。
1. 制定采购流程和规章制度企业应建立健全的采购流程和规章制度，明确各个环节的职责和权限。
采购流程可以通过流程图的方式呈现，以便于理解和执行。
规章制度可以包括供应商资质认定、采购合同管理、供应商管理等内容。
采购管理流程及办法
采购管理流程及办法内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）采购流程及管理办法为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本办法。
一、申购及其规定1．申购单及其提报规定（1）申购单应按照要素填写完整、清晰，如有特殊要求应在请购单上写明并标注建议采购费用，由部门领导审核批准后报采购管理部门；（2）固定资产申购按照附表（）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资的格式填写提报；（4）日常物资采购按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报，请购部门提报的请购单在经过审批后主表交采购管理部保管，回执联交申请人保管做物资验收用，（涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交）（6）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
（7）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（8）原则上各部门进行物资申购时应进行物资盘查避免物资库存积压过多和浪费2．请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由行政部提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
3．请购时间（1）公司经营生产用物资、生活及办公用物资以及各部门专用物资申购单需在每月25日前完成审核，各部门将完整的申购单交至采购管理部，采购管理部在2天之内做出回应并答复交期。
（2）维修配件类常规的维修配件需在物资申购时一并提出，突发的维修所需配件机修部需给出采买意见，采购部应优先进行采买。
（3）计划外应急物品各部门根据紧急状况进行单独申购。
采购部采购流程及管理办法
采购部采购流程及管理办法
一、前言
在企业管理中，采购部门的重要性不言而喻。
采购部门的工作不仅涉及企业的成本控制，还直接影响到企业的生产运作和竞争力。
因此，建立科学合理的采购流程及管理办法对企业的发展至关重要。
二、采购流程
1. 采购需求确认
在采购流程开始之前，首先要进行采购需求确认。
采购部门需要与相关部门沟通，了解具体的采购需求，包括数量、品质、交付时间等信息。
2. 确定供应商
根据采购需求，采购部门需要寻找合适的供应商。
这一步需要对潜在供应商进行评估，包括供应商的信誉、价格、质量以及交货能力等方面。
3. 编制采购计划
在确定了供应商之后，采购部门需要制定采购计划。
这包括制定采购目标、采购数量、采购预算等内容。
4. 发布采购订单
一旦采购计划确定，采购部门需要向供应商发送采购订单。
采购订单中包括产品信息、交付时间、价格等具体条款。
三、管理办法
1. 供应商管理
采购部门需要建立供应商数据库，定期评估供应商的绩效，并与供应商保持良好的沟通关系，确保采购的顺利进行。
2. 成本控制
采购部门需要在采购过程中严格控制成本，根据不同的采购项目制定合理的采购预算，并密切监控采购支出，确保在预算范围内完成采购。
3. 采购风险管理
采购部门需要识别并管理采购过程中的风险，建立并实施相应的风险管理措施，保障采购工作的顺利进行。
四、总结
建立科学合理的采购流程及管理办法对企业的发展至关重要。
采购部门在执行
采购工作时应严格遵循相关流程和规定，确保采购工作的高效、顺利进行，为企业的发展贡献力量。
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4.2贵重机器、仪器或较大的工程，由相关单位进行评估后购买或施工，并与供应商签订合同以确保双方权益，必要时由经理及总经理评估核准。
《采购单》
缺点：不仅消耗大量电能，留下残余物，如果控制不好，还会产生有毒物质，造成二次污染。
一、目的
为使本公司采买作业有所依循，物料有所控制，采买过程之供货商进行管制，确保采买产品均能符合本公司要求,特制定本程序。
二、适用范围
适用于等采买事务管制。并物料分类如下︰
1、A类（为碳纤类）︰在ERP系统中，供货商编号以“1”开头。
5.4台进物料，一般每月中旬出一次货柜，月底到厂（主要根据我司物料的需求量、时间来决定是否出柜）。无异常时，可不用跟催，如有异常的可采用其它方式处理。（物控根据物料的前置时间及安全库存量来请购物料）
采购
生管
物控
《采购单》
6进度控制
6.1交期交量变更处理(一)
供货商因内部原因而影响交期交量,供货商须尽快以书面或电话方式知会我司采购人员并重新确认交期.
3.2品保部负责建立供货商质量档案,(非生产物料或辅助物料可不列入),记录其每批质量状况,每月汇总一次,并将汇总结果交采购。采购根据《IQC不良回馈单》及《进料检验质量月汇总》进行综合评定。
采购
品保部
《每月份供货商考核表》
《供货商日常评鉴管理程序》
《供货商评鉴表》
运作流程
流程说明
责任单位
窗体/程序
4下采购单
4.3必要时须将《采购单》复印给仓库、IQC等相关人员知悉。
采购
《采购单》
《请购单》
5.对采购单跟催
5.1《采购单》发至供货商半个工作日内，相关采购员需以电话或邮件或其它方式与供货商确认交期是否可以达成。如供货商所回复的交期不能达到公司内部需求,采购员应与供货商之间进行协调，协商一合理交期，并知会相关部门作应对处理。
采购
品保部
开发部
《供货商新增申请表》
《合格供货商名录》
3评估供货商
3.1采购组每月对供货商进行质量、交期及其它事项进行合理的综合评估。并每半年汇总评估一次，（具体方法参照《供货商日常评鉴管理程序》）经总经理或其代理人核准后方可决定是否继续合作。
3.1.1针对不合格的供货商，由采购组提出《供货商淘汰申请表》，经品保部确认，上呈总经理或其代理人签核。
1.1.2针对国外碳的请购，物控根据客户所提供的预计订单来预估碳布并进行请购。
1.2非生产产品及维修等由需求部门提出申请,经部门经理审核及总经理或其代理人核准后交采购处理.
1.2.1厂内使用的机器、仪器的购买等（属固定资产类：单项2000元以上）由需求部门提出需求并填写《资产请购验收单》，经部门主管签核，部门经理审准，管理部经理签核后，由总经理或其代理人核准后交由采购处理。
2、B类（溶剂、化工、油漆类）︰在ERP系统中，供货商编号以“2”开头
3、C类（包装材料类）︰ERP系统中，供货商编号以“4”开头。
4、D类（五金、文具、模具、研磨料类）︰ERP系统中，供货商编号分别以“3、5、6”开头。
三、定义
原物料︰直接用于生产，并最终成为产品的一部分的物料，如碳纱等。
辅料︰直接用于生产，但不会成为产品的一部分的物料，如砂纸、包材等。
机器、仪器设备及相应零部件︰公司所有的机器、仪器以及相应的用于维修保养等的零部件。
办公文具、劳保用品︰用于生产和办公的文具和劳保用品，如纸张、手套等。
外包工程︰由于公司内部人力或资源有限，或者从总体成本等方面考虑，要外包给供货商完成的工程，如厂区建设、工作台制作等。
四、流程运作（转下页）
五、支持性文件
6.2交期交量变更处理(二)
如客户要求变更交期、交量,采购应及时与供货商协商处理相关事宜，并将其处理结果告知相关部门及人员。
答：当地球运行到月球和太阳的中间，如果地球挡住了太阳射向月球的光，便发生月食。
采购
仓库
18、建立自然保护区是保护生物多样性的有效方法，我国的九寨沟、长白山、四川卧龙等地都建立了自然保护区，自然保护区为物种的生存、繁衍提供了良好的场所。生管
流程说明
责任单位
窗体/程序
1物料需求请购
1.1生产原材料和辅助材料由物控根据批次订单或常备物料的库存量进行请购。经部门经理审核及总经理或其代理人核准后交采购处理.
1.1.1针对台进物料，物控会跟据公司订单量，提前提出请购需求，（无异常情况下会一个月进货柜一次，如有异常，可采取快递或其它方式进行送货）
2.1.1如新增为转厂供货商须将《供货商新增申请表》由财务部经理签核达成一致后，再交总经理或其代理人核准后，方可进行采购。
2.2采购依据《合格供应商名录》及其他相关条件（如价格、付款条件等）进行综合评估选择供应商进行物料购买。
2.3新产品或需要调价之产品，应查询并收集两家以上供应商进行比较，选择对我司最有利之供应商方可下单采购。
5.1《进料检验管制程序》
5.2《矫正和预防措施管制程序》
六、附件
6.1《供货商基本数据卡》
6.2《供货商新增申请表》
6.3《月份供货商考核表》
6.4《供货商评定记录表》
6.5《合格供货商名录》
6.6《供应商评鉴表》/《采购管理月报表》
6.7《供货商交期考核表》/《供应商淘汰申请表》（增加部分）
运作流程
5.2根据所采购的物料交期（针对前置日期较长的物料），作不定期跟催并需提前3-4天与供货商作最终确定所要求交期之物料是否对交货有影响。如对原交期有影响的，需尽快与生管及供货商重新确认合理交期。
5.3如供应商不能达成订单要求或对其中内容提出异议的，应要求供货商收到订单后2个工作日内通知采购人员，采购人员应及时与相关部门及供应商之间进行协调，达成一致。
1.2.2模具采购参照开发模（治）具制作管理办法
相关部门
物控员
《请购单》
《资产请购验收单》
2选择供货商
2.1采购应适时开发新潜在供货商，并建立《供货商新增申请表》，并视需要同开发部、品保部等做实地评估。评估合格后建立《合格供货商名录》，经部门经理审核及总经理或其代理人核准后方可进行采购。（非生产辅料、仪器设备、办公劳保用品等更改供货商不需填写此表）