IATF16949进料检验批合格率目标达成统计表
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IATF16949过程分析KPI一览表(量化KPI
COP1
客户要求和 确定
1.对市场需要产品的发展 趋势判断失误。 2.客户要求识别不完整。 3.未能确保能够满足客户 要求就签署合同。 1.生产的产品未能迎合客 户的需求。 2.产品未能满足包装安全 的环境因素。 3.产品生 网络、电脑、电话 序 、传真、拜访 APQP管理程序
回收旧版份数 =发行文件份 数（新增加发 行部门除外） 工艺文件出错 实分发文件的 次数 份数实际时间 /规定时间 实发文件版本 信息＝客户最 新要求 实际达成交货 供应商来料交 批次/总交货 期准时率 批次 进料合格率 进料合格批次 /总进料批次
月
文控
品质部 各相关部门
1.合格供应商名册 2.采购单 3.供应商绩效交付记 录
1.供应商定期评审。 2.开发建立备用供应商。 1.供应商不配合。 3.价格成本核算，与供方共赢 2.采购物料不符合要求。 。 3.交货不及时。 4.供应商定期整改。 4.价格成本高。 《外部供方管理程序》《采购 管理程序
内（外）部网络、 运输工具、电话、 外部供方管理 传真、电脑、纸张 物料部主管 程序 、打印机、扫描仪 、文件夹、文件柜
交货准时率 超运费
按期交付批次 /交付总批次 （汽车件） 帐务（实物/ 账面/物料 卡）总数/盘 点总数 客户得分数/ 总分数 投诉次数/出 货次数 有效回复次数 /顾客投诉总 次数
月
市场 财务
生产部 物料部
COP 客户反馈过 6 程
客户投诉对策报告书 、8D措施报告、确保 客户信息及时传达及 处理、客户满意度提 高。
交货准时率
回复次数/客 诉次数
每季 市场/品 度 质
品质部
COP2 变更管理
工程部 相关部门
工装、模具
IATF16949过程绩效指标一览表
《工作任务完成记录表》
季度
统计周期 技术支持中 客户服务中 次月3日前 心 心 统计周期 客户服务中 客户服务中 次月3日前 心 心
技术支持中 心 客户服务中 心
14
客户服务满意度
≥94.00分
《客户满意度调查表》 《客户满意度调查报告》
年度
C12客户服务管理 过程 15 客户反馈准时结案率 ≥90.00%
《售后维修报表》 《产品信息表》
月度
统计周期 客户服务中 客户服务中 次月3日前 心 心
各相关部门
S10检验管理过程
32
投产物料批不良率
≤0.20%
投入生产物料不合格批次÷投入生产物料总批次 × 《制程异常反馈处理单》 100%
月度
统计周期 次月3日前
制造部
制造部
质量检验部
33
制程异常准时结案率
≥70.00%
测试按时完成的任务单数量÷测试总任务单数× 100%；
测试任务准时完成率报表
季度
统计周期 次月3日前
检测中心
检测中心
检测中心
31
★产品返修率
第一季度 ≤0.60% 第二季度 ≤0.60% 第三季度 ≤0.60% 第四季度 ≤0.60% 年度 ≤0.60%
产品返修率＝(q1÷Q1)p1 + (q2÷Q2)p2 + „„ + (qn÷Qn)pn qn：属于产品n一年内的发货且产生了返修的数量 Qn：产品n一年内的发货总数 pn：产品n所占的权重
客户反馈准时结案率＝当期已准时结案的客诉反馈 记录数量 ÷ 当期应结案的客户反馈记录数量 × 100%
《客诉处理跟踪表》
季度
统计周期 客户服务中 质量保证部 次月3日前 心
iatf16949质量目标统计表
N/A 0.00% 0.00% 0.00%
N/A 0.16% 0.00% 0.00%
目标达成情况
6月
7月
100% 100% 91% 113% 100% 100% 100% N/A 100% 98.23% 97% 100% 100% N/A 0.14% 0.37% 0.61% 100% 100% 100% 100%
100% 100% N/A
8D关闭及时率100%(Pin) 8D关闭及时率100%(Moulding)
品保部QA 100% 品保部QA 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
8D关闭及时率100%(Stamping)
品保部QA 100% 100% 100% 100%
日期制表确认序号目标部门目标达成情况管理代表99979997行政人事部100100100100100100行政人事部100100100100100100938898899091营销169204212038113营销100100100100100100营销100100100100100100营销100100100100100100营销营销100100100100100100109877100009867988598159823995710095999197667010000875010000100100100010001000100961510011000000000000006014005000000003007037000000050030051061121001001009910010010010010010010010010010010010010010010010010010010010013251001001001001001001001001001001001001001001001001001410015002002000000016000001001000000000014000000000000000035000000230000000000161000010000170330000120110040000000000000000000140000000000000000350000090000000000001820工程部21工程部100100工程部100工程部10022工程部100100工程部100工程部10023生产部135044072039069020生产部328342321332273344生产部740444生产部347344行政部00000024生产部056042057031089133生产部272267287340284259生产部265104520830125生产部549533433041025生产部100100100100100100生产部100100100100100100生产部100100100100100100生产部10010010010010010026生产部846481468830898985748701生产部967295299808966897279656生产部9596100969696生产部1001009987979727989899999898709895969
IATF16949过程目标达成状况一览表
次/月 品质部
次/月 销售部
次/月 生产部
次/月 品质部
次/年 品质部
次/月 办公室
次/季 销售部
8 纠正/预防措施管理
措施执行验证有效率(%)
9 设施设备管理
10 11 交付/付款 12 顾客要求识别评审 13 14 服务/反馈 15
设备维护计划完成率(%) 年非计划停机时间（小时） 准时交付率(%) 报价及时率(%) 顾客抱怨次数年（次） 顾客满意度（分） 造成顾客停机时间（小时）
过程目标达成状况一览表
序号
过程
1 2 不合格品控制 3 4 产品检验与实验 5 计量管理 6 文件管理 7 市场策划、质量策划
过程指标
售前不良退货(%) 售后不良退货(%) 组装报废率(%) 产品出厂合格率(%) 计量准时送检率(%) 文件分发出错次数 销售合同及时履行率(%)
目标值 (%)
计算方法
采购部
品质部 采购部 生产部 财务部 财务部 办公室 办公室 技术部 品质部 技术部 技术部
29 工程变更
工程变更及时率(%)
100 按期变更次数/总变更次数X100%
次/年 技术部
16 采购管理、交付/付款 超额运费为
100 实际执行措施次数/总次数X100%
100 按期维护数/计划维护数X100% ≤50 累加 100 准时交付批/总交付批X100% 100 按时报价次数/总报价次数X100% ≤5 累加 ≥85 平均分
0 累加 0 累加
次/季
次/年 次/年 次/月 次/季 次/年 次/年 次/年 次/年
0.4 0公里不合格数/交货总数
0.6 三包退货不合格数/交货总数
≤3 不合格数/生产总数X100%
整车厂IATF16949质量目标分解及统计表范例
涂装制造部 / / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
总装制造部 / / 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4
总体
/ / / / 470 450 420 390 360 330 300 270
研究院
/
/
/ / 280 275 260 120 110 100 90 80
工艺技术部 / / / / 50 45 40 40 40 30 30 27
每月以在中国质量投诉网站、中
服务质 国汽车质量网、315曝光网站、 量投诉 国家缺陷召回中心等主流媒体收
例
月 质量部 ≤2例 销售中心 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例
集的服务类投诉信息
市场备 当月售后备件采购计划量实际完 件满足 成情况
数量发生400 件以上（含）
月 质量部 0起
总体
0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起
投诉信 息处理 及时率
售后投诉信息处理及时率=当月 完成处理数/当月应完成处理数
% 月 销售中心 100% 售后服务部 ### ### 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
质量 单一问 单一问题关闭率=（实际到期关 改进 题关闭 闭项数/到期应关闭项数）×
%月
自率制冲 1自0制0%冲压件精度合格率=（检具
压件精 测量合格点数/检具测量点数）× % 月
度合格 100%
焊装一 次交付 合格率
一次交付合格率=（合格车辆/报 检车辆）×100%
%
月
焊装单 车不良
点数
焊装单车不良点数=不良点总数/ 下线车辆总数
IATF16949过程质量目标统计一览表
IATF16949过程质量目标
成率理部
率理部
SP
量购部
过程及产品
生产过程纠防措施及时完
成数生产过程纠防措施总数及时完成率产品审核纠防措施按时回
复数产品审核纠防措施总数按时回复率产品审核纠防措施及时完
成数产品审核纠防措施总数及时完成率
过程审核纠防措施按时回
复数过程审核纠防措施总数按时回复率
过程审核纠防措施及时完
成数过程审核纠防措施总数及时完成率
体系审核纠防措施按时回
复数体系审核纠防措施总数按时回复率体系审核纠防措施及时完
成数体系审核纠防措施总数
及时完成率完成的持续改进项目数0持续改进项目总数
0完成率
#DIV/0!
6869
7071727374MP
67
纠正和预防措施持续改进质量管
理部
技术部生产过程纠正/预防措施及时完成率产品审核纠正/预防措施按时回复率产品审核纠正/预防措施及时完成率过程审核纠正/预防措施按时回复率过程审核纠正/预防措施及时完成率体系审核纠正/预防措施按时回复率体系审核纠正/预防措施及时完成率持续改进项目完成率
100%95%95.8%95%95.8%95%95.8%90%每月
每月
每月
每月
每月
每月
每月
每月
质量管理部
质量管理部
质量管
理部
质量管理部
质量管理部
质量管理部
质量管理部
综合管理部。
IATF16949KPI一览表(各部门)
生技课
各部门 生技课
有效性 有效性
34
交货准时率
≥ 90.00% 季 准时交货笔数/本月总交货笔数×100% 采购课
采购课
有效性
35
SP7
采购与供应商管 理
采购课
超额运费次数
=
0
季
实际发生超额运费次数
采购课
采购课
有效性
36
A级供应商比率
≥ 90.00% 季
A级供应商总数/供应商总数*100%
采购课
采购课
有效性 效率 效率
有效性 有效性 有效性 有效性 有效性
号：MP-AD-003-042 版次: A1
统计报表 年度计划＆实际销售
金额明细表
出货单
备注
交货记录表
超额运费次数统计表
新产品项目清单
新产品开发送样追踪 列表
良率统计表
品质统计月报
公司目标
存货周转天数明细表
存货周转天数明细表
I类
盘点清册
客诉一览表
公司目标
销退单/退货单
销退单/退货单
年度客户满意度调查 汇总表
年度客户满意度调查 汇总表
KPI达成统计表
公司目标 公司目标
内部记录
报告单位 营销课 营销课 营销课 营销课 研发课 研发课 研发课 品保课 财会课 财会课 财会课 品保课 营销课 营销课 营销课 营销课 品保课 品保课
≤
月
有效性
≥
季
效率
年度
2019年度
序号 过程代码
过程名称
1
过程部门
KPI指标 销售目标达成率
目标值 ≥ 100.00%
2
IATF16949质量目标统计表
4月 97% 100% 100% 89% 120% 100% 100% 100% N/A 100% 98.85% 99% 100.00% 100% N/A 0.00% 0.03% 0.30% 99% 100% 100% 100% N/A 100% 100% 100% N/A 0.00% 0.00% 0.00%
行政人事部 行政人事部 行政人事部
日期
制表
确认
1月 99% 100% 100% 93% 169% 100% 100% 100% N/A 100% 98.77% 99.57% 66.70% 100.0% N/A 0.00% 0.05% 0.00% 100% 100% 100% 100% N/A 100% 100% 100% N/A 0.02% 0.01% 0.00%
3月 95.4 99% 100% 100% 98% 42% 100% 100% 100% N/A 100% 98.67% 95% 87.50% 100.0% N/A 0.00% 0.00% 0.50% 100% 100% 100% 100% N/A 100% 100% 100% 100% 0.00% 0.00% 0.00%
IATF质量目标统计表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 顾客满意度≥92分 公司月度质量目标达成率≥95% 员工满意度平均分≥83分 年度培训计划完成率≥100% 岗位培训合格率90% 应收款完成率≥85% 业务增长率≥10% 合同评审完成率≥100% 产品交付准时率100%（SMT) 产品交付准时率100%(Pin) 产品交付准时率100%(Moulding) 产品交付准时率100%(Stamping) 10 供方进料批次合格率≥98%（SMT) 供方进料批次合格率≥98%(Pin) 供方进料批次合格率≥98%(Moulding) 供方进料批次合格率≥98%(Stamping) 11 制程不良率(电路板）≤4.5%(SMT) 制程不良率≤1%(pin) 制程不良率≤0.5%(Moulding) 制程不良率≤3.5%(Stamping) 12 产品最终检验批合格率 （电路板）≥95.5%(SMT) 产品最终检验批合格率≥98%(pin) 产品最终检验批合格率≥99%(Moulding) 产品最终检验批合格率≥99%(Stamping) 13 8D关闭及时率100%(SMT)8D on-time close rate 8D关闭及时率100%(Pin) 8D关闭及时率100%(Moulding) 8D关闭及时率100%(Stamping) 14 监视和测量装置校准计划完成率100% 15 顾客退货率≤1%(SMT) 顾客退货率≤1%(pin) 顾客退货率≤5%(Moulding) 目标 部门 营销 管理代表