辅料管理制度doc资料
原、辅料库管理制度(三篇)
原、辅料库管理制度一、总则原、辅料库是生产企业重要的物资储存和管理场所，为确保企业生产经营的正常进行，提高原、辅料库的管理水平，制定本制度。
二、管理组织机构1. 原、辅料库的管理主体为企业内设的物资管理部门，由物资管理部门的负责人全面负责2. 物资管理部门根据企业的生产经营需要，设立库区管理员、仓库管理员等职务3. 物资管理部门和各职务人员要按照规定的职责和权限，认真履行职责，做好库存物资的管理和保管工作三、库存管理1. 物资管理部门按照生产计划，制定原、辅料库的库存管理计划，包括库存数量、分类等具体管理要求2. 原、辅料库的库存按照物资管理部门的要求进行分类储存，确保不同种类的物资分开存放，便于管理和使用3. 物资管理部门要定期清点原、辅料库的库存，确保库存数据的准确性4. 物资管理部门要及时记录和报告原、辅料库的入库和出库情况，包括数量、时间、用途等，确保库存的流动记录完整和准确5. 物资管理部门要定期进行库存盘点，核实实物和账面的一致性，发现差异要及时进行调整和纠正四、物资保管1. 原、辅料库的物资保管要求严格，物资管理部门要加强对仓库保管区域的管理，确保安全2. 物资管理部门要制定仓库保管的具体要求，包括存放环境、防火措施、堆放顺序等，确保物资的安全和整洁3. 物资管理部门要加强对库房门窗、通风设备、灭火器等设施的维护和检修，确保设施的完好和可靠性4. 物资管理部门要做好原、辅料的防火安全工作，制定防火制度并进行培训，确保员工有防火意识和操作能力5. 物资管理部门要制定原、辅料的保管制度，包括清点、包装、堆放等具体要求，确保物资的长期保存和使用五、进销存管理1. 物资管理部门要建立完善的进销存系统，记录和查询原、辅料的进销存信息，及时了解物资的流动情况2. 原、辅料的进库要按照采购计划和验收标准进行，物资管理部门要做好入库验收的工作，确保物资的质量和数量的准确性3. 物资管理部门要制定原、辅料的出库管理制度，包括出库申请、审批、领用等环节，确保出库操作的规范和准确性4. 物资管理部门要加强对原、辅料库的安全管理，确保物资不被盗窃、毁坏等，对于物资损失要及时追责和补偿六、库存配送1. 物资管理部门要根据生产计划和库存情况，及时进行原、辅料的配送工作，确保生产车间和生产线的物资供应2. 物资管理部门要制定原、辅料的配送制度，包括配送计划、配送要求等，确保配送的及时性和准确性3. 物资管理部门要做好配送记录和统计工作，及时了解配送情况，发现问题及时解决七、责任追究1. 物资管理部门的负责人对原、辅料库的管理负有直接责任，要认真履行职责，确保原、辅料库的正常运营和管理2. 对于违反本制度的行为，物资管理部门要进行责任追究，包括通报批评、警告、记过、降职等处罚措施3. 物资管理部门要加强对内部人员的培训和管理，提高员工对原、辅料库管理的重要性的认识和理解八、附则本制度自颁布之日起施行，原、辅料库的管理按照本制度进行，必要时可以进行修改和完善。
服装工厂辅料管理制度
第一章总则第一条为规范服装工厂辅料管理，确保辅料质量，提高生产效率，降低生产成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于本工厂所有辅料的使用、采购、储存、发放、回收等环节。
第三条辅料管理应遵循以下原则：1. 质量第一，确保辅料质量符合生产要求；2. 严格管理，防止辅料流失和浪费；3. 优化流程，提高辅料使用效率；4. 信息化管理，实现辅料管理的透明化、规范化。
第二章辅料分类及标准第四条辅料分为以下几类：1. 基础辅料：如拉链、纽扣、标签、吊牌等；2. 装饰辅料：如刺绣、珠片、亮片等；3. 功能辅料：如防水、透气、保暖等；4. 附件辅料：如挂钩、夹子、松紧带等。
第五条辅料标准：1. 符合国家标准或行业标准；2. 符合生产工艺要求；3. 具有良好的外观和质量；4. 包装完整，标识清晰。
第三章采购管理第六条辅料采购由采购部门负责，采购流程如下：1. 需求计划：生产部门根据生产计划提出辅料需求计划，提交采购部门；2. 供应商选择：采购部门根据辅料标准，选择合格供应商；3. 订货：采购部门与供应商签订采购合同，明确采购数量、质量、价格、交货时间等；4. 验收：采购部门对到货辅料进行验收，确保质量符合要求；5. 入库：验收合格后，辅料入库储存。
第七条采购部门应定期对供应商进行评估，确保供应商的辅料质量稳定。
第四章储存管理第八条辅料储存应遵循以下原则：1. 分类储存：根据辅料种类、规格、材质等进行分类储存；2. 通风干燥：保持储存环境通风、干燥，防止辅料受潮、霉变；3. 防虫防鼠：采取有效措施防止虫害和鼠害；4. 标识清晰：储存区域应标识清晰，便于查找。
第九条辅料储存区域应设置专人负责，定期检查储存情况，确保辅料安全。
第五章发放管理第十条辅料发放由仓库部门负责，发放流程如下：1. 需求申请：生产部门根据生产计划提出辅料需求申请，提交仓库部门；2. 发放：仓库部门根据需求申请，发放相应辅料；3. 记录：仓库部门对发放的辅料进行记录，包括发放日期、数量、用途等；4. 监督：生产部门对辅料使用情况进行监督，确保辅料合理使用。
辅料安全管理制度
一、目的为确保生产过程中辅料的安全使用，预防事故发生，保障员工的生命安全和身体健康，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有使用辅料的部门及员工。
三、管理职责1. 公司安全管理部门负责制定、修订和完善辅料安全管理制度，并对执行情况进行监督、检查和指导。
2. 使用辅料的部门负责人负责本部门辅料安全管理的组织实施，确保辅料的安全使用。
3. 使用辅料的员工应遵守本制度，正确使用辅料，发现安全隐患及时报告。
四、辅料安全管理制度内容1. 辅料采购与验收（1）辅料采购应选择具有合法经营资格、产品质量合格、信誉良好的供应商。
（2）采购人员应严格按照采购计划、合同要求进行辅料采购，并做好采购记录。
（3）辅料验收时应检查产品合格证、质量检验报告等相关资料，确保辅料质量符合要求。
2. 辅料储存与保管（1）辅料应按类别、规格、性质分区储存，避免不同辅料相互污染。
（2）储存辅料应保持干燥、通风，避免阳光直射、潮湿、高温、低温等不利因素。
（3）储存区域应设置明显的警示标志，禁止无关人员进入。
（4）储存辅料的容器应密封，防止泄漏、挥发、污染等。
3. 辅料使用与防护（1）使用辅料前，员工应了解辅料的基本特性、使用方法、注意事项等。
（2）使用辅料时，员工应佩戴必要的防护用品，如手套、口罩、护目镜等。
（3）使用辅料过程中，员工应严格遵守操作规程，防止辅料泄漏、溅洒、误食等。
（4）使用完毕后，应及时清洗工作区域，避免辅料残留。
4. 辅料废弃与处理（1）辅料废弃时应分类收集，禁止与生活垃圾混合。
（2）废弃辅料应按照国家有关法律法规进行无害化处理，禁止随意丢弃。
（3）废弃物处理人员应佩戴防护用品，确保自身安全。
5. 辅料安全教育与培训（1）公司应定期组织辅料安全教育培训，提高员工的安全意识和操作技能。
（2）新员工入职前，应进行辅料安全知识培训，确保其具备基本的安全操作能力。
五、监督与检查1. 公司安全管理部门应定期对辅料安全管理制度执行情况进行监督检查。
工厂辅料供应管理制度
第一章总则第一条为了规范工厂辅料供应管理，确保生产过程的顺利进行，提高产品质量，降低生产成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于本工厂所有辅料采购、储存、使用和回收等环节的管理。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家法律法规，确保辅料采购、储存、使用和回收等环节合法合规。
2. 保障生产原则：确保辅料供应及时、稳定，满足生产需求。
3. 节约成本原则：合理控制辅料采购成本，提高资源利用率。
4. 安全环保原则：确保辅料储存和使用过程中的安全环保。
第二章机构与职责第四条成立工厂辅料供应管理小组，负责本制度的制定、实施和监督。
第五条工厂辅料供应管理小组的主要职责：1. 制定辅料采购、储存、使用和回收等环节的管理制度；2. 负责辅料采购计划的编制和执行；3. 监督辅料采购、储存、使用和回收等环节的执行情况；4. 定期对辅料库存进行盘点，确保库存准确；5. 对辅料供应过程中的问题进行分析，提出改进措施；6. 负责辅料供应管理的培训和指导。
第六条各部门职责：1. 生产部门：提出辅料需求计划，配合辅料供应管理小组做好辅料使用和回收工作；2. 采购部门：负责辅料的采购、验收、入库等工作；3. 仓储部门：负责辅料的储存、保管和出库工作；4. 质量部门：负责辅料的质量检验，确保辅料质量符合要求；5. 设备部门：负责辅料使用过程中的设备维护和保养。
第三章采购管理第七条辅料采购计划：1. 生产部门根据生产需求，提出辅料采购计划；2. 辅料供应管理小组根据采购计划，编制年度辅料采购计划；3. 采购部门根据年度采购计划，编制月度采购计划。
第八条辅料采购流程：1. 采购部门根据月度采购计划，进行市场调研，确定供应商；2. 采购部门与供应商进行谈判，签订采购合同；3. 采购部门组织验收，确保辅料质量符合要求；4. 采购部门办理入库手续，将辅料入库。
第四章储存管理第九条辅料储存要求：1. 仓库应具备良好的通风、防潮、防尘、防火、防盗等条件；2. 仓库内应设置合理的货架，便于存放和查找；3. 辅料应分类存放，标签清晰，标识明确；4. 储存辅料应保持干燥、清洁，避免受潮、受污染。
辅料生产管理制度
辅料生产管理制度第一章总则第一条为规范辅料生产过程，确保产品质量和安全，保护环境，提高生产效率，更好地满足市场需求，制定本制度。
第二条本制度适用于辅料生产管理工作，包括原辅料采购、仓储管理、生产过程控制、质量检验、设备维护、安全生产等各个环节。
第三条辅料生产管理应遵循“安全第一，质量第一，效率第一”的管理理念，坚持持续改进原则，确保生产工作稳定、顺利进行。
第四条公司领导层应当充分重视辅料生产管理工作，建立健全管理体系，明确分工和责任，推动制度执行的完善和落实。
第五条相关部门应按照本制度规定，结合实际情况，制定详细的操作程序和工作流程，确保制度的有效实施。
第二章辅料采购管理第六条辅料采购应结合公司实际需求，进行科学合理的采购计划，遵循公平、公正、透明的原则选择合作伙伴，确保原辅料的质量和可靠性。
第七条采购部门应当建立完善的供应商管理制度，对供应商资质进行认证，定期对供应商进行评估和考核，确保供应商真实可靠。
第八条对于新供应商，采购部门应当对其进行严格审核，包括资质审查、现场考察等，确保其符合公司的要求和标准。
第九条采购部门应当及时更新采购合同和供货协议，明确双方权利和义务，确保合同执行的顺利进行。
第十条采购部门应当建立健全的进货检验制度，对每批次进货进行质量检验，确保进货符合公司标准和要求。
第十一条对于不合格的原辅料，采购部门应当及时通知供应商，要求其进行退货或者整改，并对供应商进行相应的处理。
第十二条采购部门应当建立供货台账，对每批次进货进行记录，包括进货日期、供应商名称、数量和质量等信息，做到有据可查。
第三章仓储管理第十三条仓储管理部门应当根据生产计划和需求，进行科学合理的物料仓储规划，确保仓库布局合理，物料存储有序。
第十四条仓储管理部门应当建立严格的入库和出库制度，对进出仓库的物料进行清点和核实，确保数据准确无误。
第十五条仓储管理部门应当建立仓储档案，对每批次入库和出库进行记录，包括物料种类、数量、批号等信息，确保数据可追溯。
公司辅料管理制度
公司辅料管理制度第一章总则为规范公司辅料管理工作，保障公司辅料使用和管理的合理性和有效性，特制定本制度。
第二章辅料管理范围公司辅料管理范围包括但不限于：印刷品、办公用品、劳保用品、办公设备及耗材等。
第三章辅料管理责任1. 公司辅料管理委员会负责公司辅料管理工作的规范制定和执行。
2. 各部门负责人负责本部门辅料的申领、使用和管理工作。
3. 辅料管理员负责公司辅料库存的统计、盘点和管理工作。
第四章辅料采购管理1. 辅料采购应由专门的采购部门负责，经辅料管理委员会审批后方可采购。
2. 采购辅料应严格按照公司规定的程序进行，不得违规操办。
3. 辅料采购应优先选择正规渠道和有资质的供应商，保证产品质量和售后服务。
第五章辅料领用管理1. 各部门辅料领用应经过部门负责人审批，并填写领用单据。
2. 领用的辅料应按规定用途和数量使用，不得擅自挪用或私用。
3. 辅料领用后应及时更新库存记录，确保库存信息的准确性。
第六章辅料库存管理1. 辅料库存应由辅料管理员负责统计、盘点和管理，确保库存的及时更新和准确性。
2. 辅料库存应按照不同品类和用途进行分类存放，保证易于查找和使用。
3. 辅料库存过多或过少均会影响公司正常的运作，应根据实际需求进行合理调整。
第七章辅料报废管理1. 陈旧、损坏或过期的辅料应及时报废处理，不得继续使用。
2. 辅料报废应经过辅料管理委员会审批，并按照公司规定的程序进行。
3. 辅料报废后应填写报废单据，做好报废记录和归档工作。
第八章辅料盘点管理1. 公司每年应组织对公司辅料进行一次全面的盘点，确保库存信息的准确性和完整性。
2. 盘点工作应有辅料管理委员会和辅料管理员全程参与，确保盘点工作的公正和准确。
3. 盘点后应及时核对盘点结果，做好盘点报告和归档工作。
第九章辅料管理制度的执行1. 公司辅料管理制度应通过公司内部通知和培训的方式进行宣传和推广，确保员工了解并遵守。
2. 对于违反公司辅料管理制度的行为，公司将给予相应的处罚和处理，严格执行纪律。
辅料仓库管理制度__百度
一、总则为了规范辅料仓库的管理，确保辅料的安全、有效储存和使用，提高工作效率，降低损耗，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有辅料仓库的管理工作。
三、职责分工1. 仓库管理员：负责辅料的入库、出库、盘点、保管等工作。
2. 采购部：负责辅料的采购计划、供应商管理等工作。
3. 生产部：负责辅料的领用、使用和反馈等工作。
4. 质量部：负责辅料的质量检验和监督工作。
四、入库管理1. 入库验收：仓库管理员应严格按照采购订单、供应商送货单、质量检验报告等文件进行验收，确保辅料的质量和数量符合要求。
2. 入库登记：验收合格后，仓库管理员应立即进行入库登记，包括辅料名称、规格、数量、生产日期、批号、供应商等信息。
3. 入库存放：根据辅料性质，合理划分存放区域，确保辅料分类存放、标识清晰。
五、出库管理1. 出库申请：生产部根据生产需求填写辅料出库申请单，经采购部审核后交仓库管理员。
2. 出库审核：仓库管理员根据出库申请单核对库存，确认无误后办理出库手续。
3. 出库发放：仓库管理员按照出库申请单，将辅料发放给生产部，并做好出库登记。
六、盘点管理1. 定期盘点：仓库管理员应每月进行一次全面盘点，确保库存数据的准确性。
2. 不定期盘点：根据实际情况，可进行不定期盘点，如库存异常、项目验收等。
3. 盘点处理：盘点过程中发现的问题，应及时上报相关部门，并采取措施进行处理。
七、质量监督1. 质量检验：质量部对入库辅料进行质量检验，确保辅料符合质量标准。
2. 质量反馈：质量部将检验结果反馈给采购部，由采购部与供应商进行沟通和处理。
3. 质量改进：针对质量问题，制定改进措施，提高辅料质量。
八、安全管理1. 仓库内严禁烟火，禁止存放易燃、易爆、有毒、有害等危险物品。
2. 仓库内保持通风、干燥，防止辅料受潮、变质。
3. 仓库管理员应定期检查消防设施，确保其完好有效。
九、附则1. 本制度由公司采购部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
原辅料、包材使用管理制度模版(三篇)
原辅料、包材使用管理制度模版第一章总则第一条为规范公司原辅料、包材使用管理，提高使用效率，减少浪费，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及原辅料和包材的采购、使用、入库、出库等工作。
第三条原辅料和包材的使用管理应遵循“节约为主、合理使用、科学管理”的原则。
第四条公司应建立健全原辅料、包材使用管理制度，明确责任、规范操作流程，提高资金使用效率。
第五条公司应加强对员工的培训和纪律教育，提高员工的使用意识和节约意识。
第二章原辅料采购管理第六条公司原辅料采购应建立严格的管理制度，明确采购流程、审核要求和责任人。
第七条原辅料采购应根据生产计划和实际需求，合理安排采购数量和时间。
第八条原辅料采购应优先选择质优价廉、供货稳定的供应商，确保产品质量和生产进度。
第九条采购人员应通过比较、招标等方式进行供应商选择，确保采购过程的公平、公正、公开。
第十条采购人员应及时与供应商沟通，解决因供应商原因造成的延误和质量问题。
第三章原辅料入库管理第十一条公司原辅料入库应有专门的仓库和管理人员负责，确保原辅料的存储安全和防潮防尘。
第十二条入库人员应仔细核对原辅料的数量、规格、批号等信息，确保入库的原辅料符合要求。
第十三条入库人员应及时登记原辅料的入库信息，包括供应商、数量、批号、日期等，确保信息准确。
第十四条入库人员应将原辅料按照类别、品牌、规格等分类存放，并做好标识和记录，方便管理和使用。
第十五条入库人员应定期对原辅料进行检查、清点，发现异常情况应及时报告上级并采取相应措施。
第四章原辅料使用管理第十六条原辅料使用应按照生产计划进行，严禁盲目增加生产、浪费资源。
第十七条原辅料使用应按照先进的工艺和标准进行，确保产品质量和安全。
第十八条原辅料使用时应根据需要，做好预存、预备和分装等工作，确保使用的顺利进行。
第十九条使用人员应仔细核对原辅料的批号、有效期、剩余量等信息，确保使用的原辅料符合要求。
第二十条使用人员应按照规定用量使用原辅料，不得擅自增加、减少或改变使用方式。
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辅料管理制度
江阴基地辅料管理制度细则
1目的
为规范辅料的采购、库存管理及车间领用管理，使江阴基地生产过程中所需各
种辅料的采购、储备、使用等进行有计划的组织和控制，以达到既能满足各部
门需求又能优化公司成本之目的。
2范围
本制度规定了公司生产辅料采购、出入库管理、储存管理、使用管理等要求。
本制度适用于公司生产辅料的管理。
3定义
辅料：指本公司ERP系统产品BOM表以外的属于公司生产所需的间接辅助性材料,且消耗量达到一定的量或一定的金额。
4 职责
3.1 物料控制室：负责物料制度的拟定与执行；
3.2 各相关部门：遵守本制度规定及协助物料控制室执行本制度。
5内容与要求
5.1辅料月使用量建立及申请
5.1.1 由使用部门根据部门实际工作需求，查询库存后，合理评估月使用量,执
行公司流程《建起江阴分公司物资采购申请单》。
5.1.2 使用部门于上月15日提出下个月的辅料需求。
5.1.3 使用部门的实际需求量大于本月的申请量时，使用物料控制室的安全库存。
当安全库存不能满足实际需求时，物料控制室修正安全库存量，原则上每
年可修正安全库存2次。
5.2收、发、存、盘点及管理
5.2.1收料：辅料库收到来料,核对送货单、专项计划令号及实物三者是否一致, 确认品名、规格及型号无误后签收送货单。
进行系统入库的条件：
a、使用部门或品保部门确认实物符合要求；
b、《采购件送检入库单》（有编码的物料为机打五联单，无编码的物料为手工
五联单，五联单上都有采购订单号）内容与送货单内容一致；
c、外协员提供库管员物料到货时间、数量、方式等等，协助到厂物料的库存管理；
核对以上两点后，库管员方可办理系统入库及电脑台帐制作。
5.2.2发料：
a、已收外协、外购件，由辅料库库管员通知使用部门领取；
b、使用部门根据实际需求，开具领料单领取一周用量或订单需求量，领料单数不得超过月申购数量；
c、文本采购类物资需使用部门提供《建起江阴分公司物资采购申请单》以便核实发料，且在三天内领取；
d、使用部门开具的五联领料单必须填写内容为：请领时间、令号（专项计划令号或订单号）、领料单位、特征码（物料编码）、名称、型号规格图号、用途、单位及数量，领料人经使用部门指定人员签字后至辅料库领取；
e、辅料库库管员必须依据完整的五联领料单发料，且协助使用部门保证领料单的完整性，若有漏填项领料单，则对库管员考核20元/次；
f、不按物料领用要求开具领料单或开具不符合规范的领料单的现象，库管员有权不予领料；
g、涉及以旧换新的物料，以班组为单位领取，原则上领取新物料数量与退回旧件数量一致，库管员核实，领用人签字确认后发料，旧件指定存放，做好《旧件回收台帐》，部门负责人每月核实一次新旧件的台账是否相符，若有漏项则对库管员考核50元/次；
h、低值易耗品发料时间原则上，每日上午9:00-11:00,下午15：00-17:00; l、油类物资的领用，分部门并以空桶换满桶的原则领取，领用时间原则上每日下午14:00-15：00；
5.2.3存及盘点：
a、入库物料做到分批次存放，执行“两箱制”；
b、库管员对库区内的呆滞或账实不符物资做记录并每周一次反馈至部门主管与营运管理室；
c、库管员每月末进行月度盘点并分析差异，以库管员为主体分析并跟踪差异；
5.2.4管理
库官员对物料异常情况进行台账记录，统计因物料的异常导致的成本影响，反馈至使用部门与采购员；
6 记录
《旧件回收台帐》《领料单》领用台账《安全库存》台账《呆滞物》台账
《月盘点表》
附加说明：
本制度起草人：
本制度修订人：本制度审核人：
本制度批准人：。