LOT No.管理原则
LOT管理要求
…….
注:立德抽測發現所購材料中的環境相關物質(如 cd 或 pb)超標時.則填寫實測數據.並作批退處理.
LOT管理表(2)
原料廠商 LOT 管理表:(加工廠 1→加工廠 A)
項目 原料
原料 批號
SGS 報告編 號(原料廠 提供)
此批 重量
機台 號
生產機 種
產出數 量(M)
顏 色
交貨廠家
成品 SGS 報告編號 批號 (加工廠 1 檢測)
(1)采購PO或材料批號 (2)數量 (3)原 材料名稱 (4)入料倉日期 (5)廠商名稱 (6)SGS報告號碼
(1)采購PO (2)本次發料數量 (3)原材 料名稱 (4)發料日期 (5)廠商名稱 (6) 生產機種&生產MO或指令單
(1)采購PO (2)本次收料數量 (3)原材 料名稱 (4)收料日期 (5)廠商名稱 (6) 生產機種&生產MO或指令單
2.D
mm 米
2>EPA3050B 的 pb 10 萬 3.…..
01A 檢測報告:2222
米
3>EN71 之六大重金
2.50 1>.500 mm
條 3.100 1>.123 1>270001 1>092101 2>1000 mm
屬檢測報告:3333 同原料廠提供的
1.立德
2>.456 3>.789
材料 廠商 采購 PO 廠商材料 立德入庫材 SGS 報
立德抽測檢測結果
料號 代號 號碼 Lot.No. 料 Lot.No
告編號
Cd 含量 Pb 含量
897426X-0
BV2602
00001
12345 0209754979 020930001
LOTNo.管理原则
LOT No.管理方法1. 目的：产品在进料、生产、交付及售后之各阶段以适当的方式标示产品，并记录和保存相关数据，当后续无法进行监控和测量而又必须加以验证时，组织必须对任何这样的过程实施确认。
2. 适用范围：适于本厂从供应商到客户阶段之材料、半成品、成品及出货后之产品实现过程的追溯。
3. 相关权责3.1仓库：负责来料LOT No.的编制，并对来料进行标示。
3.2 品保：负责对所有供应商来料、半成品、成品及电镀品LOT No.的登记管理。
3.3 生产：负责对材料/半成品上线前LOT No.的登记及产出产品的LOT No.的编制。
4.名词定义4.1追溯：产品在实现整个过程中建立并保持形成文件的程序，对每批（甚至每个产品）产品都应有唯一的标示，并对此标示加以记录保存。
5. 作业程序5.1进料标示5.1.1 仓库收料时须确认所有材料有无LOT No.（生产日期），并编制厂内的来料批次，填写在《来料检验报告》上，同时在材料包装上贴好标签，将单据交由IQC进行检验，5.1.2 IQC进料检验时记录原材料LOT No.(生产日期)，并填写在检验记录表上，供应商每批来料必须填写原材料生产批号，外发电镀的产品，供应商必须冲压LOT及电镀LOT（生产日期），格式可由供应商自订。
5.2 生产及出货标示5.2.1 生产部在领到原材料或半成品之后，须将来料LOT及材料投入而产出产品的半成/成品LOT记录在【生产履历表】中，同时将LOT写在产品标签上予以标示，成品出货时OQC在《出货检验报告》内记录成品的LOT No.。
5.2.2 半/成品LOT No.编码原则□流水号班别代码，D为白班，N为夜班3码，前面加0生产日期生产月份，1~9月用数字表示，X表示10月，Y表示11 12月生产年份工序代码：M1冲压、M2成型、M3组装5.3 电镀品标示IQC进料检验时记录电镀品LOT，填写在《来料检验报告》上，我司冲压外发电镀的产品，IQC同时记录冲压LOT及电镀品LOT。
LOT No.管理原则
LOT No.管理方法1. 目的：产品在进料、生产、交付及售后之各阶段以适当的方式标示产品，并记录和保存相关数据，当后续无法进行监控和测量而又必须加以验证时，组织必须对任何这样的过程实施确认。
2. 适用范围：适于本厂从供应商到客户阶段之材料、半成品、成品及出货后之产品实现过程的追溯。
3. 相关权责3.1仓库：负责来料LOT No.的编制，并对来料进行标示。
3.2 品保：负责对所有供应商来料、半成品、成品及电镀品LOT No.的登记管理。
3.3 生产：负责对材料/半成品上线前LOT No.的登记及产出产品的LOT No.的编制。
4.名词定义4.1追溯：产品在实现整个过程中建立并保持形成文件的程序，对每批（甚至每个产品）产品都应有唯一的标示，并对此标示加以记录保存。
5. 作业程序5.1进料标示5.1.1 仓库收料时须确认所有材料有无LOT No.（生产日期），并编制厂内的来料批次，填写在《来料检验报告》上，同时在材料包装上贴好标签，将单据交由IQC进行检验，5.1.2 IQC进料检验时记录原材料LOT No.(生产日期)，并填写在检验记录表上，供应商每批来料必须填写原材料生产批号，外发电镀的产品，供应商必须冲压LOT及电镀LOT（生产日期），格式可由供应商自订。
5.2 生产及出货标示5.2.1 生产部在领到原材料或半成品之后，须将来料LOT及材料投入而产出产品的半成/成品LOT记录在【生产履历表】中，同时将LOT写在产品标签上予以标示，成品出货时OQC在《出货检验报告》内记录成品的LOT No.。
5.2.2 半/成品LOT No.编码原则D为白班，N为夜班3码，前面加0表示1~9月用数字表示，X表示10月，Y表示11月、Z为12月冲压、M2成型、M3组装5.3 电镀品标示IQC进料检验时记录电镀品LOT，填写在《来料检验报告》上，我司冲压外发电镀的产品，IQC同时记录冲压LOT及电镀品LOT。
5.4 追溯方式5.4.1 逆向追溯：当客户端发生异常提出客诉时，请客户提供最小包装量的LOT No.，通过LOT查到生产日期，调出当天的【生产履历表】，确认所有物料上线前的LOT，再追溯到冲压、电镀、注塑、原材料的资料、相关的检验记录及保留样品，进行追溯确认。
LOT 区分表使用说明及填写方法
⑿ 填写如产品变更，特采，不良内容等信息
Hale Waihona Puke 작성검토확인승인
결 재
/
/
/
/
LOT 区分表使用说明及填写方法
1. 目的:
产品在受入,资材,生产,出荷,售后等环节中,当 质 量 有 异 常 时 能 通 过 LOT 管 理 识别产品在各阶段相关讯息，迅速找出不良发生原因以达到产品质量的追溯 性.
2. 定义:
通 过 在 原材料、半成品、成品外包装标识、填写特定的标签进行可追溯性管理 的方法，标签内容包括：产品型号，线体别，检验人，生产日期，LOT NO，LOT SIZE, QC 检验结果等，各工序部门依次详细填写内容.
3. 生产 LOT NO.编码原则:(用于每个产品)
4.填写说明:
LOT 区分表
LOT NO.
LOT SIZE
产品型号
线体别
班次
白/夜 包装数量
生产日期
检验人
区分
负责人
QC判定
PASS
NG
特 记 事 项
⑴ 由资材依据订单进行填写,并将同一批次主副资材归类管理 ⑵ 由资材填写产品型号
⑶ 由生产填写在<白/夜>上打“ ” ⑷ 由生产填写生产日期 ⑸ 由生产填写产品颜色等，用作同类别产品区分，以便目视管理 ⑹ 由资材依据订单填写并整备 ⑺ 由生产填写生产线体名称 ⑻ 由资材填写包装数量 ⑼ 由生产线体最终检查者的姓名 ⑽ 由负责本条线体的组长的姓名
lot no管理制度
lot no管理制度第一章绪论一、背景为了确保产品质量和安全，避免批次错乱和混淆，降低风险和提高管理效率，许多企业都采用了Lot No（批次号）管理制度。
Lot No是指产品生产过程中的每一个批次或一定批量产品的标识号码，用于追溯产品的生产、销售等相关信息。
近年来，各行业对产品质量和安全的要求越来越高，产品追溯也成为企业竞争力的重要组成部分。
因此，建立和完善Lot No管理制度，对企业产品质量和安全、供应链管理以及品牌形象都具有重要意义。
二、目的本制度的目的是规范企业的Lot No管理，确保产品质量和安全，提高管理效率，降低风险，保护企业和消费者的利益。
三、适用范围本制度适用于企业所有涉及批次管理的产品的生产、质量管理、销售等环节。
第二章 Lot No管理的基本内容一、Lot No编制原则1. 批次号应具有唯一性，不得重复使用；2. 批次号应具有可追溯性，能够迅速查找到产品的生产、检验、包装等相关信息；3. 批次号的编制应符合行业相关标准和法律法规的规定。
二、Lot No编制流程1. 生产部门在生产过程中为每批产品编制Lot No，并记录到产品生产记录中；2. 质量管理部门对每个批次产品进行检验，并确认Lot No的准确性；3. 销售部门在销售产品时，需对产品Lot No进行记录，并及时回传到生产部门。
三、Lot No的标识和记录1. 产品在生产过程中，应在标签、包装或产品本身上清晰标注Lot No；2. 生产记录、质量检验记录、销售记录等文件中，均需清晰记录产品的Lot No；3. 对产品Lot No的记录需保存至少一定的年限，以便追溯。
第三章 Lot No管理的实施一、Lot No追溯系统建设1. 企业应建设完善的Lot No追溯系统，能够实现对产品生产、检验、销售等环节的追溯，并在产品质量问题出现时能够快速反应和处理。
二、员工培训1. 企业应向相关员工进行Lot No管理制度的培训，包括Lot No的编制原则、流程以及如何在实际工作中正确使用Lot No。
301-004 LOT NO 管制办法
LOT NO是指在同一条件下所生产的产品的集合，原料LOT NO以原料袋上的LOT NO为追溯号；本司生产产品LOT NO以制令单号（或试产单号）为追溯号，一个制令定义为一批。
4.作業內容：
4.1原料采购时，采购在下购单时必須要求供应商提供生产批号。
4.2仓库叫料及IQC作进料检验时必須对供应商之生产批号进行管制。
4.5成型课使用“流程管制卡”进行生产流向管制，使用原料的LOT NO，本司生产产品LOT NO都记在“流程管制卡”上，从成型到包装入库统一使用同一张“流程管制卡”，“流程管制卡”与产品同步流动。
4.6每张“流程管制卡”必在入库时流到仓库作为入库之成品标示，成品在出货时方可取下“流程管制卡”并由资材留存一年以上，成品出库时要记录出库的LOT NO（包括原料及本司生产产品LOT NO）.
新增生產產品LOT NO管制
B
2007.09.27
變更公司名稱
C
2013.04.20
4.7出货之外箱标示依客户要求标贴。
4.8参考文件：
4.8.1《制程管制程序》WT-207-005
4.8.2《仓储管理程序》WT-207-010
4.8.3《产品鉴别与追溯管制》WT-207-028
修訂內容記錄
版本
日期
制定
審核
核准
首次發行
A
2008.09.10
4.3试模：
4.3.1生产线领料及仓库發料时必須在领料单上注明原料批号。
4.3.2成型课使用“流程管制卡”进行生产流向管制，使用原料的LOT NO记在“流程管制卡”上，交由工程。
4.4试产及量产
4.4.1生产线领料及仓库发料时必須在领料单上注明原料批号。
4.4.2生管在下制令单（或试产单）时必須确保依制令单号（或試产单号）可追溯到客户之订单号码（厂内自行生产库存除外）。
LOT管理办法
变 变更日期 编 号 更 履 历
摘要
片版 承认
作成
文件发行印章
流程图 进料检验 原材料入库
领料 生产
相关记录
管理重点
责任人
IQC 进料检验报告 原材料 LOT 填写 IQC 检验员
部门領料单
LOT 的填写
生产自主记录表 报表及 LOT 填写
领料员 操作员
制程現品票
LOT 填写
操作员
制程检验
环保送检表
成品 LOT 编写
检验员
成品包装
入庫現品票
LOT 填写
操作员成品检验源自3.2 仓库依 IQC 进料检验结果,做好原材料入库手续,并对原材料作好批次 LOT NO 管理．
3.3 生产部领料时, 仓库依照先进先出的原则发料,并保持每批发.入材料 LOT NO 一致,在发料单
上备注每批原材料的 LOT NO.
3.4 生产作业时,操作员在使用原材料时,必须将原材料包装上的 LOT NO 记录在各自主報表上.各
LOT 管 理 規 定
承認
審核
作成
編號
HY-2016-0314 版次 A/0 頁次 1/2
1．目 的： 为保持成品的可追溯性,在原材料发放.使用以及成品在制程和出货检验过程中,均以各
环节所使用的表单和记录为载体,完整记录每批成品所使用的原材料 LOT NO,便于对产品品质进
行分析和水平展开追溯.
2．追溯流程图：
可按照流程图中箭头标示的追溯方式进逆追溯,作纵向调查展开,对各环节品质状况进行分析 调查,追溯依据流程图中的相关表单记录进行. 5. 原材料编码要求: 5.1 产品及原材料均以 LOT NO 进行管控. 5.2 原材料 LOT NO 均取于厂商交货时,包装袋或出货检验报告上或進料日期. 5.3 供应商未提供 LOT NO.則以該物料之制造日期或進料日期进行编码. 5.4 各膠料在制造時.必須由操作员填寫(材料 LOT NO 追溯一覽表).以便追溯.
loto七步法
loto七步法
LOTO七步法是一种安全工作程序，旨在确保在执行工作之前对工作场所进行安全评估，并识别和消除潜在的危险源。
以下是LOTO七步法的具体步骤：
1. 准备：阅读该设备的能量控制安全程序，识别能源的来源、类型和潜在危险。
隔离设备或机器的能源源并准备关闭能源。
2. 观察：观察工作区域，识别任何潜在的危害或危险源。
3. 思考：思考是否有必要进行设备或机器的隔离，并确定隔离的方式。
4. 评估：评估是否可以关闭设备或机器的能源，如果可以，进行关闭操作。
5. 确认：在确认设备或机器处于安全状态后，执行工作。
6. 检查：在完成工作后，检查设备或机器是否处于安全状态，并确保没有遗留危害或危险源。
7. 记录：记录整个LOTO七步法的执行过程和结果，以便未来参考和审计。
在执行LOTO七步法时，应遵循以下原则：
1. 应有足够的上锁/挂牌相关知识和实践技能，以确保正确地执行步骤。
2. 在执行任何步骤之前，应始终考虑到人员的安全。
3. 如果遇到任何不确定的情况，应及时向相关的专业人员咨询，并遵循其建议。
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LOT No.管理方法
1. 目的：
产品在进料、生产、交付及售后之各阶段以适当的方式标示产品，并记录和保存相关数据，当后续无法进行监控和测量而又必须加以验证时，组织必须对任何这样的过程实施确认。
2. 适用范围：
适于本厂从供应商到客户阶段之材料、半成品、成品及出货后之产品实现过程的追溯。
3. 相关权责
3.1仓库：负责来料LOT No.的编制，并对来料进行标示。
3.2 品保：负责对所有供应商来料、半成品、成品及电镀品LOT No.的登记管理。
3.3 生产：负责对材料/半成品上线前LOT No.的登记及产出产品的LOT No.的编制。
4.名词定义
4.1追溯：产品在实现整个过程中建立并保持形成文件的程序，对每批（甚至每个产品）产品都应有唯一的标
示，并对此标示加以记录保存。
5. 作业程序
5.1进料标示
5.1.1 仓库收料时须确认所有材料有无LOT No.（生产日期），并编制厂内的来料批次，填写在《来料检验报
告》上，同时在材料包装上贴好标签，将单据交由IQC进行检验，
5.1.2 IQC进料检验时记录原材料LOT No.(生产日期)，并填写在检验记录表上，供应商每批来料必须填写
原材料生产批号，外发电镀的产品，供应商必须冲压LOT及电镀LOT（生产日期），格式可由供应商自订。
5.2 生产及出货标示
5.2.1 生产部在领到原材料或半成品之后，须将来料LOT及材料投入而产出产品的半成/成品LOT记录在【生
产履历表】中，同时将LOT写在产品标签上予以标示，成品出货时OQC在《出货检验报告》内记录成品的LOT No.。
5.2.2 半/成品LOT No.编码原则
D为白班，N为夜班
3码，前面加0表示
1~9月用数字表示，X表示10月，Y表示11月、Z为12月
冲压、M2成型、M3组装
5.3 电镀品标示
IQC进料检验时记录电镀品LOT，填写在《来料检验报告》上，我司冲压外发电镀的产品，IQC同时记录冲压LOT及电镀品LOT。
5.4 追溯方式
5.4.1 逆向追溯：当客户端发生异常提出客诉时，请客户提供最小包装量的LOT No.，通过LOT查到生产日
期，调出当天的【生产履历表】，确认所有物料上线前的LOT，再追溯到冲压、电镀、注塑、原材料的资料、相关的检验记录及保留样品，进行追溯确认。
5.4.2 正向追溯：当供应商或制程中发现原料不良，需追溯此批原料流向时，由发现单位提供异常原料LOT，
先查询进料检验记录，确认此批来料数量，通过LOT确认此批物料用在哪几个产品上，再确认仓库、产线在制品及完成品数量，并将不合格品隔离，原料数量、在制品及成品数量总和应等于来料料量，如不符，则再确认OQC出货检验记录，清查异常批LOT出货流向，及时向客户通知，将异常品召回。
6. 相关文件
6.1《产品标识和可追溯性管理程序》
6.2《仓储管制程序》
7. 使用表单：生产履历表
进料检验报告
出货检验报告。