采购管理流程----定标审批表(改)

采购流程控制程序(实用-含全部附表)

采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。

本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。

2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。

2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。

审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。

2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。

评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。

2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。

供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。

2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。

合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。

2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。

3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。

2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。

2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。

3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。

2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。

2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。

3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。

物资采购(订货)审批流程管理制度

物资采购（订货）审批流程管理制度良好的流程体系及审批制度利于为公司的进一步健康发展提供有力的保障；利于提升团队工作效率，让流程走上清晰化、专业化；公司目前正处于快速发展阶段，因此公司的流程体系及审批节点需要流程化，快速高效地以实干的精神创造高效的企业业绩。

一、订货流程审批节点二、审批人主要职责合同专员：1、合同拆解①根据合同提取物资明细，准确制作物资明细表；②物资明细表由（邮件/ERP/其他）发送产品副经理处，待产品副经理审核。

2、信息确认①审核产品副经理反馈的产品需求、设计院相关信息，有误驳回产品副经理处，无误则进行信息确认；②把新合同录入履约表，确认甲方人员备案，确认交货期、收货地址、收货对接人等信息；③整理对接后的物资需求表，根据交货期排初步发货计划；④根据合同要求制作合格证、发货单、验收单；⑤物资需求表、发货计划，由（邮件/ERP/其他）发送产品副经理。

3、进度更新工作日10:00前更新各拆解合同及信息确认进度，同步销售支持、产品经理。

4、将相关合同文件进行归档保存。

产品副经理1、技术对接①审核合同拆解是否无误，有误驳回合同专员处；无误则进行技术对接；②联系合同上提供的技术联系人/项目负责人，对接技术信息，确认最终版物资需求表；③记录设计院、设计人员信息、单位、部门、职务含对外对接过的相关人员；④以表格清晰整合产品需求、设计院相关信息等，由（邮件/ERP/其他）发送合同专员处。

注：1）应认真阅读项目相关的技术协议和图纸要求；编制技术要点表单，以便后续生产对接。

2）将确认完毕的物资需求表按产品大类区分，以便后续向各供应商进行询价3）将确认完毕的物资明细表发总部，以便其尽快在公司ERP系统中编制生产清单，走系统流程。

2、询价①审核合同专员整理对接后的物资需求表、初步发货计划，有误返回合同专员处，无误则询价；②按照产品分类，分开询问供应商库供应商的价格（需确定统一的采购询价表模板，规范采购询价应答流程）；③根据询价，对价格进行横向纵向比较，并制作价格体系表，价格对比、毛利率表，由（邮件/ERP/其他）发送产品经理处，待产品经理审核。

采购管理流程程序(升级版-含文件全部附表)

××××××有限公司采购管理程序文件编号：MC-41-00版本：C1文件履历×××有限公司发布采购管理程序1.目的为了确保XXX生产和销售所需的原、辅材料，以及材料的采购业务进行适价和合法的有效控制2.范围2.1确保XXX生产和销售所需的原、辅材料，以及材料的采购业务进行适时、适质、适价的有效控制。

2.2本程序适用于公司采购的原、辅材料、材料、商品、外协加工品、包装材料、仪器、设备（以下称“材料”）等。

3.规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。

供应商控制程序(MC-42)模具管理办法(MC-41-01)设备控制程序（MC-52）产品开发控制程序(MC-61)设计变更控制程序(MC-62)来料检验管理办法(MC-71-01)供应商质量管理办法(MC-71-06)内部不合格品处理程序(MC-73)物流管理控制程序（MC-43）4.定义4.1原材料：为了材料加工，直接或者主要使用的材料。

4.2辅材料：辅助的、间接的投入生产的材料。

4.3材料：通过制造过程造成形态变化和物理变化加工（生产）的形态，通常区分管理为原材料。

4.4商品件：不经过公司的产品设计、生产过程等，通过制造厂的质量保证，以销售目的采购的物品。

4.5模具：加工（生产）材料所需的夹具。

4.6仪器、设备：用于生产、测试和试验相关的装备。

4.7供应商：给公司供应原材料、辅材料、材料、商品、模具的生产供应厂家。

4.8申购单：申购部门要求采购行为的文件，可以是电子文档。

4.9采购订单：采购部门要求采购行为的文件。

4.10下订单:根据需求量，订购生产和销售所需的物料的行为。

4.11采购文件:下订单时向供应商发放的文件，如订单书、图纸（磁盘）、材料仕样书、规格书、承认书、模具更改通知单、模具履历卡、技术协议等。

公司采购流程(附表)

公司采购流程（附表）XXXXXX公司采购管理流程图说明1、接收采购申请：需求单位按《XXXXX通知》（XXX〔XXXX〕XXX号）填报《采购申请表》（见附表1）。

2、采购人员拟定采购方案：由XXXXX部组织采购人员拟定采购预案，包括采购依据、预算金额、招标内容、招标实施计划、潜在投标人资格条件、评审标准和方法。

3、采购方案审查会：采购金额低于10万元的采购项目，采购方案审查会需要参会人员填写《采购方案审查表》（见附表2）。

4、主管领导专题决策会：采购金额高于10万元的采购项目，主管领导组织相关部门人员召开专题决策会，XXXXX部形成专题会议纪要。

5、总经理办公会：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理，召开总经理办公会，综合部出具总经理办公会会议纪要。

比选采购流程图说明1、履行招标审批手续：比选采购履行招标审批手续，按规定邀请供应商。

2、发布招标公告：按规定向总部申请招标号，按规定邀请供应商，采取一定方式，发布招标公告。

3、发出资格预审文件：编制资格预审文件明确投标单位资格等相关要求。

4、编制、评审、会签、发出采购文件：通过资格预审后、XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件，包括技术标书、商务标书，确定评标方案。

5、抽取评标专家组建评标委员会：《评委名单》（见附表5）纪委签字。

6、公开唱价：填写《报价文件接收记录表》（见附表4），投标人填写《唱价签到表》（见附表6）、《唱价记录表》（见附表7）。

7、评标：评标委员会进行评标，形成评标报告，推荐中标候选人。

8、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。

9、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。

10、发布比选结果通知书：公开比选需要公示结果，填制《比选结果审批表》（见附表8）。

采购管理流程程序(升级版-含文件全部附表)

××××××有限公司采购管理程序文件编号：MC-41-00版本：C1文件履历×××有限公司发布采购管理程序1.目的为了确保XXX生产和销售所需的原、辅材料，以及材料的采购业务进行适价和合法的有效控制2.范围2.1确保XXX生产和销售所需的原、辅材料，以及材料的采购业务进行适时、适质、适价的有效控制。

2.2本程序适用于公司采购的原、辅材料、材料、商品、外协加工品、包装材料、仪器、设备（以下称“材料”）等。

3.规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。

供应商控制程序(MC-42)模具管理办法(MC-41-01)设备控制程序（MC-52）产品开发控制程序(MC-61)设计变更控制程序(MC-62)来料检验管理办法(MC-71-01)供应商质量管理办法(MC-71-06)内部不合格品处理程序(MC-73)物流管理控制程序（MC-43）4.定义4.1原材料：为了材料加工，直接或者主要使用的材料。

4.2辅材料：辅助的、间接的投入生产的材料。

4.3材料：通过制造过程造成形态变化和物理变化加工（生产）的形态，通常区分管理为原材料。

4.4商品件：不经过公司的产品设计、生产过程等，通过制造厂的质量保证，以销售目的采购的物品。

4.5模具：加工（生产）材料所需的夹具。

4.6仪器、设备：用于生产、测试和试验相关的装备。

4.7供应商：给公司供应原材料、辅材料、材料、商品、模具的生产供应厂家。

4.8申购单：申购部门要求采购行为的文件，可以是电子文档。

4.9采购订单：采购部门要求采购行为的文件。

4.10下订单:根据需求量，订购生产和销售所需的物料的行为。

4.11采购文件:下订单时向供应商发放的文件，如订单书、图纸（磁盘）、材料仕样书、规格书、承认书、模具更改通知单、模具履历卡、技术协议等。

采购管理流程附件1

采购管理流程拟制/日期：审核/日期批准/日期生效日期:一目的：对采购过程进行控制，以确保适时、适价、适量、采购符合要求的物料，以满足公司要求。

二适用范围：适用于生产原材料、辅料、外购件、委外加工、仪器设备、办公用品、低值易耗品、和外发加工（OEM）所有发生采购的行为。

三定义：3.1常规物料采购：指计划内生产物料的采购；3.2非生产性物料采购：指非计划性物料的采购、（如办公用品、仪器设备、固定资产、低值易耗品、设备设施检修维修类备品配件等物料）的采购。

四职责：生产工厂负责生产性物料及生产类的辅助物料及相关物品的采购；研发部负责研发过程使用的相关物品及物料；行政部负责办公用品、低值易耗品及相关物品、策划部负责企业宣传所用物品及相关物品。

（驻外办事处、机构、销售公司按原有规定）五采购工作程序：采购部门接到PMC发布的经批准的“物料需求计划MRP后”，依以下程序制定采购计划并组织采购；5.1新物料的询价: （驻外办事处、机构、销售公司不在此规定范围按原有流程）5.1.1新物料采购询价确认流程：对需要外购的新物料，采购部门依研发部门（需求部门）确定的技术要求和品质规范，以技术图纸、样品及样品确认书等技术资料，优先从《合格供应商一览表》或潜在供应商找适合的供应商、确认其质量保证能力、交付能力、及继续满足要求的能力，按适价、适质、适量、适时、适地、原则向至少3家以上供应商同时询价。

各采购人员应对所采购物料价格及质量负责。

5.2询价纪录：5.2.1 采购人员在同供应商询价后应做好询价比较纪录，主要考虑质量、价格、折扣、交货日期、付款条件等，在需要的情况下采购人员同请购人一同参与供应商的讨论。

5.2.2在货物质量、交期、能满足要求的情况下，原则上选择报价最低的供应商，特殊情况下，如价低者质量有问题，方可选择报价较高的供应商，但必须详细说明原因进行审批，以便日后参考。

5.2.3议价谈判：采购人员应选择合适的供应商展开谈判，谈判内容包括采购物品的价格、数量、质量、供货方式、货款支付、长期合作意向等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选择对公司最有利的供应商合作。

采购管理流程

采购管理流程1职责划分1.1招标采购委员会1.1.1 人员组成：执行主任：招采分管领导；委员（固定）：其他相关分管领导、设计（按需）、成本、工程、招采专业中心负责人；委员（可选）：财务专业中心负责人、相关项目公司负责人、主任指定其他人员。

1.1.2 负责评审项目整体采购策划方案。

1.1.3 负责重大采购、集采及授权范围内采购的评定标工作。

1.1.4 涉及招标采购相关的其他重要事项。

1.2招采管理部门1.2.1 组织编制项目采购策划、采购计划。

1.2.2 负责收集供应商信息，组织对备选单位进行考察，并编写考察报告。

1.2.3 组织收集并整理招标所需资料。

1.2.4 负责供方的资质审查、发起入围审批。

1.2.5 组织编制招标文件。

1.2.6 组织招标采购发标、答疑、开标、评标、商务谈判、定标工作。

1.2.7 负责项目合同架构的健全完善，合同交底。

1.2.8 负责招标采购资料存档。

1.3成本管理部门1.3.1 参与编制招标文件，负责经济标部分，并参与会签。

1.3.2 参与招采部门组织的供方资格预审。

1.3.3 负责招标过程中与经济标条款有关的答疑、解释和评标工作。

1.3.4 负责商务谈判，确保成本受控。

1.3.5 参与合同交底，负责合同内容中有关经济标条款的交底工作。

1.4工程管理部门1.4.1 负责提出施工进度计划及采购需求。

1.4.2 提供施工类单位、材料进场计划。

1.4.3 参与招采管理部门组织的供应商的考察。

1.4.4 负责招标文件中的技术要求的编写和招标文件的会审。

1.4.5 负责招标过程中与技术规范有关的答疑、解释和评标工作。

1.4.6 负责合同内容中技术规范部分的交底工作。

1.5设计管理部门1.5.1 负责提交设计图纸及技术参数等内容。

1.5.2 负责材料设备的选型定版工作。

1.6法务审计中心1.6.1 参与招标采购合同的签订及内部审批工作，监督各项招标工作开展。

2工作程序2.1招标工作原则2.1.1 廉洁奉公原则：所有与招标采购工作相关的员工都应严格遵守公司相关规定，并有义务向供方宣传，任何个人不得采取任何手段影响或试图影响采购、招标的决策结果。

工程物资采购管理制度及流程表格

工程物资采购管理制度及流程表格一、总则为规范和管理工程项目中的物资采购工作，确保采购过程合规、公平、透明、高效，保障项目顺利进行，特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目中的物资采购管理工作。

三、采购管理流程1. 采购需求确认（1）项目部门根据项目需求确定物资采购需求。

（2）项目部门向采购部门提交采购需求申请。

2. 采购计划编制（1）采购部门收到采购需求申请后，进行初步审核，确定采购计划。

（2）编制采购计划，包括物资名称、规格型号、数量、预算金额等信息。

3. 供应商筛选（1）采购部门根据采购计划，制定供应商招标方案。

（2）发布供应商招标公告，邀请符合条件的供应商参与竞标。

（3）评审供应商资格，确定投标供应商名单。

（4）组织供应商投标，评审投标文件，确定中标供应商。

4. 合同签订（1）与中标供应商进行商务谈判，确定合同具体条款。

（2）双方签订采购合同，明确双方责任、权利和义务。

5. 物资交付验收（1）供应商按合同约定交付物资。

（2）采购部门组织验收，确认物资质量和数量是否符合合同要求。

6. 结算支付（1）根据验收结果，确认物资质量和数量无误后，进行结算。

（2）财务部门按合同约定支付采购款项。

四、采购管理制度1. 采购需求确认（1）项目部门负责提出物资采购需求，并提供相关资料。

（2）采购部门负责审核采购需求的合理性和完整性。

2. 采购计划编制（1）采购部门负责制定采购计划，并报领导批准。

（2）采购计划应包括物资清单、数量、预算金额等内容。

3. 供应商筛选（1）采购部门负责根据采购计划制定供应商招标方案。

（2）供应商招标应公开、公平、公正，确保供应商参与竞标的权利。

4. 合同签订（1）财务及法务部门负责审核合同条款，确保合同内容合法合规。

（2）项目负责人和供应商签订采购合同，双方应严格履行合同义务。

5. 物资交付验收（1）采购部门应及时组织验收，确保物资质量和数量符合合同要求。

（2）如发现问题，应及时与供应商协商解决。