棉纺织企业程序文件顾客财产控制程序
顾客财产控制程序
对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保做到有效控制，防止损坏、遗失、变质、过期或者不适用等情况发生。
2.范围适用于对顾客向我公司提供的实物及知识产权的控制与管理。
3.职责3.1.销售部（过程拥有者）1)负责顾客直接提供的实物财产的验收、入库、跟踪；2)负责发生异常情况时与顾客联系并按照顾客允许的方式进行处理（包括维修、赔偿等）。
3.2.物流部负责顾客提供的实物财产的保管及发放。
3.3.采购部1)负责按顾客的要求，委托供应商，进行顾客出资的工装、模具的制作。
2)负责向供应商传递顾客财产，并对供应商的顾客财产进行监控和保管。
3.4.研发部1)负责顾客提供图纸的评审、管理和使用。
3.5.工程部1)负责顾客出资的在公司内部工装、设备的制作，验收；2)负责委外加工的工装、设备、模具的验收。
3.6.使用部门（包括：组装、注塑、SMT、技术等）负责顾客财产在使用过程中的维护与保养，发生损坏丢失等现象的反馈。
3.7.规划部负责顾客标准的下载、存档和更新。
3.8.总经办负责按照办公室文件管理制度对顾客知识产权文件进行管理。
4.术语和解释4.1.顾客财产:包括实物财产和知识产权：1)实物财产：是由顾客出资制造或者购买的原材料、测量工具、模具等。
2)知识产权：是指顾客提供的产品规范、图纸、技术资料，以及从B2B平台下载的资料；5.1.6.程序说明6.1.顾客直接提供的实物财产的管理6.1.1.实物财产进厂后由销售部进行统一编号，验收无误后进行入库；6.1.2.因工作需要需使用顾客财产时，使用部门需要通知销售部，到物流部办理领出手续，并交给销售部一联。
6.1.3.使用中应进行恰当维护，使用后及时归还，领用部门和物流部各自建立台帐，定期点检，并及时通知销售部；如遇顾客提供的产品发生损坏或丢失时，使用部门要标识并记录，及时通知销售部，销售部及时通知顾客，按照顾客接受的方式处理；6.1.4.物流部和领用部门分别建立顾客财产管理台帐，从物流部领取时，物流部负责登记顾客财产去向并上报销售部，领用部门在使用中保障设备的完好和维护，做好顾客财产使用情况的记录，销售部定期对顾客财产追踪。
顾客财产控制程序
6.3BF/QJ – 35《顾客提供财产清单》
6.4BF/QJ – 36《顾客财产实际使用汇总表》
6.5《入库单》
批准
审核
编制
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ日期
日期
日期
4.定义：无
5.工作程序：
5.1物资清单
5.1.1采购业务部签定合同时，应明确规定财产供应范围、方式及责任。
5.1.2在技术文件确定的前提下，顾客提供财产的类型、规格、数量，采购业务部应当列出清单并作为合同的附件。
5.2物资验证
5.2.1工程部根据《顾客提供财产清单》，物资在途通知及到货情况，及时进行验收并进行验收并填写《入库单》后入库。
1.目的：
对顾客提供的财产进行控制,保证顾客提供财产符合规定的要求。
2.范围：
适用于对顾客提供的财产的控制。
3.职责：
3.1采购业务部负责在合同中，明确规定顾客提供财产(包括产品、提供的设备、图样等)的范围、方式及相关责任。
3.2仓库负责顾客提供财产数量的验收、贮存和保管。
3.3工程部负责顾客提供财产的验证和检验。
5.3.3过程中或最终检验发现的不合格品，按《不合格品控制程序》执行。
5.3.4顾客提供的财产，由工程部负责财产(包括产品、提供的设备、图样等)清单的更改控制；仓库负责编制《顾客财产实际使用汇总表》，交货后作为供财务部成本核算。
6.相关文件和记录
6.1Q/BFB-8.2.4-01-2003《进货检验和试验控制程序》
5.2.2顾客财产开箱验证时，采购业务部、工程部参加验证。
5.2.3进货验证按《进货检验和试验控制程序》执行，发现缺件、损坏、不适用情况，按《不合格品控制程序》执行。
顾客财产控制程序
5.6 若顾客物料、生产设备、样品、文件发生丢失或损坏及不适用的情况时，应报告顾客，并保存相关记录.
6、相关文件：
6.1 不合格品管理程序
6.2产品标识与追溯控制程序
4、职责：
4.1业务部负责:
4.1.1 负责收集、整理顾客财产资料，并转发至各相关部门；
4.1.2业务部将顾客提供的物料、资料、或生产设备在不合格、损坏、遗失等情况下通知顾客；
4.2仓库部负责：
4.2.1确保顾客提供的物料存放在一个安全及适当的环境下储存；
4.2.2签收顾客提供的物料；
4.2.3向业务部主管报告顾客提供的物料、资料、或生产设备在不合格、损坏、遗失等情况。
7、引用表单：
7.1顾客财产一览表
文件修改记录
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1、目的：
制定本文件是通过规定顾客财产的控制方法，以便正确使用和保护顾客财产；
2、范围：
本文件适用于对本公司控制下的顾客提供的原辅料、半制成品、设备、文件、样品等顾客财产的管制；
3、定义：
顾客财产：是指处于组织控制下或使用中与生产有关顾客所拥有的产品、生产设备、信息及文件等；
5.2 当收到顾客提供有关物料时，仓管员应加上物料识别、标识，并根据资料检验。用时通知IQC对物料进行检验(免检物料除外)；
5.3 相关部门核对及使用时，发现顾客提供有不合格问题，向相关部门负责人进行汇报，再通知业务部联络顾客作出决定处理方案；
顾客财产控制程序
1．目的为通过采取适当的方法，识别、验证、保护和维护顾客提供给本公司使用或构成产品一部分的顾客财产，加强对顾客财产的管理控制，特制定本程序。
2．适用范围适用于顾客财产的控制。
3．术语和定义顾客财产：指由顾客提供的，由本公司控制或使用的原料、包装物、知识产权、设备等归顾客所有的财产。
本公司的顾客财产通常指我公司代顾客采购的用于产品包装的包装物、代顾客加工的产成品、顾客提供的产品检测方法、顾客的商标、顾客的包装物版面设计图样以及顾客的个人信息等。
4．职责和权限4.1供应部负责代顾客采购印有顾客商标的包装物；4.2品质部负责对供应部代顾客采购的印有顾客商标的包装物的和代顾客加工的产成品进行验收，对顾客的包装物版面设计图样进行确认、保管；4.3生产车间负责印有顾客商标的包装物进行保管、使用，代加工顾客需要的产成品；4.4经营部负责对代加工的产成品的运输过程进行防护；4.5财务部负责对顾客预交款项进行管理；4.6国贸部、销售部负责收集传递顾客包装物版面设计图样，收集传递顾客要求的检验方法，代顾客采购的印有顾客商标的包装物和代顾客加工的产成品出现意外时与顾客协商处理，并对顾客的个人信息进行管理。
5.控制程序5.1 包装物的控制5.1.1供应部按照顾客的要求，选择我公司合格的包装物供应商，采购包装物，具体执行《包装物控制制度及流程规范》；包装物到厂后，安保部负责包装物车辆有序进厂，检测技术中心负责对包装物进行验收，具体执行《包装物进厂控制流程》。
5.1.2在验收中如果发现不合格、数量不一致等情况时，检测技术中心及时反馈给供应部，使用过程中发现包装物不合格或不适用时，生产车间及时反馈到供应部，由供应部联系此批包装物的供应商进行处理，具体执行《不合格品控制程序》，必要时供应部进行应急采购；若因供应采购控制失误，出现采购不及时或采购不合格、数量缺少等情况，导致产成品延期交货，供应部需告知国贸部或销售部，由国贸部或销售部联系相关顾客进行协商处理，若使用过程中发现包装物不合格、数量缺少等情况，导致产成品延期交货，生产车间需告知国贸部或销售部，由国贸部或销售部联系相关顾客进行协商处理。
顾客财产控制程序参考模板范本
3.1顾客或外部供方财产：是指顾客或外部供方所拥有的并处于公司控制下或使用中的有关财物(如产品、设备、场所、知识产权和个人信息等)。
4.职责：
4.1营业部负责对顾客或外部供方提供的财产及时予以登记和列管。
4.2各使用单位应对其予以单独标识记账和妥善保管和维护。
4.3营业部负责对顾客财产进行验证。
单位名称
文件编号
文件类别
程序文件
版 次
A 0
文件名称
顾客财产控制程序
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1.目的：
对顾客或外部供方提供的财产（以下统称顾客财产）进行有效的识别、确认、管理、沟通，确保其得到控制，防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。
2.适用范围：
本程序适用于顾客或外部供方向公司提供的产品（包括样品）、设备工装（包括检具、模具）、场所、知识产权和个人信息（如：技术资料、商标授权资料、保密信息）等所有权属顾客的财产的控制。
5.3
营业部
5.3.1所有经确认合格后的顾客财产，由相应人员将其纳入“顾客财产登记表”中列管。
顾客财产登记表
5.4
营业部
5.5.1顾客财产的正常处置
5.5.1.1当顾客财产的寿命/合同正常结束后，依双方约定的方式对其进行处置。
5.5.2顾客财产的异常处置
当顾客财产的寿命/合同出现异常情况时，须在得到顾客或外部供方书面确认且我司认可其处理意见后，方可依其提出的意见对顾客财产
程序文件
版 次
A 0
文件名称
顾客财产控制程序
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6.支持性文件：
无
7.相关文件：
7.1《文件和资料控制程序》
程序文件之顾客财产控制程序
程序文件之顾客财产控制程序摘要:程序文件之顾客财产控制程序是一种在商业环境中用于管理和监控顾客财产的软件程序。
本文将介绍该程序的功能、实施过程和使用方法，以及它对商业运营的重要性。
一、引言在传统商业环境中，顾客的财产管理是一项重要的任务。
然而，随着技术的发展和商业活动的复杂化，传统手工处理财产管理变得越来越困难和耗时。
为了提高效率和准确性，许多商业企业开始使用程序文件之顾客财产控制程序。
该程序通过自动化处理，提供了一种高效、准确的财产管理方案。
二、程序功能程序文件之顾客财产控制程序具有以下主要功能：1. 财产登记：该程序允许用户记录和跟踪顾客的财产信息，如车辆、家居、珠宝等。
用户可以输入相关数据，包括财产描述、价值、购买日期等。
系统将自动生成一个唯一的标识码来识别每件财产。
2. 财产归档：系统可以将财产按照不同的类别和属性进行分类。
用户可以使用该程序根据需要查询、排序和过滤财产信息。
3. 财产更新：当顾客购买新的财产或者财产信息发生变化时，用户可以使用该程序更新财产记录。
系统将自动更新财产信息，并生成相应的更新日志。
4. 财产保险：该程序可以协助用户管理顾客的财产保险信息。
用户可以记录和跟踪保险合同、索赔记录和赔付金额等信息。
5. 财产安全：该程序可以提供财产安全管理功能，例如提醒用户定期检查财产情况，以避免损失或风险。
三、实施过程要实施程序文件之顾客财产控制程序，以下步骤需要被执行：1. 需求分析：商业企业需要明确自己的财产管理需求，包括财产类型、数据通信要求、安全需求等。
2. 程序选择：根据需求分析，商业企业可以选择合适的财产管理程序。
可以从市场上选择现成的软件程序，或者根据需求自行开发程序。
3. 数据录入：商业企业需要将现有的财产数据录入到程序中，以建立起财产信息库。
4. 系统集成：在实施程序之前，商业企业需要确保程序能够与现有的商业系统集成，以实现数据共享和信息交流。
5. 培训和推广：商业企业需要对员工进行培训，以使其熟悉程序的使用方法和功能。
顾客财产的控制程序(含流程图)
顾客财产的控制程序1目的为对客户提供的财产进行标识、验证、防护和维护，制定本程序。
2范围本程序仅适用于客户提供的财产的控制。
3职责3.1研发部负责对客户提供的材料、样品、图纸进行贮存、标识保管和防护。
3.2销售部应在合同或协议书中规定客户提供合格产品的责任。
3.3质检部按规定检验/验证客户的物资，并负责对客户提供的产品的质量进行检验。
4程序4.1顾客财产验收4.1.1技术部门负责对客户提供的技术资料/样品进行标识，负责按规定进行保管，详见《文件控制程序》。
4.1.2客户提供产品到货时，由市场销售中心按合同规定要求检验品质和核对数量。
经质检部检验/验证合格，由仓库点收入库。
4.1.3一时无法检验/验证的，应有明确标记和记录，以便在生产过程中发现不合格时可追溯。
4.2过程中的防护4.2.1技术研发中心确保存放状况良好，应按《产品防护控制程序》、《标识和可追溯性程序》规定进行搬运、贮存、保存、防护和标识。
技术研发中心应按规定妥善贮存并按时检查客户提供的财产，确保客户的财产不致于丢失、损坏。
4.2.2技术研发中心应对流转的客户财产进行保护和防护，应按《产品防护控制程序》及《标识和可追溯性》程序规定使用、搬运、保存、防护及标识产品。
4.2.3对于客户提供的检测设施/设备、生产设施/设备，质检部检验人员应按《监视和测量设备的控制》程序规定管理客户财产，生产部应按《基础设施控制程序》规定维护和管理客户提供的财产。
4.3客户知识产权的保护控制4.3.1客户提供的知识产权包括注册商标、客户自行设计的图纸及牵涉到客户专利方面的资料和信息，公司应进行严格管理，不得泄露。
未经客户许可，不得出示或出让给第三方，也不得在公开场合展示。
4.3.2客户的知识产权应指定专人妥善保管和监视。
4.4不合格处理4.4.1质检部在检验/验证时，发现客户财产不合格或缺陷，应填写《客户提供产品报告单》，并详细注明不合格原因，并报于客户，商讨处理办法。
顾客财产控制程序流程图
顾客财产控制程序(附流程图)1目的为了确定和识别顾客财产，对顾客财产进行分类识别，并对顾客财产进行保护和控制管理，确保避免顾客财产（包括技术资料）非预期使用或损坏，保证顾客财产完整性，提高顾客满意度，特制定此管理程序。
2范围适用于公司各部门对于顾客财产的管理控制。
3、定义3.1顾客财产包括由顾客提供的，根据合同要求提供给我司以便于实现顾客所需产品所涉及的所有财产，包括技术资料等涉及知识产品的财产。
4职责销售部负责与销售过程相关的顾客财产的管理和控制设计部负责与设计过程相关的顾客财产的管理和控制归口部门负责顾客财产的接收登记工作使用部门负责顾客财产的管理和控制工作5工作程序5.1顾客财产5.1.1顾客财产分类5.1.2顾客财产登记及管理顾客财产登记根据顾客财产类别由相应顾客财产归口部门进行管理，归口部门规定如下：顾客财产归口部门按照顾客财产类别进行管理，具体原则如下：●技术资料类等技术图纸、技术规范等文件，属于外来文件，需对其进行编号保存，具体按《文件控制程序》外来文件控制要求执行，并确定管理人、可查阅人、使用权限信息。
●工装模具类由工艺部进行登记，表单使用《顾客财产登记表》，登记表中需包括顾客财产类别、数量、管理人、接收人员及部门、存放区域等信息●零件材料类、包装工具类由生产计划部进行登记，表单使用《顾客财产登记表》，登记表中需包括顾客财产类别、数量、管理人、接收人员及部门、存放区域等信息●其他类由质量部进行登记，表单使用《顾客财产登记表》，登记表中需包括顾客财产类别、数量、管理人、接收人员及部门、存放区域等信息5.1.4顾客财产的标识和防护顾客财产由归口管理部门对顾客财产进行标识和防护，确保顾客财产在存储和使用过程中被非预期使用或破坏，确保顾客财产的完整性。
5.1.5顾客财产定期盘点顾客财产需由归口管理部门对顾客财产进行定期盘点，盘点周期为一个月一次，以确定顾客财产不丢失。
5.1.6顾客财产异常处理如在使用或盘点过程中发现顾客财产异常，顾客财产归口管理部门需第一时间向归口部门分管领导沟通，并在内部沟通处理，并保持与顾客的沟通，以妥善方式处理顾客财产异常问题，顾客财产异常问题包括以下情况：●顾客财产破损；●顾客财产丢失；●顾客财产保密性流失；6相关文件6.1《记录控制程序》6.2《生产和服务提供控制程序》7表单7.1《合同变更通知》表1 顾客财产管理步骤图1顾客财产控制流程图。
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4.7对于顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。
4.8顾客财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。
4.9在使用、贮存、搬运期间，如发现不合格，应填写《顾客财产问题反馈表》反馈经营部，及时与顾客联络，协商处理。
5.5MY3-022《包装材料及辅助材料检验规范》
6质量记录
6.1《顾客财产问题反馈表》
棉纺织企业程序文件顾客财产控制程序
鹤山市美业棉纺织企业有限公司
文件名称：顾客财产控制程序
文件编号：MY2-013
版本号：A
编制：审批：
日期：2004/7/1日期：2004/7/5
修订记录
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批准人
修改日期
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ1目的
对顾客提供的原材料、成品、半成品、包装材料、辅助材料、知识产权等顾客财产进行有效的控制，确保这些财产的价值并使最终产品满足顾客要求。
2范围
适用于顾客提供的财产。
3职责
3.1经营部负责与顾客进行沟通，协调顾客财产的处置。
3.2品管部负责对顾客提供的原材料、成品、半成品等进行验证。
3.4生产部会同经营部负责对顾客提供的包装物、辅助材料等进行验证。
3.5经营部负责顾客财产的贮存防护。
3.6相关使用部门负责对顾客财产的保管和防护。
4工作内容
4.4生产部会同经营部按照《包装材料及辅助材料检验规范》对顾客提供的包装材料、辅助材料进行验证，并作相应的检验记录。
4.5检验合格后，仓库办理入库手续，作好标识，单独存放。检验不合格时，仓库填写《顾客财产问题反馈表》将信息反馈经营部，经营部与顾客联络，协商处置方法，仓库将不合格物料单独存放，作好标识，等待处理。
4.10对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。对顾客提供的有关技术文件等，应按《文件控制程序》进行控制。
5相关文件
5.1MY2-001《文件控制程序》
5.2MY2-014《产品防护控制程序》
5.3MY2-018《过程与产品监视和测量控制程序》
5.4MY3-021《原棉检验规范》
4.1经营部将有关顾客提供财产的信息传递到相关部门，并说明其具体用途和使用要求。
4.2顾客提供的物料到厂后，仓库按顾客提供的送货单或其他相关资料验货，确认货物名称、规格、数量、包装完好无误、标识清楚后放到待检区，通知有关部门进行验货。
4.3品管部按照《原棉检验规范》、《过程与产品监视和测量控制程序》对顾客提供的原材料、成品、半成品进行验证，并作相应的检验记录。