原材料库管理制度版
原料库管理制度(6篇)
原料库管理制度一、做好原料分类、分批次存放，库内物品堆放整洁有序，有标识二、不合格产品严禁入库，做好原料出入库登记，做到数据准确，帐、物相符三、做好仓库安全防护和环境卫生工作四、在入库前由仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库。
五、对入库原料核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单，经主管签字后，库管员、财务室各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
六、仓管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
1、未经厂长或部门主管批准的采购。
2、与合同计划或请购单不相符的采购原料。
3、与要求不符合的原料采购。
七、原料入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
1、二齐。
原料摆放整齐、库容干净整齐。
2、三清。
材料清、数量清、规格标识清。
3、四号定位：按区、按排、按架、按位定位.八、库管员对常用或每日有变动的原料要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正.九、库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
十、仓库管理员凭领料人的领料单如实发放原料，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放原料。
十一、库管员根据进货时间必须遵守"先进后出"的原则。
十二、领料人员所需原料无库存，仓库管理员应及时按要求填写请购单，经部门主管批准后交采购人员及时采购。
属自供的产品开具生产单，由部门主管签字同意后送生产部安排生产.十三、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走原料，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。
十四、由于生产计划更改引起领用的原料剩余时，应及时退库并办理退库手续。
十五、不合格原料退库，仓库管理员根据"不合格品报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识，适时退给供应商。
十六、滞料及有价值废品之库存提报。
原材料验收、入库、贮存、出库管理制度
原材料验收、入库、贮存、出库管理制度第一章总则第一条为了规范原材料的管理，确保原材料的质量符合生产要求，提高生产效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有原材料的验收、入库、贮存和出库工作。
第三条原材料验收、入库、贮存和出库工作由原材料管理部门负责，其他部门协助执行。
第二章原材料验收第四条原材料验收工作应在原材料到达仓库后及时进行。
第五条验收人员应按照采购合同、订单和供应商提供的质量证明文件等资料，对原材料的品种、规格、数量、质量等进行逐一核对。
第六条验收不合格的原材料不得入库，应及时通知采购部门和供应商处理。
第七条验收合格的原材料，验收人员应填写验收报告，并签字确认。
第三章原材料入库第八条原材料入库前，仓库管理员应按照验收报告和采购合同等资料，对原材料进行分类、标识和存放。
第九条原材料入库时，仓库管理员应填写入库单，并签字确认。
第十条入库单应包括原材料的品种、规格、数量、存放位置等信息。
第四章原材料贮存第十一条仓库管理员应按照原材料的特性、规格和数量等因素，合理规划仓库的贮存空间。
第十二条原材料应按照规定的堆放方式和高度进行存放，保证仓库的贮存安全。
第十三条仓库管理员应定期对原材料进行巡检，及时发现和处理贮存中的问题。
第十四条易燃、易爆、有毒、有害等危险原材料应按照相关规定进行特殊贮存，并做好警示标识。
第十五条仓库管理员应定期对仓库进行清洁和维护，保证仓库的卫生和安全。
第五章原材料出库第十六条原材料出库应根据生产计划和生产需求进行。
第十七条仓库管理员应按照生产计划和生产需求，开具出库单，并签字确认。
第十八条出库单应包括原材料的品种、规格、数量、存放位置等信息。
第十九条原材料出库时，仓库管理员应核对出库单和原材料的实际数量，确保数量准确无误。
第二十条原材料出库后，仓库管理员应及时更新库存记录，保证库存数据的准确性。
第六章附则第二十一条本制度自发布之日起实施。
第二十二条本制度的解释权归原材料管理部门所有。
原材料成品仓库管理制度
原材料成品仓库管理制度原材料成品仓库管理制度（精选8篇）在日新月异的现代社会中，很多地方都会使用到制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，下面是小编整理的原材料成品仓库管理制度（精选8篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
原材料成品仓库管理制度11、目的为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理制度。
2、管理职能原材料仓库由采购部负责监督和指导，仓管员负责仓库具体事务管理。
指定人员协导仓库数据库管理工作。
3、仓库电脑数据库管理仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。
月底拷贝复制当月整个月份库存数据，并将复制文件名称改为下月份库存数据”，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。
4、原材料入库a、原材料入库分为二类，一类是采购；一类是外协。
b、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。
c、入库物资一律由仓管员开(入库单)，由仓管员或采购部人员负责签字。
d、对于急要采购或外协物资，到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。
e、物资入库后及时调整电脑数据库资料。
f、对于来不及检验入库物质，仓管员指导入库人员将物资拉到“待处理区”。
g、未入库物资临时堆放在“待处理区物资”，没办理入出库手续不得领用。
5、原材料出库a、为了提高原材料领用效率，使仓管工作更好服务于生产，原材料领料最多是装配车间，按目前操作规则：由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料；其他车间由于领用原材料比较零星，由领料人根据仓管员指示自己领龋b、原材料出库后，仓管员应及时更新库存数据库信息。
6、装配多配或领多，定期清退a、领料时，对于标准件或整袋原材料，尽可能散领，不整袋领。
以免仓库对物资库存数量监控不准；b、对于多配或多领物资，仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作，平时顺便上去时也可清退部份，尽可能避免多余物资堆在车间现象。
原材料库安全管理制度范文(4篇)
原材料库安全管理制度范文第一章总则第一条为了规范和加强原材料库的安全管理，保护员工的生命财产安全，提高工作效率，制定本制度。
第二条本制度适用于所有从事原材料仓库工作的员工。
第三条原材料库的安全管理工作应该贯彻预防为主、综合治理的原则。
第四条原材料库应当设立专门的安全管理部门，负责原材料库的安全管理工作。
第五条原材料库的安全管理部门应当制定详细的安全管理制度和操作规程，并进行定期演练和培训。
第六条原材料库的安全管理部门应当与相关部门进行密切合作，互通信息，共同防范安全风险。
第七条原材料库应当配备合适的安全设备，如防火、防爆等设备，并定期进行检测和维修。
第八条原材料库应当建立健全的安全检查制度，定期检查和评估库房的安全状况。
第九条员工应当接受相关的安全培训，熟悉各种应急处理措施和操作规程。
第十条员工应当遵守本制度的规定，严格执行各项安全制度和要求。
第二章原材料库的安全管理第十一条原材料库的布局和设计应符合安全规范，确保安全通道、应急通道和疏散通道的畅通。
第十二条原材料库的存储区域应按照不同种类的原材料进行分类管理，防止相容性不好的原材料混存。
第十三条原材料库应当严格控制库房的存储容量，禁止超负荷存储。
第十四条原材料库应当定期进行清理和整理，保持库房的整洁和通风。
第十五条原材料库应当建立防火控制措施，如设立防火墙、安装灭火设备等，定期进行消防设备的检查和维修。
第十六条原材料库应当建立防爆控制措施，如限制危险物品的存储数量、有防火涂料的容器等，定期进行防爆设备的检查和维修。
第十七条原材料库应当建立安全警示标识，明确各类原材料的储存位置和危险性。
第十八条原材料库应当建立应急预案，包括各类安全事故的应急处理流程和联系方式。
第十九条原材料库应当定期组织应急演练，提高员工的应急处理能力。
第三章员工的安全责任第二十条员工应当遵守本制度的规定，服从安全管理部门的指挥和调度。
第二十一条员工应当热爱岗位，积极主动地参与安全管理工作，发现安全隐患及时报告。
公司原料库管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司原料库的管理，确保原料的储存安全、质量稳定，提高原料使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有原料库的管理工作。
第三条原料库管理应遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 质量至上，保障供应；3. 效率优先，节约成本；4. 严格规范，责任到人。
第二章原料入库管理第四条原料入库前，库管员应核对原料品种、规格、数量、质量等信息，确保与采购订单一致。
第五条原料入库时，库管员应做好以下工作：1. 核对原料包装完好，无破损、污染等情况；2. 检查原料生产日期、保质期等标识，确保在保质期内；3. 做好原料入库登记，记录原料名称、规格、数量、入库日期等信息；4. 对易燃、易爆、有毒等危险原料，严格按照国家相关规定进行储存。
第六条原料入库后，库管员应将原料存放于指定区域，并做好标识。
第三章原料储存管理第七条原料储存应遵循以下要求：1. 根据原料性质，合理选择储存方式，如通风、防潮、避光等；2. 原料堆放整齐，距离地面、墙壁、顶棚保持一定距离；3. 定期检查原料储存环境，确保温度、湿度等符合要求；4. 做好防鼠、防虫、防火等工作，确保原料安全。
第八条原料储存期间，库管员应定期检查原料质量，发现质量问题应及时上报，并采取措施进行处理。
第九条原料储存期限，应根据原料性质、保质期等因素合理确定，避免原料过期。
第四章原料出库管理第十条原料出库前，库管员应核对领料单，确保出库原料与领料单一致。
第十一条原料出库时，库管员应做好以下工作：1. 核对领料单上的原料品种、规格、数量等信息；2. 检查原料包装完好，无破损、污染等情况；3. 做好原料出库登记，记录原料名称、规格、数量、出库日期等信息；4. 对出库原料进行称重，确保数量准确。
第十二条原料出库后，库管员应将原料领取信息反馈给相关部门，确保原料及时使用。
第五章原料库安全管理第十三条原料库应建立健全安全管理制度，确保原料储存安全。
第十四条原料库内禁止吸烟、使用明火等易燃易爆物品，确保消防安全。
原材料仓库管理制度
原材料仓库管理制度第一章总则第一条为规范原材料仓库管理工作，提高原材料仓库管理水平，保障原材料仓库运作安全、有效、有序进行，依照相关法律法规，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度适用于公司原材料仓库管理的全过程，包括物资的采购、入库、存储、出库、盘点等各环节。
第三条原材料仓库管理应当符合“合理、准确、经济、保险、自动化”的原则。
第四条原材料仓库管理应当依托信息化技术手段，实现信息化管理和自动化操作。
第五条原材料仓库管理人员必须严格执行本制度，确保各项工作规范、有效地进行。
第六条原材料仓库管理人员应当具备相应的专业知识和技能，经过相关培训，熟悉仓库管理操作规程。
第七条各级主管部门应当对原材料仓库管理工作进行监督检查，及时发现并纠正问题。
第二章原材料采购第八条原材料采购需经过多方面评估和比较，确定最优供应商。
第九条原材料采购需实施合同管理，确保合同履行。
第十条原材料采购需定期检查供货商的信誉和资质，确保原材料品质。
第十一条原材料采购需遵守公司相关管理规定，严禁违规行为。
第三章原材料入库第十二条原材料入库需进行验收，确保数量、质量的准确性。
第十三条原材料入库需按照规定妥善保存并标记，确保便于查找。
第十四条原材料入库需及时录入系统，实现信息互通。
第四章原材料存储第十五条原材料存储需按照不同性质和要求进行分类存放，确保不混淆。
第十六条原材料存储需根据要求进行包装和封存，确保质量。
第十七条原材料存储需定期检查，确保安全、稳定。
第十八条原材料存储需根据需要进行库房调整，确保有效利用空间。
第五章原材料出库第十九条原材料出库需按照相关规定和程序进行，确保合规。
第二十条原材料出库需经过核对和签字确认，确保准确。
第二十一条原材料出库需在信息系统中及时更新，确保信息同步。
第六章原材料盘点第二十二条原材料盘点需定期进行，确保账实相符。
第二十三条原材料盘点需按照程序规定进行，确保准确性。
第二十四条原材料盘点需当场做好记录，如有差错及时处理。
原材料管理制度范本(3篇)
原材料管理制度范本为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。
一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。
否则，任何单位和个人均不准购买物资。
1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。
2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。
3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。
4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。
二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。
一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。
合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。
三、物资采购合同的签批权限:价值____万元以下，或单台件____万元以下的，由主管副总经理签批，价值____万元以上和单台件____万元以上的，由公司总经理签批。
四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。
否则，财务部有权拒绝受理。
五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。
六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。
原材料管理制度范本（2）一、目的与范围本制度的目的是规范和管理公司的原材料采购、仓储和使用，确保原材料的质量安全和供应的及时性，提高生产效率和产品质量。
适用于公司所有涉及原材料采购和使用的部门和岗位。
二、原材料采购1. 采购计划：各部门根据生产计划，提前编制原材料采购计划，并报送采购部审批。
原材料仓库管理制度(6篇)
原材料仓库管理制度（6篇）原材料仓库管理制度（精选6篇）原材料仓库管理制度篇11、原材料进厂入库，仓库管理人员应检查包装物是否受潮、破损，产地、日期等严格把关。
2、合格的原材料入库后填写库存入库卡，包括名称、来源、编号、到货日期收入量、发出量、结存量、经受人应记录收发情况。
3、存放区应保持清洁，应分类、分区按批存放。
4、原料在流转中应严格秤重计量，由发、领双方共同签字。
5、原料保管做到科学保养，搞好清洁卫生，及时检查安全、通风、防潮消防器材及安全标志等设施。
6、对变质、过期原料应及时处理。
7、积极做好防火安全工作，杜绝不安全因素的发生。
8、现场7S管理：整理：将仓库有用和无用物资区分开。
对于有用物资在规定区域摆放整齐。
整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出宝贵空间，更利仓库管理。
清洁：做好有用物资及场地保洁工作。
清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。
素养：加强自律，爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。
安全：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣传警示牌，做好仓库防盗、防腐、防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全，严禁外人吸烟入库。
服务：树立上级为下级服务理念，做足为相关衔接部门服务工作。
_公司原材料仓库管理制度篇21、原料仓、石膏仓、粘土仓、堆场等堆放贮存各种燃料、原材料必须执行本规定。
2、以上仓库的安全作业监管工作由生产（调度）科负责。
采购科除执行本规定外，负责外运物料的车(船)安全作业监管。
车管部门及各生产部门生产过程所需的物料转运作业，必须遵守以下规定:3、仓库内堆存物料高度不得超过各仓库规定之安全高度。
为防止物料塌方，物料堆放坡底高度不得超出挡墙高度。
4、所有仓库物料堆放不得超出门、窗外，有盖仓库堆料应控制在屋檐滴水线1-2米内，以防物料流失损耗及污染环境。
5、未经主管部门同意，不得随意利用道路及其他非物料堆放场堆放燃料、原材料，确需堆放时，应遵守以下有关规定:6、不得堆压碰撞各种类建(构)筑物，如:配电房、水泥仓、泵房、电缆沟、桥架等；7、不得堆压、堵塞排水沟渠；8、不得堆压碰撞绿化植物及设施；9、道路上堆放物料须留有安全通道，并有防止物料不会有塌方危险的安全防护措施，包括堆料安全角度，警戒防护设施及必须的遮盖等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
原材料仓库管理制度天津完达山乳品有限公司发布原材料仓库管理制度1 目的为了加强对公司原辅料、包材仓库的管理，保证公司原材料、物料、辅料、委外加工等收发存准确，做到物资存放安全、质量完好、库存成本最小、数据处理及时准确以及帐目管理清晰。
确保材料仓库有序、规范、顺畅的运作。
严格执行林海公司供应部、质量管理部及天乳公司下发的各项规章制度。
2 范围本规定适合范围公司原料仓库、包材库、九号仓库。
3名词定义（一）：（材料明细表）说明各产成品由哪些原材料组成的明细表；（二）大宗原材料（通用）：在形成半成品物料之前的原料；如：白糖等；（三）生产辅料：在之外生产所需的各类辅助用品；（四）外协加工：是指外协厂家根据本公司下达的委外订单，到本公司仓库领物料，并进一步加工成本公司所需要的委外组件的业务；（五）料废：在生产过程中所挑选出的未经使用且经技术品控部判定为不良品的物料；（六）工废：因管理或操作不当对实体产生了破坏，不能使用的物料；（七）接收：仓库在供应商提供的送货单据上签名以确认暂收并在系统中做接收之物资；（八）收料单：接收物料经技术品控部出具检验合格报告合格后（即接受），仓库完成系统交货处理后由系统生成之单据；（九）调拨出库单：需将物资调离本公司仓库，外发到协力供应商所需办理的单据；（十）领料单：本公司内部各部门、车间经办理相关审批手续后从仓库领取物资的单据；（十一）超领单：物料因管理不当而遗失或操作不当而损坏需额外领料之单据；（十二）任务：生产计划中心依据生产需求在系统中向车间下达的生产任务；（十三）生产领料单：生产车间依据任务计划，根据生产任务计划匹配物料制定领料单；（十四）报废出库：将经技术品控部确认不可再利用的物料，经审批后作报废处理；（十五）待检：未出具检验报告处于已暂收但尚未接受的物料；（十六）子库转移：公司内部仓库与仓库间材料转移；生产单元与生产单元间材料转移；原则上生产单元与仓库间只有领退料关系而无调拨关系；（十七）盘点：公司为了了解物资分布及盈亏状况，定期或不定期的对内部所有物资进行清点；（十八）仓库划区：按物品属性分“原辅料仓库、包材库”；按管理权划分为“1号原辅料、2号包材库、9号包材库、生产厂周转库”，1号库、2号库、9号库归生产部仓储采购主管负责管理，生产厂周转库归生产厂管理。
4 绩效考核制度4.1发货及时率100%4.2系统事务处理及时率：100%4.3每月定期对仓库监督检查记录表、盘库表、入库单、物资库存卡片、货源标识卡、帐物卡相符。
4.4每月定期防火、防盗、人身安全工作，指仓库地面卫生及货架、设施等卫生。
4.5 每月对装卸工、叉车司机进绩效考核。
5 岗位职责5.1 仓储采购主管：（直属上级：生产部长直属下级：仓库调拨计划员）（一）负责向上级部门反映和汇报工作情况以及同相关部门广泛交流意见，商讨有关工作事宜；（二）负责仓库内部的各项协调工作以及各个环节的控制审核；（三）负责对物料仓储的安全管理；（四）负责对仓库保管员、装卸工、叉车司机工作进行监督与考核。
5.2 仓库调拨计划员：（直属上级：仓储\采购主管直属下级：仓库保管员、叉车司机）（一）负责本仓库的有关规章制度的贯彻执行；（二）保证库存量控制在合理安全的范围内，协助生产计划能顺利完成；（三）保证仓库数据能及时准确地传递到财务部门和其他相关部门；（四）组织协调好本仓库的人力、物力，保证本仓库的各项工作能高效地得以完成；（五）监督仓库数据的录入，保证各类库存数据的准确、及时，并能快速有效地向各个部提供各类库存统计报表。
（六）负责数据的录入工作，数据录入要及时准确，当天发生的数据要当天及时完成系统事物处理，系统的匹配管理要凭单核对每一项事务。
（七）对于货存货物与实际货存存在差异时，要及时与保管员沟通，并到现场核实。
查明原因及做好分析报告。
5.3 仓库保管员（直属上级：仓库调拨计划员）（一）熟悉了解本仓库库存物料的性质、用途和与此相关的技术方面的知识，执行仓库管理的有关规章制度，严格按要求进行物料的收发存日常管理工作；（二）对仓库一切物资负责，坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管，仓库物料如有损失、报废、盘盈、盘亏等应及时报告并分析原因，查明责任按规定申请办理报批手续。
未经批准一律不准擅自处理；（三）负责公司物料收发存，物料完整安全、单据编制传递、基础数据操作等业务处理，记账要认真、警慎做到不错记，不漏记，及时记；凭单入账，每一项的账目都要有依有据，清楚明了手续齐全。
做到账、卡、物一致；（四）每日已完成的事务单据必须在当天交送主管；（五）物料要摆放有序，标识清楚，负责库存区的整洁美观，保持通道畅通。
要定期或不定期查库，不断提高库存数据的准确性；每月月底都要进行全面的盘点；（六）仓管员要严格执行仓库保卫制度，严禁带领与工作无关人员进入仓库现场，禁止非本仓库人员擅自进入仓库辖区，仓管员有权利和义务规劝混入的人员即时离开工作现场；5.4 搬运工（直属上级：仓库调拨计划员）（一）负责仓库内部各项装卸、搬运作业；（二）协助仓管员做好仓库整理、清洁以及物资保管工作；（三）协助主管做好各项安全防范工作；（四）听从领导安排，对领导交付的其它工作负责。
（五）装卸工应熟知所从事工作的产品、物资的性质、用途、标准和防范要求。
（六）严格按照保管员、监装及管理人员的指挥，按照装、卸车程序，装车、卸车。
（七）装卸工装卸车时，有保证产品和物资不损坏、不丢失等现象的义务。
（八）装卸过程中遇有少装产品或已损坏的产品，有协助保管员分检的义务。
（九）装卸工在装卸过程中发现问题，有及时向领导汇报的义务。
（十）装卸工遇有不知、不懂的事情，须向专业或管理人员询问明白后方可进行工作。
(十一) 装卸工在装卸作业中，杜绝野蛮装卸，无故或不小心人为将产品或物资损坏，自行照价赔付。
5.5 叉车工（直属上级：仓库调计划员）（一）按照部门管理指标，完成各项工作任务。
（二）协助仓管员管管理仓库货物的安全储存及完整配送。
（三）维护、保养好叉车车辆。
（四）严格遵守仓储部管理制度和公司有关规定，减少或避免工作失误，无违规行为。
（五）严格遵守《叉车安全使用管理制度》，确保装卸安全。
（六）严格按照《供应收货及销售发货流程及注意事项》完成工作。
（七）完成上级交给的临时工作任务。
6作业流程管理6.1 收料（一）供应商执三联以上《送货单》并在送货单上正确注明：采购订单号、物料编码、名称规格、送货数量、并加盖公章等；（二）仓库保管员验收物料编码、名称、规格、数量要与送货单及系统订单一致；并抽查送货数量10%的物料有无差异，若有短缺则按照抽查短缺比例扣除整单缺数，并要求送货人员签字确认（以邮寄或快递送货发生缺数由采购员代为签字确认）；（三）仓管员要检查每箱外包装是否无破损、无污染、无受潮、无渗漏。
若受损严重必须将信息反馈给仓库主管和采购员及时处理；（四）未经书面批准，有下列情形不能办理入库：1、没有送货单证的物品仓库一律拒收。
2、单证填写内容与采购订单不符不收。
3、送货单与实物不符拒收。
4、未能提供厂家报告单或第三方报告单拒收。
4、经技术品控品检验确认为不合格品拒收。
（五）供应商所送物料超出订购单数量5%以下的，由仓库保管员在备注栏注明数量，并告之采购经办人员签字确认后，才能办理物料的入仓库；若物料超出5%以上的必须由主管领导审核签字确认后才能入仓库；6.2 发料（一）生产车间领用相关物料，仓库保管员只能按照生产车间经生产车间主管领导签字确认的《领料单通知单》限额发放物料；（二）生产车间领用相关物料，仓库保管员一定要领料人员出具该生产厂厂长或车间主任签字的《领料单》才能发出其所需要物料，否则应予以拒绝；（三）生产车间超出生产计划的领料（即超领），仓库保管员不能随便发料，一定要有车间主任签字确认并经生产部长批准的领料单，才能发出物料，否则应予以拒绝；（四）生产过程中由于料废（经技术品控部门签字确认）需要换料的由生产厂厂长批准方可办理换料手续；6.3 退料（一）供应商送来的物料经检验批量不合格的一律要退回供应商，并打印《退货单》；批量不合格物料在仓库的最长暂存周期为自技术品控部判定不合格之日起一个月，超过一个月供应商仍未收回的仓库不负保管责任；（二）车间退料必须以《退料单》并注明“合格”、“料废”且附有质检部门的检验员签字，仓库保管员点数确认后才能在指定地入库；对于物料包装、单据、状态、数量不符合要求的仓库保管员不予接收；（三）车间退料必须按照原供应商包装规格退料，不清楚物料属性的由品管部“巡检员”协助分类；（四）仓管员要及时将车间退回的“下线物料”整理、归类，并在该物料一个送货周期内退回至供应商；（五）车间退库时，车间保管员必须到现场与大库保管员共同确认所退货物名称、数量、退货原因等，并共同签字确认；严禁车间在大库保管员不在现场时，将物料随意放置库外不做交接手续。
6.4 循环盘点（一）供应部制定循环盘点计划，由仓储采购主管协助实施盘点；（二）仓库调拨计划员负责循环盘点的具体执行，每天制作循环盘点表（有差异的进行分析、检讨）并签名归档；（三）每天上午抽查库存物资5个以上数，下午15：00之前将最终循环盘点表制作完毕，通过循环盘点寻找差异的原因以及改进的方案，对差异及时处理；（四）对有差异部分要进行差异调整的必须填写《差异调整单》，经仓库调拨计划员编制，仓储采购主管审核，交财务负责人调整；6.5 盘点（一）每月的21日-23日进行月度盘点；（二）盘点工作由财务部负责人领导，采购仓储主管组织实施，仓管员如实盘点，仓库调拨计划员整理盘点结果（有盈亏差异的附原因分析），盘点结果必须由仓库采购主管和财务负责人签名方可调整盈亏帐面数量；6.6仓库区域划分：按库房管理要求仓库划分出“合格区、待检区、暂存区、不合格区”。
6.6.1合格区：经技术品控品检验出具合格报告单确认合格物料存放区；需绿色标识牌标识6.6.2 待检区：检验周期超过一天，技术品控部在检验周期内检验结数据未出时，物品存放区，需黄色标识牌标识。
6.6.3暂存区：事业部周转货物及有异议需要暂存的物品存放区。
需黄色标牌加文字标识。
6.6.4不合格区：经技术品控品检验出具不合格报告单确认不合格物料暂时不能退回供应商时的存放区，需红色标识牌标识。
7 物资保管7.1 按 6S管理要求，对所辖库房内物资进行管理。
（一）整理（）：明确区分要与不要，把占用仓库、不要的物品清除出仓库；（二）整顿（）：把合格的产品以合理的方式分类摆放并明确标识。
要做到：凡物必分类，有类必有区，有区必有标识；（三）清扫（）：要时常对仓库进行打扫，营造干净明亮的工作环境；（四）清洁（）：要时常对库存产品进行清洁，保持产品外观整洁光亮；（五）素养（）：培养责任感，做好应该做得好的事，忠于职守；（六）安全（）：确保人身安全和物资安全；7.2 物资遵循“先入先出，物资分区、分类摆放”的原则；8 奖惩制度及物资管理制度8.1 奖惩制度8.1.1 调度计划员及保管员奖罚规定（一）不服从上级工作安排，视情节给予30-300元/次罚款，情节严重的直至辞退；（二）上班时间打闹、起哄、等扰乱秩序及形象者，视情节轻重罚款20—200元/次；（三）上班时间必须穿厂服、佩戴工作牌，违者罚款10元/次；（四）迟到、早退，视情节给予10-50元罚款；（五）上班时间随意窜岗、闲逛的罚款20元/次；（六）保管员未按天乳公司及林海公司制定的工作流程开展业务，视情节严重程度按公司制度予以负激励。