控制效果评价报告书新大纲
控制效果评价报告书新大纲
1 建设项目概况
1.1 基本情况
包括建设项目名称、性质、规模、建设地点、建设单位
1.2 项目组成
应包括生产装置、辅助装置、公用工程以及辐射源项等内容。
1.3 主要工程内容
应包括建设施工过程等评价范围内的全部工程内容。
1.4 “三同时”执行情况及试运行情况
阐述建设项目“三同时”执行情况及试运行时间、目前达到的设计产量以及生产设备、辅助设施和职业卫生防护设施运行状况。
1.5 职业病防护设施设计专篇的建设施工落实情况
1.6 建设项目建设施工过程职业卫生管理情况
2 职业病危害因素及其防护措施评价
2.1 评价单元
根据建设项目的特点和评价的要求，在工程分析的基础上将生产工艺、设备布置或工作场所进行单元划分。
2.2 职业病危害因素评价
按照划分的评价单元，针对其存在的各类职业病危害作业工种(岗位)及其相关工作地点，根据职业病危害因素的检测结果并对照GBZ 2.1或GBZ 2.2标准等，评价职业病危害因素接触水平的符合性。作业人员接触职业病危害因素的浓度或强度超过标准限值时，应分析超标原因，并提出针对性的控制措施建议。
2.3 职业病防护设施分析与评价
按照划分的评价单元，针对其设置的各类职业病防护设施，根据其职业病防护设施调查结果、作业现场职业病危害因素检测结果、职业病危害防护设施检测结果以及职业健康监护调查结果等，并对照GB/T 16758等相关标准要求，评价职业病防护设施设置的合理性与有效性。工作场所职业病危害因素的浓度或强度超过GBZ 2.1或GBZ 2.2标准限值时，应分析其所设置职业病防护设施存在的问题，并提出针对性的防护设施改善建议。
2.4 个人使用职业病防护用品分析与评价
按照划分的评价单元，针对其存在的各类职业病危害作业工种(岗位)，根据其个人使用的职业病防护用品调查结果、职业病危害因素调查与检测结果以及职业健康监护调查结果，并对照GB/T 11651或GB/T 18664等相关标准要求，评价所配备个人使用职业病防护用品的符合性与有效性。对防护用品配备存在问题的，应提出针对性地改善措施建议。
2.5 应急救援设施分析与评价
按照划分的评价单元，分析建设项目的运行过程中可能存在的发生急性职业损伤的工作场所以及急救援设施的种类、地点及运行维护状况，对照相关相关职业卫生法规标准要求，评价设置应急救援设施的合理性与符合性。
2.6 总体布局分析与评价
根据总体布局的调查结果，对照GB 50187、GB/T 12801及GBZ 1等相关职业卫生法规标准要求，评价总体布局的符合性，列出其中的不符合项。
2.7 生产工艺及设备布局分析与评价
根据生产工艺及设备布局的调查结果，对照GB 5083及GB/T 12801等相关职业卫生法规标准要求，评价生产工艺及设备布局的符合性，列出其中的不符合项。
2.8 建筑卫生学分析与评价
根据建筑卫生学的调查与检测结果并对照GB/T 12801 及GBZ 1等相关标准要求，评价建设项目的建筑结构、采暖、通风、空气调节、采光照明、微小气候等建筑卫生学的符合性，列出其中的不符合项。
2.9 辅助用室分析与评价
根据职业卫生调查确定不同车间的车间卫生特征等级，结合辅助用室调查结果并对照GBZ 1等相关职业卫生法规标准要求，评价建设项目的工作场所办公室、生产卫生室(浴室、存衣室、盥洗室、洗衣房)、生活室(休息室、食堂、厕所)、妇女卫生室、医务室等辅助用室的符合性，列出其中的不符合项。
2.10 职业卫生管理分析与评价
根据职业卫生管理情况的调查结果，对照相关职业卫生法规标准要求，评价建设项目及其建设施工阶段各项职业卫生管理内容的符合性，列出其中的不符合项。
2.11 职业健康监护分析与评价
根据职业健康监护调查结果和职业病危害因素调查结果等，对照相关职业卫生法规标准要求，评价职业健康检查的实施、职业健康监护档案的管理以及检查结果的处置等的符合性，列出其中的不符合项。
3 措施与建议
在对建设项目全面分析、评价的基础上，针对试运行阶段存在的职业病防护措施的不足，从职业卫生管理、职业病防护设施、个体防护、职业健康监护、应急救援等方面，综合提出控制职业病危害的具体补充措施与建议。
4 评价结论
在全面总结评价工作的基础上，归纳建设项目的职业病危害因素及其接触水平、职业病防护设施、个人使用的职业病防护用品、建筑卫生学及辅助用室、职业卫生管理等的评价结果，指出存在的主要问题，对该建设项目职业病危害控制效果做出总体评价，并阐明是否达到建设项目职业病防护设施竣工验收的条件。
资料性附件
1评价依据
1.1 法律、法规、规章
我国有关职业病防治的法律、法规、规章。
1.2 规范、标准
我国有关职业病防治的规范、标准。
1.3 基础依据
建设项目可行性研究的有关资料、文件等。
1.4 其他依据
建设项目有关的支持性文件、国内外文献资料及与评价工作有关的其他资料。
2评价方法
根据建设项目的具体情况，采用职业卫生现场调查、职业卫生检测、辐射防护屏蔽计算、检查表分析法等方法，对试运行期间职业病危害作业人员的职业病危害因素的接触水平、职业病危害防护设施效果以及职业卫生管理措施等进行评价。
3职业卫生调查分析
a)项目概况与试运行情况调查：主要调查工程性质、规模、地点、建设施工阶段工作场所职业病危害因素检测、职业健康监护等职业卫生管理情况、“三同时”执行情况及工程试运行情况等。
b)总体布局和设备布局调查：调查项目的总体布局和设备布局情况。
c)职业病危害因素调查：调查生产工艺过程中存在的职业病危害因素及其来源、理化性质与分布以及生产环境和劳动过程中的职业病危害因素，开展工作日写实并调查劳动定员以及职业病危害作业的相关情况。
d) 职业病防护设施与应急救援设施调查：调查生产工艺过程、生产环境和劳动过程中存在的职业病危害因素发生(散)源或生产过程及其产生职业病危害因素的理化性质和发生(散)特点等，以及所设置各类职业病防护设施的种类、地点及运行维护状况等;调查生产工艺过程、生产环境和劳动过程中存在的可导致急性职业损伤的职业病危害因素及其理化性质和危害特点、可能发生泄漏(逸出)或聚积的工作场所等，以及所设置各类应急救援设施的种类、地点及运行维护状况等。
e)个人使用的职业病防护用品调查：调查各类职业病危害作业工种(岗位)及其相关工作地点的环境状况、所接触职业病危害因素的理化性质、作业人员实际接触职业病危害因素状况等，以及各类职业病危害作业工种(岗位)所配备防护用品的种类、数量、性能参数、适用条件以及防护用品使用管理制度等。
f)建筑卫生学调查：调查建筑结构、采暖、通风、空气调节、采光照明、微小气候等建筑卫生学情况。
g)辅助用室调查：调查工作场所办公室、生产卫生室(浴室、存衣室、盥洗室、洗衣房)、生活室(休息室、食堂、厕所)、妇女卫生室、医务室等辅助用室情况。
h)职业卫生管理情况调查：调查职业卫生管理组织机构及人员设置情况、职业病防治计划与实施方案及其执行情况、职业卫生管理制度与操作规程及执行情况、职业病危害因素定期检测制度、职业病危害的告知情况、职业卫生培训情况、职业健康监护制度、职业病危害
事故应急救援预案及其演练情况、职业病危害警示标识及中文警示说明的设置状况、职业病危害申报情况、职业卫生档案管理、职业病危害防治经费等。
i)职业健康监护情况调查：调查职业健康检查的实施范围与种类、健康监护档案管理以及职业禁忌证和职业病病人的处置情况。
4辐射源项分析
主要包括辐射源装置的结构、与辐射有关的主要参数、辐射源的位置分布、放射性同位素或放射性物质中核素的名称、状态、活度、能量等指标，以及不同运行状态下的主要辐射源、辐射种类、产生方式和辐射水平等，如放出放射性核素时，还应给出核素的名称、状态、活度和能量等指标。
5职业病危害因素的有害性分析
对建设项目生产工艺过程、生产环境、劳动过程中可能存在的主要职业病危害因素的来源、分布、理化性质以及可能引起的职业病及其他健康影响进行分析。
6职业卫生检测、数据处理过程
包括职业病危害因素、防护设施、建筑卫生学检测方案、采样原始记录、实验室原始记录、数据处理、检测报告等资料。
7其他评价内容的调查、分析过程
与评价有关的其他内容的调查和分析过程。
8建设项目立项文件
9地理(区域)位置图、总平面布置图等原始资料
10其他应该列入的有关资料
职业病危害控制效果评价报告书(正规范本)
XXX有限公司XXX加工建设项目 职业病危害控制效果评价报告书 报告书编号： XXXXX环境检测有限公司
声明 XX环境检测有限公司遵守国家有关法律、法规，在XX有限公司XX项目职业病危害控制效果评价过程坚持客观、真实、公正的原则，并对所出具的《XXX有限公司XXX加工建设项目职业病危害控制效果评价报告书》承担法律责任。 评价机构： 法人代表：
目录 1 总论 (1) 1.1 项目背景 (1) 1.2 评价目的 (2) 1.3 评价范围 (2) 1.4 评价内容 (2) 1.5 评价方法 (2) 1.6 评价程序 (2) 1.7 质量控制 (3) 2 建设项目概况 (6) 2.1 基本情况 (6) 2.2 项目组成 (6) 2.3 主要工程内容 (6) 2.4 试运行情况 (7) 2.5 职业病防护设施设计专篇的建设施工落实情况 (7) 2.6 建设项目建设施工过程职业卫生管理情况 (7) 3 职业病危害评价 (8) 3.1 评价单元 (8) 3.2 职业病危害因素评价 (8) 3.3 职业病防护设施分析与评价 (11) 3.4 个人使用职业病防护用品分析与评价 (11) 3.5 应急救援设施分析与评价 (12) 3.6 总体布局分析与评价 (13) 3.7 生产工艺及设备布局分析与评价 (14) 3.8 建筑卫生学分析与评价 (16) 3.9 辅助用室分析与评价 (18) 3.10 职业卫生管理分析与评价 (19) 3.11 职业健康监护分析与评价 (26) 4 措施及建议 (27) 5 评价结论 (29) 5.1 职业病危害风险分类 (29) 5.2 总体结论 (29)
5.职业病危害控制效果评价报告
XXXX项目职业病危害控制效果评价报告评审暨职业病防护设施验收意见 XXXXX公司于年月日组织召开了《XXXXXXX项目职业病危害控制效果报告》(以下简称《报告》)评审暨职业病防护设施验收会议。参加会议的有：XXXXX有限公司、XXXXX有限公司和评审验收组成员（名单附后）。 会议听取了建设单位对该项目概况的介绍、报告编制单位对《报告》的汇报，对《报告》及评价、检测原始记录等相关见证材料进行了审核，同时对现场进行了勘验。通过讨论，形成如下意见： 一、对《报告》的评审意见 1.建设单位按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定进行了职业病危害控制效果评价，《报告》的编制符合《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督总局令第90号）等相关法规、标准和规范的要求； 2.《报告》包括了建设项目概况； 3.《报告》分析、评价了职业病防护设施设计执行情况； 4.《报告》分析、评价了职业病防护设施检测和运行情况； 5.《报告》分析了工作场所职业病危害因素检测； 6.《报告》分析、评价了工作场所职业病危害因素日常监测情况；
7.《报告》分析、评价了职业病危害因素对劳动者健康危害程度； 8.《报告》分析、评价了职业病危害防治管理措施； 9.《报告》分析、评价了职业健康监护状况； 10.《报告》分析、评价了职业病危害事故应急救援和控制措施； 11.《报告》分析、评价了该项目正常生产后建设项目职业病防治的预期效果； 12.《报告》包括了职业病危害防护补充措施及建议； 13.《报告》的评价结论明确了建设项目的职业病危害风险类别，并明确了采取《报告》所提对策建议后，该项目职业病防护设施和防护措施能够符合职业病防治有关法律、法规、规章和标准的要求。 建议： 1.； 2.； 3.； 4.； 5.按评审验收组成员意见进行修改。 评审验收组认为《报告》需按评审意见整改，并经评审验收组成员复核及签字确认后通过。 二、职业病防护设施验收意见 1.建设单位按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，建设项目的职业病防护设施所需费用纳入了建设项目工
控制效果评价报告书新大纲
控制效果评价报告书新大纲 1 建设项目概况 1.1 基本情况 包括建设项目名称、性质、规模、建设地点、建设单位 1.2 项目组成 应包括生产装置、辅助装置、公用工程以及辐射源项等内容。 1.3 主要工程内容 应包括建设施工过程等评价范围内的全部工程内容。 1.4 “三同时”执行情况及试运行情况 阐述建设项目“三同时”执行情况及试运行时间、目前达到的设计产量以及生产设备、辅助设施和职业卫生防护设施运行状况。 1.5 职业病防护设施设计专篇的建设施工落实情况 1.6 建设项目建设施工过程职业卫生管理情况 2 职业病危害因素及其防护措施评价 2.1 评价单元 根据建设项目的特点和评价的要求，在工程分析的基础上将生产工艺、设备布置或工作场所进行单元划分。 2.2 职业病危害因素评价 按照划分的评价单元，针对其存在的各类职业病危害作业工种(岗位)及其相关工作地点，根据职业病危害因素的检测结果并对照GBZ 2.1或GBZ 2.2标准等，评价职业病危害因素接触水平的符合性。作业人员接触职业病危害因素的浓度或强度超过标准限值时，应分析超标原因，并提出针对性的控制措施建议。 2.3 职业病防护设施分析与评价 按照划分的评价单元，针对其设置的各类职业病防护设施，根据其职业病防护设施调查结果、作业现场职业病危害因素检测结果、职业病危害防护设施检测结果以及职业健康监护调查结果等，并对照GB/T 16758等相关标准要求，评价职业病防护设施设置的合理性与有效性。工作场所职业病危害因素的浓度或强度超过GBZ 2.1或GBZ 2.2标准限值时，应分析其所设置职业病防护设施存在的问题，并提出针对性的防护设施改善建议。 2.4 个人使用职业病防护用品分析与评价 按照划分的评价单元，针对其存在的各类职业病危害作业工种(岗位)，根据其个人使用的职业病防护用品调查结果、职业病危害因素调查与检测结果以及职业健康监护调查结果，并对照GB/T 11651或GB/T 18664等相关标准要求，评价所配备个人使用职业病防护用品的符合性与有效性。对防护用品配备存在问题的，应提出针对性地改善措施建议。 2.5 应急救援设施分析与评价
标准实施及标准体系评价控制程序
标准实施及标准体系评价控制程序 重庆长江黄金游轮有限公司发布 xx-02-25实施 xx-02-20发布标准实施及标准体系评价控制程序 Q/HJL FW 07.8xx 标准实施及标准体系评价控制程序１范围本标准规定了标准实施及标准体系评价的评价原则.标准实施评价.标准体系评价程序。 本标准适用于标准实施及标准体系评价的管理。 2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。G B/T15624.1-xx服务标准化工作指南 第1部分:总则 GB/T24421.2-xx 服务业组织标准化工作指南第2部分:标准体系 GB/T24421.3-xx 服务业组织标准化工作指南 第3部分:标准编写 GB/T24421.4-xx 服务业组织标准化工作指南 第4部分:标准实施及评价国标委农联[xx]7号关于推进服务标准化试点的意见国标委服务联[xx]47号服务业标准化试点实施细则3 职责权限3.1 公司标准实施评价及标准体系评价由管理者代表负责组织策划，并向第一管理者汇报
。 3.2 标准化办公室（品质部）负责具体协助管理者代表组建 评价机构和人员完成公司标准实施评价及标准体系评价工作。 3.3 各相关部门/项目部/分公司及人员协同开展标准实施评 价及标准体系评价工作。 3.4 行政人事部.安全部.品质部.财务部.市场部等部门积极 配合开展标准实施评价及标准体系评价工作。 4评价原则标准实施评价及标准体系评价应坚持以下原则：a）客观公正的原则； b）科学严谨的原则； c)全面准确的原则； d）系统适用原则。 5标准实施评价标准实施评价包括：评价准备.评价内容.评价报告等方面的要求。 5.1 评价准备评价准备包括：组织准备.人员准备.物资准备.评价方案确定等四个方面。评价准备参照本标准 6.3.6.4.6.5规定执行。 5.2 评价内容标准实施评价主要包括：一是符合性评价，二是实施效果评价两方面的内容。 5.2.1 符合性评价根据标准的各项规定，确认实施过程的各个环节是否达到标准的要求。符合性评价应按以下要求进行： a）对于服务设施设备.环境条件.服务流程以及服务质量等方面具
风险控制效果评价报告
风险控制效果评价 报告
风险管理效果 评审报告 编制：燕泽军 审核：荆德军 东营东岳精细化工有限公司二〇一七年
风险管理效果评审报告 一、风险控制效果评审范围及目的 评审企业一年来在生产、管理、服务、活动等所有过程中，危险源识别是否全面，是否有遗漏；风险控制措施（方案）是否充分、有效，是否将风险降到可接受水平，在落实控制措施中是否产生新的危险源，是否需要补充完善控制措施，风险控制措施是否已被用于实际工作中，在面对诸如完成工作的压力等情况下是否被忽视。并在此基础上，进一步分析评审，评定危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制顺序，作为来年制定企业职业健康安全管理目标、安全工作计划和隐患治理方案，修订完善运行控制程序、操作规程、应急预案的依据，并采取措施消减风险，将风险控制在能够接受的程度，达到预防事故，确保安全健康的目的。 二、风险控制效果评审组织 企业成立了风险评审组织，即公司级风险评价组和各级单位风险评价组。要求各级风险评审人员严格按照《风险评价管理制度》，认真履行各自的职责,做好风险控制效果评审工作,为预防和控制事故提供可靠依据。 三、风险控制效果评审情况 一年来，各项风险控制措施得到有效落实，全面实现了公司安全目标。具体如下：
（一）以创立二级安全标准化达标企业为契机，夯实基础工作，规范安全管理，完善企业职业健康安全管理体系。以强化基层基础工作为核心，制定安全标准化工作方案，逐条对照《危险化学品从业单位安全标准化规范考核细则》考核条款，查出企业各个层面、各个岗位存在的不足，排出整改进度表，按轻重缓急有序进行整改，完善了各类检查表、完善了各种记录台帐、完善了危险作业票证、修订和完善安全规章制度。在规范各种制度、票证、台帐记录的同时，加强监督执行力度，逐步使各级组织和人员把执行规范标准变为一种习惯，并将风险管理日常化，在每项作业前都进行危险源辨识和风险评估，有效防范和避免了事故的发生。经过全厂职工的努力。 （二）加强生产现场安全管理，强化过程监控。 1、以生产现场为重点，加强作业环节安全管理，落实风险控制措施。企业以生产现场为安全工作的重点，加强现场人、物、环境的管理，认真落实危险作业管理制度，加强关联性作业协调指挥，规范信息沟通联络、跨区域作业监护制度。危险作业前，必须组织进行危险源辨识和风险评审，制定风险控制措施，确定作业方案，经审批后实施；作业过程中若有变更，必须履行变更手续。严格生产现场动火作业、光气管道设备检修作业、进入设备（有限空间）作业、高处作业审批，并随时进行复查，保证危险作业安全可控。为了确保检修作业安全，加强项目单位与检修单位的沟通和协作，在跨区域作业证的基础上，还必须执行检修
实验室检测有效性质量控制程序
实验室检测有效性质量控制程序 1.目的 为确保检验检测机构检测工作质量及可信度，评估和监督检验检测机构能力维持的状况，提供足够的证据证明本公司能够满足对检测质量的要求，本公司实施有计划的检测质量控制活动，以便于及时发现和消除导致不符合检测的各种因素，对检测结果的质量提供保证，特制定本程序。 2.范围 本程序适用于对本公司内部各检测室的检测结果的质量控制。 3.职责 质量保证人组织制定质量控制计划，检验室组织实施，各部门质量监督员负责实施中的监督。 1）质量保证人负责检测结果质量控制年度计划和月度计划的制定，并对实施质量控制技术进行确认。根据过程质量监督和结果质量监督，对检测结论进行签字确认。 2）各检测室人员（包括检测、校对人员）严格按照检测报告审核制度执行； 3）质量监督员负责检测过程的现场确认，核对并签字确认； 4）质量保证人负责进行结果质量审核并签字确认； 5）项目负责人负责对委托检测项的评审并验收，负责查验管理； 7）技术总工负责检测结果质量控制计划的批准执行。 4.质量控制活动 要点概述 ①所有检测报告必须严格按照检测报告审核制度执行； ②参加检验检测机构间的比对或能力验证； ③使用相同或不同方法进行抽查，核验检测数据的复现性或差值复现性； ④对检测项目进行再检测或重复检测，其判据是En值； ⑤分析一个项目参数不同特性结果的相关性； ⑥对公司内部人员、设备等进行比对。 4.1 质量控制活动分为内部质量控制活动和外部质量控制活动。内部质量控制 活动以检测报告审核制度为主，外部质量控制活动以参加检验检测机构之间的比对和能力验证方法为主。 4.1.1检测报告审核制度 4.1.1.1检测报告的格式、内容及编制
职业病危害控制效果评价
关于职业性有害因素的评价分为三种：预评价、控制效果评价、现状评价。本文所要介绍的就是其中的职业病危害控制效果评价（简称“控评”）。文中，将对职业病控制效果评价的概念、内容与方法进行简要介绍。 职业病危害控制效果评价是指，取得省级以上人民政府主管行政部门资质认证的职业卫生技术服务机构，依照国家职业卫生方面的法律、法规、标准、规范的要求，在竣工验收阶段对建设项目产生的职业病危害因素进行分析及确定，并将其对工作场所、劳动者健康的危害程度及职业病防护设施的控制效果进行评价，最终作出客观、真实的验收评价结论。编写工作参照《建设项目职业病危害控制效果评价技术导则》（GBZ/T 197—2007)。按照我国规定，建设单位应当在建设项目竣工验收前委托评价机构进行建设项目职业病危害控制效果评价。 职业病危害控制效果评价的内容与方法 主要包括收集材料、制定控制效果评价方案、工程分析、实施控制效果评价、编制控制效果评价报告等。 一、收集资料 应全面收集建设项目的批准文件和技术资料(包括职业病危害预评价的报告等)，还应熟悉、严格掌握国家、地方、
行业有关职业卫生方面的法律、法规、标准、规范。 评价单位依据建设项目可行性论证预评价报告内容和工程建设及试运行情况，编制竣工验收前职业病危害控制效果评价方案。评价方案主要包括以下内容：①评价目的、依据和范围；②工程建设概况，各项职业病防护设施建设及真实运行情况；③现场调查与监测的内容与方法，质量保证措施；④组织实施评价工作计划与进度、经费安排。 三、工程分析 应用生产工艺、职业卫生和卫生工程等知识和技术，认真分析和明确预评价项目的工程技术特点，主要内容：①建设项目概况，包括建设地点、性质、规模、设计能力、劳动定员、总投资、职业病危害防护设施专项经费投资；②总平面布置；③生产过程拟使用的原料、辅料、中间品、产品名称、用量或产量；④主要生产工艺、生产设备及其布局；⑤主要生产工艺、生产设备产生的职业病危害因素种类、部位及其存在的形态；⑥采取的职业病危害防护措施。 四、实施控制效果评价 是对建设项目生产或使用过程中产生的职业病危害因素对工作场所和劳动者健康的危害程度进行分析和评价；对采取的职业病防护设施的控制效果进行评价；对存在的职业
职业病危害评价程序图
*：质控审查由评价单位根据建设项目具体情况确定是否召开专家评审会或内审会。 **：专家审查的组织、程序与内容按主管部门有关规定执行。 图1-1 职业病危害预评价工作流程图 准备阶段
附录1 建设项目职业病危害控制效果评价程序图 *：质控审查由评价单位根据建设项目具体情况确定是否召开专家评审会或内审会。**：专家审查的组织、程序与内容按主管部门有关规定执行。
附录2 建设项目职业病危害控制效果评价质量控制程序 附表2-1 评价质量控制表 序号评价 阶段 评价程序质量控制 1 准备 阶段 接受用人单位 委托、收集和研读有 关资料、进行初步调 查分析、编制现状评 价方案并进行技术 审核、确定质量控制 原则及要点等。 （1）评价人员对委托单位提供的资料进 行真实性和全面性进行审核，根据需要，由项 目技术负责人决定如何进行初步调查。 （2）项目技术负责人根据收集的有关资 料和初步现场调查结果编制评价方案，并组织 单位内部有关人员对评价方案进行审查。 2 实施 阶段 依据现状评价 方案开展评价工作。 主要进行工程分析、 职业卫生现场调查、 职业健康监护情况 调查，职业卫生检 测，并进行职业病危 害因素定性、定量评 价及风险评估。 （1）评价人员依据评价方案进行现场职 业卫生调查。 （2）依据国家有关职业卫生标准进行检 测、采样，确保检测仪器均在有效使用期内。 （3）样品运输存储、实验室检验依据国 家工作场所有毒物质测定标准进行。 （4）每个操作过程均由质量控制人员根 据内部质量控制程序进行质量控制的审查。 3 完成 阶段 汇总、分析实施 阶段获取的各种资 料、数据，通过分析、 评价得出结论，提出 对策和建议，完成职 业病危害控制效果 评价报告书的编制。 （1）评价人员依据调查资料、实验室检 测结果进行综合分析、评价，依据相关国家、 地方职业病危害控制效果评价导则、规范编写 报告书。 （2）项目技术负责人对报告书进行技术 审核、项目质量控制负责人对报告书进行质量 审核。 （3）专家对报告书进行审查。 （4）报告编写人按专家评审建议修改报 告书并由专家组长确认，由项目技术负责人和 审核人审核后定稿。 （5）报告书审批人审批。
(推荐)职业病危害控制效果评价
职业病危害控制效果评价 关于职业性有害因素的评价分为三种：预评价、控制效果评价、现状评价。本文所要介绍的就是其中的职业病危害控制效果评价（简称“控评”）。文中，将对职业病控制效果评价的概念、内容与方法进行简要介绍。 职业病危害控制效果评价是指，取得省级以上人民政府主管行政部门资质认证的职业卫生技术服务机构，依照国家职业卫生方面的法律、法规、标准、规范的要求，在竣工验收阶段对建设项目产生的职业病危害因素进行分析及确定，并将其对工作场所、劳动者健康的危害程度及职业病防护设施的控制效果进行评价，最终作出客观、真实的验收评价结论。编写工作参照《建设项目职业病危害控制效果评价技术导则》（GBZ/T 197—2007)。按照我国规定，建设单位应当在建设项目竣工验收前委托评价机构进行建设项目职业病危害控制效果评价。 职业病危害控制效果评价的内容与方法 主要包括收集材料、制定控制效果评价方案、工程分析、实施控制效果评价、编制控制效果评价报告等。 一、收集资料
应全面收集建设项目的批准文件和技术资料(包括职业病危害预评价的报告等)，还应熟悉、严格掌握国家、地方、行业有关职业卫生方面的法律、法规、标准、规范。 评价单位依据建设项目可行性论证预评价报告内容和工程建设及试运行情况，编制竣工验收前职业病危害控制效果评价方案。评价方案主要包括以下内容：①评价目的、依据和范围；②工程建设概况，各项职业病防护设施建设及真实运行情况；③现场调查与监测的内容与方法，质量保证措施；④组织实施评价工作计划与进度、经费安排。 三、工程分析 应用生产工艺、职业卫生和卫生工程等知识和技术，认真分析和明确预评价项目的工程技术特点，主要内容：①建设项目概况，包括建设地点、性质、规模、设计能力、劳动定员、总投资、职业病危害防护设施专项经费投资；②总平面布置；③生产过程拟使用的原料、辅料、中间品、产品名称、用量或产量；④主要生产工艺、生产设备及其布局；⑤主要生产工艺、生产设备产生的职业病危害因素种类、部位及其存在的形态；⑥采取的职业病危害防护措施。 四、实施控制效果评价
职业病危害(放射防护)控制效果评价报告书
第二部份职业病危害（放射防护）控制效果评价报告书 建设项目职业病危害（放射防护）控制效果评价报告书的主要内容应有：对使用的辐射源或进行的实践特性和规模进行描述，根据辐射监测结果和其他调查数据资料评价放射防护设施的有效性和适宜性，评价正常、异常和事故工况下电离辐射对工作人员健康造成或可能造成的影响。 1 概述 1.1 评价目的 1.1.1实施《中华人民共和国职业病防治法》等国家有关法律、法规的需要； 1.1.2对建设项目的放射防护设施和防护措施进行评价，预防、控制辐射危害，确定建设项目的放射防护设施和防护措施在控制职业照射和防止潜在照射方面的有效性、适宜性，保障放射工作人员和公众的健康与安全； 1.1.3为卫生行政部门和相关部门对建设项目的竣工验收提供技术依据。 1.2 评价范围 描述评价的区域范围、防护设施和人员范围。 1.3 内容与方法 1.3.1 内容 简要介绍评价的主要内容，包括辐射源项，防护设施、防护措施、辐射监测、工作人员受照剂量、健康监护和事故应急措施等。 1.3.2 方法 在预评价方法的基础上，增加检测与检验的方法。 1.4 评价依据 列出评价依据的相关法律、法规、规章，技术规范和标准，评价参考的其他资料。 1.5 评价目标 放射工作应遵循的放射防护原则，建设项目拟采用的管理目标值，工作场所辐射水平、表面放射性污染控制目标和其他技术条件或技术指标。 2 建设项目概况 2.1 概况
包括建设项目名称，建设单位，建设地址，建设项目性质（新建、扩建、改建、技术改造），建设规模（工程主要设施名称、建筑面积、投资总额），人员结构，发展规划。 2.2 周围环境条件及人口分布 2.3 环境γ辐射水平和环境介质辐射水平 3 工程分析和工艺流程 3.1 工程分析 3.2 平面规划及工艺流程包括设施布置平面图 4 辐射源项及防护措施 4.1 辐射源项 4.1.1 辐射源项概况 4.1.2 正常运行状态 4.1.3 异常和事故状态 4.2 防护措施 4.2.1 辐射分区 4.2.2 辐射防护屏蔽设计 4.2.2.1屏蔽计算依据的法律、法规、标准或规范； 4.2.2.2计算模式或公式及其出处，计算参数； 4.2.2.3辐射屏蔽计算结果与实际屏蔽厚度相比较； 4.2.2.4对辐射防护屏蔽情况作出评价，确认屏蔽是否满足放射防护标准要求，是否符合放射防护最优化原则。 4.2.3 工作场所放射防护及安全措施 4.2.3.1对安全连锁装置、装置故障系统、故障自动停机系统、装置运行保障系统、故障显示系统、紧急停机装置，报警装置，观察和对讲装置，警示标志等防护与安全装置进行描述； 4.2.3.2介绍对安全连锁装置等防护与安全装置的使用情况和防护效果； 4.2.3.3对防护与安全装置或系统的评价,根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》，确认工作场所的放射防护及安全措施是否符合冗余、多样化原则。4.2.4 个人防护用具
《基层行内部控制评价实施细则》
《基层行内部控制评价实施细则》文章标题：为规范和加强二级分行及县（市）支行（以下简称基层行）内部控制评价工作，根据《中国工商银行内部控制评价办法》，结合基层行内部控制特点，制定本实施细则。对基层行内部控制评价工作每年进行一次，评价时限为评价期当年。第一章评价内容第一条控制环境一、基层行管理者责任。基层行管理者应充分重视内部控制建设，明确专门的组织机构负责内部控制建设、监督和纠正；在劳动组织及制度办法发生变化时，管理者应督促相关部门建立并及时修订部门及岗位责任制；管理者应按有关规定召开“案防”会议，听取内部控制工作情况汇报。 二、人力资源。基层行应严格执行基层机构负责人轮岗和强制休假离岗审计制度，以及重要岗位人员轮岗换岗制度。 三、内部控制文化。基层行应建立内部控制工作激励机制，对内部控制工作出色的部门、员工进行奖励；基层机构负责人、业务主管、业务经办应能够准确描述其主管或主办业务操作流程及主要风险点。第二条风险评估与管理基层行应建立识别、计量、评估和监控各类风险（包括信贷资产风险、资金营运风险、经营效益风险、临柜业务风险等）的机制和程序，并针对各类风险制定风险管理措施。第三条控制活动一、授权授信风险控制。基层行应严格按照授权管理办法，对有关业务部门及辖属分支机构进行授权和转授权管理；按规定开展年度客户信用等级评定；对法人客户进行统一授信管理。 二、岗位分离与权限卡风险控制。基层行应做到重要岗位操作、
审批、会计核算相分离；严格执行银行卡业务岗位分离制度；严格按规定对权限卡进行管理。 三、资产管理风险控制。基层行应按权限办理个人住房贷款、个人消费贷款业务，严格执行个人客户贷款的调查、审查、审批程序；加强对贷款利息、不良贷款和贷款档案的管理，按规定进行贷后检查。 四、资金营运风险控制。基层行应按规定开展融资业务（包括对外融资和票据融资等）；制定并严格执行资金头寸管理的有关规定。 五、经营效益风险控制。基层行应制定并切实执行财务审批程序和审批权限。 六、临柜业务风险控制。基层行应严格执行重要岗位人员轮岗换岗制度；加强款项交接及营业网点的安全保卫工作；严格按制度规定对账户管理、现金、银行卡业务进行控制，加强对反交易业务的管理；严格执行大额存取款业务的控制规定，防止洗钱活动。 七、国际业务风险控制。基层行应对打包放款、出口押汇、信用证、保函等业务进行严格控制。 八、中间业务风险控制。基层行开办中间业务和开立中间业务账户应经上级行批准，中间业务收费标准要符合规定，收入全部纳入账内核算；要严格对电子银行业务进行控制。 九、实物接触风险控制。基层行应严格执行枪支弹药保管使用制度，对重要场所加强安全管理；加强对重要物品的管理，并严格执行交接规定。第四条信息与交流一、信息的传播。基层行应及时全面地向辖属部门和员工转发、传达上级行及有关部门的文件，并将本级行
风险控制效果评价
风险控制效果评价 一、风险控制效果评价范围及目的 评审我部一年来在生产、管理、服务、活动等所有过程中，危险源识别是否全面，是否有遗漏；风险控制措施（方案）是否充分、有效，是否将风险降到可接受水平，在落实控制措施中是否产生新的危险源，是否需要补充完善控制措施，风险控制措施是否已被用于实际工作中，在面对诸如完成工作的压力等情况下是否被忽视。并在此基础上，进一步分析评价，评定危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制顺序，安全工作计划和隐患治理方案，修订完善运行控制程序、操作规程、应急预案的依据，并采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，达到预防事故，确保安全健康的目的。 二、风险控制效果评价组织 部门成立二级单位风险评价小组。要求风险评价人员严格按照《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》，认真履行各自的职责,做好风险控制效果评价工作,为预防和控制事故提供可靠依据。 三、风险控制效果评价情况 一年来，各项风险控制措施得到有效落实，全面实现了职业健康安全目标。具体如下： （一）以创建安全标准化达标企业为契机，夯实基础工作，规范安全管理，完善企业职业健康安全管理体系。以强化基层基础工作为核心，查出部门各个层面、各个岗位存在的不足，排出整改进度表，按轻重缓急有序进行整改。在规范各种制度、票证、台帐记录的同时，加强监督执行力度，逐步使各级组织和人员把执行规范标准变为一种习惯，并将风险管理日常化，在每项作业前都进行危险源辨识和风险评估，有效防范和避免了事故的发生。
（二）加强生产现场安全管理，强化过程监控。 1、以生产现场为重点，加强作业环节安全管理，落实风险控制措施。企业以生产现场为安全工作的重点，加强现场人、物、环境的管理，认真落实危险作业管理制度，加强关联性作业协调指挥，规范信息沟通联络、跨区域作业监护制度。危险作业前，必须组织进行危险源辨识和风险评价，制定风险控制措施，确定作业方案，经审批后实施；作业过程中若有变更，必须履行变更手续。严格生产现场动火作业、管道设备检修作业、进入设备（有限空间）作业、高处作业审批，并随时进行复查，保证危险作业安全可控。为了确保检修作业安全，加强项目单位与检修单位的沟通和协作，在跨区域作业证的基础上，还必须执行检修作业条件确认和验收制度，项目单位必须保证检修项目达到安全环保要求，具备检修条件；检修单位必须保证检修质量达到安全环保要求，并相互监督和确认。 2、强化对关键装置重点部位和重大危险源的监控和管理。在厂级综合巡查、专业巡查和二、三级监控网络以及视频监控系统的基础上，建立完善关键装置重点部位企业管理人员定点承包机制，完善应急处理方案。 （三）认真组织开展安全生产事故隐患排查治理，防范事故发生。我部二级单位排查出问题和隐患150项。对检查中发现的问题和隐患限期整改，对发现当天就能整改的问题和隐患，均立即整改绝不让其过夜；对暂时不具备整改条件的，均做到责任、措施、资金、时限、预案“五落实”，制定严密的监控措施，杜绝和防范事故发生。期间安全生产平稳运行。
风险控制效果评价报告
CXXXXXXX有限公司XXXX年度风险控制效果评审报告 XXXX年XX月
XXXX年度风险控制效果评审报告 一、风险控制效果评审范围及目的 我公司一年来在生产、管理、服务、活动等所有过程中，危险源识别是否全面，是否有遗漏；风险控制措施（方案）是否充分、有效，是否将风险降到可接受水平，在落实控制措施中是否产生新的危险源，是否需要补充完善控制措施，风险控制措施是否已被用于实际工作中，在面对诸如完成工作的压力等情况下是否被忽视。并在此基础上，进一步分析评价，评定危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制顺序，作为来年制定公司安全管理目标、安全工作计划和隐患治理方案，修订完善运行控制程序、操作规程、应急预案的依据，并采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，达到预防事故，确保安全的目的。 二、风险控制效果评价组织 公司成立了风险评价组织，风险评价人员严格按照《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》，认真履行各自的职责,做好风险控制效果评价工作,为预防和控制事故提供可 靠依据。 三、风险控制效果评价情况 各项风险控制措施得到有效落实，全面实现了安全目标。具体如下：
（一）夯实基础工作，规范安全管理，完善公司安全管理体系。查出公司各个层面、各个岗位存在的不足，排出整改进度表，按轻重缓急有序进行整改，完善各类检查表、完善各种记录台帐、完善危险作业票证、修订和完善安全规章制度。在规范各种制度、票证、台帐记录的同时，加强监督执行力度，逐步使各级组织和人员把执行规范标准变为一种习惯，并将风险管理日常化，在每项作业前都进行危险源辨识和风险评估，有效防范和避免了事故的发生。 （二）加强生产现场安全管理，强化过程监控。 1、以生产现场为重点，加强作业环节安全管理，落实风险控制措施。公司以生产现场为安全工作的重点，加强现场人、物、环境的管理，认真落实危险作业管理制度，加强关联性作业协调指挥，规范信息沟通联络、跨区域作业监护制度。危险作业前，必须组织进行危险源辨识和风险评价，制定风险控制措施，确定作业方案，经审批后实施；作业过程中若有变更，必须履行变更手续。严格生产现场动火作业、可燃气体管道设备检修作业、受限空间作业、高处作业审批，并随时进行复查，保证危险作业安全可控。为了确保检修作业安全，加强各车间与检修单位的沟通和协作，在跨区域作业证的基础上，还必须执行检修作业条件确认和验收制度，项目单位必须保证检修项目达到安全环保要求，具备检修条
建设项目职业病危害控制效果评价报告编制要求
建设项目职业病危害控制效果评价报告编制要求
建设项目职业病危害控制效果评价报告编制要求 ZW—JB——003 一、评价范围 以建设项目实际建设内容为准，并包括建设项目建设施工和设备安装调试过程。对于改建、扩建建设项目和技术改造、技术引进项目，评价范围还应包括与实际建设内容相关的设备设施利旧内容。 二、评价方法 根据建设项目的具体情况，一般采用现场调查、职业卫生检测、检查表分析法、职业病危害作业分级等方法进行综合分析以及定性和定量评价，必要时可采用其它评价方法。 三、评价过程 1.现场调查 1)建设项目概况调查：主要调查建设项目规模、地点、主要工程内容、“三同时”执行情况及试运行情况等。 2)职业病危害因素调查：调查生产工艺过程、生产环境和劳动过程中存在的职业病危害因素，并开展工时调查（或工作日调查）以及职业病危害作业的相关情况调查等。
3)职业病危害因素监测情况调查：调查建设项目主要职业病危害因素的在线监测设施、日常监测制度和各种数据记录等。 4)职业病防护设施与应急救援设施调查：针对生产工艺过程、生产环境和劳动过程中存在的职业病危害因素及其来源与分布，调查各类职业病防护设施的种类、数量设置地点及运行维护状况等；针对生产工艺过程、生产环境和劳动过程中存在的可导致急性职业病危害的职业病危害因素及其特点、可能发生泄漏（逸出）或聚积的工作场所，调查各类应急救援设施的种类、数量、设置地点及运行维护状况等。 5)个体防护用品调查：结合各接触职业病危害因素的作业岗位及其相关工作地点的环境状况、职业病危害因素的特点、作业人员实际接触状况等，调查各接触职业病危害因素的作业岗位所配备的个体防护用品的种类、数量、性能参数、适用条件以及使用管理制度的执行情况等。 6)建筑卫生学调查：调查建筑结构、采暖、通风、空气调节、采光照明、微小气候等建筑卫生学情况。 7)辅助用室调查：调查工作场所办公室、卫生用室（浴室、更/存衣室、盥洗室、洗衣房等）、生活室（休息室、食堂、厕所等）、妇女卫生室等辅助用室的设置及使用情况。
职业病危害控制效果评价方案模版1
建设项目职业病危害控制效果评价方案 一、评价目的： 贯彻实施《中华人民共和国职业病防治法》，预防、控制和消除建设项目存在的职业病危害因素，防治职业病，保证建设项目的各项职业病防护措施符合职业卫生要求，从而达到保障劳动者身体健康，促进经济发展。 二、评价依据： 1、任务依据（本项由建设单位提供）： 1)主要任务依据：建设项目职业病危害控制效果评价委托书； 建设项目的审批文件 建设项目初步设计及其图纸等资料（含职业卫生专篇） 建设项目在建设期间各阶段设计审查的文件及资料内容 其他有关资料 2）参考依据：安全评价资料及环境评价资料 2、国家标准及规范依据： 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国尘肺病防治条例》 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》 《山西省工业劳动卫生管理条例》 《建设项目职业病危害分类管理办法》 《职业健康监护管理办法》 《工业企业职工听力保护规范》 《建设项目职业病危害评价规范》 《职业病危害因素分类目录》 《高毒物品目录》 《工业企业设计卫生标准》 《工业企业总平面设计规范》 《生产设备安全卫生设计总则》
《生产过程安全卫生要求总则》 《工作场所有害因素职业接触限值》 《工业企业噪声控制设计规范》 《采暖通风与空气调节设计规范》 《建筑照明设计标准》 《建筑采光设计标准》 《工作场所职业病危害警示标识》 《工作场所空气中粉尘测定方法》 《工作场所噪声测量规范》 《高温作业环境气象条件测试规范》 《职业性接触毒物危害程度分级》 《生活饮用水水质卫生规范》 《生活饮用输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》 《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》 《生活饮用水监督管理办法》 3、建设单位依据承担职业病控制效果评价的单位提供的工作程序、组织、时间安排等（详细内容见后）与承担评价单位签订工作合同书，并提供各种需要的资料文件后，承担评价的单位即可开始进行评价。 三、现场调查： 1、生产过程的卫生学调查：了解生产工艺的全过程，确定生产中存在的职 业病危害因素在生产工艺上的分布。主要了解以下因素 1）化学因素（有毒物质、生产性粉尘）：了解原料、半成品、中间产品、产品和废弃物的名称、生产和使用数量、理化特性、劳动者接触方式 和接触时间等。 2）物理因素（噪声、高温、振动、工频电场、微波、放射线等）了解分布、劳动者接触时间及方式等。 3）环境因素（微小气候、采光、照度等） 2、作业环境的卫生学调查：依据初步设计及其有关资料，对建设项目的总 平面布置、生产工艺及设备布局、建筑卫生学要求、职业病防护设备、
控制效果评价技术导则
ICS 13.100 GBZ C52 中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ /T 197—2007 建设项目职业病危害 控制效果评价技术导则 Technical guidelines for effect-assessment for occupational hazard control in construction project 2007—08—13发布2008—02—01实施中华人民共和国卫生部发布
GBZ/T197-2007 目次 前言 (Ⅱ) 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 评价目的和基本原则 (2) 5 评价依据 (3) 6 评价范围与内容 (3) 7 评价方法 (3) 8 评价程序 (4) 9 职业病危害控制效果评价方案编制 (5) 10职业病危害控制效果评价报告书编制 (5) 11职业病危害控制效果评价报告表编制 (8) 附录 A (资料性附录): 建设项目职业病危害控制效果评价应收集的主要资料职业 (9) 附录 B (资料性附录): 病危害预评价工作程序图 (10) 附录 C (资料性附录): 建设项目职业病危害控制效果评价报告书格式 (12) 附录 D (资料性附录): 建设项目职业病危害控制效果评价报告表格式 (13)
前言 根据《中华人民共和国职业病防治法》制定本标准。 本标准之附录A~D是资料性附录。 本标准由卫生部职业卫生标准专业委员会提出。 本标准由中华人民共和国卫生部批准。 本标准起草单位:中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所、上海市疾病预防控制中心、山东省职业卫生与职业病防治研究院、山东省卫生厅卫生监督所、中国疾病预防控制中心、中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所、河南省职业病防治研究所、湖南省劳动卫生职业病防治所、广东省职业病防治院、江苏省疾病预防控制中心。 本标准主要起草人：陈永青、闫慧芳、吴世达、易继湖、张玉慧、缪庆、 胡伟江、蔡立群、邵强、余善法、张贻瑞、丘创逸、朱宝立、温亚男。
风险控制效果评价报告 (1)
2017年度风险管理效果 评审报告 编制：燕泽军 审核：荆德军 东营东岳精细化工有限公司 二〇一七年 2017年度风险管理效果评审报告 一、风险控制效果评审范围及目的 评审企业一年来在生产、管理、服务、活动等所有过程中，危险源识别是否全面，是否有遗漏；风险控制措施（方案）是否充分、有效，是否将风险降到可接受水平，在落实控制措施中是否产生新的危险源，是否需要补充完善控制措施，风险控制措施是否已被用于实际工作中，在面对诸如完成工作的压力等情况下是否被忽视。并在此基础上，进一步分析评审，评定危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制顺序，作为来年制定企业职业健康安全管理目标、安全工作计划和隐患治理方案，修订完善运行控制程序、操作规程、应急预案的依据，并采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，达到预防事故，确保安全健康的目的。 二、风险控制效果评审组织 企业成立了风险评审组织，即公司级风险评价组和各级单位风险评价组。要求各级风险评审人员严格按照《风险评价管理制度》，认真履行各自的职责,做好风险控制效果评审工作,为预防和控制事故提供可靠依据。 三、风险控制效果评审情况
一年来，各项风险控制措施得到有效落实，全面实现了公司安全目标。具体如下： （一）以创建二级安全标准化达标企业为契机，夯实基础工作，规范安全管理，完善企业职业健康安全管理体系。以强化基层基础工作为核心，制定安全标准化工作方案，逐条对照《危险化学品从业单位安全标准化规范考核细则》考核条款，查出企业各个层面、各个岗位存在的不足，排出整改进度表，按轻重缓急有序进行整改，完善了各类检查表、完善了各种记录台帐、完善了危险作业票证、修订和完善安全规章制度。在规范各种制度、票证、台帐记录的同时，加强监督执行力度，逐步使各级组织和人员把执行规范标准变为一种习惯，并将风险管理日常化，在每项作业前都进行危险源辨识和风险评估，有效防范和避免了事故的发生。经过全厂职工的努力。 （二）加强生产现场安全管理，强化过程监控。 1、以生产现场为重点，加强作业环节安全管理，落实风险控制措施。企业以生产现场为安全工作的重点，加强现场人、物、环境的管理，认真落实危险作业管理制度，加强关联性作业协调指挥，规范信息沟通联络、跨区域作业监护制度。危险作业前，必须组织进行危险源辨识和风险评审，制定风险控制措施，确定作业方案，经审批后实施；作业过程中若有变更，必须履行变更手续。严格生产现场动火作业、光气管道设备检修作业、进入设备（有限空间）作业、高处作业审批，并随时进行复查，保证危险作业安全可控。为了确保检修作业安全，加强项目单位与检修单位的沟通和协作，在跨区域作业证的基础上，还必须执行检修作业条件确认和验收制度，项目单位必须保证检修项目达到安全环保要求，具备检修条件；检修单位必须保证检修质量达到安全环保要求，并相互监督和确认。
职业病危害控制效果评价报告书
职业病危害控制效果评价报告书 1评价目的 贯彻落实国家有关职业病防治的法律、法规、规章和标准，从源头控制或消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康。 确定建设项目存在的职业病危害因素，分析其危害程度及对劳动者健康的影响，评价职业病危害防护措施及其效果,对未达到职业病危害防护要求的系统或单元提出职业卫生补充措施。 针对不同建设项目的特征，提出职业病危害的关键控制点和防护的特殊要求。为卫生行政部门对建设项目职业病防护设施竣工验收提供科学依据。 2 评价依据 我国有关职业病防治的现行法律、相关法规、规章，以及国家、行业、地方等标准、规范；评价项目的职业病危害预评价报告书，卫生行政部门审核文件，建设项目设计资料及试运行情况的有关资料，控制效果评价委托书等。 3 评价范围 以建设项目实施的工程内容为准，主要针对试运行期职业病危害防护设施的防护效果及职业病防治情况进行评价。 4评价内容 主要包括总体布局、生产工艺和设备布局、建筑卫生学要求、职业病危害程度及对劳动者健康的影响、职业病危害防护设施及效果、辅助用室基本卫生要求、应急救援、个人使用的职业病防护用品、职业卫生管理等。 5 评价方法 根据建设项目职业病危害的特点，控制效果评价一般采用现场调查法、检查表法、检测检验法等方法进行定性和定量评价；必要时可采用其他评价方法。现场调查法 采用职业卫生学调查方法，了解建设项目生产工艺过程，确定生产过程中存在的职业病危害因素，检查职业病危害防护设施的使用及职业卫生管理的实施情况。 检查表法 依据国家有关职业病防治的法律、法规和技术规范、标准以及操作规程、职业病危害事故案例等，通过对评价项目的详细分析和研究，列出检查单元、检查部位、检查项目、检查内容、检查要求等，编制成表，逐项检查符合情况，确定评价项目存在的问题、缺陷和潜在危害。必要时可赋分进行量化分析。 检测检验法 依据国家相关技术规范和标准的要求，通过现场检测和实验室分析，对评价项目作业场所职业病危害因素的浓度或强度以及职业病危害防护设施的防护效果进行评定。 6 控制效果评价程序 准备阶段 主要工作为接受建设单位委托、收集和研读职业病危害预评价报告书、卫生行政部门对项目在可行性研究阶段及设计阶段的审查意见及有关技术资料、开展初步
2017风险评审及控制效果评价报告
XXX化工建材有限公司 2017年度风险控制效果评价报告 重庆市安全生产监督管理局： 根据《危险化学品从业单位安全标准化规范》的相关要求和公司《安全风险管理与评价制度》，公司安全风险管理与评价领导小组于2017年7月28日对企业风险管理与控制效果进行了评价，现作如下报告： 一、评价时间：2017年7月28日 二、参与评价人员：公司安全风险管理与评价领导小组及安全部、生产技术部等有关人员参加了评价活动。 三、评价的依据：根据《危险化学品从业单位安全标准化规范》和公司《安全风险管理与评价制度》开展评价。 四、风险控制效果评价范围及目的 评审企业一年来在生产、管理、服务、活动等所有过程中，危险源识别是否全面，是否有遗漏；风险控制措施（方案）是否充分、有效，是否将风险降到可接受水平，在落实控制措施中是否产生新的危险源，是否需要补充完善控制措施，风险控制措施是否已被用于实际工作中，在面对诸如完成工作的压力等情况下是否被忽视。并在此基础上，进一步分析评价，评定危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制顺序，作为来年制定企业职业健康安全管理目标、安全工作计划和隐患治理方案，修订完善运行控制程序、操作规程、应急预案的依据，并采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，达到预防事故，确保安全健康的目的。 五、风险控制效果评价组织 公司成立了风险评价领导小组。风险评价人员严格按照《风险评价管理制度》，认真履行各自的职责,做好风险控制效果评价工作,为预防和控制事故提供可靠依据。 六、风险控制效果评价情况 一年来，我司严格执行国家法律法规标准及各级部门的规定，严格管控企业
安全风险，防患于未然，各项风险控制措施基本得到有效落实，管控基本到位，全面实现了企业安全生产目标，企业保持安全健康发展。 （一）聘请泰莱斯科技公司对企业安全风险进行了评估，出具了评估报告，对企业安全风险管控提供了指导性文书，使企业风险管理更具操作性、规范性、实用性。 （二）继续以推进企业安全标准化运行为重点，更进一步夯实安全基础工作，进一步规范安全管理，完善企业职业健康安全管理体系。以强化基层基础工作为核心，修定安全标准化工作方案，逐条对照《危险化学品从业单位安全标准化规范考核细则》363个考核条款，查出企业各个层面、各个岗位存在的不足，按轻重缓急有序进行整改。在规范各种制度、票证、台帐记录的同时，加强监督执行力度，逐步使各级组织和人员把执行规范标准变为一种习惯，并将风险管理日常化，在每项作业前都进行危险源辨识和风险评估，有效防范和避免了事故的发生。 （三）加强现场管理，强化过程监控。 1、以生产现场安全监管为抓手，强化作业环节安全管理，落实安全风险控制措施，加强现场人的不安全行为、物的不安全状态、环境的影响、管理的缺陷等方面的监管和提高，认真落实危险作业许可制度，严肃查处擅自进行的8大特殊作业。 2、加强对关键装置重点部位的监控和管理。特别是乙炔生产工艺安全管理，加强防止超温、防止超压、防止泄漏、严禁烟火的“一禁三防”工作。 （四）认真组织开展安全隐患排查治理，防范事故发生。共排查各类隐患共4项。对检查中发现的问题和隐患均做到责任、措施、资金、时限、预案“五落实”，制定严密的监控措施，杜绝和防范事故发生。发现的问题和隐患已全部按要求整改完成，达到了预期效果，期间企业安全生产平稳运行，没有发生任何安全事故，这说明我公司隐患排查治理工作初见成效，真正起到消除隐患、防范事故的作用。 （五）做好安全教育培训，提高全员安全意识和技能。企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员参加市、县组织的培训，取得了执业资格证，持证上岗率100%。公司认真开展全员安全教育，包括法律法规、安全知识、安全