体系检查表 模板
模板工程及支撑体系检查表
A:第三十五条
Λ
口符合口不符合口不涉及
施工单位监测及巡视记录检查
现场监理管理
监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查。并抽查人员登记、带班、现场监督巡视情况，形成监理专报。
A-18
B-20八：第三十七条
A/B
口符合口不符合口不涉及
监理细则、巡视记录、带班等材料检查
A-22
C
口符合口不符合口不涉及
抢险恢复与后评估
危大工程应急抢险结束后，建设单位应当组织勘察、设计、施工、监理等单位制定工程恢复方案，并对应急抢险工作进行后评估.
A-23
C
口符合口不符合口不涉及
沟通处理建议：□口头报告监督组□报告监督组签发书面整改单口报告监督组签发书面停工单
注：本表一式三份，建交中心、第三方检查人员、项目部留存。
施工项目负责人（签字）：
序
号
检查要素
检查内容
实施依据
要素重要度
是否存在问题
问题描述
检查方式
关键岗位
人员到岗
项目专职安全生产管理人员应当每天在施工现场开展安全检查，现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。对检查中发现的安全事故隐患，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告项目负责人和企业安全生产管理机构。项目负责人应当及时处理。检查及处理情况应当记入项目安全管理档案。
0-4.2.1
B/C
口符合口不符合口不涉及
现场检查
系统稳定性
对于高大模板支撑体系，其高度与宽度相比大于两倍的独立支撑系统，应加设保证整体稳定的构造措施。
0-4.2.2
B/C
口符合口不符合口不涉及
ISO9001 QC080000内审检查表 模板
C1营销 和顾客 要求管
理
营销 部主
管
3、适用的法律法规要求 4、行业通用要求 5、顾客规定的要求（包 括交付及交付后的活 动） 6、规定的用途或已知的 预期用途所必需的要求 8、环保要求 9、特性识别 10、质量管理体系要求 11、生产能力 12、采购周期 13、库存 14、供应商交付能力 15、经营计划/营销战略 16、市场调查 17、竞争对手数据、顾 客样品需求 18、顾客提供的材料、 产品、工装、模夹检具 、设备、知识产权、顾
客个人信息、顾客的场 产验证报告、财
客产品要求发生更改时，是否予以修
所
产标识
改并确保相关人员知道？（查销售合
同评审表，订单更改通知书）
表单编号：FOR-2-03-03
保存期限：3年
Yes是 √ √ √ √
No否
9)检查记录，包括客观证据
10)评
价
符 合
不 符 合
观 察 项
版本/版次：C0
1)过程 名称
2)过 程拥 有者
3)输入(Ｉ) / 输出(Ｏ)
输入(Ｉ)
输出(Ｏ)
4)过程 绩效指
标
5)适用的 质量管理 体系文件
6)ISO9001 /QC080000
条款
7)风险 与机遇品、新
1．通过哪几种方式/途径来了解顾客
2、顾客变更要求
市场信息分析报
的要求？是否贯彻“以顾客中心”的
8.2.4产品
和服务要
求的更改
8.5.3顾客
和外部供
方的财产
原则？ 1、客 户要求 识别不 2．是否充分确定与产品有关的要 完整； 求？是否与客户签订相关协议？包 2、合 括：顾客规定的要求，预期或规定用 同未能 途所必需的产品要求，与产品有关的 确保在 法律法规的要求，顾客对HSF产品和 满足要 HS控制的要求，涉及HSF环保法律法 求的情 规要求，公司的附加要求（如果有的 况下签 话）。（查顾客的订货信息（样品订 署合同 单/EMAIL/传真,产品要求、产品规范
体系内审检查表【范本模板】
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）.注1:文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）.注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录"栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）.注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）.续表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）.注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录"栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认).注1:文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
TS16949体系内审检查表【范本模板】
XXXX有限公司
XX/QR 8.2。
2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进;3:不符合（不合格)。
内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8。
2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1:符合(合格）;2：需改进;3：不符合(不合格）。
内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2。
2—03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）;2：需改进;3：不符合(不合格）。
内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8。
2.2—03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进;3:不符合（不合格）。
内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1:符合（合格）;2:需改进；3：不符合（不合格）。
内审员: 年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8。
2。
2—03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）.
内审员：年月日。
白酒质量管理体系内部检查表模板——生产管理部及车间
良好生产规范
加工厂所在位置及周边环境情况如何？
车间布局
设备设施配备情况
工作环境是否能满足正常生产需要，是否对工作环境定期检查，查各车间检查表
问厂长对工作环境是如何进行控制与管理的；
加工厂位于四川省泸州市泸县奇峰镇宝藏街村，周边无污染源。
厂区路面进行了硬化，车间按照工艺进行了隔断，鼠害防止巡查制度，并进行检查，查虫鼠害防治、检查记录，
车间具有良好的采光和照明设施，重
要的工序提供了满足要求的数显温度、时钟、台秤等，
符合
6.4 G6/8.1-8.4
卫生标准操作程序
卫生管理、虫害控制、废弃物处理、
本部门在哪些过程进行控制？实施情况如何？
现场设施、设备能否满足相关要求？
本部门负责车间卫生、防止交叉污染、洗手消毒、虫害鼠害防止、人员健康、设备设施维护等环节。查见相应卫生记录，运行良好。
符合
6.7.1 G11.4
标识和可追溯性
是否建立相关制度？
如何实现标识和可追溯？
建立有《标识和可追溯性控制程序》。
在生产环节，通过状态标识卡进行标识，标识卡上记录有产品名称、规格、数量、来源、操作人员、生产日期等信息，与生产记录上相关信息吻合，基本能实现产品的可追溯。
符合
6.8
应急预案
生产管理部和车间在应急准备和响应中负有哪些责任？
问负责人公司的食品安全方针是什么；
能较准确回答出方针是：
严格用料、精心酿造；科学管理、规范作业；关注安全、确保品质；美酒健康、顾客放心。
符合
采用种方式对食品安全方针进行宣贯。
内部会议、公司标语，以及体系文件培训等方式
抽查2名员工是否清楚公司的食品安全方针
社会责任管理体系检查表(模板)
9 管理体系
9.1 社会责任政策声明：
A、包括遵守SA8000标准要求的承诺；
B、包括遵守适用的法律法规，及其他要求的承诺；
C、包括持续改进的承诺；
D、有效的记录，实施并维持；
E、传达给全体员工，对公众公开；
F、提供社会责任管理运行框架；
G、是否全面承诺，最高管理者是否签字确认；
9.2 管理评审
1）公司高层管理者是否根据SA8000标准和其他要求定期评审公司政
SA8000社会责任（人权）检查表
序 号
1 童工
体 系要 求
1.1 1）是否有直接或间接使用或支持使用童工的证据?
2）招工记录是否有规定工人年龄文件?
3）招工时,是否有效地检查工人年龄文件?
4）工人年龄文件证明是否过期?
1.2 1）是否制定拯救童工的程序并有效地向员工及利益相关方传达?
2）如果发现使用童工,是否向童工提供足够的支持,以便他们接受学校
9.1 0
1）公司是否采取措施建立与工人的沟通渠道？如设立意见箱和咨询
电话，指定负责人员等。
2）是否定期调查并回应员工和利益相关者提出的疑虑,并保存证据？
3）是否发生公司员工因提供SA8000的资料而受到歧视、解雇或其
他惩罚性措施？
9.1 1
1）公司是否查出存在的不符合项？公司是否对不符合项采取补
救措施？
2）公司是否协助员工选举工人代表，如提供场地、时间和资金方面的支持？
3）公司是否组建工人自己的组织、如工友会或康乐会？
4）公司管理层是否与工人代表展开对话和沟通？
4.3 1）工人代表是否受到歧视？
检查 结果
3 of 8
日期：__________________
三体系内审检查表【范本模板】
8．2．3
过程的监视和测量
1)对体系过程进行监视和测量有哪些方法?
2)如何证实这些监视和测量方法的能力？
8．5．1
持续改进
1)如何利用各种信息来进行持续改进？
2)有哪些方式实施改进？
3)改进效果如何？
4)改进是否能体现PDCA循环?
注：合格在评价栏打“√”,不合格在评价栏打“╳"，观察项作“△”。
2)管理评审的间隔时间多少？是否适宜？是否由最高领导支持管理评审?
3)评审内容包括了体系的适用性、充分性、有效性？
4)管理评审的输入内容是否齐全?
●审核结果
●顾客反馈
●过程情况和产品的符合性
●纠正和预防措施的状况
●上一次管理评审的跟进情况
●可能影响质量管理体系的变化
5)管理评审的输入内容包括哪些?
●质量管理体系及其过程的改进
是否按需要提供培训，包括质量意识和能力或采取其他措施以满足这些岗位需求?
培训是否有计划,实施情况如何?
如何评价培训的有效性及评价所采取措施的有效性?
是否保存有关教育、经验、培训和资格认定的记录？
8．5．2
8．5．3
纠正和预防措施开展情况及有效性?
预防措施有效性评价？
注:合格在评价栏打“√"，不合格在评价栏打“╳"，观察项作“△”。
5．4．2
质量管理体系策划
1)策划是否体现了产品和企业的特点？
2)策划是否持续改进和体系的完整性/
3)策划的输出是否形成文件并传递到相关方?
7．1
产品实现的策划
1)是否明确产品实现的策划过程以及实施职责?
2)如何确保产品实现的策划与质量管理体系其过程的要求一致？
模板工程及支撑体系安全检查表参考模板范本
项目名称
单元/部位
施工单位
分包单位
检查依据
建筑施工安全检查标准JGJ59-2011，石油化工建设工程施工安全技术规范GB50484-2008
序号
检查项目
检查内容及标准
检查结果
备注
合格
不合格
1
施工
方案
按规定编制专项施工方案且结构设计经设计计算
2
专项施工方案经审核、审批
纵、横向及水平剪刀撑设置符合规范要求
12
施工
荷载
施工均布荷载不得超过规定值
13
施工荷载均匀，集中荷载不得超过规定值
14
交底与
验收
支撑搭设（拆除）前进行交底且有交底记录
15
支撑搭设完毕办理验收手续
16
验收有量化内容
17
立杆
设置
立杆间距符合设计要求
18
立杆采用对接连接
19
立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度不得大于规定值
27
构配件材质符合规范要求
28
钢管壁厚符合要求
检查单位/人员:检查日期:
20
水平杆
设置
按规定设置纵、横向扫地杆且设置符合规范
21
纵、横向水平杆间距符合规范要求
22
纵、横向水平杆件连接符合规范要求
23
支撑
拆除
混凝土强度达到规定值再拆除模板支撑，严禁向下抛掷
24
按规定设置警戒区且设置专人监护
25
水平模板有预留孔洞时，模板安装后将洞口封盖好
26
支撑
材质
杆件不得弯曲、变形、锈蚀超标
3
超过一定规模的模板支撑，专项施工方案按规定组织专家论证
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体系检查表模板以下是一个简单的体系检查表模板，供您参考：
体系检查表
一、基本信息
检查日期：XXXX年XX月XX日
检查人员：XXX
受检部门/岗位：XXXX
检查内容：XXXX体系运行情况
二、检查内容及结果
1. 文件管理
文件编号规则是否统一？
文件是否分类归档？
文件是否易于查找？
文件是否有版本控制？
结果：XXX
2. 记录管理
是否建立记录管理制度？记录是否真实、完整？记录是否及时归档？
结果：XXX
3. 培训管理
是否制定培训计划？
培训内容是否符合要求？培训效果是否有效？
结果：XXX
4. 设备管理
设备清单是否完整？
设备维护保养是否及时？设备使用是否规范？
结果：XXX
5. 安全生产管理
安全制度是否健全？
安全措施是否落实？
安全检查是否定期开展？
结果：XXX
6. 环境管理
是否建立环境管理制度？
环境监测数据是否准确？
环境治理措施是否有效？
结果：XXX
7. 其他事项（根据实际情况填写）
三、总结及建议（根据实际情况填写）。