工程竣工结算审计送审表及授权书相关表格

TDCQ工程竣工结算审计送审表
《TDCQ工程竣工结算审计送审表》填写说明
根据TDCQ《建设工程审计实施办法》（师校发（2017）61号），工程造价8万元（含）以上的工程竣工结算须提交审计处审计。

学校项目管理单位人员填报“TDCQ工程竣工结算审计送审表”，并经单位负责人审查签字盖章后送审计处。

L审核依据：国家行业相关文件，学校工程管理相关文件
2 .全部送审资料须提供纸质版原件，审计工作结束后全部归还。

不能提供原件的，请在复印件上加盖公章和骑缝章，复印件用毕不再归还。

电子版资料发至。

3 .“内部审核单”是项目管理单位遵循TDCQ相关制度，执行建设（修缮）工程内部控制流程，在工程管理的招标采购、合同签署、预算（工程量清单、招标控制价）、结算书审核等环节进行内部管理、审核批准的流转性转签单。

建设（修缮）工程内部控制不健全的，根据《教育部直属高校经济活动内部控制指南（）》相关内容进行调整完善。

“内部审核单”格式参见附件K
4 .“项目管理单位确认单”是指项目管理单位在施工过程中关于材料、设备规格型号、数量、单价及工期、人工等事项的批准文件；“项目管理单位供货的材料、设备”需项目管理单位提供自行采购的合同及与施工单位的货物交接清单。

格式参见附件20
5 .“工程验收报告/单”是参建各方（项目管理、勘察、设计、监理、施工单位）根据国家验收规范对工程是否按合同约定和设计要求完成，各系统使用功能是否正常，质量是否符合国家验收标准，出具意见并签字盖章的文件。

6 .工程竣工结算书须施工单位盖章确认，并附加盖公章的施工单位资质证书复印件。

7 .工程结算书、投标报价或预算书须提供预算软件电子版文件；竣工图应加盖竣工图章，监理单位应对竣工图进行审核并签章确认，若无监理单位，须由项目管理单位签章确认。

招标图、施工图、竣工图等图纸须提供CAD电子版文件。

8 .“资金来源”栏中“经费来源单位号”和“经费项目号”按照项目立项信息进行填写。

9 .“授权书”是项目管理单位负责人根据建设（修缮）工程内控制度，授权本单位人员对工程项目中的重点工作环节进行管理、签字的书面文件，被授权人签字确认的事项代表项目管理单位最终意见。

格式参见附件3o
10 .“承诺书”须项目管理单位对送审资料（包括审计过程中提供的澄清性证明文件）的真实性、合法性、及时性和完整性进行承诺并签字盖章。

建议施工或监理单位先行承诺并签章确认。

11 .审计时间按照项目管理单位向审计处送达完整资料（包括补充资料）之日开始计算。

工程竣工结算审计所需主要资料清单及注意事项
内部审核单（建议格式）
确认单（建议格式）
授权书（建议格式）
我单位负责人XXX同志，工作证号/身份证号：××××××××o因XXXXXXXX工程管理工作需要，现授权委托：
LXXX同志（工作证号/身份证号：××××××××）,负责该工程XXXX专业的XXX（施工过程管理、工程变更洽商、签证单、认价单、竣工验收等）事宜的签字权。

2 .XXX同志（工作证号/身份证号：××××××××）,负责该工程XXXX专业的XXX（施工过程管理、工程变更洽商、签证单、认价单、竣工验收等）事宜的签字权。

3 .
被授权人签署意见的资料已经我单位审核，代表我单位最终意见，该资料真实、合法、有效。

本授权书自签署之日起生效，至该项目竣工结算审计完成。

单位负责人签字：
单位公章：。