医疗机构校验现场审查验收记录
医疗质量验收记录表
医疗质量验收记录表1. 验收目的本文档的目的是记录医疗质量的验收结果，确保医疗机构的服务质量达到相关标准和要求。
2. 验收标准根据相关法律法规和行业标准，对医疗机构的服务质量进行验收，主要包括以下方面：- 诊疗过程是否符合规范要求；- 设备设施是否齐全、安全可靠；- 医护人员是否具备相关资质和技术能力；- 病历记录和信息管理是否规范；- 患者满意度是否达标；- 其他需要验收的项目。
3. 验收内容根据验收标准，对医疗机构进行全面的质量验收，具体验收内容包括但不限于：- 诊疗流程和规范操作的检查；- 设备设施的运行状况、维护记录的查看；- 医护人员资质证件的核实；- 病历和医疗信息管理系统的使用情况；- 患者满意度调查结果的分析；- 验收人员的其他观察和评价。
4. 验收结果根据验收内容，对医疗机构的质量情况进行评估，结果分为以下几类：- 合格：医疗机构的服务质量符合相关标准和要求；- 不合格：医疗机构的服务质量存在严重问题，需要整改；- 待定：医疗机构的服务质量有一些问题，需要进一步评估。
5. 验收记录记录医疗质量验收的重要信息，并包括以下内容：- 验收日期、时间；- 验收人员和所属机构；- 验收结果及评估意见；- 问题和建议；- 验收人员签名和意见。
6. 验收后的处理根据验收记录，医疗机构需要针对不合格和待定的情况进行整改，并在规定的时间内报送整改情况。
整改完成后，可进行复验，直至达到合格标准为止。
以上是医疗质量验收记录表的详细内容。
请按照相关要求填写和保存，并及时进行整改和复验。
医疗机构现场检查表
5
一项未做此项得0分。如有发现立即上报管理局卫生局。
14、执行《放射诊疗管理规定》及《放射工作人员职业健康管理办法》情况
检测放射科，填写《放射诊疗管理检测表》(附表8)
参照附表1医疗机构安全检查表
20
存在一处隐患此项扣5分，扣完为止。
17、无烟医院落实情况
本机构所属管辖区域禁烟标识齐全，医护人员不吸烟，区域内无烟头，院内商店不售烟，对职工吸烟有明确奖惩措施及有奖惩记录
5
医院内发现一个烟头扣1分，发现一名医护人员吸烟扣1分，院内商店售烟扣1分，无吸烟奖惩措施并奖惩记录扣2分
4.自动消防设施
运行正常，控制室值班在岗情况良好。
5.消防通道
消防车通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通畅。
6.消防水源
布局合理，供水通畅，水压充足。
7.消防标志
设置到位，完好、有效。安全疏散指示牌数量是否齐全，门诊大厅、住院部、病房是否安置安全疏散示意图
8.应急照明
设置到位，完好、有效。
9.用火、用电
9、执行《麻醉药品和精神药品管理条例》、《处方管理办法》情况
查门诊、住院药房、药库，填写《麻醉药品、第药品、第一类精神药品检查表》内1项不符合要求扣1分，并详细登记上报卫生局
10、执行《献血法》、《医疗机构临床用血管理办法(2011版)》《临床输血技术规范》情况
患者家属自行或者医院专人或者血站给送（办法7）
附表6：医疗废物处置检查表
检查内容
检查项目
检查记录
存在问题
部门责任
医疗机构现场监督检查记录(卫生执法文书七)
医疗机构现场监督检查记录第页共页被检查单位名称：单位地址：急诊急救电话: 主要负责人：联系电话：检查机关：XX县卫生局检查时间：2012年月日时分至2012年月日时分检查地点：XX县卫生局卫生监督员（行政执法证号：川G ）（行政执法证号：川G ）向当事人（职务）出示有效《行政执法证》后，在当事人的陪同下，依法对你单位检查发现：一、机构及人员资质情况（一）《医疗机构执业许可证》登记号：效期至201年月日许可项目：（二）《母婴保健技术服务许可证》登记号：效期至201年月日许可项目：（三）是否持《放射诊疗许可证》登记号：效期至201年月日许可科目：（四）人员执业资格单位现有职工人，其中行政后勤人、从事公共卫生人、从事临床人，从事护理人、医技人。
1、现有执业医师：人，其中中医执业医师人；现有执业助理医师人，其中中医执业助理医师人；现有未取得执业资格的人员名。
2、现有护理人员名，其中取得护士执业资格的人3、现有母婴保健技术服务人员人，取得《母婴保健技术个人服务资格证》的人。
4、现有药剂人员人，其中药师人，药士人，未取得技术职称的人。
5、现有检验人员人，其中检验技师人，检验技士人，未取得技术职称的人。
取得艾筛培训合格证人。
6、现有放射从业人员名，取得《放射工作人员证》的人，医疗机构现场监督检查记录（续页）第页共页注册影像专业的人，放射技师人。
7、公卫执业医师人，公卫执业助理医师：人；未取得执业资格人。
8、口腔类执业医师人，口腔类执业助理医师：人；未取得执业资格人。
9、取得麻醉药品处方权人。
（五）检查是否存在超范围执业、是否存在使用非卫生技术人员1、是否超出《医疗机构执业许可证》许可科目开展诊疗活动：2、是否超出《母婴保健技术服务许可证》许可科目开展诊疗活动：3、是否未取得《放射诊疗许可证》开展放射诊疗活动：4、《医疗机构执业许可证》上年度是否校验：5、是否存在机构名称、执业地点、主要负责人变化后未进行“三证”变更登记：6、是否存在未取得资格人员独立执业：7、是否存在未取得麻醉处方权人员开具精麻处方：检查方法：抽查上年度第四季度的病历外科、内科、妇产科各不少于十份，如有输血病历应全部抽查,不足部份抽上年第三季度补足,并抽查上月全部处方及护理人员排班表，检查是否存在超范执业、是否存在使用非卫生技术人员，民营机构要注意是否是执业助理医师独立执业,同时对照《医师执业证书》查核执业科目、执业地点是否与注册科目、地点一致，妇产科要重点检查开展剖宫产的是否取得二级许可。
江苏省医疗机构静脉用药调配中心(室)现场评估验收标准(2022年版)
10
查学历证书、职称证书等资料，不符合条件 不得分。
2.2
负责用药医嘱审核的人员应当具有药学专业本科及以上学历、药学专业中级及眉目专业技术职务任职资格、具有3年及以上门急诊或病区处方调剂工作经验，接受过处方审核相关岗位的专业知识培训并考核合格。
检查相关资质证书，现场询问
10
查排班表，核查学历、职称、培训证书，一人不符合条件，扣5分。
3.7
药品的贮存与养护应当严格按照《静脉用药集中调配操作规程》等有关规定实施。静脉用药调配所用的注射剂应符合中国药典静脉注射剂质量要求。
现场检查
30
①按药品性质分类集中存放药品，高警示药品应设置显著的警示标志，做好药库温湿度的监测与记录；
现场检查
一票否决
对照相关图纸资料现场查看，不符合本项否决。生物安全柜不低于国家发布的II级生物安全柜行业标准（YY0569-2011）要求，不符合本项否决。
1.15
其他功能室应当作为控制区域加强管理，禁止非本室人员进出。洁净区应当持续送入新风，并维持正压差。换气次数要求：十万级≥15次/小时，万级≥25次/小时。
现场检查
40
面积与工作量不相适应的本项不得分，无区域划分扣10分，布局不合理或功能缺少每项扣5分，不同洁净级别区域间没有防止交叉污染设施扣5分，人流与物流走向不合理扣5分。
1.5
静配中心设计与装修施工应符合消防要求，设有安全通道，配备消防设施设备、应急灯等；洁净区内设烟感探测器等消防设施设备；非洁净控制区和辅助工作区应设喷淋系统、排烟系统和烟感探测器，制订消防应急预案。
一票否决
三个功能区划分符合规范要求，不可缺少。且各功能区之间有防止交叉污染的相应设施，各功能区应当按要求设置水池和上下水管道、不设置地漏。防护设施不到位、缓冲衔接和人流与物流走向有交叉的本项否决。
医疗机构校验现场审查验收记录
（门诊部、诊所、卫生室、社区卫生服务站等未设床位的医疗机构）医疗机构名称：地点：负责人：审察项分值审察内容审察方法扣分标准得分目村卫生室依据村卫生室标1、卫生室在 80m2以下扣 8分，不足 60m2准化建设要求，建筑面积检查建筑面积、业的为现场审察不合格；各80m2以上，起码设有诊室、务用房、诊室、输室设置流程不合理扣 3 分，治疗室、药房、察看室。
诊液察看室、处理室治疗室未分开不得分。
2、10室建筑面积许多于 80m2、社等。
业务用房能满诊室面积达不到 80m2，社区服务站建筑面积许多于足诊断要求，诊断（一）区服务站建筑面积达不到150m2，科室设置依据卫生功能分区、流程合房子设150m2，面积每少 10% 扣 2部医疗机构基本标准设置，理。
备标准分，面积达不到标准的诊断功能分区合理。
60% ，现场审察不合格。
医疗机构均依据卫生部医1、核查基本设施疗机构基本标准配齐基本未依据标准配齐基本设施装备和专科设施。
10设施及基本抢救药品。
村卫的，少一种扣 2 分；未配2、核查基本抢救生室应依据《山东省村卫生备基本抢救药品的扣 5 分。
药品装备。
室基本设施配置标准》配置1、户外悬挂与机构名称相1、查察《医疗机构执业允许证》核1、户外悬挂表记不切合统同的标牌，在室内醒目处悬准名称和登记项一规范要求或名称不符扣挂《医疗机构执业允许证》、（二）目，核查户外机构 5 分，一项未悬挂扣 2 分，诊断科室表记、服务项目及表记标10名称表记。
科室表记牌不规范扣 2 分；价钱一览表、医护人员基本牌2、核查科室表记、2、有违纪广告宣传扣 5 分；状况一览表； 2、无违纪悬室内外公示栏。
3、人衣帽不整齐扣 1 分，挂张贴宣传广告； 3、医护3、查察医护人员未挂牌扣 1 分。
人员衣帽整齐，挂牌上岗。
着装及胸牌。
1、查察卫技人员花名册，核查医★ 1、独立执业的医护人员师、护士执业资1、不具备从业资格独立执须具备执业资格，并经卫生格、职称、执业范业或跨专业执业不得分；（三）行政部门注册。
内黄县医疗机构现场验收记录
内卫医（）年第（）号
被验收单位：
验
收
记
录
现场验收情况：
1、诊所房屋布局：业务用房面积㎡；诊断室有无；治疗室有无；观察室有无；药房有无；
2、从业人员：人，执业医师资格：有无；
3、基本设备：
（1）、诊断室：有检查床张、诊断桌椅套、资料柜个、候诊椅张、听诊器付、血压计台、身高体重计个、出诊箱个、有盖污物桶个、紫外线消毒灯台，体温计支、压舌板。
整改意见：
评审人员签字治疗室：有紫外线消毒灯台、注射台张、注射凳条、敷料碗只、敷料槽个、敷料镊把、止血钳把、手术剪把、有盖方盘只、有盖污物桶个，高压消毒锅个，及满足需要的冷藏设施、一次性注射器、输液器等器械物品。
（3）、药房：中、西药品柜个
4、诊所各项制度
（1）、个体诊所医疗管理制度；2、个体诊所药品管理制度3、传染病疫情报告制度；（4）、消毒隔离制度；（5）门诊登记制度、（6）处方管理制度、查对制度、（7）消毒工作制度。（8）、技术操作规程：消毒隔离操作规程、清创缝合操作规程、无菌操作规程、常用试敏药物操作规程表、急诊抢救示意图。（9）、相关资料：门诊日志有无；紫外线消毒登记本有无（10）医疗废物管理制度，医疗废物销毁记录本有无；
现场检查笔录(医疗机构)
卫生行政执法文书现场检查笔录第 1 页共 2 页被检查人地址邮编负责人性别年龄职务电话检查机关：检查时间年月日时分至时分检查地点：卫生监督员出示证件后检查，检查记录：伽师县卫生局卫生监督员、在陪同下，对进行现场检查，检查人员向出示执法证件并了解相关情况，经检查发现：项目规定要求检查记录医疗机构执业管理1.持有有效的医疗机构执业许可证》并悬挂于明显处所，按期校验。
（是、否）持有有效的医疗机构执业许可证》，（是、否）悬挂于明显处所，（是、否）按期校验。
2.无出卖、转让、出借《医疗机构执业许可证》（是、否）有出卖、转让、出借《医疗机构执业许可证》现象。
3.无出租、承包科室。
（有、无）出租、承包科室。
4.印章、银行账户、牌匾以及医疗文书中使用的名称应当与第一名称相同。
印章、银行账户、牌匾以及医疗文书中使用的名称（是、否）与第一名称相同。
卫生技术人员执业管理5.医疗机构工作人员上岗工作，必须佩带载有本人姓名、职务或者职称的标牌。
工作人员上岗工作，（是、否）佩带载有本人姓名、职务或者职称的标牌。
6.未经医师注册取得执业证书，不得从事医师执业活动。
医师经注册后，可以在医疗、预防、保健机构中按照注册的执业地点、执业类别、执业范围执业，从事相应的医疗、预防、保健业务。
有无非医师（），有无未注册的（），执业地点是否都一致（），执业专业是否都一致（）。
7.有执业护士或经培训合格的护理人员负责静脉输液业务开展静脉输液的是否为执业护士或经护理培训合格的乡村医生（）。
8.超范围执业是否按核准的执业范围开展执业活动（），具体人员、执业活动;技术管理9.按照核准登记的诊疗科目开展诊疗活动。
是否开展《医疗机构执业许可证》上没有的科目、项目（），具体科目、项目；10对限于设备或者技术条件不能诊治的病人，应当及时转诊。
.是否有对超出一般医疗服务的患者进行诊疗未及时转诊（）。
11.对限于医疗条件不能诊治的病人及时转诊是否对限于医疗条件不能诊治的病人未及时转诊（）。
医疗机构执业许可证校验准备资料
一、医疗机构需提供的校验材料1、《医疗机构校验申请书》；2、《医疗机构执业许可证》副本；3、医疗机构年度工作报告，包括医疗安全、医疗服务、医疗纠纷（医疗事故）处理、医疗广告发布、综合安全管理等；4、医疗机构房屋产权证明或者房屋使用证明；5、资信证明或资产评估报告；6、科室医护人员名单以及有关资格证书、执业证书复印件；7、特殊医疗技术项目审批及工作开展情况；8、消防部门出具的验收意见书和环保部门出具的污水终末质量检测报告；9、医疗废物处理情况。
10、医院评审合格文件。
11、卫生行政部门规定需要提交的其他材料。
二、校验现场审验主要内容1、按照《医疗机构基本标准》，全院对医疗机构的床位、工作人员花名册、医疗技术人员注册手续、全院聘用人员劳动合同、医护人员防护设施、医疗设备、建筑面积、注册资金、诊疗科目、医院规章制度、医院发展规划、医院工作年计划、医院培训计划、职工再教育情况、职工培训证件等；急救急诊规章制度、急救药品及急救设备如：氧气心电图机、急救流程、急救药品明细、每周查对记录; 院感院感管理制度及职责、院感委员会的职责、院感质控标准及控制情况、活动内容、学习内容、院感工作年计划、季度计划、院感培训计划方案及实施记录、院感学习计划、院感再教育培训证明、一次性物品进货手续、抗菌药物管理情况及应用情况、物品消毒灭菌、医院感染流行和爆发的机制与措施、控制制度、报告制度、医务人员职业防护、卫生防护培训情况、手卫生制度、手卫生培训、手卫生执行情况、污水设备、紫外线登记本、手消毒喷剂、消毒片、一次性物品登记本、医疗废物登记本等；医疗先运行及出院病历、书写要求、病历诊断依据、医疗年度工作计划、学习计划、培训计划、核心制度及执行情况、业务学习本、医疗质控情况、医疗委员会、差错事故制度、流程、住院及门诊中西药处方、门诊病人登记本、出入院登记本等；护理护理核心制度、年工作计划、季度工作计划、学习计划、培训计划、业务学习本、护理查房记录、护理质控组职责及质控情况、公休座谈会、护士学习考试记录、操作考试记录、护士资质及注册情况、交班本、前三月护士排班表、聘用护士毕业证、个人学习记录本等；药房药品进货手续及途经、进货登记本、处方点评记录、药剂师资质及注册、药事委员会的职责及活动记录、药房盘点表、药剂科规章制度、中药饮片应用情况、中药进货途径；放射科各项规章制度、人员资质、个人防护情况及检测、体检表、放射科许可证等进行审核。
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2、无消毒灭菌设备扣3分，消毒灭菌未达到要求扣3分；
3、查验医疗废物转移联单未及时转运的扣3分，未按要求集中处置扣5分；
4、未按要求上报传染病疫情发现1例扣3分；
（七）完成任务情况
10
★完成卫生行政部门或镇街卫生院安排的公共卫生服务、突发公共卫生事件以及其他临时性任务。
核实村卫生室任务完成情况
医疗机构校验现场审查验收记录
医疗机构校验现场审查验收记录
（门诊部、诊所、卫生室、社区卫生服务站等未设床位的医疗机构）
医疗机构名称：地址：负责人：
审查项目
分值
审查内容
审查方法
扣分标准
Байду номын сангаас得分
（一）房屋设备标准
10
村卫生室按照村卫生室标准化建设要求，建筑面积80m2以上，至少设有诊室、治疗室、药房、观察室。诊室建筑面积不少于80m2、社区服务站建筑面积不少于150m2，科室设置按照卫生部医疗机构基本标准设置，诊疗功能分区合理。
各镇街卫生院根据情况酌情扣分。
合计
100
注：1、标注“★”的为关键项。医疗机构业务未涉及本标准中的部分内容，相应分可不计，剩余部分折合成100分制。
2、各项扣完为止，不计负分；得分≥80分的医疗机构为现场校验合格单位；得分＜80分或有一项现场不合格的医疗机构为限期整改单位。
被检查机构负责人（签字）： 现场审查人员（签字）：
2、严格按照规定处理医疗废弃物，一次性医疗用品分类收集、统一集中处置，转运及时；
3、按照传染病防治法规要求报告传染病疫情，严禁瞒报、谎报、迟报
1、查看消毒、灭菌设备及消毒灭菌记录本、治疗室、换药室空气消毒记录本；2、查看医疗废物处理记录；是否分类收集、统一集中处置并及时转运；3、查看传染病登记本和门诊登记本，是否按照传染病防治法规要求报告传染病疫情，有无瞒报、谎报、及迟报情况；
现场审查时间： 年 月 日
20
★1、独立执业的医护人员须具备执业资格，并经卫生行政部门注册。从业人员执业资格原件必须放在机构内备查；2、按卫生行政部门核准的注册登记项从事诊疗活动，无出租承包科室行为。
1、查看卫技人员花名册，核查医师、护士执业资格、职称、执业范围及医疗机构执业许可诊疗科目与实际设置诊室及开展诊疗科目。2、查验机构负责人、注册医师执业情况。
1、查看《医疗机构执业许可证》核准名称和登记项目，核查户外机构名称标识。
2、核查科室标识、室内外公示栏。
3、查看医护人员着装及胸牌。
1、户外悬挂标识不符合统一规范要求或名称不符扣5分，一项未悬挂扣2分，科室标识牌不规范扣2分；2、有违法广告宣传扣5分；3、人衣帽不整洁扣1分，未挂牌扣1分。
（三）规范执业
10
医疗机构均按照卫生部医疗机构基本标准配齐基本设备及基本急救药品。村卫生室应按照《山东省村卫生室基本设备配置标准》配置
1、核查基本设备配备和专科设备。2、核查基本急救药品配备。
未按照标准配齐基本设备的，少一种扣2分；未配备基本急救药品的扣5分。
（二）
标识标牌
10
1、户外悬挂与机构名称相同的标牌，在室内醒目处悬挂《医疗机构执业许可证》、诊疗科室标识、服务项目及价格一览表、医护人员基本情况一览表；2、无违法悬挂张贴宣传广告；3、医护人员衣帽整洁，挂牌上岗。
1、不具备从业资格独立执业或跨专业执业不得分；未查到执业资格原件1人扣1分；擅自变更注册登记事项或发行出租承包科室现场审查不合格。2、机构负责人或注册医师无执业记录现场审查不合格。
（四）规章
制度
15
★须建立医护人员工作职责、医务人员医德医风制度、消毒制度、消毒液及一次性医疗用品管理制度、传染病报告、药品管理、处方书写等制度，并认真执行。
查看门诊、诊室、输液观察室等工作制度、消毒液及一次性医疗用品管理制度、传染病管理与报告制度、门诊消毒制度、药品不良反应（医疗器械不良事件）报告制度、药品进、存、销管理制度等。
无制度不得分，缺一项制度扣2分；
执行不规范一处扣1分。
（五）医疗服务
15
1、使用规范的医疗文书，如：门诊登记本、门诊病历、门诊处方、转诊记录、传染病登记本、消毒灭菌记录等；2、门诊登记内容详细。
检查建筑面积、业务用房、诊室、输液观察室、处置室等。业务用房能满足诊疗要求，诊疗功能分区、流程合理。
1、卫生室在80m2以下扣8分，不足60m2
的为现场审查不合格；各室设置流程不合理扣3分，治疗室未分开不得分。2、诊室面积达不到80m2，社区服务站建筑面积达不到150m2，面积每少10% 扣2分，面积达不到标准的60% ，现场审查不合格。
1、查看门诊登记薄、门诊病历、门诊处方、传染病登记本、消毒灭菌记录本等；2、检查药品品种、质量及效期等。
1、一项未执行扣2分；一项不规范扣2分。2、门诊登记不详细扣1分。
（六）消毒隔离与传染病防治
10
1、严格执行消毒隔离制度，灭菌剂、消毒剂浓度和配置更换记录标识标准，高压灭菌符合要求，治疗室、换药室空气消毒落实，并有详细的记录。