公司经营管理自查报告
经营管理自查报告9篇
经营管理自查报告9篇经营管理自查报告1根据准能公司《关于开展人力资源管理工作检查的通知》的要求，矸电公司按照准能公司相关人力资源管理制度，对矸电公司人力资源管理工作进行了认真自查，现将本次自查情况汇报如下：一、人事管理方面1、矸电公司严格按照神华准能公司人字【】23号《关于矸石发电公司机构及人员编制的批复》文件规定设置机构和配置岗位人员，并结合矸电公司实际建立了高效精干的管理机构和扁平化管理模式，明确了部门、岗位职责和胜任能力，即按照不相容业务分离、不相容岗位分离、互相制衡、低成本高效率的原则，结合公司业务范围设置公司机构及岗位。
在部门以下不设车间，只设班组，岗位设置严格执行定员标准，不因人设岗或超出定员、定额设人、设岗，对每个岗位要明确胜任能力、岗位职责和工作标准，确保公司机构人员的精干高效运营。
矸电公司下设8个部门，即发电运行部、设备检修部、人力资源部、财务部、生产技术部、行政工作部、党委工作部、安监站和二期项目部，并按照准能公司批准的定编、定员标准，配备了岗位人员。
准能公司给我公司核定的科级管理人员18人，机关一般管理人员现有科级管理人员16人（一期12人，二期4人），准能公司给我公司核定的机关一般管理人员17人，现机关管理人员13人，无超职数配备科级管理人员和长期借调机关内的工作人员。
同时，为了加强安全生产与专业技术管理，在发电运行部、备检修部、生产技术部、安监站又按专业设置了9名专业主管（即锅炉运行主管、汽机运行主管、电气运行主管、锅炉检修主管、汽机检修主管、电气检修主管、热控检修主管、安全主管、生产技术部主管）。
2、矸电公司干部选拔、任免、人员调动均严格执行准能公司的相关制度，坚持公开、公正、任人为贤的原则进行选拔聘用，任免情况及时报准能公司备案，并对后备干部进行定期考核。
3、矸电公司在严格执行准能公司的相关人事制度基础上，建立了竞争上岗和岗位动态管理机制。
（1）每年根据月度绩效考核评价结果、年度专业知识考试和年终员工测评来确定员工下一年度的岗位升降情况，从而实现公司员工岗位能升能降的岗位动态管理机制。
经营管理突出问题自查报告
经营管理突出问题自查报告一、引言经营管理是企业发展的核心，为了确保企业持续稳定发展，必须及时发现和解决经营管理中存在的问题。
本报告旨在对企业经营管理中存在的突出问题进行自查和分析，为进一步完善管理体系和提升经营效益提供参考。
二、人员管理问题1. 人员流动频繁•分析：人员流动频繁可能导致企业员工稳定性差，影响团队稳定性和工作效率。
•解决方案：建立完善的员工激励机制，提高员工福利待遇，加强员工培训和职业规划。
2. 缺乏有效沟通•分析：沟通不畅可能导致信息传递不准确，影响团队协作及项目进展。
•解决方案：建立定期会议制度，提倡开放沟通文化，建立多方面的沟通渠道。
三、财务管控问题1. 财务流程不规范•分析：财务流程不规范可能导致资金管理混乱，增加财务风险。
•解决方案：建立完善的财务管理制度，规范每一笔资金流向，加强内部审计与监管。
2. 资金使用效率低下•分析：资金使用效率低下可能导致企业资金闲置或被滞留，影响企业发展速度。
•解决方案：建立资金使用监控机制，加强资金利用调查，优化资金使用方案。
四、市场营销问题1. 市场定位不准确•分析：市场定位不准确可能导致产品销售不畅，市场份额下降。
•解决方案：开展市场调研，准确把握市场需求，精准定位目标客户群体。
###2. 客户服务欠佳 - 分析：客户服务欠佳可能导致客户流失率增加，影响企业口碑和品牌形象。
- 解决方案：加强员工培训，推行客户关怀制度，提高客户满意度。
五、总结与展望本报告对企业经营管理中存在的突出问题进行了自查和分析，提出了相应的解决方案。
未来，企业将进一步加强管理制度建设，优化各项运营流程，完善内部协作机制，提升经营管理水平，实现企业可持续发展的目标。
以上为经营管理突出问题自查报告内容，希望通过本报告的出台，能够帮助企业更好地发现和解决经营管理中存在的问题，提升企业的竞争力和持续发展能力。
企业合规经营自查报告范文(3篇)
企业合规经营自查报告范文（3篇）企业合规经营自查报告范文（通用3篇）企业合规经营自查报告范文篇1健全的合规风险管理机制，成熟的合规文化，是构建公司有效的内部控制机制的基础和核心，从而也为健全公司内控体系、提高市场竞争力奠定了基础。
稽核中心领导说过，不能因为业绩就忽视了合规经营的重要，去触碰那根红底线。
通过此次教育学习活动，使我对职业道德诚信、合规操作意识和监督防范意识有了更深一层的认识。
一、爱岗敬业、无私奉献。
在平凡中奉献，爱岗敬业是各行各业中最为普遍的奉献精神，它看似平凡，实则伟大。
从大的方面来说，一份职业，一个工作岗位，都是一个人赖以生存和发展的基础保障。
从小的方面讲，比如我们太平，每一个人所从事的工作岗位都是个人生存和发展的保障，也是太平存在和发展的必需。
太平要发展，要在这个竞争激烈的金融业中不断强大，立于不败之地，没有我们每一位同志的无私奉献精神是不行的。
作为一名太平人，为了太平的前途，为了太平的荣誉，做一名爱岗敬业的人，是职业道德对我们最引为用以规范行为品质，评价善恶的行为规则。
作为一个金融单位的职工更应在自己所从事的职业上讲求道与德，如果路走得不对就会犯错误，就会迷失方向；如果没有德，就难于为人民服务，就谈不上自己的事业，也就没有单位事业的兴旺，就没有个人事业的发展，也就失去了人身存在的社会价值。
我现在正在从事保险工作，这是我的职业，也是我唯一的.职业，自我参加工作以来，我一直从事这项职业，也一直热爱这个职业，对保险工作有浓厚的兴趣和深厚的感情，所以我一直是爱岗敬业的。
只有爱岗敬业才是我为人民服务的精神的具体体现。
讲求职业道德还必须诚实守信，所谓诚实就是忠心耿耿，忠诚老实。
所谓守信就是说话算数，讲信誉重信用，履行自己应承担的义务。
所以通过对这次的学习，使我更深地了解到作为一个太平职工的根本、为人、言行和责任，就是自己在工作中不断地加强学习，时刻按照职业规范去要求自己，努力工作，才能使自己立于不败之地。
合规经营自查报告
合规经营自查报告尊敬的各位领导、同事们：为了进一步加强公司的合规经营管理，提高风险防范能力，促进公司持续、稳定、健康发展，根据相关法律法规和公司内部规章制度的要求，我们对公司的经营活动进行了全面、深入的自查。
现将自查情况报告如下：一、自查目的本次合规经营自查的目的在于全面梳理公司的经营管理流程，查找可能存在的合规风险和漏洞，及时采取有效措施加以整改和完善，确保公司的各项经营活动符合法律法规、行业规范和公司内部制度的要求，有效防范和化解各类风险，保障公司的稳健运营和可持续发展。
二、自查范围本次自查涵盖了公司的所有业务领域和经营环节，包括但不限于以下方面：1、公司治理结构和内部控制制度的建立与执行情况；2、市场营销与客户服务活动的合规性；3、产品研发与创新过程中的合规管理；4、财务管理与资金运作的规范程度；5、人力资源管理与劳动法律法规的遵守情况；6、信息安全与数据保护措施的落实情况；7、合同管理与商务合作的合规性；8、合规培训与教育工作的开展情况。
三、自查方法为确保自查工作的全面性、准确性和有效性，我们采用了多种自查方法，包括但不限于：1、文档审查：对公司的各类规章制度、业务流程文件、合同协议、财务报表等进行详细审查，查找潜在的合规问题。
2、现场检查：对公司的办公场所、生产车间、仓库等进行实地检查，核实相关业务活动的实际执行情况。
3、人员访谈：与公司的各级管理人员、业务骨干、普通员工进行深入交流，了解他们对合规经营的认识和执行情况，收集相关意见和建议。
4、数据分析：对公司的业务数据、财务数据、客户数据等进行分析，发现可能存在的异常情况和合规风险。
5、外部咨询：必要时，向专业的律师事务所、会计师事务所等外部机构咨询，获取专业的意见和建议。
四、自查结果（一）公司治理结构和内部控制制度方面1、公司建立了较为完善的治理结构，明确了股东会、董事会、监事会和高级管理层的职责权限，形成了有效的权力制衡机制。
2、内部控制制度基本健全，涵盖了财务管理、人力资源管理、风险管理、内部审计等各个领域，但在某些制度的执行过程中存在不够严格的情况，如费用审批流程有时未能严格按照规定执行。
2024年企业经营自查报告
2024年企业经营自查报告尊敬的领导及各位股东：首先，感谢大家对我们公司的支持与关注。
在2023年的企业经营中，我们公司深切感受到了市场环境的变化和发展的机遇与挑战。
为了全面客观地评估我们公司的经营状况和进行自我反思，特向大家呈报2023年企业经营自查报告，以供审阅和指导。
一、市场环境情况2023年，全球经济复苏良好，国内市场竞争更加激烈。
尽管公司经营所面对的挑战不容忽视，但也有了一些积极因素。
公司所在的行业整体发展态势良好，行业需求稳定增长。
同时，技术创新和数字化转型成为推动行业发展的重要驱动力。
二、公司运营状况1. 经营业绩2023年，公司的总营业收入为XXX万元，同比增长XX%。
属于公司历史上的一个里程碑。
我们通过加大市场推广力度，以及优化产品结构、提高服务质量等措施，不断提升了市场占有率和客户满意度。
然而，由于市场竞争激烈，我们也面临着价格压力和利润空间的压缩。
2. 市场拓展与产品创新在市场拓展方面，我们积极寻求新的增长点。
加强与客户的合作，提供定制化的解决方案，以满足客户个性化需求。
此外，我们还注重产品创新，不断推出新产品和技术，提高市场竞争力。
虽然已取得一定成效，但我们认识到在产品研发和创新方面还存在欠缺，需要进一步加强。
3. 营销与品牌建设公司在营销和品牌建设方面也做了一些努力。
通过多渠道、多形式的营销推广活动，提高了品牌知名度和美誉度。
我们注重传递正能量，弘扬企业文化，建立多方共赢的合作关系。
然而，市场营销的专业化水平有待提高，我们需要更加精准地针对目标客户，深入了解市场需求，提升销售业绩。
4. 人力资源管理人才是企业发展的核心竞争力。
我们在2023年加强了人力资源的引进和培养。
通过建立激励机制、优化薪酬福利体系、提供职业发展机会等，吸引和留住了一批优秀的人才。
同时，我们加强了员工培训和团队建设，提高了员工的专业素质和工作效率。
三、存在的问题和挑战1. 市场竞争加剧：行业竞争激烈，市场份额争夺激烈，价格战加剧，导致利润空间收缩。
公司三重一大的自查报告及整改措施
公司三重一大的自查报告及整改措施公司名称：报告时间：报告人：审核人：一、前言自查报告是公司自我检查与审查的重要手段，旨在发现并整改存在的问题，不断提升公司的运营管理水平和内部控制体系。
根据公司的三重一大要求，本报告将对公司的经营管理、财务管理、风险管理和内部控制进行全面审查，并提出相应的整改措施和建议。
二、经营管理自查1.管理层公司管理层在过去一段时间内能否正确履行职责，是否保持高效沟通和协同合作，是否制定了明确的战略目标，是否能够及时调整公司运营策略，确保公司健康发展。
2.人员管理公司是否根据岗位需求建立了合理的人员配备计划，是否定期对员工进行绩效评估，是否有正当的奖惩机制，以及员工薪资福利是否合理与公平。
3.供应链管理公司供应链管理是否高效，是否有明确的供应商评估体系及供应商配额，是否有完善的采购流程和物流管理方案，以确保物资及时到位并最大程度地降低成本。
三、财务管理自查1.财务数据准确性公司财务数据的准确性是经营决策的重要依据，是否能够及时准确地进行会计核算，是否严格遵守财务制度和规范。
2.财务预算管理公司是否建立了合理的预算管理制度，是否制定了详细的年度预算计划，并对实际情况进行定期调整和分析，以确保公司的财务目标的实现。
3.资金管理公司对资金的管理是否规范，资金的运用是否符合公司的经营需要和风险承受能力，是否有相应的资金计划和周转控制。
四、风险管理自查1.市场风险公司是否具备对市场风险的敏感度，能否及时预判市场行情变动，以及是否制定了相应的市场风险应对策略。
2.运营风险公司是否对各项运营活动进行风险评估，并建立了相应的风险管理和控制机制，以防范运营风险对公司带来的不利影响。
3.法律风险公司是否合法合规经营，是否建立了完善的法律事务管理机制，以及是否制定了相关的合规制度和流程。
五、内部控制自查1.内部审计公司是否建立了独立的内部审计部门，以进行公司运营管理和内部控制的全面审查，能否发现潜在问题并提出合理建议。
企业经营自查报告(精选10篇)
企业经营自查报告（精选10篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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依法经营情况自查汇报
依法经营情况自查汇报
摘要
本次自查旨在了解我司依法经营情况，并对不足之处进行整改，提升企业经营合规水平。
自查分别从营业执照、税务登记证等企业
基本情况、劳动用工、财务会计、税务合规、环保安全等方面展开。
一、企业基本情况
我司于2010年成立，主要从事家电产品制造和销售。
现有员
工200余人，注册资本500万元。
根据工商部门记录，我司营业执照、税务登记证均有效。
二、劳动用工
我司合法合规地缴纳了员工社保、公积金等福利待遇，并能提
供相关证明文件。
经过自查，未发现违法雇佣、欠薪、无社保情况。
三、财务会计
我司会计部门按规定制作了年度财务报告，并依法缴纳了应缴
纳的相关税费。
自查中，未发现经营行为存在虚假记账、隐瞒、逃
税等情况。
四、税务合规
我司一直遵守国家法律法规，积极履行税收义务，依法申报纳税。
自查中，未发现存在偷逃税、虚开等违法行为。
五、环保安全
我司一直注重环保安全工作，建立了稳定的安全生产保障制度。
自查中，未发现违法排污、损害环境安全、扰民等情况。
六、结论
经过全面自查，本公司依法经营，符合国家有关法律法规和要求。
感谢五大部门对本次自查的支持，将进一步提升公司的经营合
规意识，保持合规经营的态势。
公司经营自查报告
公司经营自查报告一、概述二、财务健康1.资金流动性问题：公司现金流紧张，导致应付账款逾期付款。
在日常经营中要加强对应收账款的催收工作，建立严格的账款管理制度。
2.成本管控不严：成本超支导致公司利润率下降。
应优化供应链，寻求成本优化的机会，并建立绩效考核机制以激励员工降低成本。
三、市场份额1.市场份额下滑：市场竞争加剧导致公司市场份额不断下滑。
应加强市场调研，了解客户需求，优化产品和服务，提升竞争力。
2.市场扩张不充分：公司对新市场的开拓不够积极，错失了很多商机。
应加大对新市场的投资力度，提升市场拓展团队的专业能力和执行力。
四、员工福利1.员工培训不足：由于培训计划不完善，员工技能无法满足工作需求。
应建立全面的员工培训计划，包括内部培训、外部培训和跨部门交流。
2.薪酬福利不公平：薪资体系不完善，高绩效员工的奖励不足。
应建立合理的薪酬体系，并根据员工绩效进行公平合理的激励。
五、公司声誉1.产品质量问题：产品质量不稳定，导致消费者投诉率上升。
应加强质量控制，建立质量管理体系，并增加售后服务力度，提升客户满意度。
2.不良舆情危机：公司在社交媒体上受到负面评论和投诉，声誉受损。
应建立健全的公关体系，及时回应和解决消费者的问题和投诉，树立公司良好的形象。
六、解决措施1.加强财务管理，建立资金周转计划，优化供应链管理，加强成本管控。
2.加大市场调研力度，提升市场拓展能力，优化产品和服务，提升市场竞争力。
3.完善员工培训计划，提高员工技能和绩效。
4.健全薪酬体系，公平激励员工的高绩效表现。
5.加强质量控制，提升产品质量，加强售后服务。
6.建立健全的公关体系，及时回应和解决消费者问题和投诉，保护公司声誉。
七、总结通过本次自查，公司发现了存在的问题，并制定了相应的解决措施。
公司将进一步加强管理，优化经营模式，提高竞争力，确保公司的健康发展。
同事们也应积极参与公司的整改工作，共同为公司的持续发展努力。
公司经营管理情况报告
公司经营管理情况报告篇一：公司经营管理自查报告INNER MONGOLIA CASC ENERNE COMPOSITE CO., LTD.内蒙古航天万源复合材料有限公司“履职尽责、失职问责、强化监督”经营管理自查报告根据上级集团公司下发的《以“履职尽责、失职问责、强化监督”为宗旨的经营管理责任落实自查工作的通知》的精神，我公司按照检查内容及时开展自查工作，并于20年8月4日成立了以总经理刘捷为组长、财务总监刘立军为副组长，各部门经理为成员的自查小组，同时下发了《以“履职尽责、失职问责、强化监督”为宗旨的经营管理责任落实自查工作的通知》企业名称：企业名称：企业名称：企业名称：企业名称：6.企业是否有多个经营场所、分公司或子公司：；二、企业的财务情况：姓名：身份证件号码：；有无刑事犯罪记录：；:认证体系名称：认证机构名称：认证时间：9.是否记录货物的内部流转过程？（1）是（2）否如果是，说明记录时间、人员及记录方法（书面还是电子）10．是否建立对代理人处理的海关事务迚行核查的内部程序、制度？（1）是（2）否11．是否有涉及迚出口许可证件的货物？（1）是（2）否如果有，具体说明其商品名称、商品编码、原产地(可添加附页)12.是否建立迚出口证件管理制度（1）是（2）否13．企业与贸易相关的文件资料和数据记录是否予以保存？（1）是（2）否如果是，保存期限为：14．是否对上述保存设置保密限制和查看权限？（1）是（2）否15．对上述文件记录的处理是否有特定的程序？（1）是（2）否16．是否指定专门的联络员，以便发生影响海关执法情事时，海关能与其及时取得联系？（1）是（2）否17.报关部门是否根据实际的迚口采购信息迚行报关（1）是（2）否五、企业迚出口情况：（根据企业情况选择填写）1.上一年度年度)迚口商品中列前五位的境外供货人名单（不足五位的全部填写）：供货人名称：，国别；供货人名称：供货人名称：供货人名称：，国别；供货人名称：2.上一年度年度)出口商品中列前五位的境外收货人名单（不足五位的全部填写）：收货人名称：收货人名称：收货人名称：收货人名称：收货人名称：3.企业最主要十种迚口商品（按商品税号加商品名称填写）是：；；4.企业最主要十种出口商品（按商品税号加商品名称填写）是：篇三：公司经营情况调查报告2010关于有限公司经营情况的调查报告被调查企业：有限公司被调查人：调查日期：20年10月调查人：报告人：一、企业概况公司前身是武鸣县乡镇企业——县淀粉厂，原建设单位为，于1994年经批准立项、环评批复而建设淀粉生产线和酒精生产线，207年8月公司整体收购了该厂的全部资产。
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二、自查情况
（一）经营管理的职责分工和授权体系是否完善
１、董事会、监事会、经营层的任职条件和职责权限是否清晰明确,是否能确保决策、执行和监督互相分离,形成制衡。
公司自０8年成立以来,坚持按照产权明晰、权责明确、管理科学的现代制度要求，积极推进公司法人治理结构的完善，制定了《公司章程》、《合资经营合同》、《董事会议事规则》、《总经办议事规则》及《总经理、副总经理、财务总监等岗位职责》等相关规章制度，并遵照规章制度中的责任目标执行日常经营管理，确保公司在日常经营管理及各项决策中做到公平公正,有效的规避了独政、独权的管理模式。
3、规章制度中是否包含经营管理责任落实与问责的内容和条款，是否存在重大缺少和漏洞。
20１5年公司根据新修正的《国家安全生产法》及上级公司《中国航天科技集团公司安全生产管理办法》、《中国航天科技集团第一研究院安全生产管理规定》的内容，重新修订了本公司的《安全生产管理办法》、《安全考核管理办法》《安全生产职责》、《安全生产事故报告和调查处理办法》、《安全生产应急处置救援预案》（通过当地安监局备案）、《安全管理责任人奖惩办法》等相关管理制度,其中明确了对责任落实与问责内容的具体要求，同时公司每年1月初分级对全体员工签订《安全岗位告知书》、《安全协议》、《安全目标管理责任书》,同时对特殊岗位签订《保密协议》，《岗位廉洁从业承诺书》等相关协议，分级落实责任职责。
(2）从下发文件至今我公司在重大事项决策中严格按照文件中要求执行,坚持做到重大事项集体决策、重点工作合力推进，有力地保障了企业决策的科学性和有效性。凡是对外经济合同、物资采购、工程建设项目等实行重大事项会审制，并留有详细记录。
(二)经营管理规章制度体系是否完善。
１、是否制定规章制度管理办法，并形式规章制度体系构架,对规章制度体系建设工作进行规范和指导。
4、岗位职责及工作要求是否明确,不相容职责是否分离。
为了规范公司办事程序，依照各部门各岗位的工作要求制定了岗位职责制度，使员工能够清晰本职岗位及其它岗位员工的工作职责及具体分管工作内容,同时在财务部的岗位管理上，严格执行岗位5年调换及财务用章分别管理制度。
5、经营管理授权体系是否建立,“三重一大”事项的管理权限和审批程序是否清晰明确。
公司经营管理自查报告
———————————————————————————————— 作者：
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内蒙古航天万源复合材料有限公司
“履职尽责、失职问责、强化监督”经营管理自查报告
根据上级集团公司下任落实自查工作的通知》的精神,我公司按照检查内容及时开展自查工作,并于2０15年8月4日成立了以总经理刘捷为组长、财务总监刘立军为副组长,各部门经理为成员的自查小组，同时下发了《以“履职尽责、失职问责、强化监督”为宗旨的经营管理责任落实自查工作的通知》（复综[2０1５]14号）文件给公司各部门,安排布置了此项工作，现将自查情况报告如下：
在公司成立初期,制定了如岗位职责、考核、安全、薪酬、合同、固定资产、办公用品管理、加班、考核、采购等各项规章制度(制度清单见附件1),经过200８年至２0１2年的生产经营管理等实质性工作的摸索，我公司在不断的修订完善工作中存在的缺失或不适用的各项管理制度,对《考勤管理办法》、《加班管理办法》及各项安全方面的规章制度在不违背国家相关法律法规的前提下做了更符合公司日常经营管理的修订，并在职工大会上举手表决通过，同时我公司财务部门按照会计准则和上级单位指示制定了各项规章制度（见附件2),并严格按照规章制度规范日常财务工作，但在此次自查过程中发现,并未制定规章制度管理办法。
2、总经理和其他部门设置是否合理,内部机构部门职责权限是否明确。
公司在成立初期领导班子到位后，构建了公司组织机构图,明确了领导班子成员工作分工,其间根据董事会决议安排对公司领导班子有过几次调整 ，公司均及时的作了相应分工调整，确保了各项工作的正常运行。
3、内部机构部门设置是否合理,职责权限是否明确,是否存在职能交叉、缺失或权责过于集中的问题，能否形成各司其职、各负其责、互相制约、互相协调的工作机制。
２、现有规章制度体系构架是否健全,能否覆盖经营管理决策、执行、监督问责全过程，重要和关键环节是否存在缺失。
20１3年至20１4年我公司补充完善了企业决策机制及各项管理制度，一是规范了企业决策运行机制“三重一大”决策目录,二是修订完善了公司《固定资产管理制度》、《基建管理制度》、《车辆使用管理办法》、《一线班组考核管理办法》、《印章使用管理制度》、《预算管理制度》、《成本管理制度》、《出差管理制度》等相关管理制度；三是健全完善了《差旅费报销办法》及《产品质量事故奖惩办法》；四是建立健全了公司职工职业健康管理体系及13项职业健康管理制度;基本覆盖了公司目前生产经营管理的需求性。
一、自查范围及内容
（一)自查范围：对董事会、监事会、经营层、内部控制、重大决策、财金管理、人事管理、采购管理、合同管理等进行自查。
(二)自查内容：
1、经营管理的职责分工和授权体系是否完善
2、经营管理的规章制度体系是否完善
3、经营管理责任体系是否得到有效执行和落实
4、经营管理责任落实是否得到有效的监督和问责
（1)公司设立了采购小组,并制定了《大宗物资采购管理》办法,同时为贯彻落实《中国航天科技集团公司第一研究院“在三重一大”决策管理实施办法》的要求,特制订了公司级《“三重一大”决策目录》及《”三重一大”决策管理实施细则》（复综[20１4］2４号)文件下发至各部门,密切配合北京航天万源(国际)集团公司对我公司重大事项决策、重要人事任免、重要项目安排、大额度资金使用事项的监督，规范领导决策行为,严格决策程序，防范决策风险，实现决策民主化、科学化、规范化、增强监督的针对性和有效性。