物料退料返修退换管理规定
返修物料管理制度
返修物料管理制度一、总则为了规范和加强返修物料的管理，提高返修物料的利用率和质量，保障返修物料不影响生产和质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及返修物料的管理工作。
三、返修物料的定义1. 返修物料是指在生产过程中由于质量问题、工艺问题或其他原因导致的需要重新加工、修复或调整的半成品或成品。
2. 返修物料包括但不限于：次品、废品、退货、返修件等。
四、返修物料的归类1. 返修物料根据其性质和来源可分为：(1) 内部返修物料：由生产过程中发现的质量问题或工艺问题产生的返修物料。
(2) 外部返修物料：由于客户退货或供应商返修等原因产生的返修物料。
2. 返修物料根据其质量问题的严重程度可分为：(1) 一般返修物料：质量问题较小，可通过简单修复或调整即可达到合格标准的返修物料。
(2) 严重返修物料：质量问题较大，需要经过较复杂的加工或修复才能达到合格标准的返修物料。
五、返修物料的管理流程1. 返修物料的发现和登记(1) 生产部门在生产过程中发现返修物料时，应立即将返修物料交由质量部门进行检验和评定。
(2) 质量部门对返修物料进行检验和评定，确定返修物料的质量问题的性质和严重程度，并登记在返修物料登记册上。
(3) 外部返修物料由供应商发起时，应立即通知相关部门进行接收，并登记在返修物料登记册上。
2. 返修物料的存放和标识(1) 返修物料应按照其性质和严重程度进行分类存放，并在每批返修物料上做好标识，明确标注返修物料的品名、数量、质量问题的性质和严重程度。
(2) 返修物料应存放在专门的返修物料存放区域，保证不与正常生产物料混淆。
3. 返修物料的处理(1) 一般返修物料的处理：a. 经过质量部门评定合格的一般返修物料，应按照相关工艺要求进行加工和修复，并重新进行质量检验，合格后方可投入生产或销售。
b. 不合格或不符合要求的一般返修物料，应进行淘汰处理，并及时通知相关部门进行记录和处理。
(2) 严重返修物料的处理：a. 严重返修物料应由技术部门制定返修方案，根据返修方案进行加工和修复，然后进行质量检验。
物料退补管理制度
物料退补管理制度一、背景为规范物料退补流程，提高物料管理效率，减少资源浪费，特制定本物料退补管理制度。
该制度适用于公司所有部门、项目组等单位，旨在确保物料的正常流转和合理使用。
二、管理要求1.物料退补流程（1）申请：各部门如有需要申请物料退补，应向物料管理部门提交书面申请，申请中需明确物料名称、数量、用途以及预计退补时间等信息。
（3）退补手续：物料管理部门根据审核结果，若申请符合要求，则责令仓库人员按照领料流程进行退补操作，同时更新物料记录。
若申请不符合要求，则应向申请部门说明理由并协商解决方案。
（4）退补汇总：物料管理部门应将每月的物料退补情况进行汇总，将汇总报告上报给上级主管部门，以便于上级部门掌握物料使用情况和管理效果。
2.退补准确性（1）物料退补申请需明确物料名称、规格型号、数量和用途等信息，确保退补准确无误。
（2）物料管理部门应根据实际库存情况进行核对，确保退补数量与申请数量一致。
（3）物料管理部门应在退补操作完成后进行盘点，将退补情况记录在盘点表中，以便于核准和管理。
3.退补监督与考核（1）上级主管部门应定期对物料退补情况进行抽查，以确保操作的合规性和规范性。
（2）物料管理部门应建立完善的物料追踪和监控机制，及时发现退补过程中的问题和隐患，并提出改进意见和措施。
（3）根据物料退补情况和管理效果对物料管理部门进行考核，将考核结果作为部门绩效考核的重要参考依据。
4.退补使用原则（1）退补的物料应按照合理用途进行使用，不得私自挪用或转借。
（2）如需更换或调整退补物料的用途，需事先向物料管理部门申请并获得批准。
（3）不符合质量要求的物料不得退补或使用，应及时通知供应商或退回原仓库。
三、制度执行1.对于违反本制度的行为，物料管理部门有权进行纠正，并向上级主管部门汇报处理情况。
2.上级主管部门有权对违规行为进行处理，并视情况给予相应的纪律处分。
3.物料管理部门应定期对本制度进行评估和修订，确保其符合公司实际需要和管理要求。
公司仓库退料管理制度
一、目的为了规范公司仓库退料管理，确保物料资源合理利用，提高仓库管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有原材料、辅料、工具、半成品、成品以及一切物料的退料管理。
三、职责1. 生产部门：负责生产过程中产生的退料，并按照规定程序办理退料手续。
2. 仓库管理部门：负责退料的接收、检验、入库、报废等工作。
3. 财务部门：负责退料产生的成本核算及报销。
四、退料流程1. 生产部门在发现不合格物料或生产订单完成后，将不合格物料或合格余料整理并张贴物料标识。
2. 生产部门物料员填写《生产退料单》，注明退料原因、不良原因、供应商名称等信息，并签名。
3. 《生产退料单》连同不合格物料或合格余料交由品质部门IQC检验。
4. 检验完毕后，对不合格物料张贴不合格标签，合格物料张贴合格标签，并在《生产退料单》附上检验报告。
5. 经部门主管、工程部、品质部、PMC部审核后退回仓库管理部门。
6. 仓库管理部门接收退料，核对单据与实物，无误时双方签名确认。
7. 对不合格物料进行报废处理，合格物料重新入库。
五、退料管理要求1. 退料必须遵循“先进先出”的原则，保证物料的新鲜度。
2. 退料过程中，对不合格物料要进行标识，避免误用。
3. 退料单据需妥善保管，以备后续查询。
4. 退料过程中，若发现异常情况，应及时上报上级部门。
5. 退料成本核算需准确，确保财务数据的真实性。
六、奖惩措施1. 对认真执行退料制度，及时办理退料手续的部门和个人，给予表彰和奖励。
2. 对违反退料制度，造成物料浪费或损坏的部门和个人，进行通报批评，并追究相关责任。
3. 对滥用职权、玩忽职守，导致退料管理混乱的部门和个人，依法依规进行处理。
七、附则本制度自发布之日起执行，由公司仓库管理部门负责解释和修订。
领、退、换、补料管理规定
补料：本公司指生产过程中因来料不足、损耗超标、错用料、遗失、损坏物料， 或因半成品/成品质量不合格而重做造成领料或退料作业。
4.0 职责
生产部：负责生产过程中出现的不合格品及时退回相应仓库和换料、补料的 提请、领用；
工作小时提前发放至生产车间和仓库，生产车
间和仓库须确保生产投产前 1 小时内准确齐备
送达车间。
使用表单
《生产计 划》
文件类别
文件编号
ISO 管理性文件
版本/版次
编制单位 资材部
受控状态 受控
领、退、换、补料管理规定
生效日期 页次
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退料、换料 补料提请
5.1.1.2 良品退料 生产车间在批量完成后或在特殊情况下， 若有剩余的物料，车间物料员须在转产一天内 及时清理标示好多余物料或不良物料，并在每 周三或每周六办理退料手续（耗材除外）。退料 人员必须在《退/换/补料单》上注明日期、料 号、品名、规格、数量等经品管检验，所退物 料必须贴上“合格标签“后，由物料员把经品 管 IPQC、生产组长签核后的《退/换/补料单》 连同物料一并交仓库，仓管员核查数量后签名 核收。 5.1.1.3 生产换料 生产车间整理在生产过程中因人为操作损 生产部 坏或来料不合格的物料，生产车间应将物料拆 品质部 至单件进行分类，详细填写《退/换/补料单》， 并注明换料原因及责任人，经部门主管与品质 部 IPQC 签名确认后，由物料员至仓库进行调换。 5.1.1.4 生产补料 生产过程中因损耗超标、错用料、遗失、 损坏物料，或因半成品/成品质量不合格而重做 造成补料的，应详细填写《退/换/补料单》，并 注明补料原因及责任人，经部门主管与生产组 长签名确认后，由指定人员至相关仓库进行补 料。 《退/换/补料单》一式三联：第一联生产，第 二联财务，第三联仓库。
仓库退料的管理制度
一、目的为了规范公司仓库退料流程，提高物料管理效率，减少浪费，保障生产秩序，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有原材料、辅料、工具、半成品、成品以及一切物料的退料管理。
三、职责1. 仓储部：负责退料申请的审核、退料单的填写、物料的接收、整理及存放等工作。
2. 生产部：负责发现不合格物料或生产完成后多余的合格物料，并及时提出退料申请。
3. 品质部：负责对退回的不合格物料进行检验，确认不合格原因。
4. 财务部：负责退料申请的审批及退料费用的核算。
四、退料流程1. 生产部发现不合格物料或生产完成后多余的合格物料，应立即填写《退料申请单》，注明物料名称、规格、型号、数量、不合格原因、供应商名称等信息，并由生产部主管签字确认。
2. 《退料申请单》经品质部、仓储部、财务部负责人签字审批后，退料申请生效。
3. 仓储部收到《退料申请单》后，安排人员进行物料接收，并核对物料名称、规格、型号、数量等信息。
4. 品质部对退回的不合格物料进行检验，确认不合格原因，并将检验结果反馈给仓储部。
5. 仓储部根据检验结果，对不合格物料进行分类存放，合格物料可重新投入生产或作为备品备件。
6. 退料完成后，仓储部应及时将《退料申请单》及相关凭证报送财务部，由财务部核算退料费用。
五、注意事项1. 退料过程中，生产部、仓储部、品质部、财务部等部门应密切配合，确保退料工作顺利进行。
2. 退料申请单应填写完整、清晰，如有涂改，应加盖公章。
3. 退料过程中，如发现物料丢失、损坏等情况，应及时查明原因，追究相关责任。
4. 退料费用核算应严格按照公司财务制度执行。
5. 退料后的物料应妥善保管，防止浪费和损坏。
六、附则1. 本制度由仓储部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
工程施工领料退料规定(3篇)
第1篇一、目的为规范工程施工过程中的物料领用和退回流程，确保工程顺利进行，提高物料使用效率，降低成本，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于本工程所有施工材料、设备、配件等物料的领用和退回。
三、责任划分1. 施工部门：负责施工过程中所需物料的申请、领用和退回工作。
2. 采购部门：负责物料的采购、验收和储存。
3. 仓储部门：负责物料的保管、发放和回收。
4. 质量检验部门：负责对领用物料进行质量检验。
四、物料领用1. 施工部门在施工前，应根据施工进度和用料计划，向采购部门提出物料申请。
2. 采购部门根据施工部门的申请，制定采购计划，并与供应商签订采购合同。
3. 物料到达施工现场后，由质量检验部门进行质量检验，合格后方可入库。
4. 仓储部门根据施工部门的领料申请，核对领料单与实际物料，发放物料。
5. 施工部门领用物料时，应详细记录领用时间、数量、规格等信息。
五、物料退回1. 施工过程中，如因以下原因导致物料无法使用，需进行退回：a. 物料质量不合格；b. 施工计划变更，导致物料使用量减少；c. 施工过程中出现意外情况，导致物料无法使用。
2. 施工部门需在物料退回前，向仓储部门提出退回申请，并说明退回原因。
3. 仓储部门收到退回申请后，对退回物料进行清点、验收，确认无误后办理退库手续。
4. 退回的物料需保持完好，不得损坏、污染。
六、物料回收1. 施工完成后，施工部门需对剩余物料进行回收，并填写回收清单。
2. 仓储部门根据回收清单，对回收物料进行验收、清点，并办理入库手续。
3. 对回收的物料，仓储部门应分类存放，以便于后续使用或销售。
七、监督管理1. 施工部门、采购部门、仓储部门和质量检验部门应定期对物料领用、退回和回收情况进行检查，确保规定执行到位。
2. 对违反本规定的行为，应依法进行处理。
八、附则1. 本规定由施工项目部负责解释。
2. 本规定自发布之日起实施。
第2篇一、目的为规范工程施工过程中的领料、退料管理，确保工程材料、设备合理使用，提高材料周转率，降低工程成本，特制定本规定。
物料退补管理制度
物料退补管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范和管理企业物料的退补流程，确保物料的合理使用和减少浪费，提高企业的管理效率。
二、适用范围本制度适用于所有企业的物料退补管理流程，包括进货、库存和退补环节。
三、退补流程1. 提交退补申请当物料需要退补时，由相关部门或人员填写退补申请表，详细说明退补原因、数量和规格。
2. 申请审批退补申请表由相关部门负责人审批，审批人需核实退补原因的合理性，并根据公司的预算、库存情况和实际需求来决定是否批准退补。
3. 物料退回如果退补申请获得批准，相关部门需将物料按照要求退回给供应商或将其归入库存，确保物料的安全和完整。
4. 补货针对退回的物料，相关部门需要重新评估需要补货的数量和规格，并在供应商处进行补货申请。
5. 补货审批补货申请需要由相关部门负责人审批，审批人需考虑企业的实际需求、物料的重要性以及公司的预算情况来决定是否批准补货申请。
6. 物料补货如果补货申请获得批准，相关部门需及时向供应商下单，并确保物料按时到货。
7. 更新库存补货物料到达后，相关部门需及时更新库存信息，确保物料的安全存放和管理。
四、责任和义务1. 相关部门负责人需确保退补申请的合理性和准确性，并及时审批。
2. 相关部门负责人负责补货申请的审批，并确保补货的合理性和及时性。
3. 相关部门负责人需负责库存的管理和更新，确保物料的流转和安全。
4. 所有员工都有义务按照本制度的规定进行物料的退补操作，保证物料的合理使用和减少浪费。
五、制度执行和监督1. 相关部门应定期对退补管理制度的执行情况进行检查和监督，并及时纠正不当行为。
2. 若发现违反退补管理制度的行为，相关部门负责人有权进行相应的处罚和追责。
六、附则本制度的解释权归企业相关部门负责人及公司管理团队所有，并可根据实际情况对其进行修改和调整。
以上为物料退补管理制度，对企业物料的退补流程、责任和义务进行了详细的规定，希望能够帮助企业提高物料管理的效率和减少浪费，确保物料的合理使用和延长使用寿命。
内部退换物料规章制度内容
内部退换物料规章制度内容一、总则为规范公司内部物料的退换流程，保障公司资产的安全和完整，制定本规章。
二、适用范围本规章适用于公司内部所有物料的退换流程。
三、物料的退换条件1. 物料因质量问题需要退换的，应当符合公司规定的产品质量标准。
2. 物料在保修期内，且有保修协议的，可以根据保修协议规定申请退换。
3. 物料在规定的使用寿命内，出现非人为因素导致的损坏，可以根据公司规定申请退换。
4. 其他符合公司规定的退换条件。
四、物料的退换流程1. 物料退换申请（1）申请方提交退换申请，注明物料名称、型号、数量、质量问题或其他原因。
（2）公司接受申请后，派遣相关人员进行核实。
2. 物料核实（1）核实人员对申请的物料进行检查或测试，确认是否符合退换条件。
（2）如物料符合退换条件，填写《物料退换核实单》，并提交给相关部门。
3. 部门审批（1）相关部门对退换申请进行审批，审核退换原因和核实结果。
（2）如审批通过，填写《物料退换审批单》，并提交给采购部门。
4. 采购流程（1）采购部门收到审批单后，按照公司的采购流程和要求进行物料的申请或购买。
（2）采购部门将申请物料送达申请方，并进行确认。
5. 物料入库（1）申请方确认收到物料后，将物料送至公司库房进行入库。
（2）库房管理员检验并编制《物料入库清单》。
6. 物料退款或换货（1）如因质量问题而退换的物料需要退款，财务部门负责办理退款手续。
（2）如因非质量问题而需要换货的物料，相关部门负责对物料进行调换。
7. 记录与整理公司各部门应当及时记录和整理物料的退换流程和相关文件。
五、物料的保管与管理1. 公司库房应当按照物料的性质和规格进行分类、编号和标识，确保物料的安全和易查性。
2. 物料的入库、出库、盘点等操作应当按照公司规定的流程和标准进行，确保数据的准确性和完整性。
3. 物料的使用应当按照生产计划和相关规定进行，不得超量使用或私自调拨。
4. 物料的报废应当按照公司规定的流程进行，对无法使用的物料进行台账登记和处理。
采购物料退换货管理规定
采购物料退换货管理规定1. 引言本文档旨在规范和管理采购物料的退换货流程，确保采购流程有效、透明，并且维护公司与供应商之间的良好关系。
本规定适用于所有采购物料的退换货，包括但不限于原材料、零部件和成品等。
2. 退换货的条件和要求为了顺利进行退换货流程，以下条件和要求必须满足：2.1 接受退换货的条件：•物料损坏或有质量缺陷；•供应商发错货；•供应商提供的物料与订单描述不符；•其他经双方协商一致的情况。
2.2 提交退换货的要求：•退换货申请必须包括物料名称、批次号、数量、损坏/缺陷状况描述等信息；•退换货申请必须由采购部门审核并批准；•退换货申请必须在7个工作日内提交给供应商；•如退换货涉及质量问题，供应商需提供原因分析和改进措施。
2.3 退换货的限制：•经过核准的退货将退还到原付款方式；•已使用的物料或包装破损的物料不接受退换货；•物料过期或使用时间超过一定期限的不接受退换货；•物料因不正当的使用或保管而导致损坏的不接受退换货。
3. 退换货的流程退换货流程如下所示：3.1 退换货申请采购员或相关责任人根据实际情况填写退换货申请表，并提交给采购部门审核。
3.2 审核与批准采购部门对退换货申请进行审核，并根据政策和流程批准或拒绝申请。
审核通过后，采购部门将退换货申请转发给供应商。
3.3 退货收回与检验供应商收到退换货申请后，安排物料的回收，并对退回的物料进行检验，确保其符合退换货条件。
3.4 退款与新货发放供应商确认退回的物料符合退换货的条件后，将按退回物料的数量和价值进行退款，并根据需要重新发放新的物料。
3.5 跟踪与记录采购部门应及时跟踪退换货流程，并对每一次退换货进行记录，包括退换货的原因、结果和改进措施等。
4. 退换货的责任和处罚供应商提供的物料与采购订单描述不符、质量问题等情况造成的退换货应由供应商承担责任。
采购部门有权对供应商做出处罚，如限制订单数量、降低供应商等级等。
5. 结论本文档规范了采购物料的退换货管理流程，确保采购过程的透明和有效。
物料管理部门退货管理规定退货管理规范
精品文档精心整理九、退货管理规定第一条运输的联络物料管理部门接到业务部门送达的“成品退货单”应先审查有无注明依据及处理说明，若没有应将“成品退货单”退回业务部门补充，若有则依“成品退货单”上的客户名称及承运地址联络承运商运回。
第二条退货品的验收1．退货品运回工厂后，仓储部门应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否正确，若确属事实，应将实退数量填注于“成品退货单”上，并经点收人员、质量管理人员签章后，第一联存于会计科，第二联送收货部门存，第三联由承运人携回依此申请费用，第四联送业务部门向客户取回原发票或销货证明书。
物料管理部门收到尚无“成品退货单”的退货品时，应立即联络业务部门主管确认无误后先暂予保管，等收到“成品退货单”后再依前款规定办理。
第三条退货品的处理退货品的处理方式确需重处理者，物料管理部门应督促处理部门领回处理。
第四条退货的更正1．若退回成品与“退货单”记载的退货品不符时，物料管理部门应暂予保管（不入库），同时于“成品退货单”填注实收情况后，第三联由运输公司携回依此申请运费，第二联送回业务部门处理，第一联暂存仓运科依此督促。
2．业务部门查验退货品确属无误时，应依实退情况更正“退货单”送物料管理部门办理销案。
3．若退货品系属衰退时，业务部门应于原开“退货单”第四联注明“退货品不符”后，送回物料管理部门据以办理退回客户，将其交运作业按有关的规定办理，并在“成品交运单”注明“退换货不入账”，本项退回的运费应由客户负担。
1、加强对危险物品的安全管理，保护环境，保证安全生产，保障生命财产安全，各单位应当建立本制度。
2、危险物品是指爆炸品和民用爆炸物品、压缩气体和液化气体、易燃液体、自燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒有害和腐蚀物品。
3、单位在工作中需使用上述物品时，必须遵守安全生产制度和安全操作规程，要严格用火管理制度；使用时必须采取有效的安全防护措施和用具。
4、盛装化学危险物品的容器，在使用前后必须进行检查，不得随意放置或丢弃，防止火灾，爆炸，中毒等生产安全事故发生。
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广东五星太阳能股份有限公司GUANGDONG FIVESTAR SOLAR ENERGY CO., LTD.管理规范物料退料/返修/退换 管理规定文件编号 版 本FS-MS-FD-05 A/3 页 码 1/6 审核/日期生效日期 修订日期2005/10/12010/5/15批准/日期编制/日期 夏英 2010/5/15※※※※※请只使用盖红色印章之受控文件，严禁复印受控制文件※※※※※管 理 规 范 物料退料/返修/退换货 管理规定文件编号 生效日期 页次 2/6 修订日期FS-MS-FD-05 2005/10/1 版本 A/3 2010/5/15广东五星太阳能股份有限公司GUANGDONGIVESTAR SOLAR ENERGY CO.,LTD.修版本 A/0 A/1 A/2 A/3 页码 6 6 6 6 修 订 内订 履容历修订人 夏英 夏英 李军 夏英 修订日期 2005/10/01 2006/09/19 2007/01/17 2010/05/15文件首次发布 修改费用审批权限 增加工程退料、常规退料的作业流程 修改相关作业流程※※※※※请只使用盖红色印章之受控文件，严禁复印受控制文件※※※※※管 理 规 范 物料退料/返修/退换货 管理规定文件编号 生效日期 页次 3/6 修订日期FS-MS-FD-05 2005/10/1 版本 A/3 2010/5/15广东五星太阳能股份有限公司GUANGDONG FIVESTAR SOLAR ENERGY CO.LTD.1、目的 为规范物料退料、返修、退换业务流程，明确各相关部门工作职责，特制定本规定。
2、适用范围 属家用产品、热水工程相关物料。
3、定义 3.1 退料：指家用产品配件退回、工程退料、不良品退料、报废品退料、边角废料退料。
3. 3. 3.2 返修：因运输、安装、调试损坏，操作使用不当损坏，且现场无法维修所退回、待维修合格 后退还用户的，定义为物料返修业务。
3.3 退换：因物料设计、生产、采用材料等质量问题，且不便于在现场维修所退回、需兑换相同 或大致相同新物料给回用户的，定义为物料退换业务。
3.4 退货部门：销售部门。
4、职责： 4.1 退货部门：负责与用户沟通，提供物料返修、退换费用承担意见，填写《退料单》或《物料 退料/返修/退换通知书》 。
4.2 品管部：负责退料、返修、退换物料检验、标识，审核退货部门提供费用承担意见准确性， 判定责任归属部门。
4.3 生产部：负责公司所生产产品的维修及维修费用估价。
4.4 物控部：负责退料返修、退换物料出入库手续办理。
4.5 财务部：负责退换物料的维修收费、及相关帐务处理。
4.6 采购部：负责 OEM 产品或采购物料的返修、维修及费用确认，采购物料的退、换货处理。
5、流程图：无 6、退料 一般常规物料的退料， （指原从物料仓领出，不包括退料部门自行采购的物料） ：由退货部门开 具《退料单》退料，该单一式三联，分别由物控部、财务部、退货部门保存；非常规物料与家 用产品的退料，由退料部门开具《物料返修（退换）通知书》退料，此单需要确认责任单位、 维修费用，及需要折价处理的物料，该单一式六份，依次为：退货联、品管联、维修联、核算 联、保管联、收费联。
6.1 不良品退料程序 6.1.1 生产制程当中的不良品需要退料时，由品管员进行检验，在《退料单》上写明检验结果并 签名，由物控部按照品管部给出的处理意见进行处理。
6.1.2 研发部门不良品退料时，由研发人员在《退料单》上说明不良原因，部门负责人签核，并 说明不良品的处理方式，由物控部按照该处理意见进行处理。
※※※※※请只使用盖红色印章之受控文件，严禁复印受控制文件※※※※※管 理 规 范 物料退料/返修/退换货 管理规定文件编号 生效日期 页次 4/6 修订日期FS-MS-FD-05 2005/10/1 版本 A/3 2010/5/15广东五星太阳能股份有限公司GUANGDONG FIVESTAR SOLAR ENERGY CO.LTD.6.1.3 因工程安装当中出现的不良品退料，首先经品管部进行判定，由品管部给出明确的责任归属及判 定意见（包括：属于物料本身质量问题、属于工程安装人为损坏的问题、保修期内或保修期外的 物料等） 。
如对品管部有不同判定意见的，可由退料部门经理与物料、品管部协商，或至制造总监 与退料部门协商；或上报总裁裁决处理。
6.1.3.1 属于设计、生产或保修期内的不良退料，由品管部在《物料返修（退换）通知书》上进行说明， 物控部根据品管部意见对物料作相应处理（包括给生产部返修、列清单给采购部退供应商返修、 换货等） 。
6.1.3.2 属于采购物料的不良退料，由品管部在《物料返修（退换）通知书》上进行说明，物控部做好 明确的标识，每次退回即时将此类物料的清单(含退料部门、工程或用户名称、合同编号、规格 /型号、物品名称、品牌、 《物料返修（退换）通知书》或《退料单》的编号、单个物料编号、 需维修内容等)提供给采购部，由采购部联系原供应商办理退、换货，对于此类物料的相关维修 费用由采购部负责人确认后传递给物控部，物控部办完退料手续后交财务部。
6.1.3.3 属于退料部门人为原因产生的不良品退料，包括工程施工损坏或保修期外的材料、经销商或工 程代理商运输途中损坏及其它非公司责任的不良品退料： 6.1.3.3.1 属非常规物料，则由退料部门、品管部、物控部共同在《物料返修（退换）通知书》签名 确定物料的折价比例，折价后的最终审批权限按公司《项目与费用审批权限规定》进行签核有 效，再办理退库手续。
如有不同的折价意见可逐级上报至总裁裁定。
折价入库的物料由物控部 做好明确的标识，包括“XX 工程” “折价标识”等等，在下次物料发放时，按原折价出库，并 优先满足原退料部门使用。
6.1.3.3.2 如属常规物料，则由退料部门直接在《退料单》上写出该物料的处理方式，如： “暂存” 等，此种物料不用折价，由物控部做好标识后单独存放，退料部门应在下个工程需要优先领用。
6.1.3.3.3 经生产部或供应商维修，或在供应商换货回的物料，视同新进物料进行检验、入库，将原 领料退回，同时将相关维修费用按《物料返修（退换）通知书》中品管部判定结果，对应计入 成本项目或责成责任个人赔偿。
当维修费用超过原价值的 50%时，生产部或采购部应知会退料 部门决定是否需要维修。
6.1.3.4 工程退料，退料部门应开《领料单》领用，并注明原因，不良品由退料部门开《物料返修（退 换）通知书》办理退料手续。
《物料返修（退换）通知书》 ，由物控部及时交于财务部，月底由财 务部按《物料返修（退换）通知书》上的费用判定意见作账务处理。
6.1.4 经销商、工程代理商的滞销产品退货，经品管检测有第二次再销售价值的，由销售部门在《物料返 修（退换）通知书》界定收费标准（指折旧/包装费用） ，客户服务部具体办理。
※ ※※※※请只使用盖红色印章之受控文件，严禁复印受控制文件※※※※※管 理 规 范 物料退料/返修/退换货 管理规定文件编号 生效日期 页次 5/6 修订日期FS-MS-FD-05 2005/10/1 版本 A/3 2010/5/15广东五星太阳能股份有限公司GUANGDONG FIVESTAR SOLAR ENERGY CO.LTD.6.2 报废品退料 6.2.1 因生产、安装作业造成的人为不良、边角料，由申请报废部门分类填写《报废申请单》 ，部 门负责人明确初步责任与处罚意见，经品管部及品管经理检验确认处理。
6.2.2 仓管员按单点收实物，并按照报废物料的类别、不同规格分类放置，定期将报废品的报表提 供给采购部。
报废物料价值超过 5000 元的需总裁最终确认。
6.2.3 客户服务部在施工现场拾捡回厂的报废品，由客户服务部经理向营销中心申请办理报废手 续，财务部确认后根据该报废品变卖的价值以报废金额的 50%，奖励给该报废品拾捡人员。
6.4 返修、退换货物料 6.4.1 属于返修收费业务，业务部门进行合理性判定，经部门经理同意，则可办理物料返修手续。
6.4.2 退换、返修不收费业务，属设计、选材原因问题，由研发部经理确认，按权限履行审批手续 后办理；其他方面责任问题，由退换部门负责人明确初步责任与处罚意见，经品管部及品管 经理检验确认后办理。
为不影响用户正常供热水，可凭品管部检测意见与研发部经理签批的 借条，先将相同物料在物控部借出（备少量周转机） ，再将物料修复后还库换回借条。
6.4.3 退货部门收到用户退回物料，需随物料开具《物料返修（退换）通知书》办理， 《物物料返 修（退换）通知书》上应注明维修原因、初步说明物料质量问题、物料出厂编号、出厂日期、 用户维修要求、收费标准、维修费用由谁承担以及《物料返修（退换）通知书》上要求填写的 其他项目。
6.5 维修收费标准 6.5.1 品管判定由公司承担费用的，维修费按成本结算。
计算公式：直接材料费+人工费+运输费+ 其他直接费用。
维修费用在品管部“制造费用—维修费”项下归集。
6.5.2 品管判定由责任人承担费用的，维修费在成本（材料采购成本+制造人工费）基础上加收 10%~20%管理费结算。
6.5.3 品管判定由经销商、工程代理商、终端用户承担费用的，维修费在成本基础上加收 15%~50% 管理费结算。
6.5.4 品管部第一次质检意见判定需由配件材料供应商承担费用的，由品管部经理、退货部门负 责人及总监签字确认，通知采购部经理确认签名后交财务部扣款，如有异议报总裁办总裁 裁决。
6.6《物料返修（退换）通知书》执行程序 6.6.1 退货部门须建立返修、退换物料执行情况台帐记录，详细登记物料与《物料返修（退换） 通知书》 （一式六份）收到时间、完成工作任务时间，并履行经办人签名手续。
6.6.2 物料到达仓库当日，由退货部门开具《物料返修（退换）通知书》 ，经办人与物控部履行台 帐记录签名手续，六联《物料返修（退换）通知书》交物控部，物控部在一个工作日内通知 品管部检验。
※※※※※请只使用盖红色印章之受控文件，严禁复印受控制文件※※※※※管 理 规 范 物料退料/返修/退换货 管理规定文件编号 生效日期 页次 5/6 修订日期FS-MS-FD-05 2005/10/1 版本 A/3 2010/5/15广东五星太阳能股份有限公司GUANGDONG FIVESTAR SOLAR ENERGY CO.LTD.6.6.3 品管部收到物控部品管通知，与物控部履行台帐签名手续；品管部客观、严谨、公正对物料进行 检验，二个工作日内准确鉴定第一次品管意见（明确属何原因、具体责任由谁承担） ，六联《物料 返修（退换）通知书》交生产部，与生产部履行台帐签名手续；如对物料退换有异议须与退货部 门充分沟通、协商解决。