不良品退料管理规定
仓库退料流程管理规定
仓库退料流程管理规定仓库退料流程管理规定退料流程规定1.0⽬的为了规范退料⾏为，确保退料得到快速有效处理，特制定本办法。
2.0范围适⽤于所有部门的退仓⼯作。
3.0职责3.1⽣产部：负责车间不良物料判定、整理与退料⼯作；3.2仓库：负责退料的清点⼊库和退货出库⼯作；3.3 采购：负责不良物料退回供应商的⼯作。
3.4 品管：负责来料和库存物料的判定⼯作3.5 技术部：需技术部协助才能确认的不良物料判定⼯作4.0不良品退货流程⽣产开出退料单---车间确认好不良责任---⽣产⼈员退仓---仓库通知采购-采购通知供应商4.1⽣产部物料员负责将本⽣产部不良的物料按品种、规格进⾏分类、统计，分清不良责任贴好标识，1.属⽣产制程不良的贴蓝⾊标签。
2.属来料不良（供⽅责任的）贴红⾊标签。
开据《退料单》，并备注不良原因或损坏过程原因交⽣产部主管审核。
4.2⽣产部主管负责审核《退料单》上内容与退料是否正确属实，若⽆误，则签字、确认，否则要求物料员进⾏纠正。
4.3⽣产部物料员将《退料单》和物料送⾄仓库，仓管员清点物料⽆误后签名确认。
《退料单》①联车间存档，《退料单》②仓库存档，《退料单》③采购存档。
4.4 每⽉27⽇仓库编制不良品统计表提交采购，采购签名确认并通知供应商取回物料。
仓库填制《退货单》①联仓库存档;《退货单》②供应商;《退货单》③财务。
4.5退货时间确定：在和供应商签订采购合同时，先把这些售后退货问题解决好：1.省内的供应商7天内要完成将不良物料接收;2.省外的供应商15天完成。
5.0报废品的处理5.1 属于制程损坏的不良品，⽣产确认不能返修，经评审会批准才可以报废。
5.2技术部门在设计更改、型号变化、⾊泽转换等技改问题⽽产⽣物料新旧交换。
应尽量考滤先消耗技改前的物料再使⽤新物料。
如技改前的物料因客观原因确定不能使⽤的。
封存三个⽉，经评审会批准再报废。
5.3存放仓库超过⼀年以上未有进出的物料,仓库⼈员贴上由仓库主管核准之呆滞标签,禁⽌发料并填写“呆滞品送验单”,送交IQC 确认OK,改贴IQC检验标签⽇期后, 确认合格品始可发料,若为不良品时,依废品报废程序处理。
来料不良退货标准
来料不良退货标准一、目的为了明确来料不良品的退货流程，确保供应商供应物料的质量满足公司及客户的需求，保证生产顺利进行，并尽可能减少因来料不良而造成的损失，特制定本《来料不良退货标准》。
二、适用范围本标准适用于所有向公司供应生产用物料、辅料的供应商，在物料出现质量不良时的退货处理。
同时，这一标准也涵盖了对供应商的管理和评价，以减少来料不良的风险。
三、退货标准外观检验不良：物料外观存在明显损伤，如刮痕、凹陷、变形等；颜色、光泽度与标准不符，影响产品整体美观；包装破损、标签错误或缺失。
尺寸规格不符：物料尺寸超出图纸规定的公差范围；关键配合尺寸不符合要求，影响装配功能。
性能测试不合格：物料在规定的测试条件下未能达到性能标准；可靠性测试（如寿命测试、环境适应性测试）失败。
批次性问题：同一批次物料中不良品比例超过双方约定的允收水平；连续多批次出现同一质量问题。
标识和可追溯性问题：物料无有效生产日期、批次号或序列号等追溯信息；标识模糊、涂改或缺失，无法确认物料身份。
其他不符合约定的情况：物料与供应商提供的样品或双方确认的技术规格书不符；违反国家法律法规或行业标准的要求。
四、退货流程来料检验：物料到达公司后，由质检部门按照检验计划进行检验；检验过程中发现不良品，记录详细信息，并通知采购部门。
不良品评审：质检部门组织相关部门（如技术、生产、采购等）对不良品进行评审；根据评审结果确定处理方式（退货、让步接收、挑选使用等）。
退货通知：若确定退货，采购部门向供应商发出《退货通知单》，明确退货原因、数量和退货地址；供应商在收到通知后，需确认退货信息并在规定时间内办理退货手续。
退货处理：供应商负责安排运输，将不良品退回指定地址；退货过程中应确保物料的安全和完整，避免二次损坏；公司仓库在收到退货后，进行数量核对和初步检查，确认无误后入库。
退货结算与后续处理：财务部门根据退货通知单和入库单进行退货结算；采购部门与供应商协商后续补货或赔偿事宜；质检部门对供应商的质量问题进行统计和分析，作为供应商评价的依据。
供应商来料不良退料规定
4.4车间退仓库不良品，如相关供应商7天内没有送货，由仓库通知采购部要求供应商到公司退货，从仓库通知采购部起15天内不到公司退货的，仓库将《仓退单》上交相关采购员处，由采购员代签，退料生效；
4.5《仓退单》生效后15内供应商不到班门仓库处理的不良品,由班门仓库统一处理,不良品不再退回供应商。
3.4各供应商必须按班门公司规定到班门对来料不良物料作退货处理。
4．内容：
4.1进料检验不良物料采购部及时通知供应商退货,供应商三天内到公司退货处理;
4.2车间来料不良品退仓库时《工单一般退料单》和不合格证上必须注明不良原因,供应商送货时仓库将不良品退回供应商,供应商不允许拒退,供应商如对退料原因有疑问立即和采购部及品质部沟通。
文件编号
版次
文件名称
供应商来料不良退料规定
日期
页数
1.目的：
确保来料不良物料得到及时有效处理,特制定本制度。
2.范ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ：
本制度适合所有供应商来料不良物料。
3.职责：
3.1品质部负责来料不良物料确认及具体处理方案；
3.2仓库负责及时汇报来料不良情况给计划，按品质部处理方案及时处理；
3.3采购部负责通知供应商及时处理来料不良物料；
此流程由采购通知各供应商,从2009年6月1日开始执行使用!
拟制
审核
批准
不合格食品退货制度范本
不合格食品退货制度范本一、目的和适用范围本制度的目的是确保公司员工能够安全、及时地退回不合格食品，并且建立一个有效的退货管理程序，以便及时解决消费者的投诉和维护公司声誉。
本制度适用于公司内部所有员工以及相关的供应商和分销商。
二、定义1. 不合格食品：指未达到国家相关法律法规、行业标准或公司要求的产品质量要求的食品。
2. 退货：指将不合格食品退回供应商或转移至公司内部相应处置程序的活动。
三、退货流程1. 发现不合格食品：a) 如果发现不合格食品，员工应立即停止对不合格食品的使用，并妥善保管样品作为证据。
b) 员工应立即向上级主管报告，说明发现的不合格食品的情况和原因。
c) 上级主管应尽快召集相关部门的负责人进行讨论和决策，确定是否需要退货，并制定相应的行动计划。
2. 确定退货方式：a) 如果经讨论决定需要退货，相关部门应与供应商联系，协商退货的具体方式和时间。
b) 相关部门应记录通话或沟通过程的内容和结果，以备后续参考。
3. 准备退货：a) 相关部门在与供应商协商好退货方式后，应准备退货物品。
b) 员工应进行严格的退货物品清点、包装和标记，确保退货物品的完整性和准确性。
4. 退货交接：a) 员工应将退货物品交给供应商的指定人员，并确保其签收。
b) 员工应保留有关退货交接的记录，包括退货日期、退货物品清单、供应商签收等信息。
四、责任和义务1. 员工责任：a) 员工应严格按照本制度的要求进行不合格食品的退货操作，并确保退货过程的及时性。
b) 员工应向上级主管报告任何发现的不合格食品，并协助上级主管进行后续处理。
c) 员工有义务妥善保管退货物品，确保物品的完整性和准确性。
2. 上级主管责任：a) 上级主管应及时处理员工报告的不合格食品问题，并决定是否需要退货。
b) 上级主管应组织相关部门进行退货决策的讨论和决策，并制定相应的行动计划。
3. 供应商责任：a) 供应商应配合公司进行不合格食品的退货工作，并按照协商好的方式和时间接收退货物品。
不合格品物料退料细则20070420
不良品物料退料流程及细则一、目的为了有效的控制各板块出现的不良品、节约生产成本,降低物料损耗,提高生产效益,提升公司利益。
我部拟定以下方案。
二、权责1、品质部负责对原材料、生产各环节造成的不良品进行鉴别，检查与判定；2、生产部负责对不良品标识、分类和对可修复物料送与工程返修、3、计划部、负责知会客户不良品的退、换货处理。
4、仓库：针对库存及退厂不良品隔离﹑标示, 以防被生产线误用或流至其他客户处。
三、不良品定义属性：根据不良物料产生的原因可分为以下几类：1、来料不良：指物料在我司未上线前就发现的不良品；2、作业不良：指物料在生产过程中因操作原因造成的不良品；3、返修不良：指供应商退回维修后返回我司里不良品4、工程异常：因设计/结构不良，使在线或库存物料不能满足使用要求而定义的不良品（此种情况应有相关签名的工程异常单》）5、工艺不良：因作业指导书不够完善而产生出的不良物料。
6、试验损坏：为工作需要使用相关物料进行试验时产生的不良品。
四、作业内容：1、不良品退库处理流程A、当前作业员要对本工位的不良品如实进行标识，分类整理、并且标明退料属性代码，不明确时要及时向组长反馈； IPQC应对在线不良品标识状况进行跟进和协助。
B、产线组长每日对生产中产生的不良品进行盘点时，，对员工所分类的不合格品实物与《不良品状态表》进行核实，若贵重物料（LCD、主板、摄像头）出现作业不良时在退料时必须附带相关单据(工程异常单或罚款单)（三大件0.1%）C、《不良品状态表》必须干净，整洁，不允许有涂改现象。
D、组长或助拉将《不良品状态表》以及所要退料的实物确认好签名后，并通知品质部IPQC检验，品质部IPQC到现场对不良物料进行检验，若发现表单内容和物料状态不相符合将不予签认，并向组长指出问题点所在，要求重新整理后再送IPQC检验。
若同类问题在同一线体同一组长或助拉处经常出现，IPQC需将情况上报主管级进行处理。
E、IPQC检验属实后在《不良品状态表》上签字；物料员在办理退料时需有品质部IPQC签字，方可依据《不良品状态表》汇总填写总的不良品数量F、如三大件出现批量功能不良IPQC应将此种物料交工程部相关负责人确认（签名在《退料单》的备注栏）后再交品质确认即可。
不合格品退货制度,收货、生产、销售的不合格品处理办法
不合格品退货管理制度一、目的为了对产品在检验、生产和销售过程中发现的不合格品退货进行控制，确保不良品调换、退货按程序有序、合理的进行。
二、适用范围适用于公司来料检验、生产和销售过程中发现的不合格品（包括原材料）的退货、调换处理。
三、职责3.1 检验员在来料检验中对发现的不合格品进行退货处理。
3.2 操作工对工序中发现的不合格品进行标识、隔离。
3.3 巡检员对操作工发现的不合格品进行判定。
3.4 车间退料员负责对判定的不合格品办理退货手续。
3.5 各仓库管理员负责对不合格品的贮存、标识并退回所属供方。
3.6 如供方业务终止，剩余货款已结清，不良品库内的不合格品由仓库负责报损处理。
3.7 如供方业务终止，剩余货款未结清，由采购部负责处理。
四、工作程序4.1 来料检验不合格品的退货处理4.2生产过程中不合格品的退货处理4.3客户业务退回不合格品的退货处理4.4 不良品库和不合格品退货的处理4.4.1不良品库在接到调换单和不合格品后，核实调换单中内容和不合格品实物是否相符。
如相符，在调换单上签字，将调换单第四联交车间退货员送零件仓库，第三联为不良品库保存，并对不合格品进行标识和分类堆放，做好帐、卡、物登记；如不相符，可拒绝接收，并反馈给品管部零检负责人。
4.5 零件仓库对不合格品退货的处理4.5.1 零件仓库在接到第四联调换单后，按调换单中的内容将合格品调换给车间退货员(应在暂领单中减去数量)，并单独立帐。
4.5.2 零件仓库在下一次收到供方的合格零部件时，应将总数量减去调换单中的该零件不合格品数，作为这一次供方的入库数量。
4.5.3 零件仓库在接到第四联调换单后应在供方下次送货时开出不合品退货单。
一式两联，交供方签字后，第一联零件仓库保存，第二联给供方。
4.6 不合格品退货的统计和处理4.6.1 零件仓库应提供给车间领料员每天每次所领零部件、原材料供方的名称。
4.6.2 品管部零检负责人根据退货单上的内容，按《质量保证协议》规定，填写“外协厂家（违约金、赔偿金）确认单”（具体金额参见各零部件、原材料的“产品质量保证协议书”），一式四联，写明外协单位名称、零部件名称、支付类型、支付原因、支付金额，再交供方交款后，第一联品管部零检科保存，第二联报公司财务部，第三联作为供方到不良品库领取不合格品的依据，第四联供方单位保存。
不良品退款管理制度
不良品退款管理制度一、【制度目的】为规范不良品退款管理流程，保障消费者权益，提高公司服务水平，制定本管理制度。
二、【适用范围】本管理制度适用于公司所有销售不良品的产品的退款管理。
三、【管理原则】1. 诚实守信原则。
公司必须以最诚实、最守信的态度对待客户退款事宜，确保客户权益不受损害。
2. 快捷高效原则。
公司要在遵循相关流程的前提下，尽快处理客户的退款申请，保证客户能够及时获得退款。
3. 严格审核原则。
对于客户的退款申请，公司必须进行严格的审核，确保不良品确实存在问题，避免滥用退款制度。
四、【流程及责任】1. 不良品退款申请（1）客户在购买产品后发现产品存在质量问题或者不符合描述，可向公司提出退款申请。
（2）客户需提供购买凭证、产品照片、问题描述等相关材料，以便公司审核。
2. 不良品退款审核（1）客户提交退款申请后，公司会进行审核。
审核过程中，如果发现客户的申请不符合退款条件，公司有权拒绝退款。
（2）审核通过后，公司将通知客户退款事宜，并告知退款金额和退款方式。
3. 不良品退款处理（1）公司接受退款申请后，将在7个工作日内处理客户的退款，退款方式可以是原支付方式退款或者其他方式。
（2）如果客户通过支付宝、微信等第三方支付方式付款，公司将在3个工作日内将退款打入客户指定账户。
4. 不良品退款完成（1）客户收到退款后，公司会主动与客户进行确认，确保客户已经成功收到退款。
（2）如果客户存在异议或者退款有问题，公司会主动沟通，解决客户的问题。
五、【管理措施】1. 建立健全的退款管理制度，确保不良品退款流程畅通、规范。
2. 严格执行审核流程，确保退款申请符合规定，避免不当退款。
3. 健全客户反馈机制，收集客户意见和建议，及时优化不良品退款流程。
4. 加强员工培训，提高员工退款处理能力，确保服务质量。
六、【附则】1. 本管理制度自发布之日起开始执行，如有补充或修订，将提前通知。
2. 如客户在不良品退款过程中存在不当行为，公司有权拒绝退款申请。
不良品处理作业规范处理方法及管理规定
不良品物料处理作业规范1、目的：规范不良品退料流程,明确不良品归属和处理责任;2、适用范围：本作业程序适用于生产单位在生产过程中发现或产生的不良品处理,以及不良品仓库存处理;3、引用文件：JS-COP-804 不合格品控制程序JS-WI-PM-22 不良品处理作业规范4、定义：来料不良品：在物料进料检验过程中发现不符合零件承认书之要求；在制程中发现不良但属于来料本身劣质和不合格品;制程不良品：在制造过程中若因加工、组装、测试和包装等作业造成物料的划伤、脱漆、断脚、变形、破裂、坏死等或因产品元器件异常导致不良发生;5、职责:生产部: 负责在线不良品来料和制程反馈、报废申请及退库作业;品管部: 负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审,提供不良品检验报告;采购部：负责对不良品处理意见的评审和最终处理决议的执行;资材部: 负责不良品帐物管理,并监督、跟进落实相关部门对不良品的处理结果;6、内容:生产退料作业产线在生产过程中发现有不良物料时,材料员按来料不良、作业不良区分合理包装存放,再办理退库作业;物料员按不良属性开出“来料不良退仓单”属来料不良,或“不良品退库单”属作业不良、返修拆卸品,并附有品质小票,单据和小票内容必须填写有料号、品名、数量、不良原因、供应商名称,然后交部门主管审核;物料员将审核好的单据、物料、小票送随线IQC 裁定,IQC 对不良材料裁定其不良属性、供应商是否准确,包装是否合理,有问题的当场纠正,如果是作业不良的应注明处理意见,物料员根据品管裁定的不良属性分别送不良品仓退库;不良品仓库收到物料员退来的不良品时,一定要核实单据、小票、实物是否一致,三者缺一不可,确认品管部所签署的意见并提供不良品检验报告,依据品管裁定的不良属性区分点收,退货单签字后留白联仓库联存底做帐,对描述不清楚、包装不合要求的拒收;物料员拿仓库签字的退库单交物管开单,属“来料不良”的开调拨单领取良品材料,“作业不良”的开领料单超耗领取良品材料;不良品仓库存处理作业：仓管员每天对所进出的不良品含来料、制程,按来料不良、制程不良、报废品做电子档帐,在次日9 点前转发至物管、采购部、品管部,以便不良品周转信息的查询;急需材料、批量性的不良品要当天反馈给物管员和采购员附来料检验报告,以便及时处理,同时跟进处理进度,并将结果反馈给物管员和采购员;在次月3 号前仓管员将不良品库存汇总造册,标注不良原因、所属供应商,对于IC 类应标注是否上锡,同一材料不同供应商的,要分开表述,以免混淆;仓管员在次月4 号必须把不良品库存汇总册主管审核后,分别传阅品管部、采购部、资材部,最后交厂长核准;汇总册审核批示后,仓管员依据最终裁定结果执行;注意会签的时间：资材/品管/采购在1 个工作日签审完;裁定为报废的,采购员开单调交仓管员将物料区分出来转入不良品仓；裁定为退货的,采购开出退货单,不良品仓库管理员执行;暂存不良品供应商必须在一个周内取走,3 周内未取走的仓管员及时将信息知会采购处理,超过4 周的视同供应商默认我司报废处理,仓管员将退货单给采购员代供应商签字后清出该部分不良品交行政销毁仓处理;7、相关记录制程异常反馈处理单 FM-QM-15不良品退库单 FM-PR-31报废出库申请单 FM-PR-34生产不良报废申请表 FM-QM-51其他领料单 FM-PR-16不良品处理方法一、目的：为了能便于车间不良及及问题发生时,尽早想出解决办法及时解决问题,使生产顺利,特规定;二、适用：生产车间三、职责：生产车间四内容：、对不良的态度不慌:不良发生时不要慌乱,要追根究底搞清楚问题所在不痴:不良对策解决时根据原因要点及时铲除;不弃:本次不良解决,并防下次不良再发生;、不良原因着手人、机、料、法、环人：作业方面机：料：法：环境﹕、责任及表单不良或问题发生后,由组长及时了解、召集相关人员商讨对策分析解决,如不能解决或不良严重时,及时报相关部门工程师或主管处理;车间在报告较大不良问题点,可先口头报告,事后车间应填写车间不良处理追踪表,相关责任单位要回复;责任单位拿到追踪表后,要及时分析调查,给出对策措施,车间执行改善;改善目标:短期目标与长期目标相结合,先明确短期目标,努力实现,激发信心,再以设定长远目标为方向,杜绝再发生;、跟进及保存厂长负责落实执行追踪;车间不良处理追踪表经签核后由文员保存;五：表单：车间不良处理追踪表附：不良处理追踪表一、不良品控制原则：1.当检验中发现不良品后,工程部应以检验报告单通知各相关部门；2.一旦发现不良品,各相关部门要及时做好标识；3.做好不良品的记录,确定不良品的范围,如：生产时间、地点、产品批次、设备、责任人等；4.由检验员会同技术人员对不良品进行评价,并提出处理意见,以确定是否能让步接收或返工、报废或拒收,相关责任部门应严格按处理意见对不良品进行处理；5.应将不良品与合格品隔离存放,防止在处理前的误用；6.根据处理意见,各相关部门对不良品进行处理,检验员监督实施;二、包装材料不良品的控制：1.包装材料仓接到不良品通知单后,要对不良品进行隔离放置,并做好标识；2.采购责任人接到不良品通知单后,负责通知供方,退换或索赔；3.检验室对不良品情况进行统计,作为评审供方依据之一；4.不良品严禁进入生产;三、不合格原料的控制：1.原料仓接到不良品通知单后,要对不良品进行隔离放置,并做好标识；2.采购责任人接到不良品通知单后,负责通知供方,退换或索赔；3.工程部对不良品情况进行统计,作为评审供方依据之一；4.不良品严禁进入生产；5.对于可以让步接收的,生产部要按检验处理意见对原料进行处理;四、半成品不良品的控制：1.生产部接到不良品通知单后,要对不良品进行隔离放置,并做好标识；2.生产部按不良品处理意见对半成品不良品进行处理,返工或报废；3.对于不能返工的不良品严禁包装出公司,返工后还要对其质量进行检验,合格才能包装;五、成品不良品的控制：1.生产部接到不良品通知单后,按处理意见对可以返工的进行处理,对不能返工的作报废处理,并要查找原因,责任人；2.返工后的成品必须重新检验；3.不良品不准进入仓库,不准出厂;不良品处理流程及相关管理规定为加强现场管理,促进生产顺利进行和保证产品质量,现集合包装车间实际情况,特制订此方案;1 领料员在领料时,必须凭来料检验合格单领取物料,对料件质量情况不明确时,先咨询品检部门,对产品质量有异议时及时报告主管,经主管同意后方可领料；2 料件进入车间后,由领料员规范填写产品转序卡或用白纸标明料件状态、数量以及所属单号,班长抽检并判定料件基本质量,判定合格后或判定不合格但主管批示可以投产后方可进行全面投产；3 员工在具体操作自检过程中发现任何质量问题时都必须及时报告当班班长或主管人员,由上级判定不良状态或制订可接受标准；4 管理人员在接到员工的质量异议时,必须做出明确的答复和可接受标准,并及时跟进质量问题,最后做好书面记录,以备今后查用；5 管理人员在日常巡查过程中发现员工因操作错误而造成不良品时,必须立即停止该操作员一切动作,并辅导该操作员,直到该操作员可以独立正确操作后方可离开；6 管理人员在日常巡查过程中若发现因不可抗力或因工艺缺陷、料件自身质量较差等因素而造成生产出不良品时,立即停工并及时报告主管,由主管人员牵头查找问题根源,并制订相关解决方案后再进行生产；7 经判定不合格的产品由判定者自行标明不合格原因并签名,最后集中到各小组的“不良品专用置场”,凡出现将不良品当良品流入下工序时,彻查转序原因,并追究当事人责任；因上工序无明显不良原因标示或无标示而造成转序的由上工序操作者承担80%责任,由管理负20%责任；因下工序随意挪用不良品而流入生产的由下工序操作者负80%责任,由管理负20%责任；8 班长负责每日对“不良品置场”内的不良品进行判定和常规处理,数量较大或不良原因较为突出时,书面形式报告主管,由主管负责制订处理方案；9 物料员每日对不良品堆放区内的不良品进行跟踪和退换,或经主管安排对不良料件进行处理；10 物料员对生产现场流入不良品堆放区而又没有不良原因标识的不良品有权拒绝并不予以退换和处理,班长对因此造成货期延误的事件负责；物料员对有标识但因自身工作疏忽没有及时退换料件造成延误货期事件负责；11 物料员退换不良品时按不良来料退货流程退货和正常物料领用流程换回物料；12 凡有员工在生产过程中发现任何质量问题不论大小,对错,后勤人员在解决处理后必须予以书面记录,每月由统计员统计反映问题最多的员工,车间予以奖励30——100元；13 凡提出质量异议且能给予解决方案者,所提方案一经采纳后予以30元以上奖励；14 凡提出异议经证实可挽回重大经济损失或制止工伤事故的发生的职员,车间奖励100元并提交厂部,由行政部予以记大功一次,并记录归档；15 凡有生产过程中没发现有某些质量问题而受到客户投诉时,管理人员和生产者一起对质量投诉负责,并集合事件影响大小追究经济责任；16 凡有在生产过程中有生产者提出质量异议而上级人员鉴定可以放行后被客户投诉的,决策者对所发生的一切质量后果负责；17 凡因生产者人为原因引发的质量投诉时,生产者对客户投诉负60%责任,管理层对此负40%责任；。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1.目的：明确退料/报废作业流程，使之能有效的进行管理。
2.适用范围:适用于公司生产不良、来料不良、不良报废的处理。
3.职责：
3.1 仓库：清点、不良入库、与供应商办理退料。
3.2 生产部：退料按要求标识及交给IQC确认。
3.3品质部：退料的检验确认。
3.4 采购部：联系供应商回收退料、补料，协调退料争议。
3.5计划物控部：批量不良的采购申请，跟踪与生产协调。
4. 定义：无
5.作业程序：
5.1 生产部退料：
5.1.1将生产不良物料依物料种类型号规格分开包装并标识；
5.1.2 选别出的来料不良须拉长确认，物料依据供应商及不同物料分开包装, 如供应
商有特别需求，依供应商来料时包装方式包装并退料；来料不良或生产不良均
应在红色标签上进行标注并区分包装。
5.1.4来料不良制造部开出《退料单》依流程进行处理.
5.1.5 制程不良制造部开出《报废申请单》依流程进行处理.
5.2 品质部、PE确认退料：
5.2.1退料确认采用正常检查一次抽样方案(Ⅱ级检验水平）检验与判断.
5.2.2 原材料上线不良或生产中产生的不良,均需由IQC进行确认方可办理退料手续.
5.2.3 退料时应确认物料的标识状况、品质状况、包装方式；
5.2.4退料或报废物料在200PCS以内的IQC检验员确认,200PCS以上的须有现场
QE/PE同步确认，IQC主管/主任再次确认，方可办法退料或报废手续.
1.5.
2.5 贵重物料(IGBT模块/SCR模块、MOS管)须由退料部门主管确认，QE/PE工程师注
明原因，，生产总监批准,IQC主管/主任再次确认，方可办法退料或报废手续.
5.2.7确认后相应检验员在退料标签上签名.
5.3 异常处理：
5.3.1 生产退料如品管部依标准不接受其退料的,由生产重检并依据重检结果按
5.2.1规定运作；
5.3.2 供应商对退料结果有异议时由品管部与采购部一同与供应商协调处理。
5.4退货处理
5.4.1 品管部《退料单》签名确认后与仓储交接；仓库负责不良品办理退货事宜.
5.5 补货或扣款：
5.5.1退料如需补货，由物控下单给采购部, 由物控督促采购安排退补；如不需补货，
采购部与供应商协调后确定是否扣款，通知财务部执行。
5.5.2 采购部需根据《退料单》通知供应商补货或取回退货。
5.6 退料作业注意事项：
5.6.1 必须注明退料原因，且有权责主管或代理人核准。
5.6.2 对于物、单不符的退回原部门重新处理后再依程序退料。
5.6.3.每周退/换料时间为周二、周四下午（特殊情况除外）。
5.7 仓管需对退料单确认注意事项：
5.7.1 是否注明退料日期和订单号。
5.7.2 是否注明退料人。
5.7.3 是否注明退料原因及品管部相关人员签署。
5.7.4 是否有权责部门主管核准。
5.7.5所退物料的料号与规格是否一致。
6.不良退料和报废流程：附件1
7.记录：
7.1《退料单》附件2
7.2《报废申请单》附件3
.。