ERP实务：业务流程评述之出货流程
erp系统中材料出库业务处理流程
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ERP系统订单出货流程[模板]
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5.出货随货附出货单和客户送货单装车后仓管员系统过账。
审核人员：审核日期：
流程编号
订单出货流程
负责单位
仓库部门
版本
V1.0
修改人员
修订日期
页次
1/1
流程定义
依客户订货需求，对该订单做销售出货处理流程。
业务部门
仓管部门
会计
作业说明
1.交付依据交货表建立出货通知单。
2.出货通知单审核由仓库备货
3.出货通知单转出货单之所有数据都从出货通知单带出，库只需输入仓储及实际出货数量。
出货流程 (2)
出货流程1. 概述出货流程是指从仓库将产品交付给客户的整个过程。
它涉及到订单处理、库存管理、包装和物流等环节，目的是确保产品能够准时、正确、完整地送达客户手中。
2. 订单处理订单处理是出货流程的第一步。
当客户下达订单后，销售团队会将订单的详细信息录入到系统中。
该系统能够自动检查库存情况，并生成相应的提货单。
2.1 库存检查在接收到订单后，系统会自动检查库存情况。
它会比对客户的需求和目前库存的数量，以确保有足够的产品出货。
如果库存不足，系统会触发库存预警，销售团队需要联系供应链部门及时补货。
2.2 提货单生成当库存检查通过后，系统会根据订单信息自动生成提货单。
提货单包含订单编号、产品名称和数量等详细信息，同时还有客户的送货地址和联系方式。
3. 包装包装是出货流程中的重要环节。
在产品出货之前，需要将其进行适当的包装，以确保产品在运输过程中不受损坏。
3.1 包装材料选择根据产品的性质和运输方式的不同，选择合适的包装材料非常重要。
常见的包装材料有纸箱、泡沫箱、木箱等。
对于易碎或有特殊保护要求的产品，还可以考虑使用防震材料和防水材料。
3.2 包装操作包装操作需要按照标准流程进行。
首先，将产品放入包装盒中，并使用适当的填充物填充空隙，以防止产品在运输中晃动。
然后，将包装盒密封，并在外面贴上相应的标签，标明产品的名称、数量和重量等信息。
4. 物流物流是将产品从仓库运送到客户手中的重要环节。
在出货流程中，需要选择合适的物流方案，并跟踪物流状态以确保产品的准时交付。
4.1 物流方案选择物流方案的选择通常取决于客户的要求、产品的特性和送货地址等因素。
常见的物流方式有快递、航空运输和陆运等。
销售团队应根据具体情况选择最合适的物流方案。
4.2 物流跟踪在产品出货后，销售团队需要跟踪物流的状态。
他们可以通过物流公司提供的在线跟踪系统，实时了解产品的位置和预计送达时间。
如果发现异常情况，销售团队需要及时与物流公司联系解决问题。
ERP系统出库流程
仓库出库流程把货品（物料清单）准备好↓打开系统库存管理（总仓出库）↓选择登记↓选择总仓的（良品仓/物料仓）↓选择分仓（店名）↓在备注处写上店名以及要备注的事项（拱北万佳店活动出库）↓用扫描仪出库（个别货品扫描不到手输出库）↓保存↓核对数量是否准确↓打印另存为文件并写上出库日期以及店名（2月7日拱北万佳店活动出库）↓在单据的最后一行把修好的维修货件数与金额填上保存。
打印出单据↓加盟店报金额给到负责加盟店的同事↓直营店或已有款的加盟商店放在待发货区。
（未打款的加盟商等收到货款之后完成此操作。
）细节部分：1．出库扫描的时候要注意检查产品编码的类型和颜色还有价格是否正确。
例如PDC3782W9，要看到PD就知道是吊坠，W9代表白色，还有标签上的价格是146元，看一下系统读出的是否也为146.（假如标签是PD实物是耳环，那就是货品或者标签出错了。
）2．有些货品是特殊情况要返回店里的，这些货品的袋子上面会写有备注，请把这些备注信息打印在出库单上。
让店里面的同事收到货品之后很清楚的知道这些货回来的原因。
（例如，返回万家编码错误三件或返回不能维修的产品两件。
）3．出库扫描的时候要注意看最后两项，分店库存和分店退货项，例如：如分店退货有显示数量，代表分店三个月以内退过，也就是不能出给分店。
（特价与客户指定除外）。
如分店库存有显示库存，根据分店的销售登记情况来定。
（特价与客户指定除外。
）。
4．货品的包装要注意，一定要保护好产品，核对物料清单，不得有遗忘包装的情况发生，包装完了后，在纸箱上面写入分店店名。
最后摆放在前台发货。
erp进销存业务流程
erp进销存业务流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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ERP业务流程描述范例
成品采购流程
备注
1．审核1为数量审核，审核2为金额审核。
分公司调拨流程
备注
1．审核1为数量审核，审核2为金额审核。
直营店店配货流程
备注
1后可无入库操作，直接验收。
批发销货流程
备注
1．审核1为数量审核，审核2为金额审核。
2．代理商流程中由收获方验收代理收货单，批发客户则无此单据。
财务操作流程
备注
1．结算单由分销系统业务单据记帐后生成，财务系统结算单记帐可由系统设置后自动完成。
2．费用单和调整单由财务人员根据实际收付款情况录入。
ERP标准业务流程图
一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：编号：PR-SA-003业务编号SA-003业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程以后结算钩稽合同签定，或接到订单。
填制发货通知单并审核收货填写销售订单仓库调拨单审核销售订单开据销售出库单审核调拨单销售发票应收账款现结审核收款填制收款单销售收入结转销售成本操作要点：重点提示：○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司的仓库。
○2在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是否发出商品。
○3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。
④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
二、采购部分（一）普通采购业务编号：PR-PU-001操作要点：1、对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行补入库手续的处理。
2、对于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。
如再到外协单位进行加工，回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单），如再加工的则按委外加工流程处理。
采购业务财务核算处理：1、所有入库单、采购发票都记帐业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单结算后存货核算模块进行记账贷：物资采购采购结算采购发票在采购管理模块录入借：物资采购采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税贷：应付账款2、根据采购发票进行记帐。
ERP出库业务-物资需求出库业务操作流程
ERP出库业务-物资需求出库业务操作流程（材料出库）
1、供应链（重工）-库存管理-出库业务-材料出库-参考物资需求申请单。
2、在弹出的对话框中，录入查询条件，查询条件可以根据日期查询或者物资需求申请单单号进行查询。
录入完查询条件，下拉列表框，取消选择“是否平衡”（将条件中的“√”取消），然后选择确定。
备注：我们平常在根据物资需求申请单查询不能查到领料员的物资需求申请单，主要是没有取消选择“是否平衡”这个条件，是否平衡是指的净需求，系统中通常是默认选择。
在ERP系统
中MPR物料需求分毛需求、净需求两种，毛需求指不考虑任何因素的当前需求量；净需求指毛需求-预计可用库存数（与单据日期提前期有关系）。
所以我们在参照物资需求申请单时要选择毛需求，就是取消是否平衡选择。
3、系统根据我们的选择条件筛选出符合条件的物资需求申请单，选择物资需求申请单，点击“确定”。
4、系统根据条件在材料出库中生成领料需求信息，库房管理员将实发数量录入系统，同时在表体中填写相关信息，如仓库、库存组织、收发类别、领料员、工程期别等，施工单位还需要填写领用单位。
在标中的备注栏还需要录入使用用途，录入完相关信息后点击保存。
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出货流程是ERP系统中相对来说，比较简单的一个流程。
但是，说其简单，其实，也不是很简单，其里面还是有很多细节的东西要注意。
不然的话，还是会在阴沟里翻船的。
下面，我结合一个客户的出货流程，来谈谈在ERP系统中，出货流程中经常会出现的问题及常见的错误。
【IT专家网独家】出货流程是ERP系统中相对来说，比较简单的一个流程。
但是，说其简单，其实，也不是很简单，其里面还是有很多细节的东西要注意。
不然的话，还是会在阴沟里翻船的。
下面，我结合一个客户的出货流程，来谈谈在ERP系统中，出货流程中经常会出现的问题及常见的错误。
下图，是该客户的出货流程图。
我将结合这张流程图来讲解出货流程。
我这个客户，有专门的物流部门追踪出货的事情，可能跟有些企业的出货流程稍微有点区别，但是，基本上是换汤不换药。
一、物流部门追踪出货需求。
在这家客户，物流部门的主要作用就是跟踪定单的生产进度及商品检验。
在ERP系统中，有些报表，可以帮助物流用户来追踪定单的进度。
如系统提供了
定单预计出货表，这份定单就提供了系统中所有未出货的定单明细(包括只出了一部分货的销售定单)。
用户还可以根据预计的出货日期，来生成具体的报表。
物料部门根据预定的出货需求，在系统里生成出货通知单。
在定单预计出货表中，用户可以根据客户来区分，也可以只按日期来区分。
但是，在出货通知单上，必须按照客户来生成。
因为系统会根据客户的基本信息，做一些判断与控制动作。
用户在生成出货通知单的时候，我建议用户通过销售定单转出货通知单的功能，来完成出货通知单的生成工作。
在系统中，可以把同一个客户的不同定单合并成一张出货通知单。
但是，不能把不同客户的定单合并成一张出货通知单。
上面我说过，出货通知单会根据客户的基本信息做一些判断，主要的判断动作就是该客户的信用额度与付款条件。
若该客户有信用额度管理，并且，在开立出货通知单的时候，该客户的信用额度已经用完了，则系统就会提示用户，该客户的信用额度已经满了。
该出货通知单不能够生成或者只显示警告信息。
最佳实践：
在出货通知单级别上，信用额度的控制，可以选择出货通知单不能生成或者只显示信用额度不足的警告信息。
但是，根据我的项目经验，我觉得在这个级别上，信用额度的控制，最好只显示警告信息，提醒物流人员去通知业务员，让他们去督促客户尽快付清以前定单的货款，否则的话，会影响这笔定单的发货。
因为，根据企业的不同需求，出货通知单可能提前一个星期甚至一个月就发出去了。
在这个间隔时间里，客户是有时间付款的。
付款条件的控制，主要指的是有预付款的销售定单。
若某个客户的销售定单上的付款条件为预付款，则该定单的出货通知单在生成的时候，会判断该销售定单对应的付款单有没有。
若没有付款单，则根据系统的设置，可以拒绝生成出货通知单或者给出错误提示。