出差申请流程图
出差申请流程通知
出差申请流程通知
---出差申请流程通知精品篇关于公司的出差，以后每次公司的出差都必须向钉钉发起申请，由领导审批，已审批通过作为报销依据
下面是钉钉出差申请流程：
由申请人发起——部门领导审核——总经理审核通过，审核不通过的出差不能作为报销依据。
1、打开钉钉，选择图1中间红圈的工作选项
2、选择图2红圈部分的出差选项
3、填写图3、图4出差内容
详细写明出差事由、交通工具、单层或往返、出发城市、目的城市、开始时间、结束时间、时长、出差备注、同行人，选择审批人、抄送人，最后提交出差申请。
4、选择更多查看出差申请记录，看是否成功审核通过。
出差申请单工作流操作手册
人让其添加出差报告单为界限。
1出差申请人填写
几个重要的字段关系到后面的流程流转。
1：“职位”字段普通员工的出差申请单会流转给部门主管、分管领导审核。
部门主管以上的人员出差会流转给分管领导、总裁审核。
请勿随意修改！
2：选择“项目现场”的出差申请会增加项目经理的审核流程，出差回来后的出差报告也会增加项目经理审核流程。
3：选择“需要借支”将会增加告知财务部流程。
2各级领导审批
3财务中心审核
4出差申请人填写出差报告
4.1在说明栏目填好文件名称：
出差报告单命名规范：出差日期_地点\项目_出差报告单（姓名）.doc
4.2工作流中添加附件：
该附件跟4.1步骤的文件名称对应，如有多个可以一起添加。
再转交下一步，即可。
5各级领导审批报告单
具体审批跟第2步类似，无问题就“转交下一步”，文档有任何问题需要更改可以返回给申请人修改。
选择“回退”，回退到“报告填写”步骤，写明回退原因。
6技术质量管理部归档
技术质量部文档管理员把该报告下载下来后，直接转交下一步
7考勤员核对
考勤员填写相关说明和核对出差时间和考勤记录是否一致后。
即可结束该流程。
然后由考勤员打印出来交财务作为报销凭证。
差旅申请模版轻松规范出差申请流程
差旅申请模版轻松规范出差申请流程差旅申请模板轻松规范出差申请流程一、申请人信息申请人姓名：所在部门：职位：联系电话：电子邮箱：二、出差信息1. 出差目的：2. 出差地点：3. 出差时间：出发日期：返回日期：4. 预计出差天数：5. 出差交通方式：（1）飞机：（2）火车：（3）汽车：（4）其他：6. 预计出差费用：（1）交通费用：（2）住宿费用：（3）餐饮费用：（4）其他费用：三、出差事由请简要描述出差的具体事由和目的，包括与会议、培训、客户拜访等相关信息。
四、出差计划请详细列出出差期间的工作计划和安排，包括会议安排、拜访对象、培训内容等。
五、费用预算请根据出差地点和时间，合理预估出差所需费用，并详细列出各项费用预算。
六、费用报销1. 出差期间产生的费用，请详细记录并保留相关发票和票据。
2. 出差结束后，请及时填写费用报销单，并附上相关发票和票据，提交给财务部门办理报销手续。
七、其他事项请在此列出其他需要说明的事项，如特殊要求、注意事项等。
八、申请人意见申请人签名：日期：九、部门经理审批部门经理签名：日期：十、行政部门审批行政部门签名：日期：十一、财务部门审批财务部门签名：日期：十二、总经理审批总经理签名：日期：以上为差旅申请模板，申请人在填写时请按照实际情况填写，并确保信息的准确性和完整性。
申请人需在申请前提前与部门经理沟通并获得批准。
出差期间请妥善保管好相关费用发票和票据，以便后续报销。
如有任何问题或需要进一步的协助，请及时与行政部门联系。
祝您出差顺利！。
出差申请表模板简化出差流程
出差申请表模板简化出差流程一、申请人信息姓名：职位：部门：联系电话：邮箱：二、出差信息1. 出差目的：2. 出差地点：3. 出差时间：出发日期：返回日期：4. 预计出差天数：5. 出差预算：交通费用：住宿费用：餐饮费用：其他费用：三、出差事由请简要描述出差的具体事由和目的，包括与会议、培训、客户拜访等相关信息。
四、出差计划请详细列出出差期间的工作计划和安排，包括会议安排、拜访对象、培训内容等。
五、出差安排1. 交通安排：出发方式：返回方式：出差期间交通工具使用计划：2. 住宿安排：酒店名称：入住日期：退房日期：酒店联系电话：3. 餐饮安排：早餐：午餐：晚餐：其他特殊饮食需求：4. 其他安排：会议安排：培训安排：拜访安排：其他安排：六、费用报销1. 报销标准：交通费用报销标准：住宿费用报销标准：餐饮费用报销标准：其他费用报销标准：2. 报销说明：请详细列出需要报销的费用项目和金额，并附上相关发票和凭证。
七、审批流程请按照公司规定的审批流程填写下方审批人姓名和职位，并在相应位置签字确认。
申请人签字：日期：部门经理签字：日期：财务经理签字：日期：总经理签字：日期：八、备注请在此处填写其他需要说明的事项或备注信息。
以上是出差申请表的模板，通过使用该模板，可以简化出差流程，提高出差申请的效率和准确性。
申请人只需根据实际情况填写相应信息，然后按照审批流程进行审批，最后提交给财务部门进行费用报销。
这样的标准化流程可以有效避免信息遗漏和审批延误的问题，提高企业的管理效率和员工的工作效率。
同时，该模板中的各项信息都是必填项，确保了申请人提供了完整的出差信息，便于相关部门进行统计和分析。
此外，费用报销部分的标准化设置也方便了财务部门的审核和报销工作，减少了沟通和核对的时间成本。
总之，出差申请表模板的使用可以简化出差流程，提高工作效率，减少出差管理中的问题和纠纷，是企业管理中的一项重要工具。
希望各部门和员工能够充分利用该模板，规范出差申请和费用报销流程，为企业的发展和员工的工作提供更好的支持和保障。
采购申请流程图
借款报销流程表一、总流程：
二、分流程：
1、采购/出差申请流程:
1）西安集团：
2）各分\子公司：
子公司总经理享有集团公司给予的审批权限，每月应提前将超出总经理权限的支出汇总上报集团审批后再予以借支(参见子公司审批制度)。
如遇特殊情况可按以下流程上报临时计划。
2、借款流程:
1）西安集团、各分\子公司
3、报销流程:
1）西安集团
2）各分\子公司
子公司总经理享有集团公司给予的审批权限，根据实际需要每月（或半月）将超出总经理权限的支出汇总上报集团审批后再予报销(参见子公司审批制度)。
备注：1、凡借款应在三天内或事件了结后一天内到账务消账；
2、报销必须执正式发票（特殊情况需董事长批准方可）；
3、采购物品必须先验收入库方可报销；
4、表中同一环节出现多个职位的，根据实际岗位设置，以最高职位人员签字为准。
4。
出差业务申请审批工作流程与规范
相关表格
相关说明
1、 飞机只能坐经济舱，火车只能坐硬卧，城际间原则上不允许打的 2、 出差地为家庭住地的不报销住宿费 3、 驻外办事处，由营销部制定标准报总裁审批 4、 业务招待必须提前申请：500 元以内报总经理审批，超过 500 元报总裁审批
出差业务申请审批工作流程与规范
流程 名称
出差申请审批工作流程及报销标准
文件受控状态 文件管理部门
工作流程
工作规范
出差人 部门总监
总经理 总裁
1、出差人根据邀请单位的函件或业务需要提出申请，当日来回以电话或短 信申请；两天以上填写《出差申请表》；特殊情况可电话请示，事后补办《出 差申请表》
2、审批两天内出差申请，对业务出差的核实，决定是否批准： 交通工具：经理以下，汽车车票、火车硬座，其他交通工具实报实销 住宿：经理以下，100 元/人 餐费：经理以下，15~20 元/餐 3、对出差区域在 XX 市区以外、广东省内的审批，原则上不超过四天 审批出差申请，对业务出差的核实，决定是否批准 交通工具：经理（含）至总监，火车硬卧，其他交通工具实报实销 住宿：经理（含）至总监，150 元/人 餐费：经理（含）至总监，20~25 元/人/餐
编制人 批准日期
公司员工出差申请流程
公司员工出差申请流程公司员工出差申请流程一、申请出差1. 员工向直接上级提出出差申请，说明出差目的、地点、时间等相关信息。
2. 直接上级评估申请的合理性和必要性，并决定是否批准出差申请。
二、填写出差申请表1. 一旦出差申请获得批准，员工需填写公司规定的出差申请表。
2. 出差申请表包括员工个人信息、出差目的、出差地点、出差时间、出差预算等相关信息。
3. 员工需如实填写出差申请表，并确保所填写的信息准确无误。
三、提交出差申请表1. 员工将填写完整的出差申请表提交给人力资源部门。
2. 人力资源部门将对出差申请表进行审核，确保信息完整、准确，并核对出差预算的合理性。
四、审批出差申请1. 人力资源部门将出差申请表交给相关部门负责人进行审批。
2. 相关部门负责人将根据出差的必要性、预算情况等因素，决定是否批准出差申请。
3. 若出差申请获得批准，相关部门负责人需在出差申请表上签字确认。
五、通知员工1. 人力资源部门将出差申请表归档，并通知员工出差申请已获得批准。
2. 员工收到通知后，需准备相关行程、机票、酒店预订等事宜。
六、出差报销1. 出差结束后，员工需按照公司规定的报销流程，提供相关费用凭证和报销申请表。
2. 人力资源部门将对员工的报销申请进行审核，并核对费用凭证的真实性。
3. 若报销申请符合规定，人力资源部门将安排相关财务流程进行报销。
七、记录和总结1. 人力资源部门将出差申请表、报销申请表等相关文件进行归档和记录。
2. 出差过程中的问题和经验将被总结，为今后的出差活动提供参考和改进。
以上为公司员工出差申请流程的一般步骤，具体流程可能因公司规定和流程调整而有所不同。
人力资源部门在整个流程中起着重要的协调和监督作用，确保出差申请的合规性和员工权益的保障。
出差住宿、交通标准及报销流程图
出差住宿、交通标准及报销流程出差系指赴外地联系工作、考察、培训、学习、会务、采购、工程任务、招聘、访问等。
本着经济、快捷、便利、安全的要求，特制订本规定。
一、适用围本规定适用于本公司因公出差人员。
二、出差申报程序1.凡有因公出差意向的人员，均应于出差前2天填写《出差申请单》，公司高层管理干部向总经理申报，经总经理同意后可办理出差手续，如特殊情况可向总经理请示，事后补办填报签字程序。
2.上述以外人员因公出差，也应于出差前2天填写《出差申请单》，向各自主管领导申报，经主管领导或职能部门总监及总经理同意后方可办理出差手续。
3.因参加会议、外派学习、培训等事由出差人员，除填写《出差申请单》外，还应附上经总经理签署同意参加的会议、学习、培训通知，办理出差手续。
4.因考察事由出差人员，以单位或部门填写《出差申请单》，并注明考察主题、方案、考察预算，向总经理申报，经同意后可办理出差手续。
三、涉及出差费用支出说明1.出差人员原则上自行办理订票、购票、取票手续，先行垫付票款。
公司高层管理干部因公出差可由行政部代为订票。
2.若系集体出差，如同一部门或单位，由出差人员中职级最高者凭上级领导已签字同意的《出差申请单》，逐级办理请款手续预支差旅费；如跨部门或跨单位人员集体出差，指定一个单位按照前述要求办理预支差旅费。
3.凡出差期间在公司单位住宿、用餐的，出差人消费结束后均应在相关账单上签字确认，由承办出差接待单位的财务部负责收集该次消费账单及《出差申请单》，每月末各单位财务部之间专项核算差旅费用（用餐费用按全单七折计入考核费用，住宿费用按上表价格全额计入考核费用）。
4.凡出差期间自行垫付交通、住宿、用餐费用的或预支差旅费的，待出差任务结束后，凭上级领导已签字同意的《出差申请单》，填报《费用报销单》，按正常报销手续在各公司财务部办理差旅费报销手续。
5.各经营单位原则上不得为公司出差人员设宴招待。
6.公司员工出差期间，可报销往返于住宿酒店与工作地点及各门店之间的公交车票、地铁票。