购置办公用品及设备流程图
办公用品申请采购流程图
采购管理制度第一章总则为了规公司采购业务流程，防采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。
第二章采购物料分类1、A类（日常办公用品、耗材）：中性笔、笔记本、胶带、打印纸等2、B类（劳保用品）：卫生纸、拖把、垃圾袋等3、C类（除过A、B类，公司各部门需要的物资）：电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等第三章采购申请审批权限1、估算金额在1000元以（含1000元），由部门经理审批。
2、估算金额在1000元至2000元之间（含2000元），先由部门经理审批，再由分管经理审批。
3、估算金额在2000元至5000元之间（5000含元），先由部门经理和分管经理审批后，再由总经理审批。
4、估算金额在5000元以上(大宗采购)，由董事长加批。
第四章采购流程一、A类物品采购流程1、A类物品由行政部门人员娇娇负责采购。
2、采购流程：1）、申请信息初步汇总：各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息，填写采购申请单1（见附件一），提交给采购人员。
2）、申请信息最终汇总：采购人员汇总全公司A类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。
3）、采购：采购人员按审批通过的采购申请单采购。
4）、入库：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种及数量，行政主管在采购申请单上确认签字。
采购人员凭采购申请单办理采购物品入库，领取入库单。
5）、报销：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。
6）、出库：采购人员按需发放A类物品，登记记录。
每月28号（如遇节假日，顺延至假期结束的第一个工作日）汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。
3、流程图：1、B类物品由行政部门人员武曼负责采购。
2、采购流程：1）、申请审批：采购人员按需汇总全公司B类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。
2）、采购：采购人员按采购申请单采购。
办公用品采购审批流程图
采购
交期异常 9
收货 10
品质检
11
验
当供方供给发生异常时，采购员需及时上报上级 领导，做好调整计划的准备工作
采购
采购员，文员依据供应商送货单和《办公用品申 请单》对购进的物品进行核对验收
采购/文员
进行外观、使用等进行检验
采购/文员
12
退货处理
所购产品质异常，跟供应商沟通协商退换货事宜 采购/文员
13
部门经理
4 董事长审批 部门经理审核部门提交的申请表
提交采购员 5
采购员核定数量种类回复交付日期
董事长 采购
6
选择供应商
采购员选定一家性价比好的供应商进行询价、报 价、议价、定价
采购
7
供方回复
采购员跟供应商确认办公用品申请单上面的相关 订购内容，并要求供方回复交期
采购
采购进度跟催
8
采购员定时对采购物品进行跟催。
文员安排入
1、文员入库并登记在册；并在送货单上签字 2、填写入库单
采购/文员
13
文员安排入
1、文员入库并登记在册；并在送货单上签字 2、填写入库单
采购/文员
14
送货单管理 文员依据送货单上的相关信息，如数量价格售后
电话等登记在册
文员
审核报销 15 编制：
采购整理《送货单回单》《入库单》《采购审批 表》《销售清单》提交采购组长签字后交财务审 采购/财务 核并报销
审核：
制表时 间：
图 相关表单 《办公用品领用计划表 》
《采购审批表》
《采购审批表》 《采购审批表》 《采购审批表》
《采购审批表》 《采购审批表》
《采购交期》
《采购交期》 《送货单》《采购审批 表》
办公用品购置工作流程图
各部门将采购需求报办公室
办公室经市场价格、产品质量、供应商服务质量等方面
查询、比较初步确定供应商，拟定采购计划
主管领导审批
办理相关手续
三人以上实施采购
交货验收
付款、办理资产登记事宜
办公室工作流程图
申请部门பைடு நூலகம்交申请
财务部门对申请进行评估
办公室草拟购买清单
监察审计及财务会签
段长同意
办公室向商家询价
根据价格最优、服务最优原则采购
办公室会同财务报账、付款。固定资产登记审查
并通知申请部门领用
购置办公用品流程作业
购置办公用品流程作业 Prepared on 22 November 2020
购置办公用品流程作业购置办公用品及设备流程图：
科室人员调动流程图：
固定资产处置流程图：
权利运行监督流程图：
_________职权依据明细表单位(公章)：
领导(签字)：年月日
县法制办审核人(签字)：
县物价局审核人(签字)：审核部门(公章)：
单位(公章)：
_________职权依据明细表单位(公章)：
领导(签字)：年月日
县法制办审核人(签字)：
县物价局审核人(签字)：审核部门(公章)：
单位(公章)：
_________职权依据明细表单位(公章)：
领导(签字)：年月日
县法制办审核人(签字)：
县物价局审核人(签字)：审核部门(公章)：
单位(公章)：
表三_________职权依据明细表
单位(公章)：
领导(签字)：年月日
县法制办审核人(签字)：
县物价局审核人(签字)：审核部门(公章)：
单位(公章)：。
行政人事流程图之办公用品采购流程
(6) 根据岗位需求，选 择合适的招聘渠道
(7) 发布招聘信息
对外 对内
网络招聘 人才市场 校园招聘
猎头
不合格简历
继
收集简历，并进行
(8)
初审
淘汰
续
发
合格
布
认为不合格
信
(9)
用人部门复审，并 确定面试名单
息
办公室和用人部门共 (10) 同面试，进行筛选
结果不满意，未录用
各招 聘渠 道的 维护
确定录用名单，报办公 (11) 室主任和分管领导审定
(10) 通知各部门、车 间按时领取所申 报办公用品
(11) 申领人盘点并签 字确认
(12) 工作中消耗、 使用
相关费用入账、 领导签字确认
后报销
一、具体工作流程：
B：文件收发管理
(1)
政府机关 文件
事业部 文件
集团总部 文件
其他各类需以工 厂发文办理事宜
(2) 行政专员负责
(4) 行政专员编制当 月工厂办公用品 采购计划
(5) 将办公用品采购 计划交办公室主 任审批
厂长 批示
Yes
将获 批后 的采 购计 划交 办公 室主
NO
暂不 进行 该项 用品 的采 购
(6) 行政专员依据审 批后的采购计划 同供应商联系
(8)
供应商依据采购 计划发货
(9) 接收、盘点确认， 出具发票
双鹤药 业年度 预算工 作安排
(3) 输液事 业部年 度预算 工作安 排
下发北药集团和 双鹤药业人力资
源预算套表
产车间年度 生产计划
(5)
(6) 结合工厂人 员编制情况 开展预算工
根据生产计划 和各部门人员 需求确定工厂
办公用品管理流程图附表格
办公用品治理工作标准流程单位部门名称流程名称各部门办公用品治理流程行政办公室行政部任务概述办公用品选购、分发、保管等工作财务部总经理节点 A B C D 1 流程开头2 填写办公用品领用申请表345统计填写办公用品选购申请表选购填写物料入库登记表审批审批通知领用办公6用品填写办公用品7领用登记表签字8领用办公用品910清算办公用品盘点填写选购申请表11审批12流程完毕13办公用品治理工作标准流程名称节点程序流程程序、重点及标准时限相关资料填写办公用品申购单A2 各部门依据实际需要填写办公用品领用申请表重点依据实际需求填写标准确定各部门办公用品实际需求量程序办公室人员查阅月末办公用品申报状况需要时每月 27号之前《办公用品领用申请表》统计审批入库登记发放清算办公用品B2B3B4C4D4B5B6B7B8A8A9B10B11办公室统计汇总用品需求量并列出购置清单依据清算状况和申购状况，填写办公用品选购申请表重点统计需要购置的办公用品清单标准依据各部门的需求与实际用量程序办公室列出的需求打算表，由部门主管审批部门主管同意后，由财务部审批重点批准同意方可选购标准必需由部门主管签字程序价格比较，择优选购用品登记入库重点购置办公用品，入库登记，填好相应信息标准选购批准数量，实物登记备注程序通知各部门领用办公用品办公用品治理人负责填写领用用品有关信息领用人签字各部门领用办公用品重点办公用品分发，领用人必需签字标准依据各部门《办公用品领用申请表》发放程序清算办公用品定期盘点库存重点日清月结标准依据办公用品入库状况和领用状况1 个工作日内1 个工作日内1 个工作日内1 个工作日内每三个月一盘《办公用品选购申请表》《办公用品治理制度》《物料入库登记表》《办公用品领用登记表》附件 1申领人物品名称规格数量行政部登记：申请部门：分管领导：部门物品名称规格数量单价预估价行政部登记：申请部门分管领导总经理财务部办公用品领用申请表日期：年月日附件 2办公用品选购申请单附件 3日期物品名称规格数量来源登记人物料入库登记表附件 4办公用品领用登记表序号部门姓名物品名称规格数量领用日期领用人签字附件 5物料交接表日期物品名称规格数量旧程度转出人接收人。
办公用品采购流程图
申请人： 申请部门审批： 主管领导审批：
办公用品购买流程
1、部门经理根据工作需要，向行政部提出购买申请，并填写《办公用品采购申请单》。
2、行政部经理审批，报总经理签字同意后，方可购买。
3、《办公用品采购申请单》一式二份，行政部留存一份，购买部门经理处留存一份。
办公用品采购流程图
申请部门提交申请
部门经理（负责人）审批说明不予采购原因
总经理审批
行政采购部门经过核价对比
申请部门复核认定
根据价格最优、服务最优原则进行采购
行政采购登记，财务部门记录后，申请部门方可领用
办公用品采购申请单
申请部门： 年 月 日
序号
品种
计划数量
预Байду номын сангаас单价
审批数量
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
IT部门硬件采购流程图
固定资产清单 费用报销单
采购合同 外包协议
It资产清外包协议 供应商评价 设备责任表 费用预算表 内部联络单 办公用品申请单
借款单
内部联络单 办公用品申请单
借款单 费用报销单 外包协议
内部联络单 办公用品申请单
费用报销单 借款单
IT部
CEO
财务部
确定选择采购渠道
7、采购渠道 线上（网络京东等）或特殊硬件
N不合格回退
8.1、填写借款单或 预付款，将CEO审
批复转给财务
费用付款报销签字
10、人事资产 入账提供发票 填写支付证明 单报销（或月
季结）
9、IT验货 IT资产入库 It安装调试
8.2、下订单
11、财务签字
12、财务付款
13、结束
14、尾款及后期质保付款
IT硬件设备采购流程示意图
使用部门
人事部门
N 1、开始
2、部门领导及 上级审批
内部联络单 办公用品申请单
N
N 5、IT经理审批（采 购额度）产品供应
商选择 N
Y
6、CEO或 上级领导
Y 3、人事部审批分类
日常耗材
IT硬件设备
4、IT部门根据需求 制定方案和技术支
持
供应商A 供应商B 供应商C
8、下订单
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财物科
备注
县法制办审核人(签字)：
县物价局审核人(签字)： 审核部门(公章)：
单位(公章)：
表三
_________职权依据明细表
单位(公章)：
领导(签字)： 年 月 日
项目名称
人事管理权——机关科室人员调动
类别
内部管理权
项目职权
来源依据
青县人口与计划生育局机关管理办法
公开形式
触摸屏
电子显示器
公开范围
全社会
公开时间
随时公开
项目职权行使
依据和标准
《青县计生局机关管理办法规定》：机关人员因业务需要或个人申请，需调动科室的，报局长办公会研究决定，局领导同意后，做好与原科室工作的交待。
承办科室
办公室
备注
县法制办审核人(签字)：
县物价局审核人(签字)： 审核部门(公章)：
单位(公章)：
类别
内部管理权
项目职权
来源依据
青县人口与计划生育局机关管理办法
公开形式
触摸屏
电子显示器
公开范围
全社会
公开时间
随时公开
项目职权行使
依据和标准
《青县计生局机关管理办法规定》：严格执行政务公开规定，行使职权严格按规定的公开形式、范围、期限公开，确保行政权利公开透明运行，机关工作人员都有监督和检举的权利和义务。
由会计将发票送县财政局报帐并登记
由会计将发票送县财政局报帐并登记
本人提出申请
科室人员调动流程图：
工作需要
局长办公会
如同意，机关制定出台关于人员调动的决定或意见
召开机关全体会公布
调动人员做好与原科室各种事项的交接工作
到新科室工作
固定资产处置流程图：
科室提出申请
局长办公会
研究决定
县国资办如不同意，将意见返回，局机关按意见再做决定
单位(公章)：
领导(签字)：ห้องสมุดไป่ตู้年 月 日
项目名称
财务收支管理权——公办用品及设备购置
类别
内部管理权
项目职权
来源依据
青县人口与计划生育局机关管理办法
公开形式
触摸屏
电子显示器
公开范围
全社会
公开时间
随时公开
项目职权行使
依据和标准
《青县计生局机关管理办法规定》：电脑等办公设备要报局长办公会研究，再向县财政局提出申请，严格履行县财政控购手续，日常办公用品履行机关规定程序，报局长批准后方可购买，将发票由局长、主管财物局长、会计、经办人签字后交财物科报帐。
局机关提出书面申请，报县国资办
县国资办同意并拍卖后，将款返还局机关
权利运行监督流程图：
单位按规定拟行使某项权利
局办公会研究决定
如有异议，向局领导反映
按规定形式和期限，在机关内部公开
如无异议，执行决定
表三
_________职权依据明细表
单位(公章)：
领导(签字)： 年 月 日
项目名称
行政权利公开运行的监督
随时公开
项目职权行使
依据和标准
《青县计生局机关管理办法规定》：机关固定资产处置由科室提出，报局长办公会研究决定，按程序报县国资办，任何科室和个人不得自行处置，否则严肃追究相关人员责任。
承办科室
处置科室及办公室
备注
县法制办审核人(签字)：
县物价局审核人(签字)： 审核部门(公章)：
单位(公章)：
表三
_________职权依据明细表
承办科室
办公室
备注
县法制办审核人(签字)：
县物价局审核人(签字)： 审核部门(公章)：
单位(公章)：
表三
_________职权依据明细表
单位(公章)：
领导(签字)： 年 月 日
项目名称
固定资产处置权
类别
内部管理权
项目职权
来源依据
青县人口与计划生育局机关管理办法
公开形式
触摸屏
电子显示器
公开范围
全社会
公开时间
购置办公用品及设备流程图：
需用科室提出申请
电脑等办公设备
笔、墨等日常办公用品
局长办公会研究
填写购物申请单
局机关提出书面申请报告，送财政局采购中心
局长批准
由会计到财政局定点地点购买
由会计到定点地点购买
由需用科室负责人查收点验
由需用科室负责人查收点验
将发票由局长、主管财政局长、会计、经办人签字后交财物
将发票由局长、主管财政局长、会计、经办人签字后交财物