2016年持续改进计划
持续改进计划
持续改进计划在当今竞争激烈的商业环境中，持续改进是企业取得成功的关键之一。
而一个成功的持续改进计划不仅能够帮助企业提高效率、降低成本，更能够增强企业的竞争力和适应能力。
因此，建立一个有效的持续改进计划对于企业来说至关重要。
首先，一个成功的持续改进计划需要明确的目标和指标。
企业需要明确自己的目标是什么，是提高产品质量？还是降低生产成本？或者是提高客户满意度？只有明确了目标，才能有针对性地制定改进计划。
同时，企业还需要制定相应的指标来衡量改进的效果，比如产品质量可以通过客户投诉率、退货率等指标来衡量，成本可以通过生产效率、原材料损耗率等指标来衡量。
其次，一个成功的持续改进计划需要全员参与。
持续改进不是某个部门或者个别人的事情，而是全员参与的事情。
因此，企业需要建立一个良好的改进文化，鼓励员工提出改进建议，参与改进活动。
同时，企业还需要为员工提供相应的培训，提高员工的改进意识和改进能力。
另外，一个成功的持续改进计划需要持续的数据分析和反馈。
企业需要建立起完善的数据收集和分析机制，及时了解改进的效果，发现问题和瓶颈，并及时调整改进计划。
同时，企业还需要建立起有效的反馈机制，及时向员工传达改进的成果和效果，激励员工参与改进活动。
最后，一个成功的持续改进计划需要不断的优化和调整。
改进计划不是一成不变的，而是需要不断地优化和调整。
企业需要根据实际情况，及时调整改进计划，使其更加贴合企业的实际情况，更加有效地推动企业持续改进。
总之，一个成功的持续改进计划需要明确的目标和指标，全员参与，持续的数据分析和反馈，以及不断的优化和调整。
只有这样，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地，实现持续的发展和壮大。
希望每个企业都能够重视持续改进，不断提升自身的竞争力，迎接未来的挑战。
持续改进计划
持续改进计划在当今竞争激烈的市场环境下，企业要想保持竞争力，就必须不断进行持续改进。
持续改进计划是企业为了提高产品质量、降低成本、提高效率和满足客户需求而制定的一系列措施和计划。
本文将从持续改进计划的定义、重要性、实施步骤和效果评估等方面进行详细介绍。
首先，持续改进计划是指企业通过不断地改进和提高，以适应市场需求和提高竞争力的一种管理方式。
它是一种持续性的改进活动，需要全员参与，不断地寻找问题、分析问题、解决问题，以达到不断提高产品质量和服务水平的目标。
其次，持续改进计划的重要性不言而喻。
首先，它可以帮助企业提高生产效率，降低生产成本，提高产品质量，从而增强市场竞争力。
其次，它可以促进企业内部的协作和沟通，激发员工的创造力和积极性。
最后，它可以帮助企业更好地满足客户需求，提高客户满意度，增强客户忠诚度。
接下来，我们来谈谈持续改进计划的实施步骤。
首先，企业需要建立一个持续改进的团队，明确团队的任务和目标。
其次，团队需要收集和分析相关数据，找出存在的问题和瓶颈。
然后，团队需要制定改进计划，明确改进的方向和目标。
最后，团队需要执行改进计划，并不断地进行评估和调整，以确保改进效果的持续性和稳定性。
最后，我们来谈谈持续改进计划的效果评估。
企业可以通过一些指标来评估持续改进计划的效果，比如产品质量指标、生产效率指标、客户满意度指标等。
通过对这些指标的监控和分析，企业可以及时发现问题和不足，及时调整改进计划，以确保持续改进的效果。
总之，持续改进计划对企业的重要性不言而喻。
只有不断地进行改进和提高，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
因此，我们应该充分认识到持续改进计划的重要性，积极推动持续改进计划的实施，以提高企业的竞争力和持续发展能力。
IATF16949-2016持续改进程序
持续改进程序1.目的目的是为使公司的战略目标得以实现，提高公司内部各职能部门的工作有效性和效率，以达到客户和其他相关方的满意程度。
2.适用范围适用于公司的过程管理（产品实现过程和支持过程）、和产品性能的改进。
3.职责与权限3.1 各部门负责本部门的基础数据的收集、分析和汇报，促进本部门人员积极参与寻求过程、活动和产品性能的改进，以及对改进过程的实施和结果的利用。
3.2 企管部负责推进持续改进活动的实施并组织对改进项目结果的评审。
4.术语和定义4.1 专案改善活动：是指专业人员和各级主管就某项工作任务或问题开展系统的规划研究，通过现状调研、科学分析、制订改善措施、执行、检讨和控制，以达到预先设定的目标，且将改善方案进行标准化的全部活动过程。
4.2 提案制度：是指为建立并维持一个持续、开放性的沟通渠道，鼓励员工参与生产经营与管理，激发员工主动、自发地提出建设性创意的活动。
5.内容5.1项目的确立：通过经营分析会、调度会等例行会议对于公司经营指标或重点工作项目的检讨，针对差异确定改进项目，主要以专案的方式进行改善；在产品质量或制造过程中出现异常的情况下，由相关专业人员针对异常问题以专案的方式进行改善；员工自主提出的对于质量、制程、工艺、设备、工作方法、安全、成本等方面具有建设性且具体、可行的建议，以提案的形式进行改善。
5.2 项目的对象、目标可包括但不限于以下内容：（1）生产及设备效率的改进；（2）产品品质及价值的改进；（3）营销绩效的改进；（4）节约能源的改进；（5）配方用料的改进；（6）人员合理化的改进；（7）工作方法的改进；（8）健康、安全、环境的改进；（9）流程再造方面的改进；（10）按订单驱动的改进；（11）管理制度及使用表单的改进；（12）其他降低成本、提升经营绩效的改进。
5.3项目的信息来源5.3.1确认的数据：产品确认和过程确认的结果，见《产品质量先期策划控制程序》；5.3.2生产量数据：产能与客户需求，实际产量与设备能力；5.3.3产品和过程试验数据；5.3.4客户的要求和反馈；5.3.5作业人员的经验；5.3.6财务数据；5.3.7产品性能数据；5.3.8服务提供数据。
IATF16949：2016持续改进控制规范
各小组 各单位 各单位 各单位
《项目完成评价报告》 《项目完成评价报告》
5.2 持续改进管理流程说明
序号 1
1
2 3 4 5 6 7
8
9
10
11 12
13
流程块 公司经营计划和目
标完成情况 状况分析
识别和验证原因 确定改进项目 分析改进项目
突破性项目
渐进性项目 成立项目小组
对过程改进的分析 和评审
确定改进项目的目 标框架
3/4
14 改进过程标准化 各项目小组在完成本项目的改进工作后，将有效措施文件化，同时举
一反三，将其推广到其他类似的项目。
15 日常管理/过程监 将有效措施文件化后，将其纳入日常的管理和过程管理中，不断调整
视
改进。
16
提交管理评审 项目负责人将项目验证报告及项目评价报告提交质量部备案，质量部
整理后提交公司管理评审。
1/4
5.1 工作流程 5.1.1 持续改进管理流程图(见下页)
持续改进管理流程 公司经营计划和目标完成情况
状况分析, 识别验证原因
确定改进项目
分析改进项目
2016年手术护理质量持续改进表
手术室护理质量持续改进记录表
2016年度科室：三号手术室项目：第四季度护理质量
1、监测项目：手术室第四季度护理质量
2、监测结果10月11月12月
本月所有手术间空气培养正常（三次）本月第四手术间
空气培养菌落数
超标
本月手术间空气
培养正常
3、监测方法：手术室应每月进行一次空气采样监测。
常采用的方法是平板暴露法。
利用微生物在空气中自然沉降进行采样。
4、问题叙述：本月第四手术间空气培养菌落数超标。
5、原因分析：采样中常见的错误：采样前未开启机组或开机时间不足30分钟；在刚做完手术的手术室内采样；采样时培养皿直接放置在地上；采样过程中有人员在室内走动；开着手术间门采样；采样时间超过标准时间
6、是否展开调查与改进：（√）展开PDCA调查与改进（√）偶发异常，也需调查
计划（Plan)非层流手术室，在消毒处理后、操作前进行采样。
采样前应关好门窗，在无人走动情况下，静止10分钟进行采样。
层流手术室，手术室洁净系统应运行20分钟，其他洁净系统运行40分钟，室内无人情况下采样。
采样人员必须穿着无菌工作服，卫生手，人数≤2人实施（Do）
按照医院采样计划实施采样。
处理（Action）
（1）科室召开质控会议，对手术室空气采样加强学习和质量控制，消除护理隐患
（2）对仍存在的问题继续监督，持续改进检查（Check）
第四季度护理质量平均得分均在90分以上
2016年第四季度护理
质量平均得分
80
100
10月11月12月。
护理质量持续改进方案
2016年中医院护理质量持续改进方案护理质量管理是护理管理的核心，护理质量的优劣直接影响疾病的治疗效果，甚至关系到病人的生命安危，并影响医院的总体医疗质量。
为了加强医院护理管理，规范护理服务行为，提高护理质量，为患者提供优护理服务，保障病人安全，提高患者满意度，顺利通过中医二甲综合医院复评审，特制订本方案。
护理质量管理的原则：以病人为中心，护理质量持续改进护理质量管理的目的：通过护理质量管理使护理人员在业务行为、思想职业道德等方面都符合职业规范和满足患者需要，使护理工作能够以最短的时间、最好的技术、最低的成本，产生最优化的治疗护理效果，保证患者安全，最终实现为患者提供优质服务的目的。
护理质量管理目标1、护理技术（中、西医）操作合格率≥90%2、基础护理合格率≥95%3、特级、一级护理合格率≥95%4、护理文书合格率≥95%5、急救物品完好率100%6、住院患者满意度≥95%7、护理三基考试合格率≥90%8、健康教育覆盖率≥100%9、每科室开展中医护理项目≥4项10、全院执行中医护理方案20种11、常规器械消毒灭菌率100%12、院内压疮发生率013、感控病例漏报率0%护理质量管理的组织结构：护理部－质控小组－病区质控组成的三级质量管理体系。
临床科室护理工作质量检查:护理部及质控小组按质控计划完成护理质量持续改进方案一、建立护理质量管理委员会二、建立护是质量管理组织构架及职责任务分解落实。
三、完善护理各项规章制度、设立护理质量指标，修定各类质量标准。
四、计划下发前组织护理管理者对方案及计划进行解读及任务分解。
五、护理各级质量控制组织认真履行职责，按计划定期进行质量检查，并用数据来进行分析汇总。
1、护士长进行目标管理，量化指标，修定护士长绩效考核方案，进行绩效管理。
2、落实护士长目标管理的各项目标的量化数据的收集、分析，用事实和数据体现护理质量。
六、加强重点环节和重点部门管理，定期进行专项检查，不断完善和改进。
2016年医疗质量安全管理与持续改进考核标准考核办法改进措施
医疗质量安全管理与持续改进考核标准、考核办法、改进措施一、非手术科室医疗质量安全管理与持续改进方案第2页二、手术科室医疗质量安全管理与持续改进方案第4页三、门诊医疗质量安全管理与持续改进方案第8页四、急诊医疗质量安全管理与持续改进方案第12页五、重症监护病房医疗质量安全管理与持续改进方案第17页六、感染管理科医疗质量安全管理与持续改进方案第20页七、临床检验质量安全管理与持续改进方案第23页八、医学影像质量安全管理与持续改进第28页九、药事质量安全管理与持续改进方案第31页十、输血质量安全管理与持续改进方案第37页十一、医院感染质量安全管理与持续改方案第41页十二、质控办（病案）持续改进方案第46页十三、新生儿病室质量安全管理与持续改进方案第48页十四、护理质量与安全管理和持续改进方案第50页一、非手术科室医疗质量安全管理与持续改进方案1、检查标准1：实行患者病情评估制度，遵循诊疗规范制定诊疗计划，并进行定期评估，根据患者病情变化和评估结果调整诊疗方案。
考核方法及改进措施：全面推行《患者病情评估及告知制度》，由执业医师以上资质主管医师填写。
普通患者诊疗方案由主治医师以上人员确定，疑难危重患者方案需经副高以上人员确定。
诊疗方案随病情变化和评估结果及时调整，检查治疗计划及方案调整、分析在病历须中有记录。
2、检查标准2：加强运行病历的监控与管理，落实医疗核心制度和规范要求，提高医疗质量，保障治疗安全、及时、有效、经济。
考核方法及改进措施：明确各级医师病历书写职责，严格遵守，《病历书写规定》，病历体现诊断合理、规范、合理检查、合理用药、合理治疗，知情同意书完备。
由科主任负责对本科室落实、对执行十八项核心制度情况进行检查监督，科室设兼职质控员，明晰责任分工。
科主任组织质控员及相关人员，及时检查、评价、监督、保障运行病历质量及医疗质量，发现问题及时整改、处理。
3、检查标准3：落实三级医师负责制，加强护理管理。
持续改进活动方案
持续改进活动方案1. 引言持续改进是指通过不断评估和修改组织内部的流程、实践和方法，以提高工作效率和质量。
在当今竞争激烈的市场环境中，持续改进对于组织的发展至关重要。
本文主要介绍了一种基于PDCA循环的持续改进活动方案。
2. PDCA循环PDCA循环是指计划、执行、检查和行动的四个阶段，也被称为Deming循环。
这种循环式的方法帮助组织在实践中不断发现问题、改进和进步。
在这个阶段，组织需要明确改进的目标和范围。
首先，明确目标并制定可量化的指标来衡量改进的效果。
其次，收集并分析当前情况的数据，确定改进的重点。
最后，制定改进的计划，并确定资源和时间的安排。
2.2 执行（Do）在这个阶段，组织开始实施计划中的改进措施。
这包括培训员工、引入新的工具和技术、改进工作流程等。
执行阶段需要对改进措施进行跟踪和监控，以确保它们能够按照预期产生效果。
2.3 检查（Check）在这个阶段，组织对改进措施的效果进行评估和检查。
数据收集和分析是检查阶段的重要任务。
通过比较实际结果和计划目标，组织可以确定改进措施是否有效，并分析其中的问题和障碍。
在这个阶段，组织根据检查阶段的结果采取行动。
如果改进措施有效，组织应该将其纳入正式的工作流程中，并推广到其他相关领域。
如果改进措施无效，组织需要重新评估和修改计划，并重新进行执行阶段。
3. 持续改进活动方案基于PDCA循环，我们可以制定以下的持续改进活动方案：3.1 设立改进团队在改进活动中，组织需要成立专门的改进团队。
该团队应该包括来自不同部门和层级的员工，以确保改进活动的广泛参与和合作。
改进团队应该有明确的职责和权责关系，负责制定改进计划、执行措施和评估结果。
3.2 确定改进目标和指标改进团队应该首先明确改进的目标和范围，并制定可量化的指标来衡量改进的效果。
例如，可以设定减少产品缺陷率、提高生产效率等目标，并制定相应的指标来测量改善情况。
3.3 收集和分析数据为了确定改进的重点和优先级，组织需要收集和分析相关的数据。
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编号：TCTY-ZLB-2016-0-08咸阳天成钛业有限公司2016年度质量体系持续改进计划编制：审核：批准：2016年1月8日公司所属各部门：根据质量管理体系标准要求和为实现质量管理体系的持续改进，特制订2015年度质量持续改进计划。
望各部门认真学习，严格执行。
2016年度质量体系持续改进计划一、目的和意义制定本年度质量管理体系改进计划的目的是公司进一步落实GB/T19001-2008/ISO9001:2008、GJB9001B-2009、AS9100C-2009质量管理体系的持续改进，不断增强顾客满意的程度，实现质量方针和目标。
通过制定和实施质量管理体系改进计划有利于明确质量管理体系改进方向和目标，有利于实现质量方针和目标，有利于落实质量管理体系的要求，有利于质量管理体系的持续改进，有利于进一步提高产品和服务质量，增强顾客满意，有利于企业长期发展目标的实现。
二、工作任务1、依据通过质量方针和质量目标的建立，确定改进的方向和追求；通过数据分析，识别改进机会；通过内部审核和管理评审，发现的薄弱环节和改进的机会；通过纠正措施或预防措施的实施，避免不合格的发生或再发生。
2、改进方向和过程依据“组织应策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程”的要求，应实施如下改进方向和过程：a ）证实产品的符合性；b ）保证质量管理体系的符合性；c ）持续改进质量管理体系的有效性。
三、具体措施1、认真贯彻实质量管理体系人力资源的配备和培训：对全体工作人员进行合理配置, 根据岗位职责要求对人员进行培训, 制订出培训计划, 确保员工得到和其工作岗位相适应的质量管理体系培训, 满足岗位专业工作的要求。
2、加强对标准的学习和理解采取纠正措施是组织用于持续改进的主要方法。
任何组织为了满足用户的要求，就应该不断地纠正发生的不合格项目，采取措施消除不合格项目产生的原因，防止不合格项目的再发生。
使组织的产品质量和质量管理体系得到持续改进和提高。
所以应正确理解纠正、纠正措施、预防措施的基本概念，正确理解它们之间的联系和区别以及纠正预防措施和持续改进的关系。
3、全面、充分收集信息体系运行的信息往往体现在动态审核、内部审核记录、管理评审记录、外部审核记录、顾客满意度调查或投诉记录、设备运行操作记录、工艺状况记录、检验和试验记录、计量仪表监测记录、其他数据分析记录等上面，作为分析人员就要着重收集上述记录，尽可能不要有遗漏，以确保寻找到可利用的信息。
4、原因分析要到位原因分析是否到位对纠正和预防措施取得良好效果起着至关重要的作用。
它主要体现在以下两个方面：①密切结合实际：避免纯理论和空洞的分析。
②找出主导因素：主导因素的确定应在全面分析的基础上进行。
5、如果把纠正和预防措施的管理过程看作一个网络。
措施的制订和实施就是这个网络的骨架。
应从以下三个方面把握：①重点针对主导因素：抓住了主导因素也就抓住了纠正和预防措施的关键。
同时，还要考虑到次要因素，以便使措施取得更好的效果。
②措施要具体并可实施：措施不具体就无从下手，不可实施无疑是纸上谈兵。
如果在措施中加大技术措施和硬件的分量，效果更好。
③确保措施实施到位6、效果验证如何使纠正和预防措施更加得力呢?判断纠正和预防措施是否实施得力，应以效果作为衡量标准。
在进行效果验证时，主要应抓住以下三个方面：第一方面，明确验证内容①原因分析中找出主导因素。
②制订和主导因素相对应的措施。
③措施是否按计划进行。
④措施效果如何。
⑤措施如何巩固。
第二方面，现场验证只有到现场验证，才能掌握第一手材料，否则就不能验证到真实情况，也就不能进行客观的评价。
第三方面，明确验证人员内部审核由内审员进行。
其余验证归口管理部门人员进行。
验证应对措施是否完成作出明确的结论。
确保效果并形成记录。
7、调整优化投入, 配备适当资源按照规范和体系文件要求, 结合上述存在的问题, 合理配置适应的环境设置、检测设备、过程设备, 计量器具定期检定并进行有效标识; 对供应商进行评审; 优化作业场所的布局、流程;加强各个业务环节的对接, 对整个工作过程的关键控制点进行控制, 争取实现设置合理、过程规范、控制全面的工作流程。
8、落实日常监督, 细化内部质量审核①根据常态核查的目的要求, 针对体系要素,产品质量的符合性, 依据质量体系文件, 制定我公司更详尽的工作质量考核标准。
以部门主要质量职能为主线, 按照考核方案、考核标准、考核时间要求实施，实行逐级考核制度, 制定具体的奖惩办法, 有计划地定期和不定期地对各部门进行质量考核, 将考核结果向全公司反馈, 及时发现不合格和偏差, 制定出纠正预防措施。
②内审的侧重点:如管理层及各部门的职责履行情况,内审员要熟悉标准, 一定要记录事实, 按条款不要漏项。
通过内审发现体系文件是否符合规范的要求, 体系运行是否符合文件规定, 运行效果是否符合预期的目标。
9、按照规范完善质量管理体系, 搞好体系修订质量体系的持续改进包括体系的符合性改进和提高性改进。
需要及时修订体系文件, 在体系中建立相关过程、设备等的确认程序, 对新的或有变化的过程、设备要事先评价, 确保其质量、有效性和可靠性; 建立不合格项的识别、报告、调查和处理程序; 规范人员培训的相关程序, 建立由培训计划、培训内容和培训后考核, 形成一套完整的书面培训记录。
附件：2016年公司质量体系持续改进计划附件：2016年公司质量体系持续改进计划序号项目内容措施责任部门实施日期完成日期确认1 制定2016年公司质量目标制定公司2016年的质量目标质量部按照公司质量方针编制公司2016年质量目标。
质量部2016年1月2016年1月2 人力资源培训质量意识培训、内审员培训行政部制定2016年培训计划，按培训计划进行培训行政部见培训计划见培训计划3 做好GB/GJB/AS年审工作按计划要求进行年审公司各单位按照要求做好审核准备公司各部门见审核计划2016年12月4 顾客满意顾客满意的测量和改进计划1.供销部按照要求对顾客满意测量的抱怨和纠正措施要求进行准确测量。
2.供销部要按照顾客满意度的分析报告编制改进计划供销部2016年1月2016年4月5 文件控制各部门更新受控文件清单1.质量部检查公司的所有文件按照要求规定进行编号。
2.各部门对受控文件清单进行更新。
各部门2015年12月2015年12月已完成6 生产过程的控制1.制定外包关键工序的控制要求1.技术部制定外包关键工序的工艺要求和控制方法。
技术部2015年122016年1月已完成月2.技术部技术文件的更新2.技术部和质量部汇总军工产品资料技术部、质量部2015年12月2016年3月7 外包和采购过程1.生产部对外部进行资料整理生产部对外部合格供方进行评价生产部2015年12月2016年1月已完成2.采购合同的修改。
对合同风险进行控制，对合格供方进行二方审核供销部修改合同，从2016年开始使用新的合同格式。
注意技术标准的统一，对风险制定措施，并计划进行合格供方二方审核。
供销部2016年1月2016年8月8 不合格品的控制对不合格品的控制程序进行修改质量部修改不合格品控制程序，质量部修改不合格品处理单并识别不合格的类型。
定期召开质量分析会，分析公司不合格品的原因和解决措施。
质量部2015年12月2015年6月9 风险控制对公司生产过程的风险进行评估质量部对公司生产过程的风险按照风险控制程序进行评估质量部2015年1月2015年6月已完成10 研发新产品公司新成立的研发部开展新产品的研发1.研发TB6高强度合金刀头。
2.TC11A钛合金叶片新品试制3.Ti-Zr合金表面氧化黑化处理技术部2015年2月2016年12月11 开展公司的专利申报研发部和技术部搞好公司的专利申报1.实用新型专利2.发明专利技术部、研发部2015年2月2016年12月13 申报陕西省高新技术企业的申报工作公司申报2016年高新技术企业行政部按照要求做好申报材料的编制和汇总行政部、研发部2015年12月2016年12月2014年公司质量持续改进计划完成统计序号项目内容措施责任部门实施日期完成日期确认1 质量方针和质量目标1.修改公司的质量方针2.制定公司2014年的质量目标1.质量部按照质量体系的要求，结合公司的实际对公司的质量方针进行修改。
2.质量部按照新制定的公司质量方针编制公司2014年质量目标。
质量部2013年12月2014年1月已完成2 人力资源建立新的人力资源评估方法行政部按照要求采用新方法建立人员能力评估矩阵行政部2013年12月2014年1月已完成3 合同评审 1.修改合同评审的KPI指标。
2.制定合同评审的风险控制。
1.供销部按照要求修改KPI指标。
2.供销部要针对风险识别制定相关措施。
供销部2014年1月2014年2月已完成4 顾客满意顾客满意的测量和改进计划1.供销部按照要求对顾客满意测量的抱怨和纠正措施要求进行准确测量。
2.供销部要按照顾客满意度的分析报告编制改进计划供销部2014年1月2014年3月已完成5 文件控制文件的编号和过期文件的清理1.质量部检查公司的所有文件按照要求规定进行编号。
2.行政部对公司所有的过期文件进行清理。
质量部行政部2014年1月2014年3月已完成6 生产过程的控制1.工艺技术文件的更改控制1.技术部检查工艺和技术文件更改情况，对更改进行记录和评审。
技术部2014年2月2014年3月已完成2.产品策划的KPI2.质量部制定产品策划的KPI质量部2014年2月2014年3月已完成7 采购过程 1.采购过程的KPI 质量部修改采购过程的KPI，供销部按新的KPI指标进行统计质量部2014年1月2014年2月已完成2.采购合同的修改。
供销部修改合同，从2014年开始使用新的合同格式。
注意技术标准的统一供销部2014年1月2014年2月已完成8 不合格品的控制对不合格品的控制程序进行修改1.质量部修改不合格品控制程序，定义不合格品性质的类别；返修也必须征得顾客同意后才能进行。
2.质量部修改不合格品处理单并识别不合格的类型。
质量部2014年1月2014年1月已完成9 特殊过程的控制对特殊过程进行再确认技术部对公司的熔炼、锻造和热处理进行特殊过程再确认技术部2014年1月2014年5月已完成10 风险控制对公司生产过程的风险进行评估质量部对公司生产过程的风险按照风险控制程序进行评估质量部2014年1月2014年5月已完成11 新产品试制按要求对新产品试制进行完善技术部按《新产品试制控制程序》要求编制新产品试制大纲和质量评审（质量部.供销部配合）技术部2014年2月2014年3月已完成12 关于产品的退修率的问题按照数据分析进行质量分析和改进措施质量部和“产品故障报告、分析和纠正措施委员会》对锻件产品裂纹进行技术归零技术部2013年12月2013年12月已完成。