公司人力资源管理制度出差管理办法
出差管理办法
出差管理办法出差管理办法一、引言本办法旨在规范公司出差管理，确保出差的合理性和有效性，提高工作效率和差旅安全。
二、出差申请与审批1. 出差申请：员工因工作需要需出差，需提前向直接上级提出出差申请，并填写《出差申请表》。
2. 审批程序：出差申请需经直接上级审核并批准，报至人力资源部门备案。
三、出差行程安排1. 行程计划：出差前，员工需制定详细的行程计划，包括出行时间、地点、交通方式、住宿等。
2. 报告制度：出差期间，员工需定期向直接上级报告行程和进展情况。
四、差旅费用管理1. 费用标准：公司根据出差地点、时间、职务等因素制定差旅费用标准，包括交通、住宿、餐饮等费用。
2. 费用报销：出差结束后，员工需按照公司规定的报销流程报销差旅费用。
3. 审核制度：人力资源部门对出差费用进行审核，确保费用合理合规。
五、安全注意事项1. 行程安全：员工在出差过程中需注意交通安全、防范人身安全风险。
2. 健康管理：员工需保持良好的个人卫生习惯，注意饮食安全，预防传染病。
3. 应急处理：员工应了解当地的应急联系方式，遇到紧急情况及时报告并处理。
六、其他事项1. 请假制度：员工因出差无法正常上班，需按照公司请假制度办理请假手续。
2. 资料整理：出差结束后，员工需对工作情况进行总结，整理相关资料，报直接上级审核。
3. 违规处理：对违反出差管理规定的员工，公司将视情节轻重给予相应处理。
七、附则1. 本办法自发布之日起生效。
2. 本办法的解释权归公司人力资源部门所有。
以上是出差管理办法的详细内容，希望所有相关人员能够认真遵守本办法，确保出差的合理性和有效性，提高工作效率和差旅安全，为公司的发展和员工的出行提供保障。
公司员工出差管理制度8篇
公司员工出差管理制度8篇公司员工出差管理制度1第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准：(1)白天(6:00-19：00)乘车超过6小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过4小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。
(2)远途(时间超过6小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。
(4)出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。
第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。
短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。
(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。
(3)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
第四条长期出差人员的规定(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。
对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。
(2)长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。
(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。
(4)长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。
(5)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
人力资源服务部员工出差管理
人力资源服务部员工出差管理引言在现代企业中，员工出差已经成为一项常见的工作安排，特别是在跨地区经营或扩大业务的情况下。
为了确保出差安排的顺利进行，减少出差过程中的困扰和问题，人力资源服务部在员工出差管理方面起着关键的作用。
本文将介绍人力资源服务部在员工出差管理中的职责、流程和准则。
职责出差政策制定：人力资源服务部负责制定员工出差政策，明确出差条件和要求，确保出差行为符合公司规定和法律法规的要求。
出差预算管理：人力资源服务部负责制定和管理员工出差预算，包括交通、住宿、餐饮等费用的预算和审批。
出差行程安排：人力资源服务部负责协调和安排员工的出差行程，包括机票预订、酒店安排、会议日程等。
出差报销管理：人力资源服务部负责管理员工的出差报销事宜，包括费用报销标准、报销流程和审批程序等。
出差安全管理：人力资源服务部负责保障员工出差期间的安全，包括提供安全培训、提供应急联系信息、保障出差过程中的安全和福利等。
出差申请：员工提交出差申请，包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。
审批流程：人力资源服务部根据公司规定的审批流程对出差申请进行审批，包括经理级别、财务部门的审批。
审批结果将及时通知员工。
出差安排：人力资源服务部根据审批结果安排员工的出差行程，包括交通、住宿、会议等安排。
并提供相应的出差手册给员工。
出差报销：员工在出差结束后，提交费用报销申请，人力资源服务部审批并及时报销费用，报销标准符合公司制定的政策。
出差归档：人力资源服务部将出差相关文件进行归档，包括申请文件、报销文件、出差报告等。
准则公平公正：对于员工的出差申请和报销申请，人力资源服务部应确保公平公正的原则，并按照规定的流程和标准进行审批和处理。
透明公开：人力资源服务部应在员工出差政策、费用预算、行程安排等方面进行透明公开，员工应清楚了解公司对于出差的要求和制度。
安全保障：人力资源服务部应关注员工在出差期间的安全，提供必要的安全培训和福利保障，确保员工在出差过程中的安全和舒适。
公司员工出差纪律管理制度
第一章总则第一条为加强公司员工出差管理，规范出差行为，提高工作效率，降低出差成本，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工出差活动。
第三条出差管理应遵循勤俭节约、合理规划、确保安全、提高效益的原则。
第二章出差审批第四条员工出差前，需填写《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、行程安排及预计费用等，经直属上级审批后，报人力资源部备案。
第五条出差审批权限如下：（一）部门经理及以下人员出差，由直属上级审批；（二）部门经理及以上人员出差，由总经理审批。
第六条特殊情况需紧急出差，员工可先口头汇报，事后补办审批手续。
第三章出差行程安排第七条员工应根据出差事由，合理规划行程，确保工作效率。
第八条出差途中，员工应尽量选择经济、快捷的交通方式，并确保安全。
第九条出差期间，员工应遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯。
第四章出差费用报销第十条出差费用报销范围包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、打印费等。
第十一条出差费用报销标准参照公司相关规定执行。
第十二条员工出差期间，应妥善保管好发票、车票、住宿证明等报销凭证。
第十三条员工出差报销，需在出差结束后10个工作日内提交报销申请，逾期不予报销。
第五章安全管理第十四条员工出差期间，应确保自身安全，遵守交通规则，注意人身和财产安全。
第十五条出差途中，如遇突发状况，应及时与公司联系，寻求帮助。
第十六条员工出差期间，应关注身体健康，避免过度劳累。
第六章违规处理第十七条违反本制度规定，有下列行为之一的，公司将视情节轻重，给予相应处罚：（一）未按规定审批出差，擅自出差的；（二）出差期间，未按规定报销费用的；（三）出差期间，违反安全规定，造成安全事故的；（四）其他违反本制度规定的行为。
第十八条对违反本制度的行为，公司将进行通报批评，并追究相关责任。
第七章附则第十九条本制度由公司人力资源部负责解释。
第二十条本制度自发布之日起实施。
注：本制度中的“以上”、“以下”均包含本数。
出差管理制度及出差标准(共12篇)
出差管理制度及出差标准（共12篇）篇1：出差管理制度一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围：因公出差的领导及员工。
三、申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时到财务部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
四、出差补贴范围及办法：1、总经理、副总经理出差标准：1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
3）、其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部门经理及负责人1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。
原则上不报销飞机票。
3）、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通员工经总经理批准执行的费用，可实报实销。
五、出差规定：1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。
六、出差报销流程1、报销的审批权限公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。
公司差旅管理制度
公司差旅管理制度【第1篇】人力资源公司差旅费管理办法实施细则一、目的为保证公司出差人员圆满完成工作,并贯彻高效、勤俭节约的原则,特制定本规定。
二、适用范围本规定差旅费是指公司员工在因公出差期间发生的车(机)票、交通费、住宿费、途中应酬费和伙食补助等相关费用。
三、管理原则差旅费一律纳入各部门预算管理,各部门应根据本部门工作计划分别就本部门的差旅费编制标准预算。
四、审批权限及支出标准1、审批权限:出差借款与报销审批权限按公司制度规定的借款/报销审批权限执行(见《审批权限表》)。
2、乘车标准:行政级别交通工具飞机火车轮船长途汽车副总裁以上级别(含)商务舱/经济舱软卧头等舱据实报销部门总监经济舱软硬卧、硬座二等舱据实报销其它人员特批硬卧、硬座三等舱据实报销备注:表中所述'特批'系指由其主管上级(即直接审批领导)批准。
3、住宿标准:a、员工出差地区有公司签约酒店的,应通过行政部在签约酒店预定住房,如无签约酒店的地区,需经行政部协调办理酒店住宿。
b、部门总监以下级员工原则上需选择连锁商务型酒店入住,如:如家快捷酒店。
c、同性两人或两人以上出差前往同一地点办事的,应安排一同住宿,两人住宿费按一人标准报销。
4、交通费标准:(另行通知)5、伙食补助标准:(另行通知)五、具体规定1、出差期间的招待费规定a、出差期间的招待费包括工作用餐、招待客户支出、为客户购买礼品或招待客户娱乐。
b、若出差人员外出用餐、招待客户用餐或招待客户娱乐应扣减当日补助。
c、出差期间为客户购买礼品超过300元应附购买礼品的小票。
2、带车出差或由接待单位提供交通工具的规定a、自带车出差或由接待单位提供交通工具的,一律不得报销市内交通费。
b、自带车包括外租车辆、私人车辆、公司公用车辆。
c、外租车辆出差的需提供租车合同方能报销;因业务需要架私人车辆出差的由直接领导审批可据实报销;带公司公用车辆出差的需附行政部的派车单复印件据实报销。
出差管理制度t
出差管理制度t一、总则为加强公司出差管理，规范员工出差行为，提高出差效率，保障员工安全和公司利益，特制定此出差管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差行为。
三、出差审批1. 出差申请员工如需出差，需提前向所在部门或项目组提出出差申请，说明出差原因、目的、地点、时间及经费预算等信息。
2. 出差审批部门或项目组负责人对出差申请进行审批，审批通过后需提交公司人力资源部备案。
3. 出差报备出差人员需提前向所在部门或项目组报备详细的行程安排、联系方式等信息，以备应急情况使用。
四、出差期间管理1. 出差行为规范出差人员在出差期间需遵守公司相关规定，尊重当地风俗习惯，注意个人形象，做到言行得体。
2. 安全防范出差人员需密切关注当地安全动态，遵守所在地法律法规，加强安全防范意识，确保人身和财产安全。
3. 出差费用管理出差人员需严格按照出差预算执行，对于出差费用的报销需符合公司规定，必须提供有效凭证。
五、出差返程1. 出差报销出差人员须在规定时间内完成出差费用报销，如有超支需提供充分的解释和相关证据。
2. 出差总结出差人员应对出差过程进行总结，提出改进建议，向相关部门或项目组反馈出差情况、成果及问题。
3. 出差归档公司人力资源部将出差资料进行归档管理，以备日后查阅和参考之用。
六、出差事故处理1. 一旦出现出差事故，出差人员需第一时间向公司报告并接受公司安排的处理措施，不得擅自处理。
2. 出差事故后，公司将进行详细调查，并根据事故情况对相关人员进行处理，必要时向有关部门报告。
七、出差管理责任1. 部门负责人需加强对员工出差的管理，定期检查出差行为是否符合规定。
2. 公司人力资源部需对出差管理进行跟踪检查，并定期进行出差管理制度的宣传和培训。
3. 出差人员需严格遵守出差管理制度，对于违反规定的行为将受到相应的处理。
八、附则1. 出差管理制度的解释权属于公司人力资源部。
2. 本制度自发布之日起生效。
出差管理制度的制定是为了规范公司员工出差行为，保障员工安全和提高出差效率，希望全体员工能够严格遵守相关规定，共同维护公司形象并取得更好的业务成绩。
人力资源管理制度——出差管理办法
*应付款一律以人民币支付。
*应退款应以原币退回。
预支款
应付（退）款
应付人民币总额
*公关费用另以“公关费用申请单”请款。
申请人：核准：//
行政管理部：
出差报告单
出差地点
出差事由
会办单位
报告人
年月日
报
告
事
项
日期
地点
洽访对象
内容
主管意见
会办意见
批示
注：本报告单须于出差完毕二日内随同出差申请单一并提出。
4.3.3出差人员在火车、轮船、客运车中歇夜或由出差处所免费招待住宿者，不得再报支。
4.4膳杂费
4.4.1在出差地如无提供餐食，从出发至返回之餐费以下列标准报支：
单位：人民币元/日
职等
一级城市
二级城市
三级城市
七职等以上
实报实销
实报实销
实报实销
四至六职等
早：15
午：25合计70
晚：30
早：15
午：25合计：65
5.3出国期间有关膳宿、交通、杂费等费用依公司之规定办理。
5.4受国内外机构补助之出国人员，其旅费已由其它机构支给者，不得再支领任何有关差旅费，但所受补助费不足支付时，得支领其差额。
5.5出国人员在国外之长途旅行，应以规定路程为限，如有规定以外路程之交通等费用须由总裁核准始得申报。
5.6公司长期派驻国外之人员，在派驻地期间之待遇，由总裁视其派驻地区之生活水准及公司提供之其它设施等拟订标准后实施。
4.2.2机票及火车票由行政部负责代购。
4.2.3使用公司交通工具，依公出派车办法申请，经行政部核准，不得另报支交通费。
4.2.4业务职人员由派驻地点出差费可以检附票据报销。
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出差管理办法
Ⅰ国内部分
第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：
(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发
A主管级：每日1，20元
B一般级：每日1，00元
第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：
(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
第六条员工出差销差后三日内应填具”出差旅费报表”;，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
第八条一日内出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。
(一)下午一时以后销差者准报午餐。
(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。
(三)不得再报支加班费。
第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。
第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。
第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌
情予以补贴。
Ⅱ国外部分。