韩国大宇差旅费管理制度
公司差旅费制度详细版(含海外出差).
公司差旅费制度（详细版含海外出差标准）明出差事由、地点、时间、费用预算等，经部门负责人审查批准后方可借款，部门负责人以上人员出差由总经理或总经理授权批准方可办理借款手续。
2、出差报告：出差结束后，出差人员须在一周内填写出差报告（见附件二），说明实际日程、地点、时间、任务完成情况、费用发生情况，如费用发生超出预算10%以上应作相关说明，经部门负责人签字后与出差费用报销单一同报财务部，部门负责人出差报告须经主管副总经理或总经理签字。
出差回来未在一周内报销的，扣除个人出差补助的50%；二周内仍未报销差旅费的扣除个人出差补助的100%。
一、报销：1、出差人员须对各项费用支出及单据的真实性、合法性负责。
2、审批人须对费用支出的有效性与合理性负责。
3、会计人员对报销凭证、单据合规性负责。
4、试用期职工或非本公司职工，不得自行办理借款和报销，而应由部门指定人员负责办理以上手续，部门经理对借款和报销负全部责任。
5、出差结束后一周内将出差报告及差费报销单据交财务部审核，逾期未报者按本制度前述条款扣除相应补助。
6、出差单据若有丢失情况原则上不予报销，确有特殊原因的，需填写票据遗失、漏报补报申请表（见附件三）并报主管副总经理签字后方可报销，且此类情况部门一年中不得出现三次，同一人不得出现两次。
7、出差单据漏报的距上次报销时间不超过三个月的可填写票据遗失、漏报补报申请表（见附件三）并报主管经理及副总经理签字后可以补报，超过三个月的不予补报。
且此类情况部门一年中不得出现三次，同一人不得出现两次。
8、已报销的单据，如有证据表明虚列金额（即发票金额与实际支付金额不符）或其他与事实不符的，应追回已报销金额，并对经办人及签字的部门负责人按虚列金额各处一倍罚款。
二、人员类别划分三、差旅费标准按地区划分注：具体明细见附件四四、差旅费标准1、住宿费单位：人民币元★参加会议人员执行会议组织标准。
★参加培训人员执行培训单位标准。
★单人、异性二人住宿可执行本标准1.5倍。
差旅费管理制度
差旅费管理制度一、概述差旅费管理制度是为了规范公司内部差旅费的发放和报销管理，加强经费使用的合理性和透明度而制定的。
本制度适用于公司内部所有员工（以下简称“差旅人员”）的差旅费用，包括差旅补贴、交通费、住宿费、餐费等相关费用。
有效的差旅费管理制度不仅可以提高员工的工作积极性和效率，还能节约和合理分配公司的财务资源。
二、差旅费预算1. 在每个财年的开始，公司将根据市场预测、业务发展计划等因素，制定差旅费用的总预算。
差旅费预算的编制应根据不同部门、岗位和级别的差异进行合理分配。
2. 差旅费预算需要经过相关部门的审核和批准，并按照预算执行。
三、差旅费审批1. 差旅费申请应提前向上级主管部门提出，并明确差旅的目的、时间、地点、费用预算等相关信息。
2. 上级主管部门需对差旅费申请进行审批，并根据预算和实际需要进行合理调配。
3. 差旅费申请获得审批后，才能正式进行差旅活动。
四、差旅费开支方式1. 差旅费开支需要使用公司指定的差旅费用结算方式，如公司账户、差旅费用报销表等。
2. 差旅费用结算单据应真实、准确、完整，并附上必要的票据和相关证明。
如行程单、发票、机票或火车票等。
3. 差旅费用须在差旅结束后的7个工作日内报销，逾期未报销的费用将无法享受公司的补贴或报销。
五、差旅费用报销1. 差旅费用报销需提交完整的差旅费用报销单，包括具体的费用明细、票据和证明文件等。
2. 差旅费用报销单需由差旅人员本人填写，并经过所在部门主管的核实和签字。
3. 差旅费用报销单应在差旅结束后的10个工作日内提交财务部门进行审核和报销。
财务部门将在收到申请后的5个工作日内完成审核和报销流程。
六、差旅费用审计公司将不定期对差旅费用进行审计，以确保差旅费用的合理性和依据制度的执行情况。
审计结果将根据情况进行通报，并对违反差旅费管理制度的行为进行相应处理。
七、违反差旅费管理制度的处理1. 对于故意虚报、套取差旅费用的行为，一经查实，将追究相关人员的法律责任，并停止其差旅费用的报销和补贴。
差旅费管理管理制度
差旅费管理管理制度第一章总则为规范差旅费管理，维护单位经济利益，制定本制度。
第二章差旅费的范围和标准1. 差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、会议费等相关费用。
2. 差旅费标准按照国家有关规定执行，参考最新的当地差旅费标准履行相关手续。
3. 差旅费报销标准暂定为：交通费按照实际发生的费用报销，住宿费按照最高标准不超过xxx元每天，餐饮费按照xxx元每天，通讯费按照实际发生费用报销，会议费按照实际发生的费用报销。
第三章差旅费的管理流程1. 出差申请员工需要提前填写《出差申请表》，由主管领导审核后报批。
2. 差旅费用结算员工出差结束后，需要在规定的时间内提交《出差费用报销表》，附带相关费用票据和发票。
3. 财务审核财务部门对《出差费用报销表》进行审核，确认费用的真实性和合理性。
4. 差旅费用报销财务部门审核无误后，将差旅费用及时报销给员工。
第四章差旅费的管理责任1. 主管领导负责出差审批工作，对出差申请进行审核并报批。
2. 员工负责出差过程中各项费用的合理花费和费用票据的保存。
3. 财务部门负责对员工提交的《出差费用报销表》进行审核和报销工作，并保证费用的及时发放。
第五章差旅费用的监督及违规处理1. 差旅费用的监督财务部门定期对差旅费用进行抽查，对违规行为进行处理。
2. 违规处理对于超标准、虚报等违规行为，将按照公司规定进行处理，严重者将追究法律责任。
第六章附则1. 差旅费管理制度的解释权属于本单位。
2. 本制度自发布之日起施行，如有违反相关规定，将按照公司规定进行处理。
以上为差旅费管理制度的具体内容，希望各位员工严格遵守相关规定，共同维护单位的经济利益。
差旅费管理制度内容
差旅费管理制度内容第一章总则第一条为了加强和规范公司差旅费管理，保证出差人员工作与生活的需要，合理控制费用支出，根据国家有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第二章城市间交通费第四条员工出差乘坐交通工具的标准如下：1、公司领导及高管人员可乘坐飞机头等舱、高铁商务座、轮船一等舱。
2、部门负责人可乘坐飞机经济舱、高铁一等座、轮船二等舱。
3、其他员工可乘坐飞机经济舱、高铁二等座、轮船三等舱。
如因特殊情况需要乘坐超标准交通工具的，需提前报经公司领导批准。
第五条乘坐火车，从当日晚 8 时至次日晨 7 时乘车 6 小时以上的，或连续乘车超过 12 小时的，可购同席卧铺票。
符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐硬座票价的 80%给予补助。
第六条乘坐飞机往返机场的专线客车费用、民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第三章住宿费第七条员工出差住宿标准根据职务和出差地区不同而有所区别，具体标准如下：1、一类地区（如北京、上海、广州、深圳等）：公司领导及高管人员每人每天不超过_____元，部门负责人每人每天不超过_____元，其他员工每人每天不超过_____元。
2、二类地区（如省会城市、直辖市的其他城区等）：公司领导及高管人员每人每天不超过_____元，部门负责人每人每天不超过_____元，其他员工每人每天不超过_____元。
3、三类地区（除一类、二类地区以外的其他地区）：公司领导及高管人员每人每天不超过_____元，部门负责人每人每天不超过_____元，其他员工每人每天不超过_____元。
第八条员工出差应尽量选择经济型酒店，提倡两人合住一间标准间。
如因特殊情况需要单独住宿的，经公司领导批准后可按标准报销。
第九条住宿费在标准限额内凭发票据实报销，实际住宿费超过规定标准的部分由个人自理。
第四章伙食补助费第十条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，实行定额包干，标准为每人每天_____元。
公司差旅费制度详细版(含海外出差)
公司差旅费制度详细版(含海外出差)一、概述公司差旅费制度是为规范公司员工在公务出差过程中的费用报销而设立的一套制度。
本文主要介绍公司差旅费制度的相关规定，包含国内出差和海外出差的具体费用报销政策。
二、国内出差费用报销政策1.交通费用–机票：员工需提前预订经济舱机票，超出经济舱费用部分需自行承担。
–火车/汽车票：原则上应选择普通座位，特殊情况需提前向上级领导报备。
2.住宿费用–员工在出差目的地选择酒店需提前与财务部确认预算，超出预算部分需自行支付。
3.餐饮费用–每日伙食费标准由公司规定，超出标准部分不予报销。
4.其他费用–合理的电话、传真、上网等其他必要费用按规定报销。
三、海外出差费用报销政策1.签证和保险费用–公司统一安排签证和保险费用，员工不得自行报销。
2.交通费用–出差机票、车费等由公司全额支付，超出费用不得报销。
3.住宿费用–酒店费用按照公司规定标准，在规定范围内报销，超出部分自行承担。
4.餐饮费用–海外出差餐饮费用按照当地合理标准报销，需提供相关发票或凭证。
5.通讯费用–公司核定的国际漫游费用可报销，超过部分需自行承担。
四、费用报销流程1.出差申请–员工需提前向上级领导和财务部提交出差申请，包括行程、目的地、费用预算等。
2.费用报销–出差结束后，员工须在规定时间内将费用报销单交给财务部门，附带各项费用发票。
3.报销审核–财务部门对费用报销单进行审核，确保符合公司制度和规定。
4.报销发放–审核通过后，财务部门会及时将报销款项发放给员工。
五、违规处理1.虚报费用–对于恶意虚报费用的员工，公司将取消其费用报销资格，并可能面临纪律处罚。
2.非法支出–对于违反国家相关规定的支出，公司将追回已报销款项，并对相关人员做出处罚处理。
结语公司差旅费制度的建立旨在规范员工出差过程中的费用开支，保障公司财产安全和员工合法权益。
希望员工严格遵守公司差旅费制度，做到合规出差，节约开支，共同维护公司形象和利益。
差旅费管理制度
差旅费管理制度差旅费是指员工因公务需要外出而发生的交通费、住宿费、餐饮费等费用。
为了规范差旅费的管理，许多企业都制定了差旅费管理制度。
本文将介绍差旅费管理制度的相关内容，并提出一些建议。
一、差旅费管理制度的目的和适用范围二、差旅费报销标准1.交通费：以经济实惠的交通工具为标准，可以报销的费用包括机票、火车票、公交车费、出租车费等；2.住宿费：以当地的经济住宿标准为依据，可以报销的费用包括酒店房费、住宿补助等；3.餐饮费：以合理的伙食标准为基准，可以报销的费用包括餐费、小食、茶水等；三、差旅费报销流程1.出差申请：员工在出差之前，必须向上级领导提交出差申请，并填写详细的差旅费预算和计划；2.出差报销：员工在完成差旅后，需详细记录差旅费用，并及时填写差旅费报销表格，附上原始发票、交通票据等相关凭证；4.费用报销：费用审核通过后，财务部门将给予报销，计入员工工资或者以其他形式发放报销款项。
四、差旅费管理制度的建议1.制度宣传：企业应通过内部培训、通知公告等方式将差旅费管理制度的内容和要求传达给全体员工，确保员工了解和遵守制度；2.合理预算：员工在填写出差申请时，应合理预估差旅费用，避免过高或过低的预算；3.证明文件保存：员工在差旅期间应妥善保管交通票据、发票等原始凭证，以备报销时使用；4.制度落实：企业应建立健全差旅费管理检查制度，定期进行差旅费管理的检查和评估，确保制度的有效执行；5.优化流程：企业可以利用现代化的报销系统或软件，对差旅费的报销流程进行优化，提高报销效率和准确性。
综上所述，差旅费管理制度是企业非常重要的一项制度，它对于企业的财务管理和员工的合理出差有着重要的指导作用。
企业应根据实际情况建立相应的差旅费管理制度，并加以宣传和执行，以确保差旅费的合理性、公正性和透明度，减少差旅费方面的纠纷和风险。
差旅费管理制度(二)
差旅费管理制度（二）引言概述：差旅费是指企业在员工出差过程中支付的交通、食宿、通讯等相关费用。
差旅费管理制度的建立和执行对于企业的财务管理至关重要。
本文将从五个方面详细阐述差旅费管理制度的具体要点。
正文：一、费用批准与预算管理：1. 设立差旅费用预算，根据不同部门、职务和出差目的合理分配经费。
2. 差旅费用申请应以书面形式提交，需得到上级主管的批准后方可报销。
3. 引入差旅费用管理系统，实现费用监控与预警，确保预算内的费用支出。
二、费用报销和凭证管理：1. 差旅费用报销须提供详细的费用明细清单、发票和相关凭证。
2. 强制要求员工在规定时间内完成费用报销，确保及时整理和报销差旅费用。
3. 差旅费用凭证应按照公司规定进行归档和保存，以备审计和备查。
三、差旅住宿和餐饮管理：1. 提供员工住宿指南，明确差旅期间的住宿标准和报销要求。
2. 根据差旅地点的不同，设立合理的住宿费用限额，并进行费用审核。
3. 差旅期间的餐饮费用应符合公司制度规定，提倡合理控制和节约使用。
四、交通工具选择和费用控制：1. 提供员工交通工具选择指南，鼓励使用公共交通工具，减少差旅费用支出。
2. 差旅期间的交通费用应根据出差目的和实际情况进行合理控制。
3. 对高消费项目（如商务车、豪华酒店等）设立费用审核流程，确保费用的合理性和合规性。
五、差旅费管理的绩效评估和改进：1. 定期进行差旅费用管理的绩效评估，对各部门和员工进行成本控制方面的评估。
2. 提供反馈机制，听取员工和管理层对差旅费用管理制度的反馈和建议。
3. 根据评估结果和反馈意见，及时改进和完善差旅费管理制度。
总结：差旅费管理制度的建立和执行对企业来说至关重要，有效的费用控制和管理将带来财务效益的提升和管理效率的提升。
通过费用批准与预算管理、费用报销和凭证管理、差旅住宿和餐饮管理、交通工具选择和费用控制、以及绩效评估和改进，企业能够有效管理和控制差旅费用，实现财务管理的最佳效果。
差旅费管理制度
差旅费管理制度公司下属各部门：差旅费是一项非生产性开支，为保证出差人员工作与生活的正常需要，贯彻勤俭节约、增收节支的精神，做好对差旅费的管理工作，经公司总经理办公会议决定现对差旅费的管理做出如下规定：一、出差审批手续：1、凡因工作、生产等需要出差人员应先填写“一式四联〞出差借款单，写明出差目的、地点、预计时间及借款金额，经公司领导批准，并由财务主管签字同意后，到财务室办理借款手续。
2、出差人员应本着节俭耐苦的精神，原那么上不得乘坐飞机。
凡24小时内火车能直接到达的一概不予乘坐飞机，超过24小时并情况特殊必须乘坐飞机的应事先填写“乘坐飞机审批单〞，经总经理批准前方可给予报销。
二、差旅费借款及津贴标准：1、出差旅费借款金额由财务员根据出差地点和时间来确定〔来回路程费用+住宿费+每人每天预借30元〕，借款时间为出差前一周内。
2、出差期间的会务费需单独办理借款手续，出差人凭领导批准后的会议通知单，填写“一式四联〞借款单，并经财务主管签字同意后，到财务室办理借款手续。
3、为了更好的控制费用，公司决定对出差人员的住宿费实行限额凭证报销的方法，按出差的实际住宿天数计算报销，伙食补助费和市内交通费实行包干方法，按出差的自然〔日历〕天数计发。
1. 出差人员住宿费标准〔1〕省内省外出差住宿标准每人每天100元。
〔2〕到广州、深圳、珠海、厦门、汕头、海南省住宿标准每人每天150元。
〔3〕对高级职称的住宿标准是在一般人员的住宿标准的根底上增加50% 。
〔4〕住宿费发票可按一次出差平均计算限额凭票报销。
〔5〕按上述标准出差人员如超支那么本人负担超支局部50%的费用。
〔6〕按上述标准出差人员如节俭那么本人可按节俭局部50%的费用提取，作为出差津贴〔平均每天不得超过20元〕。
〔7〕出差期间未发生一天住宿费每天可按30元支付给出差人员。
〔8〕当天下午6点以后到达住宿地的当天住宿费可按提高20%标准。
2. 交通费用开支标准〔1〕乘坐火车，从晚上八点到次日早晨七点之前，在车上过夜六小时以上或连续乘车超过十二小时的，可购同席卧铺票。
差旅费管理制度
差旅费管理制度差旅费管理制度是指对企业员工因公外出的费用支出进行规范和管理的制度。
制定差旅费管理制度的目的是为了保证企业差旅费用的合理性、规范性和透明度，防止费用的滥用和浪费，提高企业的经济效益。
本文就差旅费管理制度的内容进行详细的介绍。
一、差旅费报销范围1.因公外出（包括培训、会议、招商、考察等）期间产生的差旅费用，包括交通费、餐费、住宿费、通讯费、办理签证费等。
二、差旅费报销申请流程1.差旅费报销申请人需提前向上级主管部门提出出差申请并获得批准，并填写《差旅费申请表》。
2.差旅费发生后，申请人需按实际花费填写《差旅费报销表》，并附上相关的费用票据和发票原件。
3.差旅费报销表需由申请人和上级主管部门签字确认，并提交财务部门审核。
4.财务部门对差旅费报销表进行核对和审核，如有疑问需向申请人进一步核实。
5.财务部门审核通过后，将差旅费报销表交给负责支付工作的部门进行支付。
三、差旅费标准和限制1.交通费：根据不同的交通方式，按照公司规定的标准报销，不得超过规定的最高限额。
2.餐费：根据出差地的不同，按照公司规定的标准报销，不得超过规定的最高限额。
3.住宿费：根据出差地的不同，按照公司规定的标准报销，不得超过规定的最高限额。
5.办理签证费：凡因出国出境所需的签证费用，需提供相关的签证费用票据和发票原件，按照公司规定的标准报销。
6.其他费用：如因工作需要产生其他费用，需提前向上级主管部门提出申请，并经批准后方可报销。
四、差旅费报销要求1.差旅费的报销必须真实、合法、合规，不得虚报或者变相报销。
2.差旅费报销表格必须填写完整、准确，必要的票据和发票原件需一一附上。
3.差旅费报销必须符合公司的相关规定和政策，不得超过规定的限额。
4.差旅费报销应及时办理，逾期不予受理。
五、差旅费管理制度的宣传和培训1.公司应当定期对员工进行差旅费管理制度的宣传和培训，确保员工了解相关政策和要求。
2.公司可以通过内部通知、会议、培训等方式进行宣传和培训。
差旅费管理制度
差旅费管理制度一、引言差旅费管理制度是组织机构为了规范差旅费用管理而制定的管理规定，旨在提高差旅费用使用的效率和透明度，确保差旅费用的合理性和合法性。
本文将介绍差旅费管理制度的相关内容。
二、差旅费用申请1. 差旅费用申请的基本原则差旅费用申请需遵循合理性、必要性和经济性的原则，确保差旅活动与组织机构的业务需求相匹配。
2. 差旅费用申请的内容差旅费用申请需包括差旅人员的基本信息、差旅地点和时间、预计差旅费用等详细信息。
3. 差旅费用申请的审批流程差旅费用申请应经过逐级审批，确保各级主管部门对差旅费用的使用有明确的控制和监督。
三、差旅费用报销1. 差旅费用报销的基本要求差旅费用报销必须符合国家相关法规和组织机构的规定，保证差旅费用的合法性和真实性。
2. 差旅费用报销的申请材料差旅费用报销申请需提供差旅人员的基本信息、差旅地点和时间、实际差旅费用等相关材料。
3. 差旅费用报销的审批流程差旅费用报销应经过逐级审批，审核部门需对申请材料进行严格审查，确保差旅费用的合理性和合法性。
四、差旅费用限制和标准1. 差旅费用限制差旅费用应根据组织机构的实际情况设定合理的限制，限制范围内的差旅费用应得到明确的授权和审批。
2. 差旅费用标准差旅费用标准应根据差旅地点和时间等因素确定，合理设定各项费用的标准，确保差旅费用的合理性和合法性。
五、差旅费用核销和监督1. 差旅费用核销差旅费用核销应由专门的部门负责，核销部门需对差旅费用的真实性和合法性进行核查。
2. 差旅费用监督差旅费用监督是组织机构内部控制的重要环节，各级主管部门应加强对差旅费用的监督，确保差旅活动的合理性和经济性。
六、差旅费用违规处理对于违反差旅费用管理制度的行为，应按照组织机构的规定进行相应的处理。
处理措施包括警告、记过、降级、罚款等，严重违规者可追究法律责任。
七、总结差旅费管理制度是组织机构内部管理的重要规定，其目的是提高差旅费用管理的效率和透明度。
通过明确差旅费用申请、报销的要求和流程，制定合理的差旅费用限制和标准，加强差旅费用的核销和监督，确保差旅费用的合理与合法。
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1.出差申请/报告、差旅费申请/报销程序
1.1出差申请、差旅费申请程序
1.1.1填写“出差申请书”、出差费申请单（借款单），并审批至主管领导；
即生产本部所有科室审批至工厂长；管理本部所有科室审批至管理本部长；营业/品质所有科室审批至总经理；其中，公司科长及科长级以上人员的“出差申请书”必须审批至总经理；1.1.2出差费申请单（借款单）经总经理签字后，到财务借取差旅费。
1.1.3出差费申请单签字后，报送送人事Team考勤员。
1.2出差报告、差旅费报销程序
1.2.1出差回来后，必须在三日内提交出差报告书和报销差旅费，不得拖欠公款；
1.2.2出差报告书、差旅费审批至主管领导：
即生产本部所有科室出差报告书、差旅费报销单审批至工厂长；管理本部所有科室审批至管理本部长；营业/品质所有科室审批至总经理；其中，公司科长及科长及以上人员的出差报告书必须审批至总经理；
1.2.3审批完的出差报告书均由本部门留存；
1.2.4差旅费报销单经管理本部长签字后，到财务部报销差旅费。
2.交通工具乘坐标准
2.1公司本部长以上（含本部长）人员及相当职级人员可乘坐火车软卧、轮船二等以上舱位及飞机普通舱位；其他人员根据所符合的具体条件，可乘坐火车硬卧、轮船三等舱位，原则上不得乘坐飞机；
2.2本部长以下人员使用特殊交通工具（如飞机）时，必须起案经总经理批准后，由公司（总务科）统一购票（如飞机普通舱位）方可乘坐；
2.3乘火车从晚20：00至次日7：00时之间，在火车上过夜6小时以上、或连续乘车超过12小时的可购硬卧票。
3.差旅费报销/补助办法
3.1差旅费报销/补助标准
3.1.1公司出差人员差旅费报销/补助标准
公司领导出差填写《出差申请书》，并审批至总经理
注：38个城市住宿补助享受条件：a1人单独出差；b2人（1男1女）出差；c几人（其中有1男1女）出差，其中的1男或1女；d其他情形按其他城市住宿补助执行。
注：出差时间按自然天数计算。
3.2补助计算方法
住宿补助=1天补助金额×实际住宿天数（住宿半天按半天补助计算）
餐饮补助=1天补助金额×自然天数（含出发日和返回日）
3.3公派学习、开会人员差旅费报销办法
3.3.1国内：公派学习、开会人员，当公司安排食宿或会务费中已含有食宿费用时，补助10
元/人·日，此外，不享受任何补助；当公司安排食宿或会务费中已含有食宿的其中一项时，
另一项则按上述3.1.1条标准执行；公派学习、开会人员不能报销市内交通费；
3.3.2 国外：采取一事一议的办法，经总经理批准后执行。
3.4 实施细则
3.4.1 差旅费中实报实销的项目不能再享受该项目的补助；
3.4.2夜间乘坐长途汽车、轮船最低仓位超过6小时，每人每夜补助20元；
3.4.3 符合条件但未购卧铺票的，可按硬座票价（随票附加的空调费、补票费等不计在内）的60%计提补助；
3.4.4 司机带公车出差，享受每人每天50元出车补助及住宿补助，住宿标准按科员执行，此
外不再享受其他任何项目补助；
3.4.5 公司派公车出差时，外出人员不能报销市内交通费；
3.4.6 出差人员经主管领导批准后，就近回家探亲访友或处理个人业务，其绕行的车船等费用
全部由个人承担，同时在此期间不享受各项出差补助；并且，因私占用的时间按事假处理；3.4.7 住宿发票必须标有明确的住宿天数、人数，否则按一人一天报销；
3.4.8 根据公司实际业务需要而发生，且在发票的日期、路程、金额属实的情况下方可报销交
通费；因私发生的交通费公司不予承担；
3.4.9 出差途中因公而改变路线或延长出差日期时，必须由部门主管批准，返回后，以起案的
形式补办路线变更或延长出差日期的审批手续；
3.4.10 公出期间，因私发生的游览、参观等费用，均由个人承担；员工在没有得到公司批准
的情况下，不准以公司名义请客、送礼或游览；
3.4.11 员工在出差期间因公发生招待费用并得到公司主管领导批准的，仍可按标准享受餐饮
补助；
3.4.12 陪同本部长以上人员出差的员工，必须起案审批后方可实报实销；
3.4.13 差旅费报销票据要分类粘贴、填写，每张票据必须内容清晰、真实（打折票据要在票
面上注明打折比例或额度），非正规票据不给报销；
3.4.14 送票、寄存等费用均不予报销；
3.4.15 特殊情况由于工作原因差旅费超出标准的，可采取一事一议的方式报批至总经理裁决。