差旅费管理制度
差旅费管理制度
差旅费管理制度差旅费管理制度1一、目的为保证公司出差人员圆满完成工作，并贯彻高效、勤俭节约的原则，特制定本规定。
二、适用范围本规定差旅费是指公司员工在因公出差期间发生的车(机)票、交通费、住宿费、途中应酬费和伙食补助等相关费用。
三、管理原则差旅费一律纳入各部门预算管理，各部门应根据本部门工作计划分别就本部门的。
差旅费编制标准预算。
四、审批权限及支出标准1、审批权限:出差借款与报销审批权限按公司制度规定的借款/报销审批权限执行（见《审批权限表》）。
2、乘车标准:行政级别交通工具飞机火车轮船长途汽车副总裁以上级别(含)商务舱/经济舱软卧头等舱据实报销部门总监经济舱软硬卧、硬座二等舱据实报销其它人员特批硬卧、硬座三等舱据实报销备注:表中所述'特批'系指由其主管上级（即直接审批领导）批准。
3、住宿标准:a、员工出差地区有公司签约酒店的，应通过行政部在签约酒店预定住房，如无签约酒店的地区，需经行政部协调办理酒店住宿。
b、部门总监以下级员工原则上需选择连锁商务型酒店入住，如:如家快捷酒店。
c、同性两人或两人以上出差前往同一地点办事的，应安排一同住宿，两人住宿费按一人标准报销。
4、交通费标准:（另行通知）5、伙食补助标准:（另行通知）五、具体规定1、出差期间的招待费规定a、出差期间的招待费包括工作用餐、招待客户支出、为客户购买礼品或招待客户娱乐。
b、若出差人员外出用餐、招待客户用餐或招待客户娱乐应扣减当日补助。
c、出差期间为客户购买礼品超过300元应附购买礼品的小票。
2、带车出差或由接待单位提供交通工具的规定a、自带车出差或由接待单位提供交通工具的，一律不得报销市内交通费。
b、自带车包括外租车辆、私人车辆、公司公用车辆。
c、外租车辆出差的需提供租车合同方能报销；因业务需要架私人车辆出差的由直接领导审批可据实报销；带公司公用车辆出差的需附行政部的派车单复印件据实报销。
3、员工到外地培训、到公司所属分公司出差的规定a、员工到外地参加公司规定的培训，若公司与培训单位签订食宿协议，由公司或培训单位负责食宿支出的，员工不享受伙食补助；若员工自理伙食费支出，则按公司标准发给伙食补助。
差旅费报销管理制度8篇
差旅费报销管理制度8篇差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度（一）：公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元，其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
差旅费报销管理制度（二）：为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际状况，特制定本办法。
差旅费管理制度
差旅费管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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差旅费报销管理制度9篇
差旅费报销管理制度9篇差旅费报销管理制度篇1一、差旅费报销规定1、住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2、城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3、市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4、出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为50元/天，其中分为早餐10元，午餐20元，晚餐20元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5、手机话费：手机话费补助每月150元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：00 节假日：早10：00-晚18：00。
6、业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7、礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1、出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2、出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
差路费管理制度
差路费管理制度第一章总则第一条为规范差旅费的使用管理，保障公司财产安全和节约成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工在公务出差、会议、培训等活动中产生的差旅费用。
第三条差旅费应当严格按照国家相关法律法规和公司规定执行。
第四条公司差旅费管理应依据公平、合理和节约原则，注重成本控制和效益最大化。
第五条公司差旅费管理应遵守公司财务制度，提高资金使用效率。
第六条公司差旅费管理应提倡绿色出行，鼓励员工使用公共交通工具。
第二章差旅费预算第七条公司每年制定差旅费预算，由财务部门审核，并报经总经理审批。
第八条差旅费预算应当结合公司业务发展和实际情况，合理确定各部门的差旅费用额度。
第九条每个员工在差旅前应填写差旅费用预算申请，经部门领导审核确认后提交财务部门。
第十条差旅费用预算应包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等，具体费用标准参照公司规定执行。
第三章差旅费报销第十一条出差结束后应及时填写差旅费报销申请，提供相应的费用发票或票据。
第十二条报销申请需经出差人员所在部门主管审核后，再提交财务部门。
第十三条财务部门审核后，将费用报销款项按规定支付给员工。
第十四条财务部门对差旅费报销进行审核，并建立差旅费报销档案，以备审计查验。
第四章差旅费管理第十五条公司鼓励员工节约差旅费用，如选取经济舱机票、预订经济型酒店等。
第十六条出差期间应严格按照标准进行费用支出，不得私自奢侈浪费。
第十七条差旅费管理应提倡绿色出行，支持员工骑行、步行和使用公共交通工具。
第十八条公司规定的差旅费用标准为参考标准，员工不得超支，否则需自行承担超支部分。
第十九条差旅费管理应当遵循公平原则，不得有特殊待遇或者骚扰行为。
第二十条公司差旅费管理应当倡导文明礼仪，不得有违反公共道德和公司规章制度的行为。
第五章差旅费监督第二十一条公司设立差旅费监督部门，负责差旅费的监督管理工作。
第二十二条差旅费监督部门应当建立差旅费使用档案，详细记录差旅费的使用情况。
第六章处罚措施第二十三条对于违反差旅费管理制度的行为，公司将给予相应的处罚。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。
差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。
超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。
租住民居的费用实报实销，超支自负。
2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。
3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。
因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。
未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。
2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
差旅费管理制度(精选)
差旅费管理制度第一章总则1.1制度目的为规范和优化公司差旅费管理，提高差旅费使用效益，减少浪费，加强对差旅费的监控和控制，确保公司资源的有效利用，特制定此差旅费管理制度。
1.2适用范围本制度适用于公司所有员工因工作需要而发生的差旅费用，包括但不限于交通费、食宿费、通讯费等。
1.3责任主体公司全体员工应当遵守本制度，差旅费管理部门负责具体实施和监督本制度的执行。
第二章差旅费预算2.1预算编制差旅费预算由各部门根据年度工作计划提出，经相关审批程序后报送财务部门编制总预算。
2.2预算审核财务部门对各部门提出的差旅费预算进行审核，确保预算合理性和符合公司整体经费安排。
2.3预算调整在实际差旅费发生过程中，如有需要，各部门可以提出差旅费预算调整申请，经财务部门审核后调整总预算。
第三章差旅费申请与报销3.1出差计划申请员工在计划进行差旅时，应提前提交出差计划申请，包括出差原因、时间、地点、预计费用等信息，并经直接上级审批。
3.2预付款申请在出差前，员工可根据出差计划申请提出预付款申请，提前获得一部分费用用于差旅期间的开支。
3.3差旅费报销差旅结束后，员工应当及时提交差旅费报销单，明细列出实际发生的各项费用，并附上相关票据和发票。
3.4报销审核与批准差旅费报销单由员工填写后，需要经过财务部门审核和直接上级审批，确保费用的真实性和合理性。
第四章差旅费用标准4.1交通费用4.1.1公共交通工具员工使用公共交通工具的费用，按照实际票据报销，超过规定标准的部分需由员工自行承担。
4.1.2私车公里补贴员工使用私人车辆的，按照公司规定的公里补贴标准报销，并提交车辆行驶里程证明。
4.2住宿费用4.2.1酒店住宿员工在差旅期间入住酒店的费用，按照公司规定的住宿标准报销，超过标准的部分需由员工自行承担。
4.2.2公司宿舍如有公司宿舍可供选择，员工可以选择入住，费用按公司规定标准报销。
4.3餐费4.3.1差旅期间伙食费用员工在差旅期间的伙食费用，按照公司规定的伙食费标准报销，超过标准的部分需由员工自行承担。
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差旅费管理制度
第一章目的
为规范员工业务、出差有一个统一执行标准，便于财务及各部门审核，做好费用控制，降低成本，达到减少争议，依制度实施的目的。
第二章适用范围
适用于公司出差人员业务差旅费的管理过程。
第三章制度概要
3.1工作规范
差旅费管理规定，是公司对出差人员依工作性质而定的一个执行标准，在出差方面遵守规定，财务在接收报销票据时，依规定审核，减少纠纷，提高工作效率。
3.2制度执行的基本原则：
3.2.1厉行节约、自觉控制费用。
3.2.2差旅人员无特殊情况不得任意延长驻外时间，因患病等特殊性原因需延长驻外时间的，需报部门负责人批准同意后报行政部备案，向行政部备案时应以OA的形式发送申请，注明延长驻外时间的事由及延长时间。
3.2.3差旅人员因私请假或故意逗留而产生的差旅费不给予报销。
3.2.4差旅人员出差前，应按实际需要申请差旅备用金，并按金额填写借款申请。
第四章出差审核
4.1员工出差必须服从公司安排，出差前必须在OA填写“出差申请”审核批准，没有接到审批通知而擅自出差的，按旷工处理，所有差旅费用公司将不予报销。
4.2出差天数申请审批权限：
总经理/院长：3天以内（含3天）
董事长：3天以上
（说明:以上天数为自然日，非工作日）
4.3“出差申请”审核审批流程：详见OA设置的审批流程。
4.4所有出差人员出差前必须做好工作交接，如因没有做好工作交接给公司工作造成损失或影响的，其后果责任由出差人员自行承担。
第五章差旅费标准
员工出差期间住宿费、交通费、餐费补贴等的差旅费用执行标准及报销规定如下：
5.1交通费
5.1.1各级别员工出差期间搭乘交通工具执行标准如下：
5.1.2乘坐普通列车硬卧的时间标准：从晚18:00-早7:00之间，在车上超过6小时。
符合乘坐普通列车卧铺，实际乘坐普通列车硬座的，分别按下列比例给予补助：乘坐慢车，按硬座票价60%补助；乘坐快速列车（K 开头），按硬座票价50%补助；乘坐特快列车（T 开头），按硬座票价30%补助；
5.1.3特价机票加燃油费、机建费后不高于高铁/动车二等座票价时，可以选择乘坐飞机。
5.1.4出差人员因故必须搭乘超标准交通工具时，应先经董事长批准并在OA “出差申请”中注明，否则不予报销；
5.1.5尽可能不使用公司办公用车出差，如因特殊事由使用公司办公用车出差，交通费则不按上述标准执行，报销按实际行车路线的路桥费、油费，报销项目须对应的真实发票；
5.1.6如员工陪同公司领导出差，其乘坐交通工具标准可参照陪同领导的标准；
5.2 住宿费
5.2.1各级别员工出差期间住宿执行标准如下：
5.2.2上表住宿标准说明：
总经理/院长：可单独住宿三星级酒店标准间； 经理/主任：可单独住宿经济型酒店标准间；
员工级：两人及两人以上同行的，合住经济型酒店标准间或三人间（异性除外）；
5.2.3住宿费必须提供正规住宿发票，标准限额内按发票金额实报实销，发票金额高于标准的部分由出差人员自行承担，有特殊申请标准的除外；发票上需注明酒店名称及电话；若票据遗失、并无其他证明的，不予报销；
5.2.4短途出差（即当天可往返的出差距离）不设立住宿费；
5.2.5出差人员到本人家庭所在地（家庭地址和业务目的地分别为市内、郊县的除外）出差住自己家里或业务往来单位提供住宿时，公司不再给予住宿费的补助；
5.2.6凡在车上、船上、过夜，不再报销住宿费； 5.3餐费补贴
5.3.1上表所示补贴金额为出差路途期间每人每天餐费补贴标准。
此标准适用公司全体员工；短途出差也享受此补贴。
若出差天数大于半天不足一天的，补贴按一天费用计算；若出差天数不足半天或半天的按当日标准的一半计算。
5.3.2工作时间内，员工在本市出差，交通费只报销公交车费、地铁票或渡船票，无特殊情况，不得报销出租车票。
5.4其他费用
出差期间因公发生的邮寄费、复印费、传真费等费用，按发票实报实销；火车票代购手续费按5元/次报销；按规定允许乘坐飞机的可报销对应的机场巴士费。
5.5 出差说明
5.5.1出差补贴只包括餐费及住宿费，出差人员应在公司规定的标准范围内实报实销，其它费用须由董事长审批后方可另行计算。
5.5.2出差补贴天数按出差自然天数（以日历为准）计算，行政部需按正常考勤记录。
5.5.3业务、出差、考察是因业务往来单位邀请的，并且膳食、住宿、交通等费用由业务往来单位负责的，以上餐费补贴及住宿补贴将不成立。
5.5.4批准后可按申请标准执行；超出申请标准的费用应由出差人员自行承担。
5.5.5员工出差期间，因游览或非工作需要的参观、旅游、度假、游玩等，开支的一切费用及安全问题均由个人自行负责。
出差人员应严格遵守公司的有关规定，不准接受以任何名义、任何方式用公款请客、送礼、游览等业务活动。
5.5.6出差期间，因违反公司有关规定的，除按规定处罚外，其出差费用一律不予报销。
5.5.7 出差期间的各类费用，任何人必须严格厉行节俭。
5.5.8出差期间应与公司保持通讯畅通，并随时向相关领导报告工作进展情况，若因个人原因无法联络给公司造成损失或影响的，其后果一概由个人承担，且失去联络期间按旷工计算。
5.5.9出差期间因个人原因无法正常抵达目的地，超出公司正常规定时间之外产生的一切费用由个人自行承担，另外公司将追究其延误期间给公司造成损失的相关责任。
第六章差旅费报销流程
6.1出差人员需在返回后的5个工作日内完成报销，如逾期经督促仍未报销的财务部将从工资中扣除差旅借款。
6.2报销具体流程参见财务部《报销管理制度》。
第七章附则
7.1本规定由行政部制定并负责解释，其中差旅费报销流程详询财务部。
7.2其他制度规定与本制度相抵触的按本规定实施。