出差订票申请单
因公出差及差旅费报销管理办法
因公出差及差旅费报销管理办法2016.2.2(总5页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。
3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
二、费用标准1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费（伙食费补助）、市内交通费等费用包干，其标准如下：（1）集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。
因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
（2）所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。
因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
（3）公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。
伙食补助40元/天。
（4）一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。
伙食补助40元/天。
（5）市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。
如乘车时间为夜间（晚九时至次日晨七时之间）可乘出租车，并注明乘车区间。
如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。
2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
订票出差管理制度
订票出差管理制度一、制度目的本制度旨在规范企业内部员工的订票和出差行为，确保出差布置合理、经济高效，并提高出差人员工作的效率和生产力。
二、适用范围本制度适用于企业全部员工的订票和出差行为。
三、订票程序1.出差计划确定后，员工应提前向本企业行政部门提出订票申请，包含出差目的地、出差时间、出差天数等相关信息。
2.行政部门收到订票申请后，应及时与员工确认出差信息，并核实出差目的及必需性。
3.行政部门依据出差地方和出差时间，选择适当的交通方式进行订票，如飞机、火车、汽车等，并预订合适的舱位或座位。
4.行政部门在订票过程中，应充分考虑本钱掌控，尽量选择经济实惠的交通方式和舱位，确保出差费用的合理性。
5.行政部门完成订票后，应及时将订票信息告知员工，并供应相关行程、机票或车票等电子版或纸质版给员工备查。
四、差旅费用报销1.出差人员应依照企业财务部门订立的报销流程和标准进行费用报销。
2.出差人员在出差过程中发生的差旅费用包含但不限于交通费、食宿费、通信费等。
3.出差人员应填写完整且真实的差旅费用报销单，并附上相应的发票、票据等票据。
4.出差人员的差旅费用报销单应在出差结束后的三个工作日内提交给行政部门。
5.行政部门收到差旅费用报销单后，应及时进行审核，确保费用的合理性和准确性。
6.经审核无误后，行政部门应及时将差旅费用报销单转交给财务部门进行报销处理。
五、出差安全管理1.出差人员在出差前，应认真了解目的地的相关安全规定和注意事项，确保出差过程中的人身安全。
2.出差人员应遵守出差地的法律法规和风俗习惯，不得从事任何违法犯罪活动或不良行为。
3.出差人员应随身携带有效身份证件，并妥当保管，防止丢失或被盗。
4.出差人员在出差期间，应定期与企业保持联系，及时报告行程布置和工作进展。
5.出差人员如遇突发事件、意外事故或紧急情况，应立刻向企业行政部门或所在地的本地所联系，寻求帮忙和保障。
六、违纪惩罚1.对于未经许可擅自离开或延长出差时间的人员，行政部门将予以警告，并视情节轻重予以相应的纪律处分。
申请外出出差的流程与要点
申请外出出差的流程与要点出差是工作中常见的一种情况，它可以是为了参加会议、拜访客户、调研市场等目的而临时离开办公地点所进行的一种行程安排。
为了确保出差能够顺利进行，有序管理，以下是申请外出出差的流程与要点。
一、出差申请流程1. 提前规划：提前规划自己是否需要进行出差，确定出差的目的、时间、地点等核心信息。
2. 准备申请材料：根据公司规定，准备相应的出差申请材料，包括出差申请表、出差行程安排、预算等资料。
3. 提交申请：将准备好的申请材料提交给上级主管或相关部门，如果有特定的出差管理团队，也可以直接向他们提交。
4. 等待批准：上级主管或相关审批人员会对出差申请进行审批，并决定是否批准或拒绝申请。
5. 接收审批结果：等待出差申请的结果，一般会通过邮件或口头通知的形式告知申请结果。
6. 安排行程：一旦申请被批准，开始根据行程安排出差的各项准备工作，如订机票、酒店预订、会议安排等。
7. 报销费用：出差结束后，及时按照公司规定的程序报销出差费用，务必保存好相关票据和资料。
二、申请外出出差的要点1. 出差目的：在出差申请中，准确明确出差的目的是非常重要的。
无论是参加会议还是拜访客户，确保清晰地说明目的，以便审批人员更好地了解申请的合理性。
2. 出差时间和地点：明确出差的具体时间和地点，包括起始日期、结束日期以及具体去往的城市或地区。
这样可以确保出差行程的准确性和合理性。
3. 出差预算：根据出差的目的和行程，合理估算出差所需的费用。
预算一般包括交通费、住宿费、餐饮费、招待费等，确保预算合理且符合公司规定。
4. 出差行程安排：细致安排出差的行程，包括参观/会议时间、地点，与客户或同行人员的会面安排等。
合理的行程安排可以提高效率和减少不必要的空档时间。
5. 详细备忘清单：在准备出差前，制定详细的备忘清单，包括行李清单、必备文件清单、工作任务清单等，确保不会遗漏重要事项。
6. 安全措施：出差期间，要注意个人安全和财产安全。
国家出差报销规定
国家出差报销规定国家出差报销规定第一条为了加强管理，完善内部控制制度，统一费用报销标准，特制定本制度。
第二条本制度作为公司因公出差人员发生的交通费、住宿费、伙食费、交际应酬费等费用的开支与报销程序。
第三条出差管理规定如下一、出差申请：员工因公需要出差，事先必须填写《出差申请单》一式三份，附出差计划：包括往返时间、出差目的、行程安排（如：地点、线路、交通工具）、费用估算等。
一般人员出差由部门负责人核准，部门负责人出差由主管副总经理或总经理核准，其中，一份据以到财务部门办理相关借款报销手续，一份交综合管理部门考勤，另一份由出差人自留。
二、借款：凭核准的出差申请单，出差人到财务部办理借款。
出差人员亲自填写借款单，经部门负责人审核，财务负责人确认（伍仟元以内），超过伍仟元的必须呈送总经理批准。
三、报销程序：行程结束后一周内，出差人员应分别出差费用和应酬费用，将实际发生的单据粘帖整齐，分别填写差旅费报销单和费用报销单，附出差申请单或费用申请确认书，分别经部门负责人及财务负责人审核，经财务部门统一呈报总经理确认、董事长核准后方可报销。
若因故有个别报销票据丢失或未能取得票据的，经主管副总经理监证、财务负责人确认后用其它类似票据填补。
第四条借款金额的确定按照预计出差天数、出差人数及相应标准估算所需资金额度。
第五条报销时限要求出差人员返回后必须在一周内完成报销冲帐手续，一次一报。
第六条报销原始票据凭证要求：各类报销原始票据凭证，必须是国家财政、税务机关统一印制的合法票据。
杜绝任何白条及不合法的票据出现。
第七条报销标准：国内外埠（南通地区以外）城市市内交通费、住宿费、伙食补贴标准如下：出差人员职务级别交通费报销标准住宿费报销标准伙食标准火车飞机轮船外埠市内一级城市二级城市一级城市二级城市总经理、副总经理、总监、高级工程师等人员厉行节约、按实列支（副）部门经理及相当职务人员软座普通舱位三四等舱实报实销 500元/日以内 350元/日以内 60元/日 60元/日其余人员硬座四等舱 50元/日以内 350元/日以内 200元/日以内 40元/日 40元/日（备注：一级城市：包括省会城市、直辖市、深圳、珠海、厦门，;二级城市：一级城市以外的城市）交通、住宿、伙食、出差补助相关管理规定如下：一、交通、住宿费1、住宿费①、出差住宿标准为一个标准间设有两张床铺的单日收费额，一人单独出差或夫妻两人一道出差的按一个标准间计算执行，两个不同性别（非夫妻）的同事一道出差的按两个标准间计算执行，两个同性别同事出差按一个标准间计算执行，三人或三人以上人员同行的按不同性别分别计算，以此类推。
出差订票管理规定
出差订票管理规定
一、总则
1、目的
为进一步规范公司员工出差管理审批手续及费用报销标准，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
2、适用范围
（1）本制度规定了出差的审批规定、审批权限，适用于公司全体员工。
（2）出差费用报销标准详见内部网财务部制度《核销借款、出差报销管理规定》。
二、出差审批规定
1、凡公司员工因公离开工作所在地到另一地区都称之为出差；出差前应由各部门负责人提前与财务部确定预算。
2、财务审批后由各部门制定出差计划，并结合财务预算对出差人员和出差路线进行合理规划，经媒体运营总监审批后由该出差员工填写《差旅费申请单—订票联》（详见附表1），由所在部门负责订票，并及时到财务填写《支出凭证》进行报销。
3、公司高管层出差应提前与财务部确定预算，经财务审批后制定出差计划，并填写《差旅费申请单—订票联》（详见附表1），由行政部统一订票。
4、出差计划一旦实行，在此期间未经上级领导批示、擅自更改行程、擅自更换出差人员等期间产生的相关费用财务部有权不予报销。
三、出差订票相关规定
1、出差申请人详细填写《差旅费申请单》（详见附表1），出差预支费用须提前到财务部查询。
2、车票订购，去、返程票务原则上一次性订购，也可由订票人员灵活安排，因出差人员临时退、改签票务所产生的手续费由各部门自行承担。
3、如因特殊出差地点票务预定困难的情况请提前30天提交出差信息，若因为信息提供不及时而造成没有预订到车票，由个人承担责任。
注：此规定自公布之日起执行
4、订票流程图
附表1：
差旅费申请单。
(完整版)差旅费申请及审批流程
差旅费申请及审批流程一、申请审批办法1、申请审批流程差旅人员必须提前 2 天办妥差旅申请手续，填写完整《差旅申请表》，认真注明行走路线、交通工具、出差时间、地点等内容，按规定程序报各级领导审核、批准。
2、国内地区（含台港澳地区）差旅申请审批程序：（1）秘书长 / 各副秘书长需报理事长或总裁批准后执行。
（2）总监/ 高级经理出差由秘书长核准。
（3）主管、主任 / 副主管、副主任出差由直属经理审批后，由分管副秘书长核准。
（4）副主任、副主管以下人员出差由部门经理审批后，由分管副秘书长核准。
3、国外地区差旅申请审批程序报理事长办公室批准后统筹计划、安排。
4、其他相关规定（1）员工必须按照《差旅申请表》中的行程时间、路线、地点及目的进行有效的公务行程。
（2）如因交通工具的班次原因需经第三地途经中转站，必须在《差旅申请表》上注明。
（3）如因私人原因更改既定的公务行程，例如中途中转第三地等，员工应提供第三方如航空公司或公司指定的旅行社的书面票务价格说明，详细列举既定公务行程的交通费用及更改行程后的费用，并取得秘书长的书面批准。
（秘书长 /副秘书长、总监/ 高级经理需经理事长或总裁批准后执行。
）二、交通工具及交通费用1、使用交通工具的原则：员工在选择交通工具时，应以经济、方便为原则，在时间许可情况下应尽量选择火车、汽车、轮船做为交通工具，并且选择最直接、经济有效的出行方式。
2、出差人员的往返交通费用实行实报实销，其所乘交通工具，按级别不同制定不同的标准，其最高标准按表一规定执行。
出差人员乘车时间在 8个小时以上，夜间在 6个小时以上者，可以乘坐卧铺。
出差人员搭乘公司的交通工具者，不得再报销往返交通费。
3、副秘书长以下人员因特殊情况需乘坐飞机、软卧或自带车外出，须报秘书长批准，经理级以上级人员带车外出距公司 500 公里以外，亦须报秘书长批准。
4、出差人员的室内交通费用实行实报实销，副秘书长以上级人员可以乘坐出租车，出租车票应标明乘坐起止地点。
差旅费使用标准和报销管理规定
差旅费使用标准和报销管理规定一、目的为完善国内差旅费开支管理，适应公司发展的需要，特制订此制度。
二、范围本规定适用于本公司各部门。
三、出差管理1 、出差申请：市外出差应事前申请，填写“出差申请单"及“出差报告”，报销时应将其附在费用报销单据前.出差申请单应填写完整、详细,注明出差人姓名、出差事由、时间、地点(县、市)和选择的长途交通工具，出差申请需经公司领导批准.经批准后的出差申请单交行政部，以便帮助购票.2、行政部负责统一订票及预订酒店.出差途中及返程票无法当时确认时间的，可电话通知行政部购票。
3、改签、退票需经主管副总批准同意，未经领导批准而产生的退票费、改签费由出差人自行承担。
4、出差人应在出差回公司，第一天上班起计算,10天内将公司统一购买的票据交给行政部.5、出差人应在出差回公司，第一天上班起计算，10天内填写《差旅费报销单》并交由财务部.6、公司所有员工均应熟悉本制度,充分理解本制度规定的各项标准，并认真遵守。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：长途交通费、市内出差交通费、住宿费、公杂费、差旅补贴等。
1 、长途交通费长途交通费主要包括往返飞机票(含机场建设费、保险费、往返机场大巴)、火车票、长途汽车票等。
员工可选择乘坐飞机经济舱、动车(包括高铁）二等座（特殊情况可坐一等座）、长途汽车.2 、差旅费标准2。
1 说明:①城市分类标准（见附件4）一类城市：国家规定的一线、二线城市二类城市：国家规定的三线、四线城市三类城市:除以上以外的城市②出差过程中招待客户须经公司领导批准.③报销费用必须以合理、合法、真实、与报销名目相符的凭证为依据。
原始发票不得臆造、涂改、不得伪造发票，发现此类情况不予报销。
超出标准的费用一律自理。
3 、交通补贴交通补贴报销应以实际发生的出租车票、地铁票、公共汽车票、小巴票等作为报销的票证。
4、住宿费4。
1 住宿费仅指住宿费用,住宿费发票中不应包含其它餐费、电话费、上网费、超市购物等费用。
员工出差管理办法
附件：员工出差管理办法第一章总则第一条为了规员工出差的申请、销差、费用借支、费用报销的流程，明确相关费用标准，特制定本办法。
第二条本办法所称出差是指：因工作需要并经公司批准的，员工离开日常工作地区到异地执行短期临时性公务的活动。
第三条本办法适用于当日不能往返且需在外住宿的出差。
第二章出差审批第四条员工出差必须办理审批手续。
员工出差前应填写《出差申请单》（附件一）。
公司总部员工出差申请由部门经理审核后，报公司分管领导批准；外地机构员工出差申请由机构负责人审批，外地机构负责人出差由公司主管部门经理或公司分管领导批准。
经批准的《出差申请单》交企管部考勤管理员处，如需订票服务应复印一份交办公室用于办理飞机、火车订票手续（外地机构员工出差申请单交本机构考勤员处）。
第五条员工出差具体任务与计划时限由派遣领导进行核定。
属多人同行的，由主办部门或主办人提出申请。
如因公务紧急，未能履行出差审批手续的，应向派遣领导请示，并于出差返回后补办相应手续。
第六条员工出差需要预借差旅费用的，应填写《借款申请单》，与《出差申请单》一同呈批。
审批差旅费借支额度可参照员工出差时间、地点及交通、住宿等费用标准进行核定。
第三章出差费用标准第七条员工出差交通工具选乘、住宿及补助的标准，根据地区消费水平不同及员工职级差别执行不同标准。
该标准适用于境出差，境外出差费用标准根据目的地不同执行个案审批。
员工出差交通、住宿及补助标准明细详见下表。
其中：（一）A类标准适用于公司高层管理人员。
（二）B类标准适用于公司部门经理、副经理、经理助理，技术专家及其它相同职级人员。
（三）C类标准适用于团队、项目、市场、技术及其它专业领域或岗位的主管人员。
（四）D类标准适用于其它人员。
（五）特殊地区指：北京、上海、、、、、等消费水平相对较高的城市市区。
第八条高层管理人员住宿标准原则上不超过四星级酒店标准，长途交通原则上以飞机经济舱为标准，但有特殊业务需要时不受此限。
关于规范出差机票预定的通知
川物金集发【通】（2014）17号关于规范集团机票预定的通知集团各中心、各公司：为了向员工提供更好的便利服务，规范公司机票订购流程，提高办事效率，结合公司的实际情况，特下发本通知：一、适用范围：适用于全体员工二、机票订购审批权限：集团各中心总监及各公司负责人由分管领导审批，其他人员由各中心总监或各公司负责人审批。
三、机票经办人员：集团高管出差由集团行政部经办，各公司负责人出差由综合部经办，其余人员由申请人自行经办。
四、机票订购（一）机票申请人在确定出差时间后，依据出差乘机需求提前三个工作日填写《机票订购申请单》（附件1）提交权限人审批。
（二）集团人力行政中心行政部（以下简称集团行政部）接到《机票订购申请单》后在1个工作日内按照审批通过后的需求进行搜集、比较及预定机票，并报集团采购部复核。
（三）集团采购部复核通过后，由集团行政部将确定的航班信息反馈至经办人。
（四）经办人安排借支、付款、收票及报销。
（五）如因时间紧急，集团行政部应先与审批人短信确认，确认后可先行订票。
申请人出差返回后应在1个工作日内补交《机票订购申请单》。
（六）《机票订购申请单》中采取一地一时一单，不可多个出差地多个出差时间在同一张申请单中体现。
五、机票改签、退订（一）若机票改签、退订时，费用不另行增加，则可由经办人自行办理。
若费用有所增加，则由经办人向集团行政部填写《机票改签/退订申请表》提出改签、退订申请，并列明原因。
（二）机票改签及退订凡涉及出差地、出差原因、出差时间、出差人的改动，应重新提交权限人审批。
（三）集团行政部接到申请后，则按照需求重新搜集、比较及改签航班信息。
（四）集团行政部将改签、退订后的般班信息提交至采购部负责人处复核。
（五）复核通过后，集团行政部将信息反馈至申请人或申请人所在单位综合部，并由其重新借支、付款/收款、收票并报销。
（六）如遇紧急情况，经办人可先以短信形式将改签、退订信息反馈至集团行政部，集团行政部与权限人确认后先行办理，经办人应在出差人返回后0.5个工作日内补填《机票改签/退订申请表》。
出差与外出管理制度
出差与外出管理制度一、目的为规范本公司出差费用的管理，本着节约开支、注重实际的原则,特制定本办法。
二、出差定义1、出差是指需在工作现场当地住宿的工作过程，出差费用以出差旅费形式报销。
2、外出是指由于工作需要在办公室场所外办事并当天来回的，所产生的交通费用以市内交通形式报销。
三、出差申请程序1、因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写《出差申请单》（可邮件进行申请）,明确出差任务、出行路线、往返时间及需订票信息等相关事宜，出差申请单发送部门主管审核。
2、出差申请未经过审批的，不予暂支差旅备用金。
3、出差结束后，做好出差总结。
4、出差结束后应及时办理报销手续并结清预领的备用金，先将出差总结发给上级主管与行政主管，并抄送财务，至财务处报销；否则有权拒绝其报销差旅费用；四、交通工具1、交通近途以汽车为主，远途以火车为主，遇机票打折后价格低于火车票，可乘坐飞机出行。
遇紧急情况须乘飞机的，报主管同意后，可以乘坐。
员工根据出差前确定的工作事项路线、出差天数等，经部门主管审批后出差。
2、外出的交通以杭州大区范围为主，凭票据实报销。
乘车以公共交通工具为主，员工应考虑完成工作任务及为公司合理节约成本为前提，如因工作任务需要、交通不便或携带不便物品等特殊原因必须乘坐出租车的，必须先报主管同意方可乘车，并且在填写报销单时，须在车票背面注明原因及出发地和目的地。
五、住宿标准及出差补贴1、住宿标准出差在外地住宿以全国各商务经济型连锁酒店为住宿背景（如汉庭快捷酒店、如家快捷酒店、锦江之星酒店等），省会城市单人住宿标准200元/天，非省会城市单人住宿标准160元/天，同性两人以上出差，住宿标准为1+30%，因特殊原因超过标准限额的，应电话至主管说明，按票据实报实销。
2、出差与外出补贴（1）出差人员补贴标准： 80元/天（除住宿、交通、因公行政购买消费以外的），每天以24小时为计算单位，以13：00为界线，在13：00之后出发或13：00之前回到杭州的为半天，补贴也以半天的标准发放。
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出发时间段（如有要求）
班次/车次
出发时间
价格
申请人签字/日期
部门经理或主管签字/日期
人力资源部负责人签字/日期
订票人员签字/日期
备注：申请人的订票申请由部门经理或主管、人力资源部负责人批准后，订票人员方可订票，并填写相应信息。此申请单是订票人员订票和支付票款必须具备的依据。
出差订票申请单
申请人名
部门
岗位
出发日期
申请人填写
订票人填写
日期1
出发地1
目的地1
交通工具
出发时间段（如有要求）
班次/车次
出发时间
价格
日期2
出发地2
目的地2
交通工具
出发时间段（如有要求）
班次/车次
出发时间
价格
日期3
出发地3
目的地3
交通工具
出发时间段（如有要求）
班次/车次
出发时间
价格
日期4
出发地4
目的地4