3-03-车间平面布置图检查表
生产车间5S检查表
5
（四）
清洁 18 员工工作状态是否积极饱满，不大声喧哗，不随意走动。
5
（五） 19 员工是否随地吐痰垃圾乱扔。
5
素养
20 员工是否有意识的整理本工作区，落地件是否及时清理。
5
合计 满分
100
缺点事项
评语
评分标准： 1分：很差，没人管理、整理。 2分：差，但可以看出有人在管理。 3分：一般，个别地方没做好。4分：好，可以接受。 5分：非常好，符合要求，可作为其它车间学习榜样。
车间现场管理检查表
生产车间：
检查日期：
年 月日
项次
检查内容
配分 得分
1 工作区域是否有与工作无关的东西（如：水杯，饮料瓶，等）
5
2 物料（原料及零部件）模具摆放是否整齐有序。（模具不可直接放置于地面）
5
（一） 3 空置机床、设备台上是否整理，是否有不需要的物品及加工部件等。
5
整理 4 生产工作台面上是否有不需要的物品，不合格品是否及时清理，是否用专用器具盛放。
5
5 工具箱及各配件使用工具是否整理，整齐摆放，报废的部件是否及时处理。
5
6 现场各个角落，是否有不需要的物品及其它杂物。（窗台上，各角落）
5
7 工作区域是否有落地部件。工装夹具等物品是否易于取用，不用寻找，放置合理。（专位专置）
5
8 现场是否有区域划分，各类物品是否有定位，(如不合格品区，成品区等）
检查：
审核：
5Hale Waihona Puke 13 工作区域是否整洁，是否有尘垢、油、水、纸屑、其它杂物等。
5
（三） 14 生产车间使用的机器、设备、仪器、工具 容器等是否清洁无油污
5
APQP程序文件
1.目的:2.适用范围:适用于所有新产品、改型的产品和新过程。
3.定义:3.1 特殊特性:根据供方或顾客对产品及过程的经验，此种特性可能影响到产品安全性、法规的符合性或对装配、功能、性能或后续的产品加工产生影响。
4.作业流程：见页次 3-10。
5.补充说明：无。
生效日期2005.09.01资源，预防缺陷，降低成本，持续不断地改进，以最低的成本及时提供优质产品，使客户满意。
确定和制定确保产品使客户满意所需的步骤，促进与所涉及的每个人的联系，以确保所要求的步骤能按时完成，并引导产品质量先期策划管制程序页次2/10版本（次）A产品初始材料清单产品初始材料清单多方论证小组成立通知单APQP 开发计划APQP 开发计划多方论证小组人员及职责表业务部工程部研发部顾客Gerber 资料、制作要求及检验规范等A PQP小组成员包括研发部、工程部、制造部、品保部、业务部、采购部、若需要时，也可以要求供方人员或要求客户代表参加，多方论证小组小组要推选小组负责人，并明确小组及各方代表的职责，且要总经理批准工程部收到业务签发的《客户提供资料与制作明细表》后，对客户的Gerber 资料，工程图纸、制作要求及检验规范等进行初步确认，然后通知业务此产品是否可以继续开发，若确认可继续开发，则由研发部负责召集成立多方论证小组研发部工程部品保部制造部业务部采购部多方论证小组成立通知单顾客的Gerber 资料、图纸、制作要求及检验规范等多方论证小组多方论证小组掌握顾客的需求和期望，拟定整个产品的策划计划，编制APQP开发计划顾客的Gerber 资料、图纸、制作要求及检验规范等多方论证小组对顾客提供的新产品的质量及材料要求,进行研究及确认，并根据用量开出产品初始材料清单页次3/10输入表单记录输出责任单位作业说明参考文件4.作业流程产品质量先期策划管制程序2005.09.01版本（次）A 生效日期业务部接收顾客提供的各项资料，如Gerber 资料、客户图纸、客户检验规范等填写《客户提供资料与制作明细表》提交工程部《客户提供资料与制作明细表》顾客要求开始接收顾客要求确认可行性成立小组制定开发计划初始材料清单《样品制作流程》Gerber资料、图纸、制作要求、检验规范及《产品过程流程图》等《样品制作流程》《原始资料CHECKLIST 》工程部顾客的Gerber 资料、图纸、制作要求及检验规范等4/10A 2005.09.01输出《产品和过程特殊特性初始清单》工程部根据顾客提供的Gerber 资料、图纸、制作要求、检验规范等制作《产品过程流程图》《产品过程流程图》工程部根据顾客Gerber 资料、图纸、客户要求、检验规范、相关法律法规及行业要求等，识别出特殊特性，填写《产品和过程特殊特性初始清单》，并提交各APQP 小组的所有成员讨论认可顾客多方认证小组工程部《产品过程流程图》工程部参考文件表单记录《产品和过程特殊特性初始清单》页次产品质量先期策划管制程序版本（次）生效日期工程部法律法规要求、行业要求，顾客需求工程部根据顾客Gerber 资料、图纸、检验规范等，依据《MI 资料作业规范》及《CAD-CAM 作业规范》等，对各种资料进行评审若要变更图纸、Gerber 资料、制作要求时，需填写《工程变更申请单》4.作业流程输入责任单位作业说明Gerber资料、图纸、制作要求及检验规范等《产品过程流程图》工程部根据顾客提供的Gerber 资料、图纸、制作要求、检验规范及《产品过程流程图》等，编制《样品制作流程》，制作中要体现出新技术，复杂性、包括制造要求、工程标准、可靠性、耐久性等产品保证的内容工程资料评审特殊特性确认制定流程图样品制作流程顾客图纸产品的设计、包装及运输要求工程部当顾客有包装标准时由工程部负责识别评审并转换为包装说明，加注在《样品制作流程》中工程部、品保部、多方论证小组根据对顾客资料的评审结果及《样品制作流程》，对客户在产品数量、规格、可靠性要求等方面做出承诺，填写《小组可行性承诺》并获得管理者支持产品、过程体系评审的要求品保部多方论证小组品保部根据产品的检验要点及相应的各项要求,确立过程质量控制体系，并通过《产品过程质量检查表》加以确认产品、过程控制体系工程部品保部维护部采购部多方论证小组《样品制作流程》《小组可行性承诺》管理者支持工程部品保部多方论证小组（副）总经理《样品制作流程》《工程资料checklist 》工程部、品保部、维护部、采购部及多方论证小组等，根据产品的要求及《样品制作流程》，准备相应的设备，并填写《新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表》《新设备、工装和试验设备检查表》《量具、试验设备检查表》输出《新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表》《新设备、工装和试验设备检查表》《量具、试验设备检查表》《制造过程管制程序》《进料检验与测试管制程序》《制程检验与测试管制程序》《最终检验与测试管制程序》《新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表》《新设备、工装和试验设备检查表》《量具、试验设备检查表》2005.09.01参考文件表单记录《产品/过程质量检查表》页次5/10产品质量先期策划管制程序版本（次）A 生效日期4.作业流程输入责任单位作业说明包装说明设备评审承诺、支持包装标准质量体系评审工程部根据顾客提供的Gerber 资料、图纸、制作要求、检验规范等所做的《样品制作流程》可作为试生产控制计划《样品制作流程》《样品制作流程》 PFMEA 《产品过程流程图》 特殊特性一览表工程部品保部根据《样品制作流程》、FMEA 、产品过程流程图等编写各种标准作业指导书作业指导书制造部材料流程对新的/修改过的过程进行分析、评审、预防、解决，制作潜在失效模式及后果分析表，并由多方论证小组负责对FMEA 进行查检潜在失效模式及后果分析多方论证小组产品潜在过程问题，BOM ，过程流程图车间平面布置图关键特性、材料、功能试验、检查要求、生产过程确定的过程特殊特性，产品和过程特殊特性清单多方论证小组多方论证小组应对特殊特性清单进行提炼,评审并达成一致,并将其转换成特性矩阵图,来显示过程参数和制造工位之间的关系.特殊特性矩阵图工程部输出参考文件表单记录制造部制定《车间平面部制图》，以决定制造场地内检验点、半成品、成品储存区等是否合理，是否能最大限度的利用场地和空间，使物流，产品能有序流动且最经济，并且要用《车间平面布置图检查表》对布置图进行评审《车间平面布置图检查表》4.作业流程输入责任单位作业说明页次6/10产品质量先期策划管制程序版本（次）生效日期A 2005.09.01车间平面布置图特殊特性矩阵图PFMEA试生产计划作业指导书品保部人员依据测量系统分析计划进行测量系统分析测量系统分析结果《测量系统分析作业规范》工程部项目开发计划测量系统分析计划品保部工程部根据项目开发计划,在时机成熟时,导入试生产计划，并根据《样品制作通知单》所要求的数量及交期，进行试生产《样品制作通知单》开发阶段的各项信息多方论证小组多方论证小组总结开发阶段的各项信息,对项目进行开发性评审，并获得管理者支持阶段总结报告PFMEA顾客包装标准,产品的运输要求《样品制作流程》工程部如顾客有包装特殊要求，按顾客要求制作包装标准书，若顾客没有特殊要求，工程部负责产品的包装设计，以满足运输的要求包装标准书制定测量系统分析计划，确保过程式开发阶段具有适当的测量系统和过程评估技术以及对特殊特性制作SPC分析计划测量系统分析计划SPC分析计划2005.09.01输出参考文件表单记录4.作业流程输入责任单位作业说明《样品制作流程》量具检测设备/产品检验规范《产品过程流程图》品保部页次7/10产品质量先期策划管制程序版本（次）A生效日期制定分析计划制定包装规范总结报告试生产的导入实施MSA《产品质量策划总结和认定报告》控制计划过程作业标准书 MSA 分析结果多方论证小组多方论证小组负责对控制计划，作业指导书和测量设备进行评价并记录于《产品质量策划总结和认定报告》《产品质量策划总结与认定报告》PFMEA《样品制作流程》试生产时的各种信息工程部品保部工程部根据PFMEA 及可执行的控制手段,结合生产实际, 制定生产控制计划生产控制计划包装规范工程部在实际生产过程中对包装规范进行评估评估结果PPAP 的各项文件及样品多方论证小组根据顾客的要求,提交相应的PPAP 文件及标准样品提交的PPAPSPC 分析结果SPC 分析计划品保部品保部负责进行SPC 分析来察看制程是否稳定受控工程规范的要求工程部品保部工程部负责建立产品的测试标准，品保部负责对产品进行测试，并记录于测试报告中测试报告4.作业流程输入责任单位作业说明产品质量先期策划管制程序版本（次）表单记录A 页次8/10输出参考文件生效日期2005.09.01SPC 分析确认试生产结果PPAP 的提交包装评价制定控制计划产品质量策划总结《顾客满意度调查管制程序》标准样品得到顾客确认或接到生管的生产通知后，工程部制作《D/S 料号制作流程》《MLB 料号制作流程》发放给相关部门，制造部根据生管的安排进行批量生产量产的产品顾客满意度调查结果Xbar －R 图SPC手册工程部生管部制造部顾客满意度的调查要求业务部业务部依据《顾客满意度调查管制程序》进行顾客满意度调查控制要求和方法品保部品保部根据顾客对产品的特性要求和工程的过程特性要求用Xbar －R 图对过程的稳定性进行监控标准样品,生产计划，作业指导书订单，试生产报告，产能，负荷，库存生管部生管部根据顾客的订单及内部生产能力,制定量产计划《在制品分布表》（WIP)表单记录包装规范/试产报告/PPAP 报告工程部（副）总经理工程部总结试产阶段的信息,提交报告经总经理批准后,项目正式转交生产会议记录4.作业流程输入责任单位作业说明输出参考文件页次9/10产品质量先期策划管制程序版本（次）A 生效日期2005.09.01总结报告制定量产计划批量生产监控生产稳定性顾客满意度调查《记录管制程序》产品质量先期策划过程产生的记录品保部产品质量先期策划过程产生的记录由品保部文管中心按《记录管制程序》进行管理存储有序的记录《顾客抱怨管制程序》顾客反馈业务部品保部制造部根据收集取得之信息，于量产中作持续改善，特别是要针对顾客的特殊特性和达到稳定过程能力的改进，同时也要对APQP 的相关内容进行更新持续改善措施《纠正及预防措施管制程序》、《持续改善管制程序》交付服务业务部品保部持续监控交付和服务，并取得顾客要求信息顾客反馈2005.09.014.作业流程输入责任单位作业说明输出参考文件表单记录页次10/10产品质量先期策划管制程序版本（次）A 生效日期交付和服务持续改进资料归档结束。
3-电厂工程细部工艺标准图集(焊接)
1903-01 焊接施工工艺样板图小口径焊接前的坡口清洁处理小口径焊接对口控制要点：1. 坡口的制备应采用机械加工的方法。
2. 焊件在组对前应将坡口表面及附近母材内、外壁的油、漆、垢、锈等清理干净，坡口每侧各10~15mm，直至发出金属光泽。
3. 对接单面焊的局部错口值不得超过壁厚的10%，且不大于1mm。
4. 焊口禁止强力对口，不允许利用热膨胀法对口，高合金钢材料表面不得焊接对口用卡具。
5. 焊前预热的材料应按工艺要求进行预热。
合金含量Cr≥3%或合金总含量＞5%的管子焊接内壁必须充氩保护。
1913-02 焊接施工工艺样板图小口径氩弧焊打底电焊盖面工艺小口径全氩焊接工艺控制要点：1. 焊前预热的材料在焊接过程中，层间温度应不低于规定的预热温度的下限。
且不高于400 ℃。
2. 多层多道焊缝焊接时，应进行逐层检查合格后再进行次层焊接，多层多道接头应错开。
3. 小口径焊接时应连续完成，完成后应进行清理，并自检合格。
4. 焊缝成形边缘应圆滑过渡到母材，成形美观，焊缝余高控制：Ⅰ类≤2mm，Ⅱ类≤3mm，Ⅲ类≤4mm；高差≤2mm。
5. 焊缝表面不允许有深度大于1mm 的尖锐凹槽，且不允许低于母材表面。
1923-03 焊接施工工艺样板图大口径焊接前的坡口清洁处理及对口大口径焊接控制要点：1. 坡口的制备应采用机械加工的方法。
2. 焊件在组对前应将坡口表面及附近母材内、外壁的油、漆、垢、锈等清理干净，坡口每侧各10～15mm，直至发出金属光泽。
3. 对接单面焊的局部错口值不得超过壁厚的10%，且不大于1mm。
4. 除设计规定的冷拉焊口外，焊口应禁止强力对口，不允许利用热膨胀法对口。
高合金钢材料表面不得焊接对口用卡具。
5. 热处理的加热方法、加热宽度、保温要求、测温要求、预热和热处理温度应严格按焊接工艺要求(不得用火焰加热进行预热)。
3-04焊接施工工艺样板图大口径中低压管道焊缝成形工艺 大口径高压管道焊缝成形工艺控制要点：1.焊前预热的材料在焊接过程中，层间温度应不低于规定的预热温度的下限。
CRH3 CRH380动车组平面布置图
20
350 2500 1000 无 4305
适应站台高度(mm):
标记速度(km/h): 车轮直径(mm): 中间车钩中心高度(mm): 停放制动: 受电弓工作高度(mm):
1250
300 动车：920/830 拖车：920/860 895 有 4605～6705
编组整备总重(t):
最大制动距离(m): 车轮踏面类型: 轮周牵引总功率(kW): 车组通过最小曲线半径(m): 受电弓最大升弓高度(mm):
425.2
3800 S1002G 8800 180 >6805
全列载重(t):
转向架中心距离(mm): 最大轴重(t): ATP型号: 车组通过最小S型曲线半径(m): 正常运行网压(kV):
48.1
17375 17 ETCS-1/CTCS-3 180+10+180 25～29
蓄电池电压(V):
单电机额定输出功率(kW):
主要技术参数
车组总长(m): 车组设计寿命(年): 最高试验速度(km/h): 车辆固定轴距(mm): 399.27 20 420 2500 车体最大宽度(mm): 适应站台高度(mm): 标记速度(km/h): 车轮直径(mm): 3257 1250 380 拖轮920/860 动轮920/830 车体最大高度(mm): 编组整备总重(t): 最大制动距离(m): 车轮踏面类型: 3890 872.6 8500 S1002CN 车体材质: 全列载重(t): 转向架中心距离(mm): 最大轴重(t): 铝合金 91.5 17375 17
1015(VIP定员26，一等定员118，二等定员871；不含餐位定员38)
CTCS3-300T
180+10+180 25～29
产品质量先期策划(APQP)学习三大要点
四、APQP实施的基本原则·组建小组−确定APQP项目的过程所有者；−组建多方论证小组：人员可包括技术、制造、材料、采购、质量、销售、服务、供方和顾客的代表。
·确定范围−策划的最初阶段，识别顾客的需要、期望和要求。
−选定项目经理负责监督策划过程(有时轮流担任)；·确定每一代表方的作用和职责；·确定顾客（内部和外部）·确定顾客要求(如QFD-质量功能展开)；·确定小组职能及成员；·理解顾客的期望，如设计、试验次数等；·对提出的设计、性能要求和制造过程评定其可行性；·确定成本、进度和应考虑的限制条件；·确定所需的来自顾客的帮助；·确定所采取的报告过程或形式。
·小组间的联系：应建立和其他顾客、组织小组之间的联系，包括定期会议。
·培训：APQP的成功依赖于有效的培训方案的实施，传授所有满足顾客需要和期望及开发技能。
·同步技术：用同步技术取代按部就班的工作方法，以缩短开发周期。
·控制计划：控制计划是先期策划的产物，它是对零件和过程系统进行控制的书面描述。
分三个独立的阶段：−样件；−试生产；−生产。
·问题的解决−策划过程中，对遇到的问题列出责任和时间矩阵表形成文件;−必要时采用多方论证的方法和有关分析技术(如因果图、关键路径法等)。
·产品质量的实现进度计划−列出：任务、分工、起始和完成日期;−规定跟踪、监督计划和记录，会议日程格式等。
产品质量先期策划（APQP）学习要点之二五、APQP核心内容图纸/设计记录→特殊特性清单→过程流程图→FMEA→控制计划→作业指导书→样件制造→试生产→MSA、Cpk、Ppk、Cmk→PPAP六、产品质量策划流程图产品质量先期策划（APQP）学习要点之三八、控制计划●什么是控制计划−控制计划是用来对（产品质量）体系最大限度减少过程和产品变差所做简要的书面描述；−不能代替详细作业指导书的信息，但其可与作业指导书、质量管理体系程序文件配合使用；−控制计划是总体质量管理体系的一部分，是一个动态文件；−制定控制计划是质量策划过程的一个重要阶段，控制计划必要时附上简图，并不断改善和运用过程监测指导书；−反映当前使用的控制方法和测量系统。
APQP的五个阶段解读
材料规格 图纸与材料规格变更 新设备,工具和设施要求 特殊产品和过程的特性 量具／试验设备要求 小组可行性承诺和管理者支持
四、APQP的第二阶段
（设计输入-第一阶段的输出）
1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13
设计目标 可靠性与质量目标 初始材料清单 初始过程流程图 特殊产品和过程特性的初始识别 产品保证计划 管理者支持
解发生的有效方式；同时，它还提供了一个进度监控，向管理
者报告，并且按要求获取顾客批准的机制。
为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进
行的活动（ISO9000:2005质量管理体系-----基础与术语）
2.5 样件制造─控制计划
样件控制计划是对样件制造过程中的尺寸测量和材料与功能试验的 描述。产品质量策划小组应确保样件控制计划的准备。控制计划方 法参见第六章所述。附录A-8和第六部分中的控制计划检查表可以 帮助制定样件控制计划。 样件的制造为小组和顾客提供了一个极好的机会，来评估产品或服 务满足顾客需求的程度。产品质量策划小组负责样件的评审以便： 保证产品或服务满足规格并按要求报告数据 保证已对特殊产品和过程特性给予特别关注 使用数据和经验来建立初始过程参数和包装要求 就关注问题，偏差，成本影响，和顾客进行沟通交流
三、APQP的第一阶段
（详细解读） 1.1顾客的呼声
“顾客的呼声”包括顾客抱怨﹑建议，以及从内部/外部顾客 那里获得的数据和信息。一些收集这类信息的方式列在下面的段 落 ： 1.1.1市场调研：顾客访谈、顾客问卷和调查、市场测评和定位 报告、新产品质量和可靠性研究、最佳实践、吸取的教训 1.1.2历史保修记录和质量信息 ：吸取的教训、保修报告、能 力批标、供应商工厂的内部质量报告、问题解决报告、顾客工厂 的退货和拒收、市场退回产品的分析 1.1.3小组经验 ：更高级系统或过往质量功能展开（QFD）的输 入、媒介评论与分析﹕杂志和报纸报道等等、顾客信件和建议、 最佳实践、吸取的教训、经销商评价、车队操作人员的评价、售 后服务市场报告、使用顾客代理进行的内部评估、道路行驶经验、 主管评价和指导、来自内部顾客的问题和事件、政府法规要求、 合同评审
APQP整套资料范本表格(PPPA全套可编辑文件)
生产计划表 Xbar-R控制图 顾客满意度指标统计 顾客满意度调查表 产品交付绩效统计表/顾客服务反馈记录表
审核/日期:
序号： 工 期 开始时间 完成时间
负责人
备注
批准/日期:
第 4 页，共 79 页
1A0T
表单编号：
新产品制造可行性报告
评估部门：技术部
评估日期：2019 年 12 月 20 日 序号：
APQP整套资料范本、表格
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0AT
表单编号：
关键路径
阶段/任务名称
一、计划与确定项目
识别顾客需求
可行性分析
成本核算/报价
新产品开发申请/立项
成立项目小组
1.5 产品可靠性研究
新产品项目APQP开发计划
输出记录
顾客采购订单/市场调研报告/高阶管理层指示单 新产品制造可行性报告 成本核算/报价表 新产品开发申请/立项报告 多方论证小组成员及职责表 产品可靠性研究报告 新产品项目APQP开发计划 设计输入评审记录 新产品开发设计任务书
设计目标、可靠性目标及质量目标
产品初始材料清单 产品初始过程流程图 产品和过程初始特殊特性清单 产品保证计划 管理者支持
试生产计划 MSA分析报告 初始过程能力研究报告
第 3 页，共 79 页
序号： 工 期 开始时间 完成时间
负责人
备注
0AT
新产品开发程序
新产品开发程序
审核：
批准：
1目的
本程序规定了公司新产品开发项目的流程和项目管理的方法,规范设计和开发的人员（组织）的职责和分工，保证项目按计划完成。
2范围
适用于新产品、更改产品设计过程、包括对产品和制造过程的设计和开发。
3参考文件
4术语定义
4.1项目管理：产品开发项目活动、资源、风险管理及进度的总体管理和协调，以满足或
超过项目期望。
4.2风险管理：识别、分析、响应和控制项目风险。
4.3成本管理：确保项目按批准的预算完成。
4.4设计评审：用于评估建议的产品/过程概念或设计是否满足顾客要求的过程。
4.5项目评审：用于评估项目状态和风险是否满足项目目标、进度和要求的过程。
5职责
拥有人：
开发部：负责策划和组织实施项目管理活动、跟踪和协调项目活动、向总经理报告项目进展,获得必要的资源。
项目小组：负责按项目计划完成相关项目任务。
小组成员由开发、生产、质量、采购、销售、财务行政等方面代表组成。
《CMK作业指导书》（CGD/GW-C0202）
《MSA作业指导书》（CGD/GW-C0203）
《SPC作业指导书》（CGD/GW-C0204）
《模具开发管理规定》（CGD/GW-C0205）
《生产件批准(PPAP)管理规定》（CGD/GW-C0206）《PFMEA管理规定》（CGD/GW-C0207）。
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√
2020.04.08
9
为防止误装不合格产品，是否合理布置检测点？
√
2020.04.08
10
为减少在操作中（包括外部工艺）误用或混淆类似产品，是否已制定了控制措施？
√
2020.04.08
11
是否保护材料使其免受上层空间或气压搬运系统的污染？
√
2020.04.08
12
是否提供了最终审核设施？
车间平面布置图检查表
制定部门：质检部 制定日期：2020年4月09 日
产品名称
隔热板
材质规格号
1050A-0
顾客零件编号
180 201 307
问 题
是
否
所要求的意见 / 措施
负责人
完成日期
1
平面布置图是否明确了所有要求的过程和检测点？
√
2020.04.08
2
是否已考虑对每一操作中所有材料、工装和设备清晰地标识区域？
√
2020.04.08
3
对所有设备是否已分配足够的空间？
√
2020.04.08
过程和检验区域是否具有：
4
● 足够的尺寸？
√
2020.04.08
5
● 足够的照明？
√
2020.04.08
6
检验区域是否包含所需的设备和文件？
√
2020.04.08
是否具有足够的：
7
● 中间整备区域？
√
2020.04.088Biblioteka √2020.04.08
13
是否有足够的控制以防止不合格的进货材料进入贮存和使用点？
√
2020.04.08
核 准
***
审 查
***
制 表
***