[财务施工]施工现场安保体系内审文件
[财务施工]施工现场安保体系内审文件
施工现场安保体系内审文件
审核方：上海海派建设有限公司内审组
被审核方：上海泾科环保成套设备有限公司新建厂房工程项目部
审核依据：DGJ08-903-2010及国家、地方建设工程有关规范、标准、规程、文件
审核日期：2015年9月5日
目录
内审申请报告
内审通知书（附件：企业内部安全审核员证，内审组长及人员任命书）
施工现场安全生产保证体系审核计划
安保体系内审会议签到单（首次会议）
安保体系内审会议纪要
施工现场安全生产保证体系审核检查表
内审不合格项纠正措施通知单
施工现场安全生产保证体系审核不合格报告
施工现场安全生产保证体系不合格分布表
安保体系内审会议签到单（末次会议）
施工现场安保体系内审末次会议纪要
项目施工安全监理评估报告
内审申请报告
公司内部安全保证体系审核领导小组：
为了使建筑施工现场的安全管理更加规范化、科学化、标准化，进一步提高安全生产的水平，以期获得更好的环境效益、社会效益和经济效益，编制《施工现场安全生产保证体系》标准(DGJ08-903-2010)的要求，工程项目部编制了《安全生产保证体系》。
目前我项目部各级
领导和全体员工都围绕安全保证体系各要素实施运行，为确保安全生产保证体系的不断完善和改进，并对安全生产保证体系实施运行阶段的情况进行检查、检验和内部审核评价、验证和指导，特此提出申请，敬请公司内部安全生产保证体系审核领导小组来我工程项目部对《施工现场安全生产保证体系》进行审核并对现场实际运行情况作指导。
致礼！
上海泾科环保成套设备有限公司新建厂房工程项目部
2015年9月5日
内审通知书
上海泾科环保成套设备有限公司新建厂房工程部项目
已收到工程项目部关于《上海泾科环保成套设备有限公司新建厂房工程施工现场安全生产保证体系》编制及运行情况的审核申请报告。
公司决定，将于月日派审核组等5人到你处进行施工现场安全生产保证体系内部审核。
审核内容：
1．依据内部安全体系审核（DGJ08-903-2010第条）要求对“安全保证体系”中的全部要素进行审核；
2．检查、检验施工现场安全保证体系实际运行情况。
审核组长：（签名）
审核员：（签名）
特此通知，望给予配合。
上海海派建设有限公司
2015年9月5日
附件一：企业内部安全审核员证。
附件二：企业内部内审组长及人员任命书。
内审组长任命书
根据贯彻上海市《施工现场安全生产保证体系》标准工作需要，特任命
陆晓冬同志为上海泾科环保成套设备有限公司新建厂房工程部项目内部安全保证体系内审组组长。
企业法定代表人（签字）
日期2015年9月5日
内审人员任命书
根据贯彻上海市《施工现场安全生产保证体系》标准工作需要，特任命
上海泾科环保成套设备有限公司新建厂房工程部项目同志为本公司内部安全保证体系审核员。
企业法定代表人（签字）：
日期2015年9月5日
现场安全生产保证体系审核计划
审核编号：
受审核方上级单位上海海派建设有限公司
受审核工程项目：上海泾科环保成套设备有限公司新建厂房工程部项目
受审核工程地址：车墩镇新飞路
审核日期：2015年9月5日
审核目标：施工现场安全生产保证体系认证审核
审核依据：DGJ08-903-2010标准，施工现场安全管理计划
审核组长：陆晓冬
审核组成员：A组：
B组：
分工：A组：
B组：
审核日程安排：
工程施工现场审核机构审核组
负责人（签字）：组长（签字）：
年月日年月日
备注：
审核中除对上述要素进行抽样或全面审核外，尚需对平时检查中发现的问题、隐患整改情况进行验证，同时还要了解该项目开工以来有关部门的投诉、职工反映等情况。
安保体系内审会议签到单（首次会议）第1页，共1页
签到负责人：
安保体系内审会议记要第1页，共2页
主持人（签字）：记录人（签字）：
第2页，共2页XDHB01-02（续）
主持人（签字）：记录人（签字）：
记录时间：年月日
施工现场安全生产保证体系审核检查表
施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）
施工现场安全生产保证体系审核检查表
施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）
施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）
施工现场安全生产保证体系审核检查表
施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）
施工现场安全生产保证体系审核检查表
施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）
施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）
施工现场安全生产保证体系审核检查表
施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）
施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）
施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）
施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）
施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）
施工现场安全生产保证体系审核检查表
施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）
施工现场安全生产保证体系审核检查表
施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）
施工现场安全生产保证体系审核检查表
施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）
施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）
内审不合格项纠正措施通知单
上海泾科环保成套设备有限公司新建厂房工程：
根据不合格报告，请在2015年9月5日前必须整改完毕。
（附不合格报告）
审核组长：
特此通知，望给予配合！
上海海派建设有限公司
安保体系内审组
施工现场安全生产保证体系审核不合格报告
施工现场安全生产保证体系审核不合格报告。
施工单位内部审核制度模板
施工单位内部审核制度模板一、总则1.1 为了加强施工单位内部管理，规范内部审核工作，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的顺利实现，根据国家有关法律法规和标准规定，结合本单位的实际情况，制定本制度。
1.2 本制度适用于施工单位内部的各种审核活动，包括工程质量、安全、进度、投资控制、技术、环保、职业健康等方面。
1.3 内部审核工作应遵循客观、公正、独立、全面的原则，确保审核结果的真实性和有效性。
二、组织机构2.1 施工单位应设立内部审核机构，负责组织、协调和监督内部审核工作。
2.2 内部审核机构应由具有相关专业技术和管理经验的人员组成，确保审核工作的专业性和权威性。
2.3 内部审核机构应制定审核计划和审核程序，明确审核范围、审核频率、审核方法和审核要求等。
三、审核内容3.1 工程质量审核3.1.1 审核施工过程中的质量控制措施和质量验收标准是否符合国家和行业标准要求。
3.1.2 审核施工过程中的质量记录和质量证明文件是否齐全、真实。
3.1.3 审核工程质量问题是否得到及时发现和处理，处理措施是否有效。
3.2 安全审核3.2.1 审核施工过程中的安全措施和安全管理体系是否符合国家和行业标准要求。
3.2.2 审核施工过程中的安全记录和安全事故报告是否齐全、真实。
3.2.3 审核安全事故是否得到及时发现和处理，处理措施是否有效。
3.3 进度审核3.3.1 审核施工过程中的进度计划和实际进度是否符合合同要求。
3.3.2 审核施工过程中的进度调整措施和进度控制体系是否有效。
3.3.3 审核进度延误是否得到及时发现和处理，处理措施是否有效。
3.4 投资控制审核3.4.1 审核施工过程中的投资计划和实际投资是否符合预算要求。
3.4.2 审核施工过程中的投资控制措施和投资管理体系是否有效。
3.4.3 审核投资超支是否得到及时发现和处理，处理措施是否有效。
3.5 其他审核内容3.5.1 审核施工过程中的技术措施和技术管理体系是否有效。
(财务内部审计)施工现场安保体系内审文件
施工现场安保体系内审文件审核方：被审核方：审核依据：DBJ08-903-2003及国家、地方建设工程有关规范、标准、规程、文件审核日期：目录内审申请报告内审通知书（附件：企业内部安全审核员证，内审组长及人员任命书）施工现场安全生产保证体系审核计划安保体系内审会议签到单（首次会议）安保体系内审会议纪要施工现场安全生产保证体系审核检查表内审不合格项纠正措施通知单施工现场安全生产保证体系审核不合格报告施工现场安全生产保证体系不合格分布表安保体系内审会议签到单（末次会议）施工现场安保体系内审末次会议纪要项目施工安全监理评估报告施工现场安全生产保证体系申报资料目录表内部审核记录说明安全保证计划审批表安保计划发布通知项目部施工现场安全生产保证计划实施（通告）令内审申请报告公司内部安全保证体系审核领导小组：为了使建筑施工现场的安全管理更加规范化、科学化、标准化，进一步提高安全生产的水平，以期获得更好的环境效益、社会效益和经济效益，依据上海市建设委员会沪建建（98）008号《关于下达1998年工程建设地方标准、规范和标准设计编制计划的通知》中，提出的编制《施工现场安全生产保证体系》标准(DBJ08-903-2003)的要求，工程项目部编制了《安全生产保证体系》。
目前我项目部各级领导和全体员工都围绕安全保证体系各要素实施运行，为确保安全生产保证体系的不断完善和改进，并对安全生产保证体系实施运行阶段的情况进行检查、检验和内部审核评价、验证和指导，特此提出申请，敬请公司内部安全生产保证体系审核领导小组来我工程项目部对《施工现场安全生产保证体系》进行审核并对现场实际运行情况作指导。
致礼！年月日工程项目部内审通知书工程项目部已收到工程项目部关于《施工现场安全生产保证体系》编制及运行情况的审核申请报告。
公司决定，将于月日派审核组等5人到你处进行施工现场安全生产保证体系内部审核。
审核内容：1．依据内部安全体系审核（DBJ08-903-2003第条）要求对“安全保证体系”中的全部要素进行审核；2．检查、检验施工现场安全保证体系实际运行情况。
2020年(财务内部审计)施工现场安保体系内审文件套
（财务内部审计）施工现场安保体系内审文件套施工现场安保体系内审文件审核方：红阳建设集团有限公司内审组被审核方：闵行校区本科生公寓13#~15#楼项目部审核依据：DBJ08-903-2003及国家、地方建设工程有关规范、标准、规程、文件审核日期：年月日目录内审申请报告内审通知书（附件：企业内部安全审核员证，内审组长及人员任命书）施工现场安全生产保证体系审核计划安保体系内审会议签到单（首次会议）安保体系内审会议纪要施工现场安全生产保证体系审核检查表内审不合格项纠正措施通知单施工现场安全生产保证体系审核不合格报告施工现场安全生产保证体系不合格分布表安保体系内审会议签到单（末次会议）施工现场安保体系内审末次会议纪要项目施工安全监理评估报告施工现场安全生产保证体系申报资料目录表内部审核记录说明安全保证计划审批表安保计划发布通知项目部施工现场安全生产保证计划实施（通告）令内审申请报告公司内部安全保证体系审核领导小组：为了使建筑施工现场的安全管理更加规范化、科学化、标准化，进一步提高安全生产的水平，以期获得更好的环境效益、社会效益和经济效益，依据上海市建设委员会沪建建（98）008号《关于下达1998年工程建设地方标准、规范和标准设计编制计划的通知》中，提出的编制《施工现场安全生产保证体系》标准(DBJ08-903-2003)的要求，工程项目部编制了《安全生产保证体系》。
目前我项目部各级领导和全体员工都围绕安全保证体系各要素实施运行，为确保安全生产保证体系的不断完善和改进，并对安全生产保证体系实施运行阶段的情况进行检查、检验和内部审核评价、验证和指导，特此提出申请，敬请公司内部安全生产保证体系审核领导小组来我工程项目部对《施工现场安全生产保证体系》进行审核并对现场实际运行情况作指导。
致礼！闵行校区本科生公寓13#~15#楼项目部年月日内审通知书闵行校区本科生公寓13#~15#楼项目部工程项目部：已收到工程项目部关于《闵行校区本科生公寓13#~15#楼工程施工现场安全生产保证体系》编制及运行情况的审核申请报告。
(整理)安保内审资料.
安保体系内审申请报告五洋建设集团股份有限公司：我项目部制定的青浦新城一站大型居住社区配套商品房基地项目EF地块工程施工现场安全生产保证体系，经过一段时间的贯彻执行，运行情况良好。
经项目部相关部门对工地的自检、验证，认为已符合上海市标准DBJ08-903-2003的要求，达到了公司安全生产管理标准要求。
现向公司申请对我项目部进行的安全生产保证体系的符合性、有效性、适应性情况进行审核评价，使其更加完善，更能有效适应我项目部的安全管理工作。
特此申请，请公司予以审查批准为盼!此致青浦新城一站大型居住社区配套商品房基地项目EF地块项目部年月日授权书为确保施工现场安全生产保证体系有效持续地贯彻执行，按照公司安全生产管理标准要求，检查我公司在建工程项目现场安全生产保证体系执行情况是否符合上海市标准DBJ08-903-2003《施工现场安全生产保证体系》的要求以及项目部所确定的安全生产保证体系的要求，切实得到有效实施。
为保证内审工作的顺利开展，特授权以下人员为我公司工程项目施工现场安全生产保证体系内部审核员。
组长：内审员证书编号：组员：内审员证书编号：内审员证书编号：审核时间：年月日审核项目：青浦新城一站大型居住社区配套商品房基地项目EF 地块五洋建设集团股份有限公司年月日施工现场安全生产保证体系内审通知(安审-1-1)青浦新城一站大型居住社区配套商品房基地项目EF地块项目部：你部送达的安全生产保证体系内审报告已收悉，现定于年月日到你项目部进行安全生产保证体系内部审核工作，请做好准备工作，并委派对口人员陪同参加内审工作。
五洋建设集团股份有限公司二O一一年月日施工现场安全生产保证体系内部审核计划(由要素查部门或岗位) (安审-1-2)审核编号：受审核施工现场：青浦新城一站大型居住社区配套商品房基地项目EF地块工程施工现场地址：上海市青浦区公园东路和沪青平公路交叉口审核日期：年月日~ 月日审核目的：施工现场安全生产保证体系认证审核审核依据：DBJ08-903-2003标准、施工现场安全保证计划（第版）审核组长：审核组员：具体安排：工程施工现场公司内部审核机构审核组负责人(签字)：组长(签字)：年月日年月日安保体系内部审核会议签到表(安审-2-1)项目名称：青浦新城一站大型居住社区配套商品房基地项目EF地块时间：地点：上海市青浦区公园东路和沪青平公路交叉口主持：记录：内容：出席：安保体系内部审核会议记录(安审-2-2)(由要素查部门或岗位) (安审-3-1)(由要素查部门或岗位) (安审-3-2)施工现场安全生产保证内部审核检查表(由要素查部门或岗位) (安审-3-3)(由要素查部门或岗位) (安审-3-4)(由要素查部门或岗位) (安审-3-5)(由要素查部门或岗位) (安审-3-6)(由要素查部门或岗位) (安审-3-7)(由要素查部门或岗位) (安审-3-8)(由要素查部门或岗位) (安审-3-9)(由要素查部门或岗位) (安审-3-10)(由要素查部门或岗位) (安审-3-11)(由要素查部门或岗位) (安审-3-12)(由要素查部门或岗位) (安审-3-13)(由要素查部门或岗位) (安审-3-14)(由要素查部门或岗位) (安审-3-15)（安审-4-1）审核编号：受审核施工现场：工程概况：建设单位设计单位监理单位施工现场地址：审核日期：年月日~月日审核目的：施工现场安全生产保证体系认证审核审核依据：DBJ08-903-2003标准、施工现场安全保证计划(第版)公司内部审核机构审定意见：公司内部审核机构工程施工现场安全生产保证体系审核组：组长（签字）：组员（签字）：组员（签字）：组员（签字）：报告日期：年月日公司主管领导审定意见：审定人(签字)年月日审核综述：(安审-4-2)受工程的委托，公司安全保证体系审核机构组成审核组对该施工现场的安全生产保证体系和运行情况进行认证审核。
上海安保体系内审全套资料(吐血推荐)
施工现场安全保证体系认证申请材料上海汇成建设发展有限公司上海交大附小新建工程项目部内审 1 上海汇成建设发展有限公司施工现场安保体系认证申请表上海交大附小新建工程项目内审 2 上海汇成建设发展有限公司公司安全保证体系总负责人任命书上海交大附小新建工程项目部内审 3 上海汇成建设发展有限公司公司安全保证体系内审小组任命书上海交大附小新建工程项目部内审 13 上海汇成建设发展有限公司公司安全保证体系内审报告上海交大附小新建工程项目部内审 4 上海汇成建设发展有限公司施工现场安全保证计划上海交大附小新建工程项目部内审 6 上海汇成建设发展有限公司施工现场安保体系内审申请报告上海交大附小新建工程项目部内审 7上海汇成建设发展有限公司公司内审安保证体系通知书上海交大附小新建工程项目部内审 8 上海汇成建设发展有限公司内部审核计划上海交大附小新建工程项目部内审 9 上海汇成建设发展有限公司内审会议签到和记录上海交大附小新建工程项目部内审 10 上海汇成建设发展有限公司内部审核检查表上海交大附小新建工程项目部内审11上海汇成建设发展有限公司内部审核不合格报告上海交大附小新建工程项目部内审 12上海汇成建设发展有限公司内审员资格证书上海交大附小新建工程项目部内审 5上海汇成建设发展有限公司安保体系评估报告上海交大附小新建工程项目部内审 14 上海汇成建设发展有限公司施工项目受监报告、安全生产许可证项目施工许可证上海交大附小新建工程项目部内审 A 上海汇成建设发展有限公司施工现场安全生产保证体系审核申请证明单上海交大附小新建工程项目部外审 A 上海汇成建设发展有限公司施工现场安全生产保证体系外审整改资料上海交大附小新建工程项目部外审 B 上海汇成建设发展有限公司施工现场安全生产保证体系外审整改资料上海交大附小新建工程项目部上海交大附小新建工程项目部安保体系内审资料目录页编号内容码内审 A施工现场安全生产保证体系认证审核申请证明单内审 1施工现场安全保证体系认证申请表内审 2公司安全保证体系总负责人任命书内审 3公司安全保证体系内审小组任命书内审 4施工现场安全保证计划内审 5安保体系可行性评审报告内审 6施工现场安全保证体系内审申请报告内审 7公司安全保证体系内审通知书内审 8内部审核计划内审 9内审会议签到和记录内审 10内部审核检查表内审 11内部审核不合格报告内审 12内审员资格证书内审 13安全保证体系内审报告内审 14施工项目受监报告、安全许可证、项目施工许可证。
施工现场安保体系内审文件
施工现场安保体系内审文件审核方：上海海派建设有限公司内审组被审核方：上海泾科环保成套设备有限公司新建厂房工程项目部审核依据：DGJ08-903-2010及国家、地点建设工程有关规范、标准、规程、文件审核日期：2015年9月5日目录内审申请报告内审通知书（附件：企业内部安全审核员证，内审组长及人员任命书）施工现场安全生产保证体系审核打算安保体系内审会议签到单（首次会议）安保体系内审会议纪要施工现场安全生产保证体系审核检查表内审不合格项纠正措施通知单施工现场安全生产保证体系审核不合格报告施工现场安全生产保证体系不合格分布表安保体系内审会议签到单（末次会议）施工现场安保体系内审末次会议纪要项目施工安全监理评估报告内审申请报告公司内部安全保证体系审核领导小组：为了使建筑施工现场的安全治理更加规范化、科学化、标准化，进一步提高安全生产的水平，以期获得更好的环境效益、社会效益和经济效益，编制《施工现场安全生产保证体系》标准(DGJ08-903-2010)的要求，工程项目部编制了《安全生产保证体系》。
目前我项目部各级领导和全体职员都围绕安全保证体系各要素实施运行，为确保安全生产保证体系的不断完善和改进，并对安全生产保证体系实施运行时期的情况进行检查、检验和内部审核评价、验证和指导，特此提出申请，敬请公司内部安全生产保证体系审核领导小组来我工程项目部对《施工现场安全生产保证体系》进行审核并对现场实际运行情况作指导。
致礼！上海泾科环保成套设备有限公司新建厂房工程项目部2015年9月5日内审通知书上海泾科环保成套设备有限公司新建厂房工程部项目已收到工程项目部关于《上海泾科环保成套设备有限公司新建厂房工程施工现场安全生产保证体系》编制及运行情况的审核申请报告。
公司决定，将于月日派审核组等5人到你处进行施工现场安全生产保证体系内部审核。
审核内容：1．依据内部安全体系审核（DGJ08-903-2010第条）要求对“安全保证体系”中的全部要素进行审核；2．检查、检验施工现场安全保证体系实际运行情况。
{财务管理内部审计}安保体系工程内审资
{财务管理内部审计}安保体系工程内审资目录1、施工现场安全生产保证体系认证申请表2、上海市建设工程安全受监登记表3、项目部安全生产保证计划4、公司营业执照资质证书5、施工合同6、内审报告施工现场安全生产保证体系认证审核申请证明单编号:注：1、此单由申请认证审核的工程项目填写，上级企业内审签证后同时盖章；2、工程受监安监站应根据项目的自评，结合日常监督情况作出证明意见；3、此联系单一式三份，一份由安监站留底，一份交认证机构；一份由申报外审认证的单位留存。
施工现场安全生产保证体系认证申请表红阳建设集团有限公司红阳建设集团有限公司审核组施工现场安全生产保证体系认证申请表上海市建设工程安全受监登记表红阳建设集团有限公司说明为了适应加强上海市城市建设和管理的需要，进一步规范我公司施工现场安全管理，根据上海市工程建设规范《施工现场安全生产保证体系》（DGJ08-903-2003）要求，特编写本管理计划。
本管理计划规定了我项目部施工现场安全生产、环境保护管理体系和基本要求，以便于我项目部贯彻公司“质量第一、精益求精、顾客至上、诚信服务、净化环境、保障健康、关注安全、预防为主、经法治企、持续发展”的管理方针，自学遵守适用的法律法规、标准规范和有关要求。
通过贯彻本管理计划，使我项目部能充分有效地识别、评价施工现场所有施工过程和场所存在的危险源和不利环境因素，采取适当的技术和管理措施，控制和减小项目部施工现场的安全风险和不利环境因素，并持续改进安全业绩，为工程施工创造良好的条件，最大限度地预防和减少安全事故的发生。
__________项目部(盖章)年月日发布令为使我项目部施工现场的安全管理更加规范化、科学化、标准化，进一步提高本工程项目部安全管理水平，更好地遵守国家、地方以及公司有关安全生产的法令、法规、规章要求，依据上海市DGJ08-903-2003《施工现场安全生产保证体系》规范，结合我项目部实际情况，经我项目部全体管理人员共同努力编写了〈安全生产保证计划〉(第一版),该计划已经公司领导审批通过,是指导本工程现场安全生产管理标准化、规范化的纲领性文件,同时也为审核认证提供依据,现予发布,项目部全体员工及本工程项目合作的分包商们,必须严格遵照执行.本计划从年月日起开始实施.上海化学工业区公共管廊有限公司目华路、南河路（管架贯通）土建工程项目部项目经理：日期：年月日项目管理部承诺书我项目经理部根据公司的“管理方针”，本着“以人为本”的原则，特对业主和社会作出以下承诺：1、我们在生产建设施工过程中，根据对种类危险源和不利环境因素的辨识，对施工过程中可能产生的高空落物、粉尘、污水、噪声等因素进行全面控制。
内部安保体系审核报告
内部安保体系审核报告为了确保施工现场安全生产保证体系的正常运行，有效地控制施工现场的安全生产活动，同时准确评价项目部在实施安全生产保证计划过程中的适应性和有效性。
根据项目部的内审申请，公司主管领导批准成立了内部安保体系审核小组，小组由三名公司成员组成，均通过正式内审员培训，并取得资格证书，具体审核经过如下：一、内审准备阶段小组人员确定后，首先组织编制了具体审核计划，分A、B、C三个小组，并对具体的审核要素进行了分工，各小组分头准备审核内容，经审核组长批准确认，最后通知项目部本次内审的具体安排及应提供的必要的配合。
具体工作程序如下：→→→二、审核阶段1、首次会议：年月日审核组到达施工现场，项目部已组织好所有有关人员到会，审核组长就本次审核的时间安排、目的和要求作了简单的描述，目的使到会的所有人员对安全生产保证体系的概念有进一步的认识；2、现场巡视：审核组分头由有关要素的具体负责人陪同进行现场检查，特别是对审核内容相关的安全问题进行了现场记录，并及时反馈信息，对存在的缺陷，经过当事人首肯；3、分组审核：根据分工，三组分头对各岗位负责人的主管要素及相关要素进行审核，审核过程中允许相关人员发表自己的看法，但对体系要求不符合的缺陷，审核组坚持了自己的原则，并作了大量的说服工作，直到当事人认同，并认真填写了检查记录，必要时还进行了现场补充巡视；4、审核组内部小结：根据填写的检查记录，利用半小时时间进行汇总，编制不合格报告，并集体讨论评价其严重程度，属于实施性不合格的判定为严重，属于效果性不合格的判定为一般。
5、末次会议：年月日首先对项目部实施安保计划过程中所做的工作加以肯定，同时在会议中通报了本次内审的不合格报告及严重程度，帮助分析原因，建议纠正措施计划及完成期限，并要求项目部当场制定纠正措施计划，由项目部经理签字确认。
三、存在的主要问题：在实施过程中存在一些问题，共产生了项不合格，均为一般不合格：1、未按要求做好施工现场的安全防护措施，部分号房临边防护未到位，为一般不合格。
施工现场安全检查和内部审核资料
四、检查和改进××××××工程项目经理部目录安4-1 安全检查记录表 (3)4-2 纠正和预防措施记录表 (7)4-2-1 事故（月）报表（附重大伤亡事故处理结案资料） (8)4-3 内审资料 (10)关于开展安全贯标内审的通知 (12)施工现场安全生产内审计划表 (13)×××公司内部安全生产保证体系审核记录 (14)内审报告 (33)★内审人员名单 04-4 工程项目安全评估报告 (36)填写说明：1.安全检查记录内容可包括：项目部定期、专项、季节、节假日前后各种类型安全检查，均可采用安4-1表式记录；2. 上级单位（政府、行业、企业）到工地检查情况必须登入安4-1表内；3.检查中开具的整改单，必须附在检查记录表后。
4. 工程施工中如发生重大伤亡事故应将事故处理的结案资料附在安4-2-1月报表后。
安全检查记录表安4—1 检查类型：定期检查安全检查记录表安4—1 检查类型：临时用电安全检查记录表安4—1 检查类型：节假日（春节后）检查记录及结论：1、×号房×层南侧楼层临边防护栏杆已拆除移开。
2、×号房脚手架靠近施工层四步一隔离有缺陷，部分密目网已破损需及时更换。
3、搅拌机钢丝绳已断丝超标需及时更换。
4、×号房配电箱编号01-14有三个瓷插损坏需及时更换。
记录人：×××复查意见：1、楼层临边防护栏杆已按要求搭设好。
（当天即改完）2、脚手架四步一隔离已按要求设置好，破损密目网已更换。
（二天内已整改完）3、搅拌机绳已换新。
（当天更换）4、配电箱瓷插已更换。
（当场调换）负责人：×××××年×月×日政府主管部门安全（环保）检查记录表安4-1监理单位：××××××监理公司项目管理：×××纠正和预防措施（事故隐患处理）记录表安4-2填表人：填表日期：年月日工伤事故(月)报表安4-2-1 单位名称：××××××公司工程名称：××××××苑发生事故日期：×××年××月××日××时××分事故类别：物体打击主要原因分析：违章作业项目部负责人：×××制表人：×××××××年××月××日注：事故经过和原因、措施栏，如填不下可加附。
工程施工公司内部审计
报告名称：关于XX工程施工公司的内部审计报告报告编号：XX工程内审字[2023]第0XX号出具日期：2023年10月26日报告抄送：公司董事长、总经理、各分管领导、财务总监、各部门负责人一、审计背景为了加强公司内部控制，提高经营效益，确保公司资产的安全和完整，根据《内部审计准则》及公司内部审计工作规定，我们于2023年9月1日至10月25日对XX 工程施工公司进行了内部审计。
二、审计目的本次内部审计的主要目的是：1. 评估公司内部控制体系的有效性；2. 检查公司财务报表的真实性、合法性和完整性；3. 分析公司成本控制、项目管理和风险管理等方面存在的问题；4. 提出改进建议，促进公司健康发展。
三、审计内容1. 公司内部控制体系审计通过对公司内部控制制度的审查，我们发现以下问题：（1）部分内部控制制度不完善，如项目招标、合同管理、资金支付等环节存在漏洞；（2）内部控制制度执行不到位，如部分项目存在未按规定招标、合同签订不规范等问题；（3）内部审计部门对公司内部控制的监督力度不足。
2. 财务报表审计通过对公司财务报表的审查，我们发现以下问题：（1）部分财务数据不准确，如工程量计算、成本核算等方面存在误差；（2）部分收入和支出未按规定进行会计处理，如工程款回收、材料采购等；（3）财务报表披露不完整，部分关联交易未在报表中披露。
3. 成本控制审计通过对公司成本控制的审查，我们发现以下问题：（1）部分项目成本核算不准确，如人工费、材料费、机械费等；（2）部分项目成本控制措施不到位，如工程变更、索赔等方面；（3）成本控制制度执行不力，部分项目存在超支现象。
四、审计结论与建议1. 结论本次内部审计发现，XX工程施工公司在内部控制、财务报表和成本控制等方面存在一定问题，对公司经营发展产生一定影响。
2. 建议（1）完善内部控制制度，加强制度执行力度，确保公司资产的安全和完整；（2）规范财务报表编制，提高财务数据准确性，确保财务报表的真实性、合法性和完整性；（3）加强成本控制，提高项目效益，降低成本风险；（4）加强内部审计部门对公司内部控制的监督力度，提高审计质量。