GBT23331能源管理体系表格记录汇编
GBT23331-2019能源管理体系组织内外部环境因素分析表
文件编号：GD-NY4-001 GBT23331-2019能源管理体系组织内外部环境因素分析表分析日期：2020.01.07组织环境和相关方风险或机遇应对措施考虑的层面当前现状外部因素产品、工艺技术发展公司产品为家用电器，目前工艺及技术所处状况：公司技术相对稳定，但是制程中设备残旧，导致能源的损耗需要用人工较多，而人工成本一直在上涨。
当前家用电器行业正大力发展，要提高效率，节约能源节约人工成本；公司需要采取措施跟上行业发展。
1.公司招聘工艺工程师并组建团队，改善制程，提高效率，节约能源，节约人力；2.逐步导入自动化设备；法律法规、行业规范和标准情况相关法律法规及行业标准规范不定时更新。
满足和遵守可以让客人更加放心满意；可以拓展更多市场；违反将产生不良后果。
1、确定、收集和更新法律法规、行业规范和标准；2、及时进行合规性评价。
市场竞争情况客户对GBT23331-2019体系要求越来越高，竞争已不仅在于价格和配合度等方面，同时在于制程能力、品质水平、能源节约及保护环境。
制程能力和品质水平落后，影响能源的节约，也影响新客户开发，影响现有客户的认可。
提高研发能力。
1、业务及时掌握并传达行业动态，技术部致力于改进设计和制造水平。
2、加强人才培养，完善GBT23331-2019管理体系。
社会因素国家和政府对企业节能减排及环保要求提高。
不了解国家和政府的要求导致违规影响运营。
1、确定、收集和更新法律法规、行业规范和标准；2、及时进行合规性评价。
经济环境物价上涨导致原材料价格上涨。
影响公司运营。
开源节流，深入挖潜，降低成本。
供应链情况现有主材供应商状况良好，但轻微的问题较多；新开发的材料和轻微问题可能影响公司节能；新供应商能力1.加强对现有供应商的管理和辅导；第1 页共3 页。
2020年GBT23331-2020能源管理体系内部审核检查表
c) 确保 EnMS 要求融合到公司业务活动中？
d) 确保行动计划得到批准和实施？
e) 确保 EnMS 所需的资源可获得？
f) 沟通有效能源管理和符合 EnMS 要求的重要性？
g) 确保 EnMS 实现其预期结果？
已确定与宗旨相关并影响实现 EnMS 预期结果和改进能源绩效能力的外部和内部问题
符合
4.2 理解相关方的需求和期望
公司是否确定：
a）与能源绩效和 EnMS 有关的相关方？
b）这些相关方的相关要求？
c）识别的需求和期望中哪些需要公司通过其 EnMS 确定？
有相关方需求和期望分析表对相关方进行识别，最近一次识别日期为2020.2.10
能源评审是否按照规定的时间间隔进行更新？
当设施、设备、系统和用能过程发生大的变化时，也是否进行相是否更新？
公司是否保持能源评审的方法和准则的文件化信息？保留能源评审的结果的文件化信息？
是的
符合
6.4 能源绩效指标
公司确定的EnPIs是否：
a）适合监视和测量其能源绩效？
b）能让公司证实能源绩效改进？
确定和更新EnPIs的方法是否作为文件化信息予以保持？
公司是否建立和实施一个过程，使得任何在公司控制下工作的人员能为EnMS和能源绩效的改进提出意见和建议？
公司是否考虑保留改进建议的文件化信息？
是的，有信息沟通控制程序
符合
7.5 文件化信息
7.5.1 总则
公司的EnMS是否包括：
a) ISO50001:2018要求的文件化信息？
b) 公司确定的EnMS有效运行和证明能源绩效改进所必需的文件化信息？
2020年GBT23331-2020能源管理体系内部审核检查表
公司是否保留行动计划的文件化信息？
有目标指标管理方案，有目标的测量记录
符合
6.3 能源评审
公司是否开发和实施能源评审？
是的每一年一次
已确定与宗旨相关并影响实现 EnMS 预期结果和改进能源绩效能力的外部和内部问题
符合
4.2 理解相关方的需求和期望
公司是否确定：
a）与能源绩效和 EnMS 有关的相关方？
b）这些相关方的相关要求？
c）识别的需求和期望中哪些需要公司通过其 EnMS 确定？
有相关方需求和期望分析表对相关方进行识别，最近一次识别日期为2020.2.10
d) 按规定间隔向最高管理者报告 EnMS 绩效和能源绩效的改进？
e) 建立确保 EnMS 有效运行和控制的准则和方法？
是的，有节能管理小组
符合
6.1 是否对风险和机遇的措施
6.1.1 策划EnMS时，公司是否考虑4.1所提及的问题和4.2所提及的要求，同时评审可能影响能源绩效的公司的活动和过程/
策划是否与能源方针一致，并是否输出以能源绩效持续改进为结果的行动？
能源手册有规定，已建立节能管理小组
符合
5.2 能源方针
最高管理者是否按下列要求建立能源方针：
a) 适合公司的宗旨？
b) 为目标和能源指标的制定和评审提供框架？
c) 包括实现目标和能源指标的信息和必要资源可获得的承诺？
d) 包括满足适用的与能源效率，能源使用和能源消耗相关的法律法规要求和其他要求的承诺？
表格编号：ENMS4-HR-016
2020年GBT23331-2020能源管理体系内部审核检表受审核部门内审员
审核日期
能源管理体系23331_2012审核检查表清单
渤海装备中成机械制造公司
能源管理体系审核检查表编码：BHZB/ZCJ/Q/C8.2-02
注:评价结果：符合“V”不符合“X”问题项“ ”未发生“-”
保存部门：生产管理科保存期：5年
渤海装备中成机械制造公司
能源管理体系审核检查表
编码：BHZB/ZCJ/Q/C8.2-02
受审核单位（部门）：审核员：日期：年月日/ 页
保存期：5年
问题项
未发生“-”
不符合“X
注:评价结果：符合“V” 保存部门：生产管理科
渤海装备中成机械制造公司
内部审核检查表
编码：BHZB/ZCJ/Q/C8.2-02
受审核单位（部门）：制造厂审核员: _________________________ 日期：______ 年—月—日/ 页
保存部门：生产管理科
注:评价结果：符合“V” 问题项
未发生“-”
不符合“X
保存期：5年
渤海装备中成机械制造公司
内部审核检查表编码：BHZB/ZCJ/Q/C8.2-02
保存部门：生产管理科
注:评价结果：符合“V” 问题项
未发生“-”
不符合保存期：5年。
GBT23331能源管理体系能源职能分配表
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4.4.1.3用能设备
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4.4.1.4能源监测和计量装置
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4.4.2培训管理规定
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4.4.3信息沟通
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4.4.4文件和文件控制
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4.4.5记录控制
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4.4.6运行控制
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4.4.6.1产品和过程设计控制
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4.4.6.2设备、设施配置及控制
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4.5检查与纠正
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GBT23331-2019能源管理体系相关方需求和期望分析表
文件编号：GD-NY4-002 GBT23331-2019能源管理体系相关方需求和期望分析表
分析日期：2020.01.06
序号相关方相关方名称要求与期望
是否为合
规义务监测
频率
监测部门
1
政府区环保局
“三同时制度”，建设项目中防治污染的措施，
必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投
产使用
Y 每年管代
2 依法进行环境影响评价的开发利用规划Y 每年管代3
危废转移与处置合法化，危废减量化、资源节
约化、无害化
Y 每年管代4 市公安消防大队
消防设施节能、合理设计、验收合格，定期检
验
Y 每年管代5
区安全生产监督管
理局
化学品仓库存放，泄漏防止Y 每年管代
6 区质量监督管理局特种设备登记、使用、改造、修理合法、节能。
Y 每年管代
7 区水利局节约用水，合规排水Y 每年管代
8
市经济与信息委员
会鼓励技术改造与进步:淘汰严重污染环境的工
艺、设备，鼓励对现有技术工艺、设备进行改
造
Y 每年管代
9 提倡节能与综合利用:优先使用清洁能源，采
用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设
备以及废弃物综合利用技术和污染物无害化
处理技术，减少污染物的产生
Y 每年管代
10 区市场监督管理局特种设备作业人员持证上岗，规避安全风险Y 每年管代。
GBT23331能源管理表格记录汇编
GB/T23331能源管理表格记录汇编目录1.能源评审报告（范例模版）2.能源因素识别评价控制措施一览表3.公司级能源基准4.次级用能单位能源基准5.公司级能源绩效参数6.次级用能单位能源绩效参数7.厂房、系统、关键岗位能源绩效参数8.车间/部门级能源绩效参数9.能源评审准则10.能源评审工作方案11.能源评审进度计划表12.能源评审报告目录13.能源目标考核汇总表14.年月份能源目标考核汇总15.能源管理体系运行情况报告（实例）16.钢铁企业能源体系法律法规合规性评价报告（实例）17.节能降耗倡议书18.节能评价评分表19.能源消耗明细表20.能源资源消耗定额指标分解表21.重点能耗设备一览表22.年度内审计划23.审核实施计划24.内审首（末）次会议签到表25.GBT23331-2012能源管理内审查检表(完整版)26.不符合报告27.不合格项分布表28.内部能源管理体系审核报告29.信息联络处理单30.改进计划31.纠正和预防措施处理单32.能源因素识别表33.能源因素清单34.能源因素评价表35.优先控制能源因素清单36.月生产计划37.周生产计划38.生产日报表39.用能设备配置申请单40.用能设备验收单41.用能设备一览表42.设施日常保养项目表43.用能设备检修计划44.设施检修单45.设施报废单46.文件发放、回收记录47.文件借阅、复制记录48.部门受控文件清单49.文件更改申请50.文件销毁申请51.能源记录清单52.培训记录表53.培训申请单54.年度培训计划55.员工培训考评表56.员工绩效考评报告57.员工派外培训协议书58.能源管理法律法规标准和其他要求清单59.法律法规遵循情况评估表60.管理评审计划表61.管理评审首／末次会议签到表62.管理评审记录表63.管理评审报告表64.能源管理体系运行情况报告65.能源目标66.能源指标67.能源标杆68.能源基准69.车间/部门级能源绩效参数70.节能目标分解和考核案例71.能源策划实施情况检查表72.EnMS管理评审报告(完整案例)能源评审报告（范例模版）第一章评审事项说明1.1、评审目的………. （主要介绍能源评审需要达到的目的、如何进行改进。
GBT23331-2019能源管理体系全套资料(手册+程序文件)
GBT23331-2019能源管理体系全套资料（管理手册+程序文件）程序文件目录河北省XXXX股份有限公司能源管理体系手册版本版次：编制：审核：核准：发布日期：一、能源管理体系手册修订记录二、能源管理体系手册颁布令为了建立并不断完善公司能源管理体系，降低能源消耗,提高能源利用效率，实现高效低耗生产，依据《能源管理体系要求》(GB/T23331:2019),结合公司实际情况，编制了《能源管理手册》第二版，本手册描述了 XX药业股份有限公司对能源管理体系的要求，适用于XX科技股份有限公司涉及生产、产品及单位管理相关过程的能源管理活动。
阐明了 XX科技股份有限公司的能源方针和目标，是XX科技股份有限公司全面贯彻能源管理体系要求的法规性文件，是实施能源管理必须遵守的行为准则，是能源管理体系内部审核和第三方审核的重要文件。
经审定，现予以批准颁布，本手册自2019年11月1日起实施。
本手册是公司能源管理体系的法规性文件，是指导建立并实施能源管理体系的纲领和行为准则，全体员工必须遵照执行。
总裁:2019年11月1日三、能源管理体系方针发布令发布令全体员工及各相关方:XX能源管理体系方针为:遵守法规，清洁生产，提高能效，持续改进。
能源管理体系方针内涵:一、遵守能源方面的法律、法规及其他要求，积极推行清洁生产，从源头削减能源用量，促进循环经济发展。
二、大力采用节能新技术、新工艺、新材料，降低能源消耗，提高能源利用效率。
合理用能，建立并持续改进能源管理体系;坚持以人为本，履行社会责任，实现可持续发展。
现予发布，要求全体员工认真执行，请各相关方密切配合。
总裁:2019年11月1日四、能源管理体系任命书兹任命XXXXXX为本组织管理者代表，代表本人实施能源管理体系的具体要求，其职责包括:1、确保能源管理体系所需的过程得到建立、实施、保持和改进;2、向最高管理者报告能源管理体系的业绩和任何改进的需求;3、确保在整个组织内提高满足适用法律法规要求的意识;4、就能源管理的有关事宜对外联络;5、主持内审，策划管理评审。
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GB/T 23331能源管理体系表格记录汇编
目录
1.能源因素识别评价控制措施一览表
2.优先控制能源因素评价
3.公司级能源基准
4.次级用能单位能源基准
5.公司级能源绩效参数
6.次级用能单位能源绩效参数
7.厂房、系统、关键岗位能源绩效参数
8.车间/部门级能源绩效参数
9.能源评审准则
10.能源评审工作方案
11.能源评审进度计划表
12.能源评审报告目录
13.能源目标考核汇总表
14.年月份能源目标考核汇总
15.能源管理体系运行情况报告（实例）
16.钢铁企业能源体系法律法规合规性评价报告（实例）
17.节能降耗倡议书
18.节能评价评分表
19.能源消耗明细表
20.能源资源消耗定额指标分解表
21.重点能耗设备一览表
22.年度内审计划
23.审核实施计划
24.内审首（末）次会议签到表
25.GBT23331-2012能源管理内审查检表(完整版)
26.不符合报告
27.不合格项分布表
28.内部能源管理体系审核报告
29.信息联络处理单
30.改进计划
31.纠正和预防措施处理单
32.能源因素识别表
33.能源因素清单
34.能源因素评价表
35.优先控制能源因素清单
36.月生产计划
37.周生产计划
38.生产日报表
39.用能设备配置申请单
40.用能设备验收单
41.用能设备一览表
42.设施日常保养项目表
43.用能设备检修计划
44.设施检修单
45.设施报废单
46.文件发放、回收记录
47.文件借阅、复制记录
48.部门受控文件清单
49.文件更改申请
50.文件销毁申请
51.能源记录清单
52.培训记录表
53.培训申请单
54.年度培训计划
55.员工培训考评表
56.员工绩效考评报告
57.员工派外培训协议书
58.能源管理法律法规标准和其他要求清单
59.法律法规遵循情况评估表
60.管理评审计划表
61.管理评审首／末次会议签到表
62.管理评审记录表
63.管理评审报告表
64.能源管理体系运行情况报告
65.能源目标
66.能源指标
67.能源标杆
68.能源基准
69.车间/部门级能源绩效参数
70.节能目标分解和考核案例
71.能源策划实施情况检查表
72.EnMS管理评审报告(完整案例)
73.能源评审报告（范例模版）
能源因素识别评价控制措施一览表
序号活动/产
品/服务
工序/设备能源消耗能源因素
是否优
控因素
判定方法现有控制措施
拟定控制
措施
1 蒸汽/电
能
岗位间联系配合不协调，造成调解手段滞后。
是是非生产技术规程
2 余压TRT发电机组提升后可以提高余压回收是是非无提升机组发电能力
3 蒸汽/电
能
发电机的测量表计失准，造成岗位人员判断失
准，调解手段错误。
是是非
设备检修规程，
表具校验规程
4 发电机出线电能线路绝缘降低或不良，造成相间、对地产生放
电现象
是是非设备检修规程
5 发电机出线电能出现控制、保护电器出现故障，需要对发电机
进行解列。
是是非设备检修规程
6
供配电并网系统电能
并网开关、变压器、线路等出现故障，造成电
能无法正常上网。
是是非设备检修规程
7 配电系统电能线路绝缘降低或不良，造成相间、对地产生放
电现象
是是非设备检修规程
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8 配电系统电能所用控制电器的电磁机构属于耗能产品。
否无
9 配电系统电能
保护盘由于检修质量、巡视检查不到位等原
因，造成突发保护误动或拒动。
从而使事故扩
大化或电能无法输送。
是是非
设备检修/操作
规程
10
用电厂用电系统电能
变压器运行配置不合理，小马拉大车、大马拉
小车等造成电能损失。
否设备操作规程
11 厂用电系统电能低压电器接触不良，电能转换效率不高，造成
电能做功之外转换成其它形式的能，例：电气
运转设备的发热等。
否设备检修规程
12 厂用电系统电能拖动设备的拖动对象运转不灵活，造成电能的
转换效率降低，难以有效利用。
否设备检修规程
13 厂用电系统电能电气线路敷设选线不当，产生电磁振荡，增加
了线路损耗。
否
电力安全作业
规程
14 厂用照明系
统
电能节能意识薄弱，出现长明灯现象。
否制度管理
15 厂用照明系
统
电能
灯具未按公司要求，选用节能灯具，造成电能
浪费。
否进行灯具改造
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