双控体系管理制度
安全风险双控体系管理制度
第一章总则第一条为加强我单位安全生产管理，有效防范和控制安全事故的发生，确保员工生命财产安全，根据国家有关安全生产法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有部门和全体员工。
第三条本制度遵循“预防为主、综合治理”的原则，实施安全风险双控体系（以下简称“双控体系”），包括风险分级管控和隐患排查治理两项工作。
第二章风险分级管控第四条风险分级管控是指对生产、经营、管理活动中存在的风险进行识别、评估、控制和监控的过程。
第五条风险识别：各部门应定期开展风险识别工作，全面排查生产、经营、管理活动中存在的风险因素。
第六条风险评估：对识别出的风险进行评估，确定风险等级，包括低风险、中风险、高风险。
第七条风险控制：针对不同等级的风险，采取相应的控制措施，包括消除、降低、转移、监控等。
第八条风险监控：对风险控制措施的实施情况进行监控，确保风险得到有效控制。
第三章隐患排查治理第九条隐患排查治理是指对生产、经营、管理活动中存在的隐患进行排查、治理、复查和验收的过程。
第十条隐患排查：各部门应定期开展隐患排查工作，对生产、经营、管理活动中的安全隐患进行全面排查。
第十一条隐患治理：对排查出的隐患，按照“五定”原则（定责任人、定整改措施、定整改期限、定整改资金、定验收标准）进行治理。
第十二条复查验收：隐患治理完成后，相关部门应进行复查验收，确保隐患得到彻底治理。
第四章责任与考核第十三条安全生产责任制：各级领导、各部门、各岗位应明确安全生产责任，落实安全生产责任制。
第十四条考核与奖惩：对安全生产责任制执行情况进行考核，对表现优秀的单位和个人给予奖励，对违反规定的单位和个人进行处罚。
第五章附则第十五条本制度由我单位安全生产委员会负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
通过实施本制度，我单位将建立健全安全风险双控体系，提高安全生产管理水平，为员工创造安全、健康、和谐的工作环境。
(完整)双控体系管理制度
双控体系管理制度第一章总则第一条为确保风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系（以下简称“双控体系”）前期顺利推进、后期双控体系的正常运行,提高双控体系的针对性、实用性及可操作性，强化安全发展理念，创新安全监管模式，不断加强和改进安全生产工作，进一步加强我公司的安全风险分级管控、隐患排查治理工作，把风险预控放在隐患排查治理前面,把隐患排查治理放在事故前面，预防和减少安全生产事故,结合我公司安全生产实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各区队。
第二章风险辨识流程及规范第三条术语及定义、缩略语1。
风险:风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果的组合。
风险有两个主要特性，即可能性和严重性。
可能性，是指事故（事件）发生的概率。
严重性，是指事故(事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度.即风险=可能性×严重性。
2.危险源:是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或)财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
其中：根源，是指具有能量或产生、释放能量的物理实体。
如起重设备、电气设备、压力容器等等。
行为，是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。
状态，是指物的状态和环境的状态等。
3。
风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合，风险点有时亦称为风险源.4。
风险辨识是识别企业整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程,风险管控流程见图1。
图1 风险管控流程第四条安全风险辨识范围公司井上、井下所有区域,包括所有系统及生产经营活动的区域和地点。
遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则,组织对生产全过程进行风险点排查,形成风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。
第五条安全风险辨识方法风险评价是对危险源导致的风险进行分析评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。
双控体系管理制度
全面负责双控体系建设工作，为体系建设提供必要的资源支持，确保双控体系的有效运行。
2、安全管理部门
（1）负责制定和完善双控体系管理制度，指导和协调各部门开展双控工作。
（2）组织开展风险辨识、评估和分级工作，制定风险管控措施，并监督落实。
（3）建立隐患排查治理台账，跟踪隐患整改情况，定期对隐患排查治理情况进行统计分析。
（2）对重大风险和较大风险应制定专门的管控方案，明确管控责任人和管控时间。
4、风险告知
（1）将风险评估的结果和风险管控措施告知相关人员，使其了解工作中存在的风险和应采取的防范措施。
（2）在存在重大风险和较大风险的场所设置明显的警示标志。
五、隐患排查治理
1、隐患排查
（1）建立隐患排查制度，明确排查的频次、内容和方法。
2、根据法律法规、标准规范的变化和企业生产经营活动的调整，及时更新风险辨识和评估结果，调整风险管控措施和隐患排查治理内容。
九、附则
1、本制度自发布之日起施行。
2、本制度由安全管理部门负责解释。
通过建立和完善双控体系管理制度，企业能够有效地预防和减少事故的发生，实现安全生产的长治久安。各部门和全体员工应严格遵守本制度的要求，认真履行职责，共同推动双控体系的建设和运行，为企业的发展创造良好的安全环境。
3、隐患复查
（1）对治理完成的隐患进行复查，确保隐患得到彻底消除。
（2）复查人员应具备相应的专业知识和技能，能够对治理效果进行准确评估。
六、监督考核
1、建立监督考核机制，对双控体系建设和运行情况进行监督检查。
2、对未按照本制度要求开展双控工作的部门和个人进行通报批评，并责令限期整改。
3、将双控工作纳入绩效考核体系，对工作表现突出的部门和个人进行表彰和奖励。
双控体系管理制度
双控体系管理制度在现代企业管理中，为了确保业务运作的顺利和效率，通常会采用各种管理制度来监控和控制各个环节。
双控体系管理制度是一种有效的管理手段，旨在通过双重控制来确保企业的目标实现和组织的稳定发展。
本文将介绍双控体系管理制度的概念、优势以及实施步骤。
一、双控体系管理制度的概念双控体系管理制度是一种以“控制”为核心的管理模式，它通过内部和外部两个层面的控制来实现对企业目标和业务运作的有效管理。
内部控制主要通过制度、规范和流程等手段，确保企业内部各个环节的合规运作和风险控制；外部控制则是通过对外部环境的分析和监测，及时调整企业策略和运作方式，以适应市场和竞争的变化。
双控体系管理制度旨在实现企业运作的全面控制和管理，确保企业的规范运营和稳定发展。
通过内外双重控制，企业可以及时发现和解决问题，降低风险，提高工作效率和质量，增强企业的竞争能力。
二、双控体系管理制度的优势1. 提高管理效能：双控体系管理制度通过明确的流程和规范，提高了管理的效能。
员工在工作中始终按照规定的流程和标准进行操作，能够更好地掌握工作重点，减少错误和浪费，提高工作效率。
2. 防范风险：企业面临各种内外部风险，双控体系管理制度能够帮助企业及时发现和应对风险，减少损失。
通过规范的制度和流程，可以降低企业在经营活动中面临的各种风险，保障企业的稳定运营。
3. 提升员工素质：双控体系管理制度需要员工按照规范进行操作，这要求员工必须具备一定的专业素质和操作技能。
通过培训和技能提升，员工能够提高自身素质，适应企业发展的需要，提升自身的竞争力。
4. 加强内外部沟通：双控体系管理制度需要各个部门之间进行密切的合作和沟通。
通过制度的设计和落实，各个部门之间的信息交流更加迅速和准确，能够更好地协同工作，提高整体协作效率。
三、双控体系管理制度的实施步骤1. 确定目标：确定企业的总体目标和具体目标，明确所要管理和控制的内容。
2. 制定制度：根据目标确定所需的各项管理制度，包括内部控制和外部控制。
双控体系管理制度
双控体系管理制度一、引言双控体系管理制度是一种在企业中实施的管理方法，通过同时强调内部控制和外部监控的双重手段，来提升企业的管理水平和运作效率。
本文将从双控体系的概念、实施步骤以及带来的优势等方面进行论述。
二、双控体系的概念双控体系是指在企业管理中，同时运用内部控制和外部监控两种手段对企业各项业务进行管理和监督的制度。
内部控制是企业自身建立的一系列制度、规范和流程，旨在保障企业业务运行的安全性、有效性和合规性。
外部监控则是依靠外部机构或组织，如审计机构、监管机构等，对企业进行监督和审查，以确保企业的合规性和透明度。
三、双控体系的实施步骤1. 设立内部控制制度在实施双控体系之前，企业需要建立起一套完善的内部控制制度。
这包括明确的组织结构、职责分工、制度和流程等。
内部控制制度应该覆盖企业的各个环节，从财务、人力资源到生产流程等，确保企业运营的高效性和安全性。
2. 强化内部监控内部监控是双控体系的核心，企业需要通过不同的手段和方法，对各个业务环节进行监控和检查。
比如建立有效的内部审计制度，定期对企业的财务状况进行检查；设立有效的风险管理体系，预防和控制各类风险的发生。
3. 加强外部监控双控体系中的外部监控也是至关重要的。
企业需要与相关的外部机构建立良好的合作关系，接受其监督和审查。
同时，企业也需要及时披露相关信息，确保外部监控能够有效实施。
四、双控体系带来的优势1. 提升管理效率通过双控体系的实施，企业能够更加有效地管理各个业务环节，减少资源浪费和重复工作，提升管理效率。
内部控制的制度化和标准化能够帮助企业减少人为失误和错误，提高业务处理的准确性和速度。
2. 保障业务安全双控体系强调对企业内外部风险的监控和控制，能够有效预防潜在的风险和危机。
内部控制制度的建立和执行，可以降低企业业务操作中的错误和失误的风险；而外部监控能够帮助企业及时发现并应对潜在的风险。
3. 提高企业信誉度双控体系的实施可以提高企业的透明度和合规性，同时也能够增强企业的信誉度。
双控体系管理制度
双控体系管理制度双控体系管理制度是指建立一种以双控为核心的管理体系，通过设立相互制约的控制措施来确保组织运作的顺利进行。
这种管理制度能够提高组织的效率和执行力，确保工作环境的健康有序，实现目标的持续达成。
一、双控体系管理制度的概述双控体系管理制度主要由两个核心要素组成，即控制和双方约束。
控制是指通过一系列的规定和制度来约束和规范组织内部的各项行为和活动，确保其在既定的范围内进行。
而双方约束则是指通过合理的沟通、协商和合作，建立相互制约和互助的关系，使各方在工作中相互支持、相互促进，达到协同合作的效果。
二、双控体系管理制度的具体要素1. 目标设定与绩效评估在双控体系管理制度中，明确的目标设定是至关重要的。
组织需要设定具体、可衡量的目标，并制定相应的绩效评估机制。
这样，员工在工作中就能够明确自己的任务和职责，从而加强对工作的掌控力。
2. 决策与执行双控体系管理制度要求建立科学、有效的决策和执行机制。
在决策过程中，需要充分听取各方的意见和建议，确保决策结果达到全员共识。
同时，在决策执行中，要对过程进行监督和追踪，确保决策可以顺利实施。
3. 风险管理与内部控制风险管理是双控体系管理制度的重要内容之一。
组织需要建立健全的内部控制制度，确保各项业务的风险得到合理的识别、评估和控制。
同时，要加强对风险的监测和预警，及时采取措施应对潜在的风险。
4. 沟通与协作双控体系管理制度要求在组织内部建立良好的沟通和协作机制。
各级管理者需要与员工之间建立良好的沟通渠道，倾听员工的需求和反馈，主动解决问题。
同时，要加强团队之间的协作，共同完成工作目标。
5. 制度与文化双控体系管理制度需要建立一套完善的管理制度，确保各项规章制度的执行和监督。
此外，还需要倡导和培养一种积极向上的企业文化，让员工树立正确的价值观和工作态度。
三、双控体系管理制度的优势1. 提高管理效率通过双控体系管理制度，能够明确指定各类岗位的责任与权力，减少决策层面的混乱，提高管理效率。
医院双控体系管理制度
一、总则第一条为加强医院安全生产管理，提高医院安全生产水平，预防和减少安全事故的发生，保障人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，结合医院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于医院全体员工、各部门及合作单位。
第三条本制度遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以安全生产责任制为核心，建立健全安全生产管理制度，加强安全生产教育和培训，提高全员安全意识。
二、组织机构及职责第四条成立医院安全生产委员会，负责组织、协调、指导全院的安全生产工作。
第五条安委会下设办公室，负责安全生产日常管理工作，具体职责如下：（一）组织制定和修订医院安全生产管理制度，并组织实施；（二）组织开展安全生产检查、隐患排查治理工作；（三）组织安全生产教育和培训，提高全员安全意识；（四）协调解决安全生产工作中的重大问题；（五）组织安全生产事故的调查处理。
三、安全生产责任制第六条医院实行安全生产责任制，明确各级领导和各部门的安全职责。
（一）医院主要负责人对本单位安全生产工作全面负责；（二）各部门负责人对本部门安全生产工作负直接责任；（三）岗位工作人员对本岗位安全生产工作负直接责任。
四、安全生产教育和培训第七条医院定期开展安全生产教育和培训，提高全员安全意识。
（一）新员工入职前，必须进行安全生产教育和培训，合格后方可上岗；（二）对在岗员工进行定期安全教育和培训，确保员工掌握安全知识和技能；（三）对特种作业人员进行专项安全教育和培训，并取得相应资格证书。
五、安全生产检查和隐患排查治理第八条医院定期开展安全生产检查和隐患排查治理工作。
（一）每月至少开展一次全面安全生产检查；（二）对重点部位、关键环节进行专项检查；（三）对发现的安全隐患，立即整改，确保整改到位。
六、安全生产事故的报告和处理第九条发生安全生产事故，应立即启动应急预案，采取有效措施，防止事故扩大。
（一）事故发生后，事故单位应及时向医院安全生产委员会报告；（二）医院安全生产委员会组织事故调查，查明事故原因，追究相关责任；（三）对事故责任人依法依规进行处理。
双控体系管理制度
双控体系管理制度企业的管理不断地在变化和发展着，不同的管理方式在不同的时期有着不同的作用和重要性。
其中，双控体系管理制度是当今企业管理中最为流行和广泛应用的一种管理方式。
一、双控体系管理制度的定义双控体系管理制度是以职业健康安全管理和环境管理为核心的一种综合性的管理制度。
双控体系管理制度的核心思想是：通过对企业职业健康安全和环境方面的全面控制和管理，实现企业的可持续发展。
二、双控体系管理制度的原理实行双控体系管理制度的企业需要遵循以下几个原则：1.顺应国家法律法规和政策2.尊重职业健康安全和环境的权益3.实行全面、科学、系统的管理4.实行持续、改进的管理三、双控体系管理制度的体系构成双控体系管理制度由管理体系和技术体系两个部分组成。
1.管理体系部分管理体系部分包括质量管理、职业健康安全管理、环境管理和可持续发展管理等几大管理要素。
2.技术体系部分技术体系部分包括职业健康安全技术、环境技术和可持续发展技术等几大技术要素。
四、双控体系管理制度的实施步骤实施双控体系管理制度需要从以下几个步骤入手：1.建立管理目标企业需要从职业健康安全和环境两个方面来建立管理目标，在管理目标的基础上，拟定出细致的管理计划。
2.制定管理规范企业应该依据相关国家法律和政策，制定出相关的工作规范和标准，以保证双控体系管理制度的顺利实施。
3.建立管理体系建立双控体系管理制度需要建立以下三个子体系：职业健康安全管理体系、环境管理体系和可持续发展管理体系。
4.制定技术措施企业需要通过开展技术方案研究、技术评估和技术实验等方式，制定出适合企业自身的技术措施。
5.推行管理标准企业需要通过各种方式来推行管理标准，比如内部培训、考核评价等。
五、双控体系管理制度的优势实行双控体系管理制度具有以下几个优势：1.提升企业的整体竞争力2.保障员工职业安全和生命健康3.保护环境，维护社会和谐4.推动企业可持续发展文章结尾在当今复杂多变的市场竞争环境中，企业需要通过不断的创新和改进来提升自身的核心竞争力，而实行双控体系管理制度无疑是提升企业可持续发展能力的有效途径。
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双控体系管理制度第一章总则第一条为确保风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系（以下简称“双控体系”）前期顺利推进、后期双控体系的正常运行，提高双控体系的针对性、实用性及可操作性，强化安全发展理念，创新安全监管模式，不断加强和改进安全生产工作，进一步加强我公司的安全风险分级管控、隐患排查治理工作，把风险预控放在隐患排查治理前面，把隐患排查治理放在事故前面，预防和减少安全生产事故，结合我公司安全生产实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各区队。
第二章风险辨识流程及规范第三条术语及定义、缩略语1.风险：风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果的组合。
风险有两个主要特性，即可能性和严重性。
可能性，是指事故（事件）发生的概率。
严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
即风险=可能性×严重性。
2.危险源：是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
其中：根源，是指具有能量或产生、释放能量的物理实体。
如起重设备、电气设备、压力容器等等。
行为，是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。
状态，是指物的状态和环境的状态等。
3.风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合，风险点有时亦称为风险源。
4.风险辨识是识别企业整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程，风险管控流程见图1。
图1 风险管控流程第四条安全风险辨识范围公司井上、井下所有区域，包括所有系统及生产经营活动的区域和地点。
遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，组织对生产全过程进行风险点排查，形成风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。
第五条安全风险辨识方法风险评价是对危险源导致的风险进行分析评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。
常用的风险评价方法：作业条件危险性分析法（LEC 法）、风险矩阵法（L·S）。
1.作业条件危险性分析法（ LEC ）作业条件危险性分析法用于系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小。
三种因素分别是：L（事故发生的可能性）、E（人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C（一旦发生事故可能造成的后果）。
给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D（危险性）来评价作业条件危险性的大小，即：D=L×E×C。
D 值越大，说明该系统危险性大。
根据以往经验和估计，分别对这三个方面划分不同的等级，并赋值，详见表1、表2、表3、表4。
表1 事件发生的可能性大小(L)分值表2 人员暴露于危险环境中的频繁程度(E)分值表3 事件发生的后果(C)的分值确定表4 风险等级评定标准（D）2.风险矩阵法（L·S）风险的数学表达式为：R＝L×S。
其中R代表风险值；L 代表发生伤害的可能性；S代表发生伤害后果的严重程度。
从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性（L）进行评价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L值，见L、S、R取值范围及风险判定标准见表5、表6、表7、表8。
第六条安全风险分级按照风险辨识方法对危险源所伴随的风险进行定性、定量评价，并根据评价结果划分等级；安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。
重大风险、较大风险由公司进行监管，风险点所在的区队总体管控，班组或岗位负责责任范围内的风险管控，一般风险由区队直接监管，班组胡岗位负责管控，低风险由班组或岗位管控或因风险较可直接忽略。
第七条安全风险数据库依据安全风险类别和等级建立安全风险数据库，绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。
风险点的定级按照风险点各危险源评价做出的最高风险级别作为该风险点的级别，分别为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。
表5 事件发生可能性L判定准则表6 事件后果严重性S判定准则表7 风险等级判定及控制措施表8 风险等级判定第八条安全风险管控措施根据风险的分级，风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须管控。
风险控制措施包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施等。
第九条专项辨识评估1.年度风险辨识评估每年由总经理亲自组织，制定年度安全风险辨识评估工作方案，抽调各部门、区队技术人员，重点围绕瓦斯、水、火、煤尘、顶板、提升运输系统及人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合我公司生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险类别。
2.新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，由总工程师组织相关业务部门，重点对地质条件和隐蔽致灾因素等方面存在的安全风险进行一次专项辨识，辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。
3.在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化时，由各分管副矿长和总工程师组织相关业务部门、区队，重点对作业环境、生产过程、隐蔽灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。
4.启封火区、排放瓦斯及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广新应用前的风险辨识，由总工程师及各分管副矿长组织相关业务部门、区队，重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果作为安全技术措施编制依据。
5.本公司发生死亡事故或设险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，有总经理组织分管负责人和业务部门开展一次针对性的专项辨识。
第三章风险分级管控第十条根据安全风险评估，重大风险、较大风险由公司进行监管，风险点所在的区队总体管控，班组或岗位负责责任范围内的风险管控，一般风险由区队直接监管，班组胡岗位负责管控，低风险由班组或岗位管控或因风险较可直接忽略，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。
第十一条由总经理亲自组织实施，针对重大安全风险等级，按照采取消除、替代、转移、工程、隔离、行政管理、个人防护的顺序制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障，并在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。
第十二条由总经理牵头组织召开专题会，每月对评估出的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置下一月度安全风险管控重点。
第十三条由分管副总经理牵头组织召开专题会，每月各专业系统针对本系统存在的每一项安全风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组织对月度安全风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。
第十四条由安全副总经理牵头，“安全风险分级管控”办公室负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。
第十五条公司领导下井带班上岗过程中，要严格监督检查各区域、作业点安全风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。
第十六条各业务部门要突出管控重点，对重大危险源和存在高安全风险的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控，有针对性地开展监督检查等日常管控工作。
第十七条实时动态调整，高度关注生产状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控能力变化情况，准确掌握实际存在的风险状况等级，并随着风险变化而随时升降等级，防止出现评级“终身制”，确保安全风险始终处于受控范围内。
第四章安全风险公告警示第十八条完善安全风险公告制度，全公司要在井口或存在高安全风险区域的显著位置，公告存在的高安全风险、管控责任人和主要管控措施。
第十九条各业务部门、工区要积极探索采用信息化管理手段，实现对安全风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息化管理。
加强信息共享和协调联动，由HSE 部及时将安全风险区域的有关信息及应急处置措施告知受风险危害的相邻作业区域区队、班组、岗位。
第五章隐患排查治理第二十条公司领导、副总师、各部门、车间、班组或岗位按照制定好的风险防控清单进行日常隐患排查治理工作，对排查发现的隐患信息及时上报系统。
第二十一条隐患填报检查人员按照风险防控清单填报日常排查的隐患信息，检查结果合格的业务直接进行归档处理，不合格业务进入隐患整改阶段。
第二十二条隐患整改安全隐患整改责任人接收查看隐患信息，并按照整改要求对隐患进行整改，填写隐患整改情况。
第二十三条隐患复查企业安全检查人员收到隐患整改完成消息后，对隐患的整改情况进行复查，填写隐患复查情况，复查合格的一般隐患进行归档处理，复查不合格的隐患进行再次整改，直到复查合格为止；复查合格的重大隐患进入申请验收阶段。
第二十四条申请验收企业安全管理人员对复查合格的重大隐患向安全生产监管部门提交验收申请。
第二十五条组织验收安全生产监督管理部门对重大隐患进行验收，登记验收结果，验收符合要求的重大隐患进行归档处理，验收不符合要求的重大隐患再次进行隐患整改，直至验收符合要求为止。
第二十六条隐患归档对安全隐患进行归档备案处理。
图2 隐患排查治理流程图第六章考核办法第二十七条对风险辨识评估负责人员的考核1.每年未组织开展风险辨识工作的，考核分管领导1000元，考核主要负责人500元，考核相关职能部门负责人200元，考核相关技术人员200元。
2.在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化时，未开展专项辨识评估的，考核分管领导1000元，考核相关职能部门负责人500元，考核相关技术人员200元。
第二十八条对安全隐患排查治理工作的考核1.对未按风险管控清单频次检查的，考核分管领导500元/次，考核责任部门负责人200元/次。
2.系统负责人未及时下发隐患整改通知单的，考核系统负责人200元/次。
3.隐患责任部门未及时整改的，考核责任单位500元/次，考核负责人200元/次。
4.对整改隐患的及时销号的，考核分管领导500元/次，考核相关部门负责人200元/次，考核系统负责人200元/次。