数据安全及备份安全调查表
数据安全合规性检查表
文档查验 &测评验 证 文档查验 &人员访 谈
评估要点
文档查验 &人员访 谈 文档查验
系统演示 &测评验 证 文档查验
测评验证
文档查验 &测评验 证 文档查验 &测评验 证&系统 演示 文档查验
文档查验 &测评验 证 系统演示
人员访谈 &测评验 证 人员访谈 &文档查 验 人员访谈 &文档查 验&系统 演示 人员访谈 &文档查 验 人员访谈 &文档查 验&测评 验证 文档查验
（4）梳理企业存在数据出境情况的业务。对涉及用户数据和重要数据出境的场景、类别、数 量级频率、接收方情况等进行梳理汇总。 （1）结合数据分类分级策略和管理要求明确数据存储安全策略和操作规程，包括各类数据存 储平台系统差异化的安全存储保护手段(如加密、授权、数字水印、数字签名等)、数据存储 介质安全策略和管理规定等。与系统支撑运维人员签订保密协议，有效约束操作行为。 （2）加强对数据存储平台系统接入移动存储介质的管控，对将数据下载到本地终端的行为进 行严格审核和日志记录。 （3）根据数据级别明确数据备份操作规程，明确数据备份周期，备份方式、备份地点、数据 恢复性验证机制等内容，保障数据的可用性和完整性。
（4）建立数据复制、数据备份与恢复定期检查和更新工作制度，包括数据副本更新频率、保 存期限等，确保数据副本或备份数据的有效性。
网络安全 检查表
网络安全检查表网络安全检查表1. 确保操作系统和软件更新及补丁安装完整：定期检查系统和软件，确保所有安全更新和补丁都已安装，以修补已发现的漏洞并提高系统的安全性。
2. 有效的网络防火墙：配置和更新网络防火墙，确保它能够阻止潜在威胁和未经授权的访问，同时仔细检查和监控网络流量。
3. 安全的密码策略：确保所有的账户都使用强密码，并建议定期更换密码。
密码应该是至少包含八个字符的混合字母数字符号组成，以提高密码的复杂度。
4. 严格的账户访问控制：检查和管理用户账户的权限，确保只有必要的人员能够访问敏感数据和系统资源。
5. 定期进行数据备份：定期备份重要数据，以防止数据丢失和恶意勒索软件攻击。
同时，确保备份存储在一个安全的位置，并测试恢复过程的有效性。
6. 安全培训和教育：提供针对员工的网络安全培训和教育，包括如何识别和防止网络攻击、恶意链接和电子邮件欺诈等。
7. 安装和更新安全软件：安装和更新有效的安全软件，如防病毒软件、反间谍软件和防火墙，以保护系统免受恶意软件和网络攻击。
8. 监控和记录日志：配置系统和网络设备以监控和记录关键活动和安全事件，以便及时检测和应对潜在威胁。
9. 限制外部访问：限制外部人员的访问权限，确保只有授权人员能够远程访问内部网络，同时使用虚拟专用网络（VPN）等安全协议加密通信。
10. 加密敏感数据：对敏感数据进行加密，以保护数据在传输和存储过程中的安全。
11. 安全审计和漏洞扫描：定期进行安全审计和漏洞扫描，发现并解决系统中的安全漏洞和问题。
12. 应急响应计划：建立和实施应急响应计划，以便在网络安全事故发生时能够快速响应，并恢复和修复网络系统。
总结：网络安全检查表是一个有效的工具，用于提高组织的网络安全性，并确保安全措施和控制机制的有效性。
对于任何组织来说，网络安全是一个持续的挑战，需要定期检查和更新以保持系统安全。
数据安全日常检查记录单
数据安全日常检查记录单
日期:
检查人员:
检查目的: 确保数据的安全性和完整性，预防数据泄露或损坏。
检查内容:
1. 数据备份:
- 检查备份文件是否完整和最新。
- 确认备份文件存储在安全的地方，并且有适当的访问控制。
2. 数据访问控制:
- 确认所有数据都有适当的访问控制，只有授权人员才能访问
敏感数据。
- 检查是否有未授权的访问尝试，并采取相应的措施。
3. 数据加密:
- 确认所有敏感数据都进行了适当的加密处理。
- 检查加密算法和密钥管理是否符合行业标准和最佳实践。
4. 网络安全:
- 检查网络防火墙和入侵检测系统是否正常工作。
- 确认所有网络设备都有最新的安全补丁和固件更新。
5. 安全审计:
- 检查是否有安全审计日志，并确认它们正在正常工作。
- 分析审计日志，查找任何异常或可疑的活动，并采取相应的措施。
6. 员工培训:
- 确认员工已经接受了数据安全培训，并了解如何正确处理数据。
- 检查是否有定期的培训和更新，以保持员工对数据安全的意识。
发现问题:
- 问题描述:
- 问题原因:
- 解决方案:
- 责任人员:
- 完成日期:
备注:
检查人员签名: 日期:。
网络安全检查记录表
网络安全检查记录表网络安全检查记录表一、检查日期及时间检查日期：________________检查时间：________________二、检查人员主检人员：________________协助人员：________________三、被检查单位信息单位名称：________________单位地质：________________联系人姓名：________________________________四、检查内容1·网络安全政策和规程1·1 网络安全政策是否明确并落实1·2 网络使用规程是否制定并执行2·系统和设备安全2·1 所有系统和设备是否使用合法软件2·2 操作系统和应用软件是否及时更新2·3 是否对系统和设备进行定期维护和检查2·4 是否设置合适的密码策略并定期更改密码3·网络访问控制3·1 是否设置防火墙并及时更新规则3·2 是否设置入侵检测和防御系统3·3 是否对外部访问进行适当的许可控制3·4 是否对内部访问进行合理的授权管理4·数据备份与恢复4·1 是否定期备份重要数据4·2 是否测试数据备份和恢复的可行性4·3 是否制定数据恢复计划并定期演练5·网络授权与访问5·1 是否制定网络授权策略并执行5·2 是否对外部访问进行许可控制5·3 是否定期清理不再使用的账号和权限6·网络安全事件应急处理6·1 是否建立网络安全事件应急处理机制6·2 是否进行网络安全事件应急演练6·3 是否定期评估应急处理机制的有效性7·安全意识培训和教育7·1 是否开展网络安全培训和教育7·2 是否定期进行入侵和钓鱼攻击演练7·3 是否建立安全意识培训档案五、检查结果及整改意见1·检查结果：（请在下面填写）_______________________________________________________ 2·整改意见：（请在下面填写）_______________________________________________________附件：网络安全检查记录表附件一、附件二法律名词及注释：1·防火墙：一种用于保护网络免受未经授权的访问或攻击的网络安全设备。
网络安全系统定期检查记录表
网络安全系统定期检查记录表
一、检查日期
- 日期：[填写日期]
二、检查人员
- 检查人员：[填写检查人员姓名]
- 参与人员：[填写参与检查的其他人员姓名]
三、检查内容及结果
1. 系统设备检查
- 检查设备：[填写需要检查的系统设备名称]
- 检查结果：[填写检查结果，如设备运行正常、存在异常等情况]
2. 软件更新检查
- 检查软件：[填写需要检查的软件名称]
- 检查结果：[填写检查结果，如软件已更新至最新版本、有待更新等情况]
3. 权限管理检查
- 检查权限：[填写需要检查的权限名称]
- 检查结果：[填写检查结果，如权限设置合理、存在权限泄露等情况]
4. 数据备份检查
- 检查备份：[填写需要检查的数据备份方式]
- 检查结果：[填写检查结果，如备份完整、备份存储可靠等情况]
5. 安全日志检查
- 检查日志：[填写需要检查的安全日志类型]
- 检查结果：[填写检查结果，如安全日志正常记录、有异常记录等情况]
四、存在问题及解决方案
- 存在问题：[填写在检查过程中发现的问题，每个问题单独列出]
- 解决方案：[填写相应问题的解决方案，每个问题的解决方案单独列出]
五、下次检查计划
- 下次检查日期：[填写下次检查的日期]
- 计划内容：[填写下次检查的计划内容，包括需要重点检查的方面]
以上为网络安全系统定期检查记录表，供参考使用。
学校网络安全专项检查表
学校网络安全专项检查表网络设备安全- [ ] 检查所有网络设备的正常运行状态，包括路由器、交换机、防火墙等。
- [ ] 检查是否存在未授权的网络设备接入。
- [ ] 检查网络设备的固件版本是否更新至最新。
- [ ] 检查是否启用了访问控制列表（ACL）以保护网络设备免受未经授权的访问。
- [ ] 检查是否存在默认的管理员账户，如有，则要求设置强密码并更改账户名。
- [ ] 检查网络设备的登录日志，确认是否存在异常登录行为。
安全隔离措施- [ ] 检查学校内部网络是否划分为不同的安全区域。
- [ ] 检查是否禁止了学生和教职工之间的直接访问。
- [ ] 检查是否对敏感数据进行了特殊隔离和保护。
学校网站安全- [ ] 检查学校网站是否定期进行漏洞扫描和安全评估。
- [ ] 检查是否存在弱密码和未授权访问的风险。
数据备份和恢复- [ ] 检查学校是否有定期的数据备份计划，并验证备份的完整性和可恢复性。
- [ ] 检查是否有灾难恢复计划，以应对可能的数据丢失或系统故障。
社交工程和网络教育- [ ] 检查是否有定期的网络安全教育活动，以提高师生员工的网络安全意识。
- [ ] 检查是否有社交工程实验，以测试学校师生员工是否容易受到社交工程攻击。
安全事件监测和响应- [ ] 检查是否有安全事件监测和响应机制，以及相应人员的责任分工。
- [ ] 检查是否有足够的日志记录和审计机制，用于追踪和调查安全事件。
硬件和软件更新- [ ] 检查是否有定期的硬件和软件更新计划，以修复已知的安全漏洞。
物理安全防护- [ ] 检查学校机房和服务器房是否有适当的物理安全措施，如视频监控、门禁系统等。
网络使用规范和合规性- [ ] 检查学校是否制定了网络使用规范，并提醒师生员工遵守。
- [ ] 检查网络使用是否符合法律法规的要求，如防止传播违法内容等。
以上是学校网络安全专项检查表的内容，用于对学校网络安全状况进行评估和改进。
请负责网络安全的相关人员按照以上检查表逐项检查并做出相应的改善措施，以确保学校网络安全的稳定和可靠性。
网络与信息安全自查表
网络与信息安全自查表网络与信息安全自查表1、网络基础设施1.1 网络拓扑结构检查1.2 网络设备配置和管理1.3 防火墙设置与管理1.4 网络流量监控1.5 安全策略和措施评估1.6 网络备份与恢复机制2、系统与应用安全2.1 操作系统安全补丁更新2.2 权限和访问控制2.3 账号和密码管理2.4 数据加密和传输安全2.5 应用程序安全性评估2.6 弱点扫描和漏洞管理3、数据安全3.1 敏感数据分类和标记 3.2 数据备份和灾难恢复 3.3 数据存储和传输加密 3.4 数据访问控制和审计 3.5 数据泄漏防止和检测3.6 数据销毁和归档策略4、网络安全事件应对4.1 安全事件监测和报警 4.2 安全事件响应和处理 4.3 安全事件调查和取证 4.4 业务连续性和恢复计划 4.5 紧急通信和协调机制4.6 安全事件后评估和改进5、员工安全意识和培训5.1 安全政策和规程宣贯 5.2 社会工程学识别和防范5.3 网络安全意识培训计划5.4 安全演练和模拟攻击5.5 员工违规行为监测5.6 奖惩机制和绩效考核附件：1、网络拓扑图2、设备配置文件3、防火墙规则表4、安全策略和措施文件5、应用程序漏洞扫描报告6、数据备份和恢复方案7、安全事件响应指南8、员工安全意识培训材料法律名词及注释：1、《中华人民共和国网络安全法》：中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会于2016年11月7日通过的一部涉及网络安全的综合性法律。
2、《个人信息保护法》：中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会拟制的一部保护个人信息的法律。
3、《信息安全技术个人信息安全规范》：中华人民共和国国家标准化管理委员会发布的一项关于个人信息安全技术规范的国家标准。
4、《数据安全管理办法》：中华人民共和国工业和信息化部发布的一项关于数据安全管理的规章。
5、《网络数据安全管理办法》：中华人民共和国公安部发布的一项关于网络数据安全管理的规章。
数据安全检查表 - 检查表
与场景对应的脱敏规则、方法、流程等内容
7.部署了脱敏工具，并对敏感数据的脱敏操作进行日志记录
1．工具名称、界面、功能
2．敏感数据的脱敏操作日志记录，尤其是敏感个人信息的脱敏日志
8.支持账号权限管理、访问控制等管控要求
1.支持不同的访问控制粒度
9.支持数据脱敏处理的安全审计
1.隐私政策或用户协议的条款是否明确有采集信息种类、用途、范围、处理方式，及
2.规定个人信息的查询及更正渠道；规定用户提出终止服务时的停止采集要求
是否有个人信息查询和更正的渠道、服务终止时的处理机制，例如用户注销条件，注销后的数据销毁
3.规定涉及个人信息采集授权同意及合规性评估流程
授权同意
4.规定个人信息采集过程中的防泄漏措施
3.规定内部共享的授权审批及安全评估流程，尤其当存在大量或敏感数据的共享场景
1.应包括对本地终端、移动存储介质两种情况的定义
2.介质的使用场景，尤其注意下载操作
7.实现了逻辑存储系统和存储介质的权限管理、访问控制等技术手段
工具展示
8.提供多种加密存储手段（如磁盘加密、文档加密、数据库表行级加密等），满足不同的数据保密要求
至少提供2种不同密级数据的加密方案
9.支持分类分级的差异化数据存储管理
至少应包括：
1.外部服务组件的注册、审核、使用
2.节点间的连接认证
3.节点和用户身份验证
4.副本节点的更新检测、防泄漏等
3.具备数据处理的日志管理工具
1.工具的名称、界面、功能
2.具体日志内容展现
4.具备数据处理过程的防泄漏工具
1.工具的名称、界面、功能
DLP
5.支持不同业务场景下的资源隔离控制
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
a)是否提供本地数据备份与恢复功能，完全数据备份多久一次，备份介质是否场外存放；
我司各业务生产系统在每天1点进行数据自动备份，每星期将备份数据进行一次光盘刻录。
b)是否提供异地数据备份功能，利用通信网络将关键数据定时批量传送至备用场地；
浦东机场三检鲜活品查验场站有同步异地备份数据库
航油路25号一楼机房
c)是否采用冗余技术设计网络拓扑结构，避免关键节点存在单点故障；
我司业务生产系统主要以内网运行为主，现无双链路网络。
d)是否提供主要网络设备、通信线路和数据处理系统的硬件冗余，保证系统的高可用性。
鲜活品查验场站系统以一主一备方式，数据备份服务器采用集群方式，保证系统的高可用性。
数据安全及备份安全调查表
调研指标
调研项
结果记录
备注
数据完整性
a)是否能够检测到系统管理数据、鉴别信息和用户数据在传输过程中完整性受到破坏，是否能在检测到完整性错误时采取必要的恢复措施；
我司各业务系统在传输过程中采用HTTPS等类似方法在数据传输过程中时行校验，保证数据传输过程中的完整性。
数据保密性
a)是否采用加密或其他有效措施实现系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据传输保密性；