质量方针目标查考核表方针目标考核表(2013年度)
质量目标质量方针征集
1、时刻对产品负责，永远让顾客满意 2、客户导向、管理创新、质量至上、合作共赢 质量为先，信誉为重，管理为本，服务至诚 以科学的管理，一流的服务，创造一流的产品 质量第一 创新核心技术、深化品质服务、客户超值享受 高标准，严要求，高效率，零缺陷 以质量为生命，以创新为准绳，以团结为力量 不接受不良品，不制造不良品，不流出不良品 市场导向、精心设计、严谨制造、诚信营销、贴心服 务。 完善管理，持续改进，达到质量和效益的共同提升 以客户要求为动力，以全员参与为根本 认真细致，变革创新 质量为基，追求臻品，精益求精，始终如一 顾客导向，至诚至信；质量为先，精益求精 创新管理 质量至上 持续改进 合作共赢 管理创新，制度换挡 新能源汽车今日的质量、环保，安全，铸就明日的辉 煌市场 传承工匠精神，智造可靠动力 注重细节、管理创新、以人文本、质量至上 精益求精，竭诚服务 “质量五个零”，零损耗、零缺陷、零浪费、零差错 、零投诉 推进自主创新，做中国一流的发动机厂商 希求发展，追求卓越，独到新颖，精益求精 质量先行，勇创佳绩 科学严谨、技术创新 品质是生命，服务是宗旨。 贴合市场、满足需求、持续改进、精益求精
质量方针 以最低的成本，生产最优的产品，保证满足客户需求
装试部
唐璐嫔
5 魏 达 6 李鹏飞 7 许学峰 8 王华兵 9 鲍士喜 10 毕红涛 11 江 丛 12 夏 雪 13 赵平桃 工艺技术部 14 刘 俊 15 刘 平 16 郝晓席 17 孙 伟 18 白云雷 19 黄建梅 20 21 22 23 24 25 质量部 黄强强 樊梦华 施治文 孙霞飞 孙 昊 孙东南
26 27 28 29 30
采购部
吕春国 刘予倩 王小虎 龚明星 傅栀佩
成为“国内领先、国际一流”的新能源，汽车领导品牌，顾 客满意率100% 打造一流企业，制造一流产品 树立品牌意识，强化质量控制，生产一流产品，永保顾客满 意 做最好的发动机 以高精尖的质量保障提升全球车主的品牌忠诚度，让GVG成 为新能源汽车领域的“红太阳” 细节出发，过程控制，以优质的产品及服务独揽市场 融百家之强，铸世界之最 精益求精，铸造品质典范 打造中国一流、世界领先的汽车动力总成制造商。 做新能源汽车行业中质量一流、技术领先的创新型生产研发 企业 质量是生命，PPM没有更好，只有最小。 追求卓越，止于至善 制造让世界信赖的产品，打造让民族骄傲的品牌。 铸创新引擎，造一流发动机 制造一流产品 参与国际竞争 跨越传统，做中国模板，挑战世界模式 与时俱进，共同创造，发展新能源汽车迈向全球 让中国人骄傲的澎湃动力，与蓝天共存的绿色发动机 态度铸就品质，品质服务生活.打造一流的发动机生产基地 夺优质、创名牌；勇创新、争一流 做中国顶级发动机生产基地 敢于担当、勇于超越、找准方向，从跟跑者到同行者再至领 跑者，不断超越自我 质量为首，顾客至尊 打造世界唯一，全球最好品牌 一流的团队，打造世界级的产品，世界级的质量，超越国际 知名公司 优质产品，是走向世界的桥梁。 成为行业内最有影响力的公司，社会上最有吸引力的公司
药品经营企业质量方针目标展开图、检查考核表
医药公司年质量方针目标展开图(一)
第 1 页共3 3 页
审核人：日期：年月日
第 2 页共 3 3 页
分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
第 3 页共3 3 页
第 4 页共 3 3 页
分解人：日期年：月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
第 5 页共3 3 页
医药公司年储运部质量方针目标展开图(二)
第 6 页共3 3 页
分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
第7 页共 3 3 页
分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
第 8 页共 3 3 页
日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
第 9 页共 3 3 页
分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
第 1 0 页共 3 3 页
医药公司年信息部质量目标展开图(二)
分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
医药公司年质量方针目标检查表(一)
检查人签字：检查日期：年月日
医药公司年采购部质量方针目标检查表(二)
医药公司年质管部质量方针目标检查表(二)
检查日期：年月日责任人：检查人员签字：总得分：
医药公司年储运部质量方针目标检查表(二)
医药公司年销售部质量方针目标检查表(二)
医药公司年财务部质量方针目标检查表(二)
检查日期：年月日责任人：检查人员签字：总得分：
医药公司年行政部质量方针目标检查表(二)
：
医药公司年信息部质量方针目标检查表(二)
检查日期：年月日责任人：检查人员签字：总得分：。
药品质量方针目标考核表
组织直接接触药品岗位的人员进行了体检。
现场查档案记录
合格
15
总经理
办公室
督促各部门搞好办公区、营业厅及仓储卫生。
10
督促督促各部门搞好办公区、营业厅及仓储卫生，环境卫生良好
查现场
合格
10
总经理
办公室
现场查档案记录
不合格
0
销售部
做好售后服务工作，认真处理用户投诉，并将药品质量反馈给质量管理部门及采购部门
10
对客户投诉进行了妥善处理，并将质量信息反馈到相关部门
现场查档案记录
合格
10
销售部
分解目标内容
标准分
目标实施情况
检查方法
考核结果
得分
责任部门
或责任人
检查人
收集公司所售出药品的不良反应信息，并报告质量管理部门
现场查档案记录
合格
15
质量管理部
年度内部培训与员工健康体检及档案建立
10
按计划完成企业内部培训以及从业人员健康体检，并建立了档案。
现场查档案记录
合格
10
质量管理部
对不合格药品进行确认、报告、报损、销毁有完善的手续和记录
10
对不合格药品进行了确认、报告，对报损药品定期组织销毁，有完善的手续和记录。
现场查档案记录
15
按照药品效期管理，对于近效期产品悬挂警示标识，每月初做好近效期催销工作及过期或不合格药品报损工作。药品出库严格按照出库单“按批号发货”的原则。
现场检查
合格
15
仓储部
根据公司年度培训计划及体检计划，组织本部门员工参加培训及健康检查
10
组织本部门员工参加了公司培训，参加了公司组织的体检。
质量方针、质量目标、经营理念(新参考)
质量方针、质量目标参考范例质量方针要求：1、和公司的经营宗旨保持一致；2、能够为制订质量目标提供框架基础；3、满足增强顾客满意与持续改进的目标；4、言简意赅，通俗易懂，便于宣传；一、建筑类1．质量方针：精心施工以用户满意求发展科学管理以持续改进创名牌质量目标：工程一次验收合格率X、优良率达X以上，顾客满意率X2．质量方针：用户至上精心施工持续改进务实创新质量目标：工程一次验收合格率X、合同履约率X以上，顾客满意率X3．质量方针：精心施工持续改进创一流工程让用户满意质量目标：1）一次验收合格率达100%；2）工程质量创部优良等级；4．广东赛能机电安装有限公司质量方针：品质惟优；安全务实；文明守信；服务至诚；品质惟优：公司通过全体员工的工作质量保证工作过程中各工序的质量，同时保证产品的质量，进而在同行业中，占据质量技术的领先地位。
安全务实：公司上下不满足现状，通过务实的工作方法，不断提升管理及技术水平，创造新的机会，切实做好安全管理工作，使得公司／员工／社会共同受益并持续发展。
文明守信：信是企业长期经营的基石，公司经营须得到各部门/各环节，各员工以及供方与顾客的密切合作，才能使得公司不断进步。
因而诚信是企业生存的根本，也是全方位共赢的开始。
服务至诚：公司坚持树立顾客至上的原则，同时树立内外部顾客的观念，坚持下道工序就是上道工序的顾客的观念，最终达到顾客全面满意。
二、监理类1、质量方针：精益求精确保质量、公正诚信服务优良质量目标：顾客满意率X以上，监理的工程一次交验合格率X，业主、施工单位投诉率为X2、质量方针：监理公正诚信、管理科学规范、服务精益求精、顾客全面满意；质量目标：监理的工程一次交验合格率X；合同履约率X；顾客对监理服务满意率在X以上；业主、施工单位投诉率为X三、通信设备维护、邮政服务类1．质量方针：技术精益求精维护安全高效信号准确稳定服务及时周到质量目标：通信设备等经维护清洗后，洁净度符合顾客要求X；维护清洗工程服务重大事故为X次维护清洗工程服务顾客满意率>＝##％；工程实施率>X；设备完好率为X。
医药公司质量方针目标实施情况检查表(岗位人员)
严格执行特殊药品管理制度，含麻黄碱类复方制剂和特殊管理药品均有收货签收回执
目标值：回执返回率100%
全年未经营特殊药品，无二类精神药品经营范围。
查看收货回执
储运部经理
48
温湿度自动监控系统运行正常，确保库房温湿度控制在标准范围内、温湿度超标及时维护
目标值：覆盖率100%
符合规定
查看温控系统记录
养护员
目标值：校准合格率100%
验证方案、验证报告、验证后操作规程
查看验证报告
质量部经理
质量方针目标实施情况检查表
检查对象
□企业质量方针目标检查 岗位人员质量方针目标检查
方针目标
序号
目标内容及目标值
目标实施状况
检查方法
存在问题
岗位人员
备注
坚持“质量第一、信誉第一”的原则
34
防虫防鼠设备是否处于有效状态
目标值：设施设备无效数量<3个
查看委托协议
物流专员
16
严格贯彻质量制度，制度执行情况检查，质量管理制度得到有效执行
目标值：覆盖率100%
GSP工作均按照公司质量制度、流程进行
查看质量管理制度执行情况检查表
质量部经理
17
公司经营严格贯彻GSP要求，药监局日常检查、GSP内审
目标值：检查、评审结果合格
符合规定，按照要求进行定期内审，或有必要时专项内审
目标值：准确率100%
计算机系统自动控制，符合规定
查看客户资料
销售员
57
与所有客户单位签订质保协议，所有客户在业务发生时均有有效的质保协议
目标值：覆盖率100%
符合规定
查看客户资料
销售员
质量方针目标实施情况检查表
采购部质量方针目标检查表
质量目标
序 号
考核内容
分项目标内容 及目标值
标准 分
目标实施 状况
检查方法
存在问题
得分
责任部 门或责 任人
检查 人
首营资料的收 集录入完备率
100%
收集首营企业及首营企业销售人员
、首营品种资质资料，并录入提交 首营资料的收
1 审核。根据系统基础数据库预警提 集录入完备率
示，及时收集新的资质资料并录入
药品退货率小 于1%
9
处理公司进货药品退回工作务必及 时
药品退货率小 于1%
采购部长：
记录人：
采购员
目标实施 状况
检查方法
存在问题
5
审核质量管理体系，组织实施GSP 内审和质量风险评估
内审和质量风 险评估及时率 100%
得分
责任部 门或责 任人
检查 人
采购员
采购记录完备 率100%
采购药品时，做好采购记录； 采购
6
记录应当有药品的通用名称、剂型 、规格、生产厂商、供货单位、数
采购记录完备 率100%
量、价格、购货日期等内容
采购员
跟踪采购信息 延误率0%
7
采购订单发出后，及时向供货单位 索取运输方式和运输时限，并录入 系统
跟踪采购信息 延误率0%
对药品和供货 单位进行质量 评审完成率
100%
对药品和供货
8
每年12月份会同质量管理部进行药 品和供货单位质量评审
单位进行质量 评审完成率
100%
采购员 采购员
采购药品开票 率100%
发票上的购、销单位名称及金额、
4
品名应当与付款流向及金额、品名 采购药品开票 一致，并与财务账目内容相对应。 率100%
委托配送企业药品管理制度
湖南湘雅同升大药房连锁有限公司药品经营质量管理体系文件质量操作规程目录质量职责目录一、目的：质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据,可以起到沟通意图、统一行动的作用,保证日常经营活动的各环节有序正常运行。
二、适用范围:本制度适用于本公司各类质量相关文件的管理。
三、相关术语及定义：3。
1质量管理体系文件是指由一切涉及药品经营质量的书面标准和实施过程中记录结果组成的，贯穿药品质量管理全过程、连贯有序的管理文件。
3。
2文件管理是指文件的起草编制、审阅修改、审核、批准、执行、分发、保管、复制以及修订、撤销、替换和销毁的一系列过程的管理活动。
四、本公司质量管理体系文件分为四类,即：质量管理制度;部门及岗位职责;操作规程；档案，报告，记录和凭证等.五、公司各项质量管理文件的管理，统一由质量管理科负责组织实施，其他部门协助、配合其工作.六、质量文件管理流程：质量管理科负责组织起草编制，质量领导小组负责审阅修改，质量负责人负责审核,公司企业负责人批准执行，综合办以文件形式下发，各部门执行。
6.1起草编制：质量管理科负责组织各相关部门以《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及实施细则和相关文件为依据，结合各部门、各工作岗位的工作流程和实际工作起草，要求内容准确、清晰、易懂.6.2审阅修改：质量管理科组织质量领导小组对编制好的文件全面进行查实、校对、修改,提出建议。
6.3审核：质量负责人负责对质量领导小组审阅修改后的质量文件进行审核。
6。
4批准执行：企业负责人根据公司的实际情况对质量负责人审核后的质量文件做最终审批,经审批后生效执行。
6.5分发、保管及复制:质量管理科根据质量文件内容,明确分发部门；综合办负责文件的分发及复制，并对下发部门、数量和复制文件者造册登记;综合办对质量文件分类进行存放,以便于查阅;门店的质量管理文件由门店质量管理员保管。
6。
6 修订：6.6。
1当出现如质量管理体系需要改进、组织机构职能变动、工作中发现各制度程序或文件同实际操作有差距、经过《GSP》检查或内部质量体系评审后需要修订及其它需要修订的情况时,公司应对质量管理文件进行相应内容的调整、修订.6.6。
质量方针目标定期检查考核表
确保药品搬运堆码能保证药品的质量及符合堆垛要求
运输员
确保将药品运输过程能够保证药品质量、及时送达
货运文员
确保药品运输信息的及时、准确传递
业务部
保证将药品销售给合法单位
业务部负责人
确保不向任何未经质量部资质审核合格的单位销售药品。
销售员
确保向合法客户及时高效的销售药品
销售文员
确保销售客户的资质及时收集、提交审核
江西青春康源医药有限公司
公司质量方针目标检查表
质量方针：坚持”质量第一”的原则,加强基础管理，完善质量体系，为客户提供质量合格的药品和文明满意的服务。
质量目标：质量百分百合格，服务一等一满意
填表日期：年月日
部门
质量目标
岗位
质量目标
检查方法
结果及评价
责任部门或责任人
检查人
签字
质量部
保证公司经营各环节质量管控百分百覆盖并符合GSP要求
确保验收入库产品质量百分百合格
采购部
保证从合法企业采购合格药品
采购部部长
确保采购供应工作及时、高效、符合GSP要求
采购内审经理
确保采购流程各环节审核及时、准确
采购专员
确保及时购进适销的、合法企业供应的合格品种
采购助理
确保及时、高效、完整的索取供应商、品种资质进行审核
采购文员
确保采购各项资料管理准确、完整
财务部
保证药品票据管理、税票管理百分百符合GSP要求
财务部负责人
严格按GSP要求开具发票、索要发票、审核发票，做到票、帐、货、款一致。
会计
确保药品票据管理100%符合GSP要求
出纳
确保药品进销款项划拨及时、正确、合法。
质量方针目标
质量方针
1 本公司质量方针
“科学、公正、准确、规范”
即：方法科学、行为公正、数据准确、服务规范
2 质量方针的含义
方法科学：科学的工作态度，先进的技术手段。
行为公正：坚定第三方立场，公正诚实的检测。
数据准确：有效的质量控制，可靠的检测数据。
服务规范：客户为关注焦点，规范而高效服务。
质量目标
1 质量总目标
“造建筑节能标尺、把脉客户需求、力求客户满意”是我
们永恒追求的目标。
即：按照质量管理体系运作，以客户为关注焦点，切实为客户提供高质量的检测服务，保证检测结果的公正性，努力创建区内权威的建筑节能检测机构，力争达到国内公司的先进水平。
2 具体质量目标
根据本公司实际情况，通过全体员工的积极努力，使质量体系能持续有效地运行，严格控制检测报告发出前的差错率，杜绝责任事故。
具体目标为：
a).客户的投诉率低于1％,处理率100％，客户满意率95％以上；
b).人员培训计划落实率100％;
c).在用仪器设备的合格率达到100%；
d).检测报告按期发出率高于95％，检测报告差错率低于1％。
3 长期质量目标
创造条件，不断完善质量体系，提高本公司全体员工的整体素质，增强公司综合竞争力，顺应时代发展的的客观要求，以优良的技术水平和优质的检测服务满足各方面的需求。
质保手册(特种设备)
文件编号：XXXXX/QM 版本号：A/0 XXXXX 电梯有限公司质量保证手册编制审核批准发布日期：2013年0X 月01日实施日期：2013年0X 月01日受控状态：发放编号：0.1目录0.1目录0.2质量保证手册修改控制0.3质量保证手册颁布令0.4公司概况0.5质量方针和质量目标颁布令0.6编制质量保证手册目的0.7质量保证手册管理1.管理职责1.1质量方针和质量目标1.1.1质量方针1.1.2质量目标1.2质量保证体系组织1.3职责、权限1.3.1质量保证体系过程职能分配表1.3.2各质量控制系统责任人员的职责、权限1.4管理评审1.4.1总则1.4.2职责1.4.3管理评审策划1.4.4管理评审输入1.4.5管理评审输出2.质量保证体系文件2.1质量保证手册2.2程序文件（管理制度）2.3作业（工艺）文件和质量记录2.4质量计划（过程控制记录表、施工方案）3.文件和记录控制3.1文件控制3.2记录控制4.合同控制5.材料、零部件控制6.作业（工艺）控制7焊接控制8.检验与试验控制9.设备和检验与试验装置控制10.不合格品（项）控制11.质量改进与服务12.人员培训、考核及管理13.其他过程的控制14.执行特种设备许可制度附录1：.程序文件目录02质量保证手册修改控制为了适应质量管理和市场竞争能力需要，持续提高产品和服务质量，提高公司管理水平，确保产品的安全性能和服务质量，满足顾客和特种设备的相关法律、规范。
公司依据TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》编制了质量保证手册，本手册是公司实施和保持质量保证体系正常运行，并予以持续改进必须遵循的纲领性文件。
现予以批准发布，并于2013年0X月01日正式实施。
现授权XXXX为本公司质保工程师，并授权如下：1、TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、TSGZ004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》负责建立、实施并保持质量保证体系。
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仓库硬件维修维护检查落实情况
现场检查
药械经营有限公司
2013年度采购部质量方针目标检查考核表
检查日期：2013年12月30日
分解目标内容
标准分
目标实施情况
检查方法
考核结果
得分
检查人
坚持“质量生命，追求第一”的原则，对所购进渠道的合法性，供货企业销售员的合法资格及购进药品质量负责。认真做好首营企业和首营品种的资料索取、更新及填报工作
会同质量管理部对购进药品进行质量评审
20
会同质量管理部开展了质量异常查询工作
会同质量管理部完成2013年度的进货质量评审工作
现场查计算机软件信息和档案记录
分解目标内容
标准分
目标实施情况
检查方法
考核结果
得分
检查人
采购前期供货方、产品资质资料的收集预审、传递
15
是否对供货方、产品资质资料收集预审、传递
现场查档案记录
质量方针目标检查考核表
XXX邦药械经营有限公司
2013年12月
药械经营有限公司
2013年度质量管理部质量方针目标检查考核表
检查日期：2013年12月30日
分解目标内容
标准分
目标实施情况
检查方法
考核结果
得分
检查人
药品质量档案、重点养护品种及建立档案
15
建立药品质量档案情况，开展重点养护品种情况，档案建立应当符合规定。
分解目标内容
标准分
目标实施情况
检查方法
考核结果
得分
检查人
按要求认真审核每笔付款业务，没有收货员、验收员签字供货方随货同行、本公司的《采购收货单》、《验收入库单》，不得付款
40
每笔付款业务，均有审核。随机抽取能够严格按制度及程序办理结算手续，随机抽取5个付款单位随货同行票据是否有收货员、验收员签字验分
目标实施情况
检查方法
考核结果
得分
检查人
严格执行《药品出库复核管理制度》发现问题应暂停发货，并报告质量管理部门进行处理
15
药品出库复核做到“四不出库”以及电子监管码赋码药品核销应符合规定
现场检查
加强药品效期管理，对于近效期产品应悬挂警示标识，每月初做好近效期催销工作及过期或不合格药品报损工作。药品出库严格按照“先产先出，近期先出，按批号发货”的原则。
现场查档案记录
药械经营有限公司
2013年度行政综合部质量方针目标检查考核表
检查日期：2013年12月30日
分解目标内容
标准分
目标实施情况
检查方法
考核结果
得分
检查人
做好公司各类文件的管理、分发、归档、收回工作。
20
公司各类文件均归档有序
现场查档案记录
根据公司需要，搞好员工的招聘和管理工作
20
根据公司需要，进行空缺岗位人员的招聘和管理、培训工作及档案建立应符合规定
30
对所购进渠道的合法性，供货企业销售员的合法资格及购进药品质量进行了初步审核。索取了首营企业和首营品种的资料交质量管理部审核，对过期资质进行了更新。
现场查档案记录
坚持以销定购，加快库存周转，减少积压。控制因药品过期失效造成的经济损失
20
是否按照以销定购的原则采购
现场查计算机软件信息和档案记录
会同质量管理部做好不符合规定药品的查询，退换货处理工作；
现场检查
执行药品分类分区存放，分开堆码，五距规范
10
药品分类分区存放，分开堆码，五距规范情况应符合规定
现场检查
药品养护设备运转正常
15
药品养护设备运转正常，使用应有有记录
现场检查
严格把好药品入库关，药品入库前应检查商品的外观质量，包装质量及各类标识是否符合规定，发现问题及时与质量管理部联系处理
15
库存商品的外观质量，包装质量及各类标识应符合规定。
查现场
现场查档案记录
依据质量管理部的年度培训计划，组织员工培训，并建立教育档案。
25
组织员工培训
现场查档案记录
制定年度体检计划，组织直接接触药品岗位的人员进行健康检查，对不合格者调整岗位。
25
组织直接接触药品岗位的人员进行体检。
现场查档案记录
督促各部门搞好办公区、营业厅及仓储卫生。
10
督促各部门搞好办公区、营业厅及仓储卫生。
30
购货单位资质应完整和更新
现场查档案记录
对精神药品、含特殊药品复方制剂的销售，负责索取到货回执，及授权书和购货方采购员身份证复印件，对于销售量异常的情况应向质量管理部门报告
20
是否索取、核实：
1、精神药品回执；
2、含麻黄碱复方制剂回执
3、使用单位的特药采购人员的授权书和采购员身份证
现场查档案记录
做好售后服务工作，认真处理用户投诉，并将药品质量反馈给质量管理部门及业务部门
现场查档案记录
质量管理制度检查、考核与GSP内部评审
15
质量管理制度检查、考核与GSP内部评审情况，应当符合规定。
现场查档案记录
年度内部培训及档案建立
10
按计划完成企业内部培训，并建立档案应当符合规定。
现场查档案记录
对不合格药品进行确认、报告、报损、销毁有完善的手续和记录
10
对不合格药品进行报告、确认、报损，以及对报损药品定期组织销毁，应有完善的手续和记录。
10
对客户投诉进行了妥善处理，并将质量信息反馈到相关部门
现场查档案记录
分解目标内容
标准分
目标实施情况
检查方法
考核结果
得分
检查人
收集公司所售出药品的不良反应信息，并报告质量管理部门
10
药品不良反应信息收集情况
现场查档案记录
根据公司年度培训计划及体检计划，组织本部门员工参加培训及身体健康检查
10
组织本部门员工参加了公司培训，参加了公司组织的体检
根据公司年度培训计划及健康体检计划，组织本部门员工参加培训及健康健康检查
15
组织本部门员工参加了公司培训，参加了公司组织的体检。
现场查档案记录
药械经营有限公司
2013年度销售部质量方针目标检查考核表
检查日期：2013年12月30日
分解目标内容
标准分
目标实施情况
检查方法
考核结果
得分
检查人
索取购货单位的合法资质，对其合法性进行确认
现场查档案记录
对供方提供的票据，核对单位名称，药品名称，数量，金额是否与验收入库单的内容一致
30
对供方提供的票据，单位名称，药品名称，数量，金额应当与验收入库单的内容一致。
现场查档案记录
对已办理入库手续，但税票未及时到的情况，督促业务员及时索票。
30
对已办理入库手续，但税票未及时到的情况，督促业务员及时索票。
15
按照药品效期管理，近效期产品悬挂警示标识，每月初做好近效期催销工作及过期或不合格药品报损工作。药品出库严格按照出库单“按批号发货”的原则。
现场检查
根据公司年度培训计划及体检计划，组织本部门员工参加培训及健康检查
10
应组织本部门员工参加了公司培训，参加了公司组织的体检。
查记录
现场提问
仓库硬件维修维护检查和报告
现场查档案记录
分解目标内容
标准分
目标实施情况
检查方法
考核结果
得分
检查人
会同采购部对2013年度的进货质量进行评审，并有记录，有报告。
15
2013年度的进货质量评审情况
现场查档案记录
依据《药品经营质量管理制度》及规程做好质量管理的日常工作及收货、验收工作。
15
收货员、验收员应当做到对药品进行逐批收货验收，电子监管码赋码药品核注是否按规定程序上传。
现场查档案记录
做好基本药物药品配送工作
20
采购金额：2935485.76元
配送金额：2793689.82元
配送率：95.20%
到货金额：1749552.62元
到货率：59.60%
现场安徽省基层医疗卫生机构基本药物目录采购平台》查询
药械经营有限公司
2013年度财务部质量方针目标检查考核表
检查日期：2013年12月30日
药品养护温湿度监测、设施设备使用记录、设施设备维护维修记录、重点药品养护记录及档案、3、3、4养护记录、养护质量分析等档案、记录应当符合规定
现场查档案记录
收集各类质量信息，对信息进行分析，传递。对销售部门收集的不良反应信息进行报告。
10
是否对质量信息进行收集、分析，传递开展了工作。
是否对药品不良反应进行了报告。
现场查档案记录
供货方和销售方资料更新
10
是否开展了供货方资料更新，销售方资料更新，产品资料更新。
现场查档案记录
药械经营有限公司
2013年度储运部质量方针目标检查考核表
检查日期：2013年12月30日
分解目标内容
标准分
目标实施情况
检查方法
考核结果
得分
检查人
本部门岗位培训管理
10
入库分类储存、出库复核操作应符合规定