2018年销售企业承包商管理检查表
承包商管理检查表
施工现场机具管理
现场机具是否存在缺陷；
机具是否已报监理并验收合格；
现场机具是否有日常检查记录。
已进场主要施工设备是否有出厂合格证或检验资料证 明复印件。
施工现场安全管理
作业前是否开具了合格的作业票证； 施工作业是否按照施工方案的步骤进行； 是否已经落实作业票中要求的安全措施； 是否已经对以往查出问题进行了整改；
承包商的HSE管理体系
有无HSE管理体系文件；
有无分包队伍管理制度； 有无制定安全生产责任制；
承包商的人员培训管理
是否明确项目经理、管理人员、安全专职人员、特殊 工种、转岗、新进场从业人员安全教育培训学时、内 容、方法等要求，并按要求开展教育培训。 培训对象是否包括分包人员； 培训内容是否齐全、有针对性； 特种作业是否有专项培训； 有无违章再培训内容。
是否做到检查记录清晰，资料齐全、闭合管理。
奖惩机制
是否建立奖惩机制；
是否按照奖惩机制进行跟踪并有台账；
事故事件报告
是否制定生产安全事故调查处理及报告制度。
是否建立事故档案，发生事故及时报告。
是否落实事故处理“四不放过” 。
风险识别和控制措施及应
急体系
是否建立应急体系； 是否对项目进行风险识别及列出控制措施； 是否对重大风险源制定安全管理方案； 是否有制定了应急预案和进行应急演练； 是否对作业人员进行重大风险源书面告知；
消防安全管理
是否制定消防安全责任制度。 是否明确消防责任区域、责任人、消防器具配置及维 护要求。
是否建立消防器材管理使用台账。
是否建立特种设备管理档案，且一机一档。
监理单位是否有验收机具的资料；
承包商特种作业人员
是否建立了特种作业人员台账；
承包商检查表(资料类)
视频监控。
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十一条
《化工企业承包商安全管理指南》T/CCSAS014—2022第5.5.2条
若现场存在承包商作业，专家组应通过现场观察、访谈方式，对以上要求进行核实和确认。
通过查阅承包商管理制度和台账核实企业是否建立了清晰、明确的承包商的选择的流程，是否严格执行了承包商的准入、绩效评价和退出管理机制。
1企业应按制度要求开展承包商资格预审、选择、表现评价、续用等过程管理。
2审查承包单位施工资质、用工合同、工伤保险、健康证明、特殊工种资格证书等
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十条
d）施工现场的危险、有害因素；
e）施工现场应急处置；
f）作业许可管理要求；
g）化工系统典型事故案例；
h）车辆安全；
i）门禁和保卫；
j）法律法规要求的其他内容。
2.进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对承包商人员进行安全培训教育和现场安全交底；
企业对承包商进入现场施工人员的安全培训应至少包括以下内容：
a）工程概况、施工特点和安全管理要求；
b）施工区域的危险作业项目、风险辨识及管控措施；
c）施工现场的安全、健康及环保要求；
d）施工现场的职业危害因素、个体防护用品的使用要求；
e）施工现场的应急响应和处置；
f) 事故调查报告。
3.保存承包商安全培训教育、现场安全交底记录。
企业应对承包商现场作业人员进行安全技术交底，内容至少包括：
若现场未见承包商作业，则通过査阅承包商台账、特殊作业票证、承包商培训记录、安全检查记录、访谈企业内相关人员进行核实。
承包商安全管理制度及培训检查表
承包商安全管理制度及培训检查表承包商安全管理制度1范围本标准规定了承包商的基本要求，承包商的确认、甲乙双方合同签订、作业安全要求管理。
本标准适用于在我司码头、堆场场地、油品储运装卸区和公用工程等易燃易爆危险场所承担日常劳务工作的所有承包商。
本公司有关单位使用的外来民工、临时工的安全管理。
2承包商的基本要求及确认2.1 所有作业承包商都必须具有两年以上良好的安全业绩(安全业绩包括近年内发生的重大安全事故、事故率、“三违”发生率和隐患治理等)。
2.2 承包商持有关材料需到公司技术管理部进行资格确认，资格确认后与安监部签定《安全协议》，由乙方（作业单位，下同）向公司财务处交纳一定数量的安全作业保证金后，甲方（发包部门，下同）方可与乙方签定合同。
进行安全资格确认的材料有：2.2.1 验证乙方营业能力和经营范围是否符合要求（营业执照）2.2.2 验证乙方作业管理能力和队伍素质能否满足工程要求（资质等级证书）2.2.3 验证乙方安全生产保证体系是否健全，安全措施是否落实（安全许可证）2.2.4 审核乙方作业安全经历（由作业单位在办证时同时书面提供，主要为作业中发生的各种事故情况和相关部门奖罚情况）。
2.2.5 审核作业单位安全负责人和现场安全管理人员安全管理资格证。
2.3 按照“谁主管、谁负责”的原则，发包部门负责对作业单位进行资质审查，对作业单位的合法性、适应性、可靠性、技术资质水平和安全保证条件进行确认，验证如下证件。
2.3.1 查验安全资格审查情况。
2.3.2 确认作业单位营业能力和经营范围。
2.3.3 确认作业单位的作业管理能力和队伍素质。
2.3.4 审核作业单位作业经历。
2.3.5 审核作业单位的特种作业人员所持的特种作业证件。
2.4 发包部门和作业单位要按《合同法》的规定签定合同书，合同书中必须有安全条款或安全作业协议书,合同书中的安全条款应包括以下内容:2.4.1 作业单位必须遵守国家、集团公司和我公司有关安全的规章、制度和规定，服从生产单位的安全监督管理。
承包商准入管理类检查表(20180613)
2开工审批
2.1
开工报告审批完备
见<开工报告>
2.2
工程项目涉及的安评和环评审批完备
2.3
工程项目涉及消防报审审批完备
《消防法》第十三条
2.4
项目征地手续办理完备
2.5
质量管理注册办理完备
2.6
承包商应到所在地政府办理完毕相关工程施工准许手续
3开工工地检查
3.1
第一次工地例会是否按要求召开并记录
7.2
对监理、承包商项目主要负责人及安全管理人员进行专项培训，培训内容包括:项目执行的规章制度和标准、项目风险及控制措施、属地HSE要求、作业许可等，是否考核合格
检查项目部或属地单位
7.3
对承包商参加项目的所有员工进行入厂（场）施工作业前的安全教育，是否考核合格，是否发放入厂（场）许可证
7.4
检查高风险作业前，要求承包商开展作业人员专项培训，培训内容是否包括作业风险、控制与应急措施等
GB50319-2013《建设工程监理规范》第3.3.2条
8.23
作业警戒区域是否合理设置
8.24
日常问题是否及时进行闭环管理
8.25
工程变更管理是否按程序有效执行
GB50319-2013《建设工程监理规范》第6.2条
8.26
工程施工日常评价是否有效开展
8.27
是否执行班前会安全讲话制度
8.28
危险性较大的分部分项工程是否按要求编制专项施工方案或组织专家论证
《建设工程监理规范》第5.2.10条
3.2
关键设备、工器具及安全资源配备与投标承诺的一致性
3.3
工器具及设备验收是否签字确认
承包商安全检查表
记录）
□工程管理部门、
检修管理部门检查
监督项目安全措施
2
2
9
抽查
落实情况，对查出 1.5 1
问题督促整改，并
跟踪检查 （查记
1.4谁主
管、谁负
10
承包 责 商管
抽查
录）
4
□工程管理部门在 项目完工后，对承
包商HSE业绩及表现 做出评价，并抄送
1.5
1
理
安全监督管理部门
（查记录）□总包单位对分包 Nhomakorabea11
抽查
22
23 24
25 26
承包 商准
2.1承包 商资格审 核
抽查2 家以 上承 包商
《中国 石化承 包商安 全管理 规定》
入
27
28
29 30
31
2.2承包 商HSE管 理体系
抽查2 《中国 家以 石化承 上承 包商安 包商 全管理
32
33
34
2.2承包
商HSE管
理体系
承包
商准
入
抽查2 家以 上承 包商
1 0.5 11 11
11
11 11 11 11 11 11
11 11 1 0.5 11 1 0.5 1 0.5 1 0.5 11 1 0.5 11 1 0.5
承包 商后 勤管
相关管 理要求
90
抽查2 8.2食堂 家以
91
承包 商后
安全管理
上承 包商
相关管
勤管
理要求
92 理
抽查2 8.3宿舍 家以
商HSE资格确认证书 1 1
》
□承包商HSE承诺
11
3
□HSE管理组织机构 □HSE管理体系文件
承包商检查使用表.docx
精品文档
承包商施工现场检查表
承包商名称：
现场检查地址：日期：
检查员：承包商陪检代表：
是=与检查内容符合否
= 与检查内容不符合无
= 与本次检查无关
编
检查内容是否无检查结果号
安全帽，按要求配戴坚硬的安全帽并加以维护
a.现场不戴安全帽
1
b.配戴破裂和不合格的安全帽
c.不系帽带
安全鞋，依工作要求穿上适当的防护鞋
2
a.现场内不穿安全鞋
3根据需要配戴听力保护用具
正确配戴所要求的防护镜，在打磨 , 动火等特殊操作中, 配戴专
4
用面罩和护目镜.
5当需要时配戴手套等手部防护用品
工作牌
6
a.无工作牌
7在工地赤裸上身、穿背心、短袖
8在现场喝酒或带酒类入场、酒后入场
9未经许可擅入生产车间等
10在现场打架
a.偷盗建筑材料、工具等
11（不办理出门证强行出门将被视为偷盗行为）
b.未经许可挪用别的承包商的建筑材料、工具等
.。
承包商管理评估检查表
《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十条
扣5分
3
企业应与承包商签订专门的安全管理协议，明确双方安全管理范围与责任
查协议
《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十一条
扣5分
4
1.企业应对承包商的所有人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，禁止未经安全培训教育合格的承包商作业人员入厂；
承包商管理评估检查表
序号
检查内容
检查方式
检查依据Байду номын сангаас
扣分说明
1
企业应建立承包商管理制度，明确承包商资格预审、选择、安全培训、作业过程监督、表现评价、续用等要求
查制度
《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十条
扣10分
2
企业应按制度要求开展承包商资格预审、选择、表现评价、续用等过程管理
查培训记录、安全交底记录
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准5.5
扣5分
5
企业应对承包商重点施工项目的安全作业规程、施工方案进行审查
查重点施工项目的施工方案等
《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十一条
2.进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对承包商人员进行安全培训教育或现场安全交底，内容包括：作业条件、作业过程中可能出现的泄漏、火灾、爆炸、中毒窒息、触电、坠落、物体打击和机械伤害等方面的危害信息及防范措施等；
承包商检查表格.doc
承包商施工现场检查表承包商名称：现场检查地址：日期：检查员：承包商陪检代表：是=与检查内容符合否= 与检查内容不符合无= 与本次检查无关编检查内容是否无检查结果号安全帽，按要求配戴坚硬的安全帽并加以维护a.现场不戴安全帽1b.配戴破裂和不合格的安全帽c.不系帽带安全鞋，依工作要求穿上适当的防护鞋2a.现场内不穿安全鞋3根据需要配戴听力保护用具正确配戴所要求的防护镜，在打磨 , 动火等特殊操作中, 配戴专4用面罩和护目镜.5当需要时配戴手套等手部防护用品工作牌6a.无工作牌7在工地赤裸上身、穿背心、短袖8在现场喝酒或带酒类入场、酒后入场9未经许可擅入生产车间等10在现场打架a.偷盗建筑材料、工具等11（不办理出门证强行出门将被视为偷盗行为）b.未经许可挪用别的承包商的建筑材料、工具等12在现场嬉戏、追逐、打闹高处作业（ 2 米以上） --- 无合格脚手架、平台等，配备所需的人体安全带并正确穿戴a.不背安全带b.不扣安全带c.使用不合格的、有瑕疵的安全带d.不正确使用梯子或使用不合格的梯子f.使用未经验收许可的脚手架、移动平台（未挂牌）13e.高处、临边未按要求拉救生绳f.使用不合格的升降平台（未经检查）g.作业时安全带系挂牢靠并有符合要求的系挂点h.工作平台防坠护栏完整i.安装的防坠绳索可以承受 5400 磅的冲击力（ 2451 公斤）j.防坠设备仅用于防坠k.地面孔洞 , 护栏扶手至少可以承受 200 磅的力高空坠物a.临边、开口（洞口）作业未作防护14b.从高处（超过两米）向下抛物c.私自撤除临边、开口围护栏杆或经许可但不及时恢复者受限空间a.进行风险评估并签名15b.工作人员知道许可条件c.工作人员接受简要介绍并知道紧急措施d.照明和电气设备合格并已检查工作许可证a.未办理工作许可证擅自从事开挖、探伤、封闭区间作业、吊装作业等要求许可证的工作16 b. 作业前安全交底并每日重温c.严格按规程操作，如危险评估、受限空间通道、电气等d.强制锁定和隔离装置就位，当需要时使用e.工作人员知道许可证限制范围和紧急情况下应急措施施工用电a.未经许可而擅自接电b.用电、配电设备未经验收而擅自使用17c.电线、电缆使用时未高挂而阻止通道d.电缆线 - 状况良好并时常检查e.电缆、软管和焊接线等已架高，无断开危险电焊、气割a.使用性能不良或破烂焊接、气割设备b.不戴面罩、防护手套者18c.乙炔和氧气瓶的摆放距离不足 5 米或气瓶未直立捆绑固定d.不配备灭火器或不做防火措施e.乙炔气瓶无止回阀19蓄意破坏现场机械、设施、设备等动土作业a. 安全通道 ( 搭设的坡道和梯子应能超出地面 1 米）20 b. 适当的放坡和支护c. 每间隔 10 米设有安全的人员上下通道d.每日安全检查并有书面记录e.完整护栏和醒目的标志f.工作人员应了解和熟悉紧急措施脚手架和梯子a.按规范搭设（水平和直角的）b.具备适当的人员上下通道21 c. 标注正确的标签（标签应清楚，干净和耐用）d.使用工作用合适的梯子并绑扎牢靠，e.跳板放于适当位置并扎紧和搭接f.扶手和中间栏杆放于合适的位置防火工作和危险材料的储存a.标牌和围栏表示指明的储存区b.容器标有储存物品标签c.灭火器配备适当并定位d.回火阀已安装，软管合格22e.压缩气瓶维护 , 使用和存放正确f. 动火作业有适当封闭隔离等减少火花等危险的措施, 焊接使用防护罩 .g.调节器正确安装和维护h.材料安全数据表 (MSDS）已注册，当使用时出示文明施工a.未作到当日工完场清b.工作现场整齐整洁无多余垃圾和碎片，现场垃圾存放点垃23圾不按要求及时清运c.对别人的成品蓄意污染者（不作保护）d.蓄意破坏现场围挡、标语、警告牌等（未经安全部门许可）e.在现场吸烟（非吸烟点）f.材料设备放置得当，材料乱堆、乱放或堆放不整齐g.各施工通道及人员走道整洁无障碍物h.现场废金属材料无凸出的铁钉或其它可能刺伤人员的尖锐物i.现场配备有垃圾收集容器和储水桶j.危险区域已安装护拦和 / 或钢筋条保护帽并有良好维护24夜晚加班不设照明或照明不足25从事特殊工种而无特殊工种操作证26因为不安全的工作方法给别人造成了伤害27未经安全培训上岗者管理a.管理人员不顾工人安危盲目指挥或置工人于极度危险之中28b.施工管理人员对现场合理化安全建议不支持c.相关管理人员未能准时参加联合大检查、安全会议吊装a.未按批准的施工安全方案或大型（双机）吊装无方案、许可证b.不作现场隔离防护c.吊物、吊臂上下站人d.吊装机械未经现场机械工程师或安全人员检查而私自入场29作业e.未正确拴挂吊物或吊物过多、过高f.链条、索具、卸扣等处于良好状态并于使用前检查g.设备和起重机合格证是否正确和注册h.起重设备的技术和方法是否正确（测位仪和束带滑车等，通讯设备等）30使用不文明语言谩骂、辱骂别人31施工现场睡觉或守夜值班当班睡觉来访32 a. 对进入现场的来访者不按规定戴PPEb.入场车辆超速行驶（大于15 公里 / 小时）其它a.照明 , 通风和温度等33b.紧急救护和灭火器符合要求c.自上月检查还未整改的条目数。
XXX承包商管理自查表
序号
自查内容
自查情况
1
承包商企业资质等级证书及主管部门或政府部门颁发的安全许可证、营业执照、企业代码、系，实行统一管理、统一标准、统一要求
3
是否与承包商签订安全管理协议，明确双方安全管理范围与责任。
4
是否对承包商施工方案进行认真审核，并有审核责任人签字。
填表时间：填表人：
5
是否对承包商作业人员进行严格的安全培训教育，是否有对承包商人员进行安全考核的试卷。
6
是否对承包商人员进行登记并办理入厂证件。
7
是否在承包商进入作业现场前与其进行现场安全交底。
8
是否对承包商作业人员上岗资格进行核验并留底
9
是否对承包商的安全管理体系及作业过程进行检查监管并对作业过程进行专人监护
10
承包商作业是否制定专项应急处置方案，是否组织预演。
承包商检查表(1)
1、一般安全规定1.0现场监督和组织♣每一个工作小组必须有一名组长或主管。
该领导者应直接与项目经理交流一切事务。
♣当日工作完成后，组长和项目经理检查每一个工作现场。
♣项目经理应对每一个工作小组进行现场检查，并对他们的工作方法和状况进行等级评定(根据《承包商工作现场检查表》列出的指导原则)。
并且不得事先公布检查时间和检查对象。
1.1安全规定：♣必须使用下列个人保护设备：安全眼镜安全帽，安全鞋♣在施工现场都必须穿、戴上述保护设备。
承包商必须为自己的工人员提供这些安全装备及适当的工作服。
♣除非在指定地点，任何时候不得吸烟。
火柴、香烟和打火机不得带人工厂，他们必须被留在更衣室或其它指定的地方。
♣当工作要求使用或在许可证标明时，必须使用特殊安全设备。
1.2紧急行动程序♣一旦发生紧急情况，承包商必须遵守紧急行动程序：♣爆炸：- 按下最近的警报- 停止所有工作- 立即撤离该区域- 马上通知主管♣火灾：- 按下最近的警报- 停止所有工作- 立即撤离该区域- 马上通知主管♣个人伤害事故：- 按下最近的警报- 停止所有工作- 马上通知附近生产主管- 由专业人员对伤员进行紧急救护♣易燃气体或液体泄漏：- 按下最近的警报- 停止所有工作- 立即撤离该区域- 马上通知主管♣火灾警报：(不间断的警报铃声)- 停止所有工作- 立即撤离该区域- 在人口处集合- 等待主管的进一步指令♣在任何紧急情况下，承包商应在指定区域集合并进行人员清点，在《工作许可证》没有发放之前，不能进行或恹复任何工作。
♣只有在项目经理发放《工作许可证》后，承包商才能恢复工作．1.3卫生清理规定：♣完成工作后，承包商必须清理工作区域，保持区域整洁。
♣工作区域的任何剩余物，承包商必须收回。
♣卫生间必须保持干净、整齐。
♣临时餐室是用来于饮食的地方。
♣工作完成后，所有饮料袋，必须从工作区域拿走。
1.4 车辆交通控制：♣工厂区域内速度限制在20公里／小时以内。
♣汽车、卡车不得阻塞任何路段或影响大门的进出交通。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2018年销售企业承包商管理检查表
检查单位： 单位负责人： 联系电话： 检查日期： 年
2018年销售企业承包商管理检查表
检查单位： 单位负责人： 联系电话： 检查日期： 年
2018年销售企业承包商管理检查表
检查单位： 单位负责人： 联系电话： 检查日期： 年
2018年销售企业承包商管理检查表
检查单位： 单位负责人： 联系电话： 检查日期： 年
2018年销售企业承包商管理检查表
检查单位： 单位负责人： 联系电话： 检查日期： 年
2018年销售企业承包商管理检查表
检查单位： 单位负责人： 联系电话： 检查日期： 年
2018年销售企业承包商管理检查表
检查单位： 单位负责人： 联系电话： 检查日期： 年
2018年销售企业承包商管理检查表
检查单位： 单位负责人： 联系电话： 检查日期： 年
2018年销售企业承包商管理检查表
检查单位： 单位负责人： 联系电话： 检查日期： 年
检查组负责人： 联系电话。