建设工程跟踪审计报告范文
工程跟踪审计报告7篇
工程跟踪审计报告7篇篇一：建设工程跟踪审计报告模板根据贵局委派，我公司于XXXX年XX月XX日派出人员，进驻XXXXXX工程现场，根据审计局规章制度和审计方案要求，对该工程进行跟踪审计。
现将XXXX 年XX月XX日-XXXX年XX月XX日的月（季、半年、年）度审计情况报告如下：一、项目概况项目基本情况。
（位置、建设内容、总投资、总建筑面积、总合同价款等）；审计组组成。
组长XXX，主审XXX，成员XXX、XXX。
二、项目建设情况1、工程建设情况。
（1）该工程本月（本季度、本半年、本年）完成哪些主要内容，完成形象进度多少；本月（本季度、本半年、本年）完成多少投资金额，占合同总金额比例；本月（本季度、本半年、本年）工程实际进度较计划提前或滞后，其原因是什么等。
如工程划分几个标段，则各标段情况同前叙述。
（2）至审计时，该工程完成总体形象进度比例多少，完成多少总投资金额，完成哪些主要内容；工程实际进度较计划提前或滞后，其原因是什么等。
如工程划分几个标段，则各标段情况同前叙述。
2、资金支付情况。
（1）本月支付施工进度款XX万元（一期或一标XX万元，二期或二标XX 万元，三期或三标XX万元…..）。
该工程累计共支付工程款XX万元（一期或一标XX万元，二期或二标XX万元，三期或三标XX万元…..）。
（此条月报提交）（2）本季度（本半年、本年）该工程支出费用为XX万元。
其中工程建安投资支出XX万元（一期或一标XX万元，二期或二标XX万元，三期或三标XX万元…..）；工程设备投资支出XX万元（一期或一标XX万元，二期或二标XX万元，三期或三标XX万元…..）；工程其他投资支出XX万元。
（此条季报、半年报、年报提交）（3）截止审计时，该工程项目总支出费用为XX万元。
其中工程建安投资支出XX万元（一期或一标XX万元，二期或二标XX万元，三期或三标XX万元…..）；工程设备投资支出XX万元（一期或一标XX万元，二期或二标XX万元，三期或三标XX万元…..）；工程其他投资支出XX万元（可研费XX万元，设计费XX万元，监理费XX万元，勘察费XX万元………….）。
建设工程跟踪审计报告格式范文
建设工程跟踪审计报告格式范文[建设工程跟踪审计报告]报告编号：xxx-xx-xx报告日期：xxxx年x月x日审计主体：xxxx公司审计范围：xxxx项目1. 摘要本次审计对xxxx项目进行了全面跟踪，包括项目计划、进度、质量、成本等方面的审计。
审计发现了一些问题，并提出相应的建议和改进措施。
本摘要将对审计发现的重要问题进行总结。
2. 项目背景[对项目背景进行简要介绍，包括项目目标、规模、预算等信息。
]3. 审计目的[明确本次审计的目的，例如检查项目是否按照合同要求进行，项目进度是否符合计划等。
]4. 审计方法[具体描述本次审计所采用的方法和程序，例如文件审核、现场调查、数据分析等。
]5. 审计发现5.1 项目计划[对项目计划进行审计，包括计划编制是否合理、计划执行情况是否符合计划等方面的问题和建议。
]5.2 项目进度[对项目进度进行审计，包括施工进度是否按照进度计划进行、进度延迟原因等方面的问题和建议。
]5.3 项目质量[对项目质量进行审计，包括施工质量是否符合相关标准、施工过程中是否存在质量隐患等方面的问题和建议。
]5.4 项目成本[对项目成本进行审计，包括成本控制情况、费用支出是否符合合同要求等方面的问题和建议。
]6. 审计结论[根据审计发现的问题和改进措施，给出对项目的总体评价和建议。
]7. 建议和改进措施[根据审计结论，提出具体的建议和改进措施，帮助项目方改进管理和执行。
]8. 附录[包括本次审计所使用的文件、数据、调查记录等附件。
]本报告为机密文件，请妥善保存。
审计师：xxxx审计部门：xxxx公司以上为建设工程跟踪审计报告的格式范文，供参考使用。
具体报告内容应根据实际情况进行调整和填写。
工程跟踪审计工作汇报
工程跟踪审计工作汇报篇一：全过程跟踪审计汇总报告XXXXXXXX工程管理咨询有限公司X X 工咨二[XX]号关于XXXXXX新校区建设工程跟踪审计及结算审核的汇总报告XXXXXX：我公司接受委托，对贵校新校区建设项目进行了全过程跟踪审计及竣工结算审核，根据项目建设及贵校要求，我公司采用现场常驻与公司审计平台跟踪参与相结合的方式，从XX年9月起至XX年12月止，完成贵校新校区建设项目办公、教学、场馆、生活用房等37个新建、4个维修改造以及附属配套工程的全过程跟踪审计及竣工结算审核工作。
新校区建设项目总投资亿元，为协助建设单位加强建设项目管理、节约和控制投资、确保工程质量按期完成、投入使用发挥了应有的作用。
审计期间，我公司共计审核竣工结算单项（单位）工程212个，送审金额累计70,万元，核定金额63,万元，核减金额7,万元。
其中出具各类竣工结算审核报告68份（结算金额100万元及100万元以上），出具竣工结算审核核定单144份（结算金额100万以下）；审查建设工程施工、材料（设备）采购、勘察（设计）及监理服务等各类招标文件、施工合同、工程量清单200多项；审核各类工程款支付、材料（设备）询价、变更及签证累计XX多项；参加工程例会、审计会议、各类紧急会议、工程验收、现场勘查测量累计XX 多次，书面或口头提供审计建议XX多项。
目前，工程竣工全部投入使用正常，竣工结算审核工作全部完成，我公司现将全过程跟踪审计及竣工结算审核具体情况报告如下。
一、建设项目概况XXXXXX新校区建设项目总建筑面积约万平方米，投资总额约合人民币亿元，建设地址位于南京市宁六路219号。
新校区的建设项目施工单位主要有XXXX集团有限公司、XXXX建设集团有限公司、XXXX建设有限公司、XXXX建设集团有限公司、XXXX建设工程集团有限公司、XXXX集团有限公司、XXXX集团有限公司、XXXX建筑安装工程有限公司等。
监理单位主要有XXXX建设监理咨询有限公司、XXXX建设监理有限公司、XXXX建设监理有限公司。
工程施工跟踪审计(3篇)
1. 文件审查：审查施工合同、设计文件、施工方案、施工图纸等文件，确保其合规性。
2. 现场检查：对施工现场进行实地检查，了解施工情况，发现工程质量、进度、造价等方面的问题。
3. 询问调查：与施工单位、监理单位、业主等相关人员沟通，了解工程实施过程中的情况。
4. 专项审计：对工程变更、设计不合理等问题进行专项审计，确保问题得到妥善处理。
2. 现场调查：审计人员深入施工现场，对施工过程、工程质量、进度、安全等方面进行实地调查。
3. 访谈：审计人员与施工单位、监理单位、业主等相关人员进行访谈，了解工程项目的实际情况。
4. 数据分析：审计人员对工程项目的投资、质量、进度、成本等数据进行统计分析，发现存在的问题。
5. 风险评估：审计人员对工程项目的风险进行评估，提出风险防控措施。
三、工程施工跟踪审计的方法
1. 文件审查：审查施工合同、设计文件、施工图纸、施工组织设计、工程变更等文件，确保其合法、合规。
2. 现场巡查：定期对施工现场进行巡查，了解施工进度、质量、安全等方面的情况。
3. 数据分析：对施工过程中的数据进行统计分析，发现偏差，提出改进措施。
4. 问卷调查：对施工过程中的问题进行问卷调查，了解各方意见和建议。
4. 施工阶段：审查施工过程是否符合设计要求，是否存在质量问题，施工进度是否合理。
5. 造价控制：审查工程投资成本，发现和纠正不合理支出，确保投资效益。
6. 施工安全管理：审查施工过程中的安全措施是否到位，确保施工安全。
7. 环境保护：审查施工过程中的环境保护措施是否到位，确保工程对环境的影响降到最低。
5. 工程进度监控：跟踪工程进度，对施工过程中出现的延误进行及时纠正，确保工程按期完成。
工程审计报告范文(共5篇)
篇一：工程审计报告安徽华伟建设工程造价咨询有限公司华伟审字[2011]第0409号关于对肥东县桥头集镇人行道、路侧石、排水沟等其他零星项目工程情况的审核报告肥东县桥头集镇人民政府：受贵单位的委托，我公司由中国注册造价工程师组成的工程决算审核小组，对贵单位投资建设的桥头集镇人行道、路侧石、排水沟等其他零星项目工程决算情况进行了审核。
审核依据贵单位提供的竣（施）工图纸、变更设计资料、隐蔽工程签证、工程决算书、施工合同等相关资料。
业已审核完毕，现将审核结果报告如下：一、施工单位：合肥市同创建设工程有限公司二、审核结果：1、送审金额： 424037.00元。
2、核减金额： 43581.00元。
3、核定金额： 380456.00元。
（核定金额人民币大写：叁拾捌万零肆佰伍拾陆元整）以上审核结果已经建设单位代表和施工单位代表签字认可。
本报告中所有附件为报告的重要组成部分，与报告正文具有同等效力。
报告附件：1、建筑工程决算表2、资质证书复印件安徽华伟建设工程造价咨询有限公司中国．合肥中国注册造价工程师二○一一年四月八日安徽华伟建设工程造价咨询有限公司华伟审字[2011]第1119号关于对中国农业银行肥东县支行等零星维修项目工程情况的审核报告肥东县支行：受贵单位的委托，我公司由中国注册造价工程师组成的工程决算审核小组，对贵单位投资建设的肥东县支行等零星维修项目工程决算情况进行了审核。
审核依据贵单位提供的竣（施）工图纸、变更设计资料、隐蔽工程签证、工程决算书、施工合同等相关资料。
业已审核完毕，现将审核结果报告如下：二、施工单位：合肥市皖韵装饰有限公司二、审核结果：1、送审金额： 46181.23元。
2、核减金额： 7654.90元。
3、核定金额： 38526.32元。
（核定金额人民币大写：叁万捌仟伍佰贰拾陆元叁角贰分整）以上审核结果已经建设单位代表和施工单位代表签字认可。
本报告中所有附件为报告的重要组成部分，与报告正文具有同等效力。
建设工程跟踪审计工作总结
XX电厂二期工程跟踪审计工作汇报XX电厂二期工程审计组自XX年XX月XX日进驻现场以来，对工程进行全过程跟踪审计，现将跟踪审计情况向贵公司汇报如下：一、日常工作内容审计组坚持做好每天的日常工作，具体工作如下：1、审计日志坚持每天记录；2、现场巡查工作照常进行，一般1-2天现场巡查一次，并做好了现场部分的拍照工作；3、根据施工计划，我组有计划的对施工现场进行了重点跟踪，并做好了审计备忘录；4、与贵公司相关部门做了大量沟通协调工作，针对工程跟踪审计中的实际工作情况，与各部门相关人员进行多次交流和谈话；5、处理贵公司要求审查的日常事务，如合同、变更单的审查，给贵公司提供相关服务。
6、对收到的图纸首先进行了归类清理，并结合施工现场进度和设计变更单对正在施工的图纸进行熟悉。
7、根据施工图纸进行工程量统计。
二、工作进展情况1、XX年XX月到XX月，前期工作及合同审计、标底编制审计组做了对前期资料进行收集、业务联系沟通等工作，收到的图纸首先进行了归类清理，并结合施工现场进度和设计变更单对正在施工的图纸进行了重点熟悉，对相关专业词句、符号进行了集体讨论学习；并对施工现场的重点部位做了拍照处理。
参与了铁路工程招标文件审查及脱硫合同、循环水管租地合同、调试合同、锅炉风门采购合同等审查工作。
并协助编制了XX电厂二期铁路工程招标标底工作。
2、XX月XX至XX月XX日，主要做概算收口工作根据XX电厂二期工程概算收口工作会议精神，我审计组收集了本次概算编制所用的定额、取费标准、价格等材料，按施工图纸计算了锅炉基础、取水泵房土石方、电除尘器支架基础、烟囱基础及筒体等工程量并与概算做了比较，并对本次概算组成的概算表也进行了审查，编写概算收口审计报告。
抽查的建筑工程量8项，偏差率大于10%的7项，占总抽查项的88%，其中最大正偏差率311%，最大负偏差率27%。
概算对比表中工程量与按施工图计算出来的工程量偏差较大，不能准确体现本工程实际造价。
建设工程跟踪审计报告
建设工程跟踪审计报告一、背景介绍近年来，我国建设工程项目规模不断扩大，工程投资额持续增加。
在这个背景下，建设工程跟踪审计成为了保障工程质量、预防腐败问题的重要手段。
本报告对建设工程项目进行了跟踪审计，并总结出了相关问题和改进建议。
二、审计目标本次审计的目标是确保建设工程项目的合规性、经济效益和质量安全，发现并防止潜在的腐败问题，提供相应的整改建议。
三、审计范围本次审计对建设工程项目的前期立项、规划设计、施工过程和验收验收情况进行了跟踪审计。
四、审计发现（一）前期立项不规范在审计中发现，该建设工程项目前期立项不规范。
相关方对工程项目需求、投资成本、时间节点等要素没有进行细致的研究和分析，导致后续工程实施时出现预算超支、进度滞后等问题。
（二）规划设计存在不足规划设计过程中存在不足之处，包括设计方案不合理、设计变更未及时审核等问题。
这些问题在后期的施工过程中产生了额外的费用，并对工程质量产生了不良影响。
（三）施工管理薄弱该建设工程项目在施工管理方面存在薄弱环节。
包括对施工现场的监督管理不到位，施工进度无法按照计划进行，施工材料和人员的配备不足等问题，这些问题直接影响了工程质量和进度。
（四）验收验收不规范在审计中发现，该建设工程项目的验收工作存在不规范现象。
验收标准不明确，验收程序不严谨，导致工程质量无法得到有效保障。
五、整改建议（一）加强前期立项工作建议在项目立项阶段充分评估工程项目需求和投资成本，并制定详尽的时间计划。
同时，加强与相关利益方的协商和沟通，确保项目目标的明确性。
（二）加强规划设计管理建议优化规划设计过程，设计方案应符合工程实施的需求。
对设计变更要严格审核，并对施工造成的额外费用进行合理的划分和管理。
（三）加强施工管理建议加强对施工现场的监督管理，确保施工进度和质量的有效控制。
加强对施工材料和人员的配备，提高施工效率和质量。
（四）规范验收验收程序建议制定明确的验收标准，并确保验收程序的严谨性。
工程跟踪审计年度总结(3篇)
第1篇一、前言随着我国经济的快速发展，工程建设领域日益扩大，工程项目投资规模逐年增加。
为确保工程建设质量、提高投资效益，审计部门对工程项目实施全过程跟踪审计，以加强对工程建设活动的监督。
本年度，我单位按照审计计划，对多个工程项目进行了跟踪审计，现将年度总结如下：二、审计项目概况本年度，我单位共对XX个工程项目进行了跟踪审计，涉及建筑、交通、水利等多个领域。
审计对象包括项目招标、合同签订、施工过程、竣工验收等各个环节。
三、审计发现的主要问题1. 招标环节：部分工程项目招标过程存在不公平竞争、违规操作等问题，如招标文件不完善、评标委员会组成不合理等。
2. 合同签订环节：部分合同条款不明确，存在风险隐患，如工期、质量、费用等方面的约定不明确。
3. 施工过程：部分工程项目施工过程中存在质量隐患、进度滞后、安全生产等问题，如材料采购不规范、施工工艺不当、安全措施不到位等。
4. 竣工验收环节：部分工程项目竣工验收不规范，存在质量隐患，如验收标准不统一、验收程序不严格等。
四、审计整改情况针对审计发现的问题，我单位积极督促被审计单位进行整改。
截至目前，已整改问题XX项，其余问题正在整改中。
具体整改情况如下：1. 招标环节：已对存在不公平竞争、违规操作等问题的工程项目进行整改，确保招标过程的公平、公正。
2. 合同签订环节：已对存在风险隐患的合同进行修订，明确工期、质量、费用等方面的约定。
3. 施工过程：已对存在质量隐患、进度滞后、安全生产等问题的工程项目进行整改，确保施工过程规范、安全。
4. 竣工验收环节：已对存在质量隐患的工程项目进行整改，确保竣工验收的规范、严格。
五、工作成效通过本年度的工程跟踪审计，取得了以下成效：1. 提高了工程建设质量，降低了投资风险。
2. 规范了工程建设管理，促进了工程建设领域的健康发展。
3. 增强了审计部门在工程建设领域的权威性和影响力。
六、下一步工作计划1. 继续加强对工程项目的跟踪审计，确保审计质量。
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X X X X X X X X X X X X X有限责任公司XXXXXXXXX跟踪审计[202X]第00XX号基本建设工程跟踪审计报告XXXXX局(公司）：我公司接受贵单位委托,于20XX年XX月对XXX项目进行了跟踪审计，我们的责任是对项目跟踪审计并发表审计意见。
我们的跟踪审计工作是遵循独立、客观公正、科学合理、实事求是的原则进行的。
在跟踪审计过程中，我们结合该工程具体情况，分类收集整理资料，实施现场勘查等我们认为必要的审计程序，现将跟踪审计进度报告如下：一、基本情况建设内容：新建一栋XXX，占地XXX亩，建筑面积XXX平方米，并配有XX设备、XX设施以及供水、供暖、供电等必要的基本和辅助设备、道路硬化、绿化建设等。
资金来源：项目总投资XX万元，其中XX预算内投资XX万元，XX级配套XX万元。
建设地点：XXXX，左邻XX，右邻XX、前方为XXX，地理位置优势明显。
各参建设单位：建设单位为XXX；施工单位为XXX；监理单位为XXX；设计单位为XXX。
建设期限：XXX项目施工合同中工期总日历天数XX 天，计划开、竣工日期为XX年XX月XX至XX年XX月XX日。
二、跟踪审计依据1、《XXX项目可行性研究报告的批复》；2、《XXX建设项目初步设计及概算的批复》；3、XXX建设项目实施方案；4、XXX建设项目施工合同；5、XXX建设项目施工图纸；6、XXX建设项目监理合同；7、混凝土结构工程施工规范（GB50666-2011）；8、建筑工程质量管理条例；9、建设工程监理规范（GB50319-2013）；10、建筑工程施工质量评价标准（GBT50375-2016 ）11、与项目相关的会计账册、会计凭证等财务资料及与项目相关的合同资料。
三、项目进展情况20XX年XX月XX日取得项目建议书批复；20XX年XX月XX日取得不动产权证书；20XX年XX月XX日取得建设用地规划许可证；20XX 年XX月XX日取得可行性研究报告批复；20XX年XX月XX日取得初步设计及概算批复；20XX年XX月XX日，取得XXX建设项目XXXX建设工程施工图设计文件审查合格书；20XX年XX月XX日取得建设工程规划许可证；20XX年XX月XX日取得预算评审报告；20XX年XX月XX日通过XX发布工程施工招标公告，项目投标最高限价为X万元；20XX年1X月XX日取得中标通知书确定施工中标单位为XXXX，中标金额为XX万元；202X年X月X日签订施工合同，合同价款同中标金额；202X年XX月XX日通过XX公共资源交易中心发布工程监理招标公告，项目投标最高限价为XX万元；202X年XX月XX日取得中标通知书确定监理中标单位为XX工程项目管理有限公司，中标金额为XX 万元；202X年XX月XX日签订监理合同，合同价款同中标金额；202X 年XX月XX日取得施工许可证；20XX年XX月XX日监理单位签署工程开工令。
四、跟踪审计情况我公司参与主体实施阶段跟踪审计的项目部共有XX人组成。
审计组人员于202X年XX月XX日开始XX建设项目现场跟踪审计，施工单位已进场并建设至一层顶板主体部分。
截止20XX年XX月XX日，XXXX建设项目实训楼主体完工，二次结构和装修还未进行。
具体工作的开展主要通过对工程施工过程中的进度审核、工程变更、工程签证、协同业主对相关合同执行过程中的把关控制等,及时收集整理与项目有关的跟踪审计资料、现场影像资料等。
五、项目财务拨付情况截止20XX年XX月XX日，建设单位已合计支付XX万元。
其中：基础设施建设费XX万元，人防易地建设费XX万元，项目工程款XX万元。
六、跟踪审计中发现的问题经过前期资料审核及现场勘察，初步发现XX类 XX个问题，其中整改完成XX个，未整改XX个。
现总结汇报如下：（一）施工单位存在的问题：1、未严格按图纸设计施工问题。
（1）钢筋保护层不足问题①XX年XX月XX日，一层顶板一处负筋外露，无保护层，未按设计图纸要求的板钢筋保护层厚度15mm施工。
此问题于6月6日提交整改回执单，楼板钢筋外露部分用1:2的水泥砂浆抹平并浇水养护，已整改完成。
②20XX年XX月XX日，二层17轴交C轴KZ1，柱主筋偏移，保护层不足。
此问题于XX月XX日提交整改回执单，按规范规定用1:6的坡度纠偏，已整改完成。
③20XX年XX月XX日，二层16-17轴交A-B轴混凝土楼梯板钢筋和模板紧挨一起，保护层达不到设计要求。
此问题于XX月XX日提交整改回执单，已按规范规定垫好垫块，达到了钢筋保护层的要求，已整改完成。
（2）钢筋绑扎不规范问题①20XX年XX月XX日，二层所有构造柱箍筋绑扎搭接范围内箍筋未加密。
此问题于XX月XX日提交整改回执单，所有二层构造柱钢筋搭接部分按φ6@100进行了加密，已整改完成。
②20XX年XX月XX日，审计组人员对XXXXXXXX建设项目四层混凝土板钢筋绑扎进行现场抽查情况：发现框柱截面尺寸与图纸不符：一层16轴交D轴KZ1截面尺寸不满足设计要求，图纸设计截面为550mm*550mm，现场拍照部位截面为530mm*530mm。
此问题于7月20日提交整改回执单，但做法错误，未整改。
2、施工资料不完善问题①截止20XX年X月X日，施工单位未提供以下资料：特种作业人员证件、现场使用仪器合格的检测报告、施工方案（审批合格的）、测量放样资料、进场设备（塔机有检测报告）、进场材料（材料使用前必须复试合格）、开工申请、开工报告、与工程同步的施工技术资料。
此问题于6月15日提交整改回执单，特种作业人员证件已齐全，现场使用仪器检验报告已出齐全，施工方案已审批，塔吊检验报告及进场材料已补齐，开工报告及开工申请已齐全、资料已同步，已整改完成。
②202X年XX月XX日，审计组人员对XXXXXXXX建设项目桩基础资料进行抽查情况：所有混凝土灌注桩质量验收记录监理单位未盖章、桩基础专项施工方案报审表监理人员未签字、监理单位未盖章。
此问题提交整改回执单，部分资料仍未签字，未整改。
3、施工日志填写不规范问题①202XX年XX月XX日，审计组人员对XXXXXXXX建设项目施工日志进行抽查情况：施工日志无记录人签字。
此问题于X月XX日提交整改回执单，施工日志记录人已签字，此问题已整改完成。
4、混凝土养护不到位问题①20XX年X月X日，审计组人员发现一层顶板板面混凝土保湿养护不到位，未按施工规范保证混凝土表面处于湿润状态。
此问题于6月6日提交整改回执单，已加强养护次数，保证混凝土表面保持湿润，已整改完成。
5、混凝土浇筑问题①20XX年X月XX日，审计组人员对XXXXXXXX建设项目进行现场检查情况：发现二层7轴交CD轴梁上出现孔洞，混凝土中孔穴深度和长度均超过保护层厚度。
符合《GB 506666-2011 混凝土结构工程施工规范》：“8.9.1混凝土结构缺陷中尺寸偏差缺陷和外观缺陷。
外观缺陷分类符合表 8.9.1 中孔洞”的规定。
此问题于6月20日提交整改回执单，剔凿表面松散的混泥土，浇水湿润刷界面剂，支模板用C35混泥土进行浇筑，养护7天，已整改完成。
6、钢筋绑扎完成后内部有杂物问题①20XX年XX月XX日，审计组人员对XXXXXXXX建设项目进行现场检查情况：发现四层梁钢筋绑扎完成后，梁内有杂物。
此问题未提交整改回执单，未整改。
7、施工人员配备不到位问题：投标文件和中标拟委任的主要人员汇总表及安全查验资料中施工单位施工现场管理机构组成成员：项目经理XXX；项目副经理XXX；技术负责人XXX；合同商务负责人XXX；施工员XXX；安全员XXX；质检员XXX；材料员XXX；资料员XXX。
2023年6月28日，审计组人员对XXXXXXXX建设项目施工单位人员配备进行抽查情况：施工现场只有XXX，其他人员均未到岗。
此问题于7月20日提交整改回执单，但施工现场管理人员只有XXX，未整改。
（二）监理单位存在的问题（1）监理单位履职监管不到位问题施工单位存在以上钢筋保护层不足、钢筋绑扎不规范、施工资料不完善等问题，监理单位都存在履职监管不到位问题。
以上不符合《建设工程监理合同》第二部分通用条件：“2.1监理的范围和工作内容2.1.2（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检。
2.1.2（14）在巡视旁站和检验过程中，发现工程质量、施工存在安全事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人。
”的规定。
（2）监理人员配备不到位问题：监理投标拟委任的主要人员汇总表及安全查验资料中施工现场安全保证体系人员如下：房屋建筑工程项目总监XXX；建筑工程监理工程师XXX；给水排水监理工程师XXX；暖通监理工程师XXX；电气监理工程师XXX；结构工程监理员XXX。
2023年6月2日现场监理人员只有XXX，其他人员均未到场；7月1日提供整改回执单，但施工现场监理人员只有杨国龙和于海涛，未整改。
（3）监理规划中人员配备分工资质与投标文件中配备人员资质不一致问题：监理规划中人员配备分工XXX为暖通监理工程师，招标文件中高天军为给XXX，资格证书专业为XX工程技术。
以上不符合《监理合同》通用条款“2.监理人的义务2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。
项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
”的规定。
此问题未提交整改回执单，未整改。
（4）监理工程师未对桩基础施工资料签字盖章问题：截止2XXX年XX月XX日，所有混凝土灌注桩质量验收记录、桩基础混凝土浇灌申请书、钢筋工程隐蔽工程验收记录、桩基础混凝土开盘鉴定，以上资料监理人员均未签字、盖章。
此问题未提交整改回执单，未整改。
以上不符合《建设工程质量管理条例》第三十七条：“未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。
未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。
”和《建设工程监理合同》第二部分通用条件：“2.1监理的范围和工作内容2.1.2（12）审查施工承包人报送的工程资料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；（17）验收隐蔽工程、分部分项工程。
”的规定。
（5）监理资料不完善问题：①截止202X年XX月XX日，监理单位未提供一层顶板以下所有资料：①设计交底和图纸会审会议纪要；②施工组织设计、(专项)施工方案、施工进度计划报审文件资料；③施工控制测量成果报验文件资料；④总监理工程师任命书，工程开工令；⑤工程材料、构配件、设备报验文件资料；⑥见证取样和平行检验文件资料；⑦工程质量检查报验资料及工程有关验收资料；⑧工程变更文件资料；⑨工程计量、工程款支付文件资料；⑩监理通知单、工作联系单与监理报告；第一次工地会议、监理例会、专题会议等会议纪要。