特殊特性控制程序
特殊特性控制程序(含表格)
特殊特性控制程序（ISO9001-2015/IATF16949-2016）1.0目的采用适当的方法确定和控制产品和过程的特殊特性，以保证产品关键、特性的质量。
2.0范围适用于本公司的所有产品和过程特殊特性的控制。
3.0职责3.1 技术部负责组织特殊特性的选定并在相关的文件中进行标明。
3.2销售部负责协助技术部查明、确认顾客所有的特殊特性及标识方法。
3.3质量部参与特殊特性的选定，负责对所有特殊特性（产品和过程）进行测量和监控并保存记录。
3.4生产部参与特殊特性的选定并对自己所管辖范围内出现的特殊特性进行管理。
4.0术语和定义4.1特殊特性: 特殊特性包括产品特性或过程参数，其影响到安全性或法律法规的符合性，影响到产品的配合和功能以及后续生产过程，或者是由顾客要求的，在验证活动中要求特别关注的特性。
4.2产品特性: 指在图纸或其他的工程技术资料中所描述的零部件或总成的特点与性能。
如，尺寸、材质、外观、性能等特性。
4.3过程特性: 指与被识别产品特性具有因果关系的过程变量，亦称过程参数。
5.0管理办法5.1 特殊特性分类5.1.1本公司特殊特性分类及标识及对照见附件1《特殊特性分类和标识对照表》5.2 特殊特性的识别5.2.1在项目开发或合同评审时销售部/技术部负责查明、确认顾客所有的特殊特性及标识方法，并反馈给技术部。
5.2.2 技术部/项目组组织项目成员进行特殊特性的识别,识别时应:5.2.2.1 识别顾客设计资料中有关产品特殊特性及其标识,并作为公司的产品的特殊特性。
5.2.2.2 除顾客指定的特殊特性外，根据特殊特性定义进行识别：1)与车辆运行安全性相关的；与国际、国家、行业、地方法律法规相关的；与操作安全性相关的应识别为产品的关键特性。
2)与顾客的配合尺寸、产品的外形尺寸、产品内部零部件配合尺寸、功能、性能等应识别为产品的重要特性。
3)在过程控制中的关键/重要加工参数应识别为过程的关键/重要特殊特性。
产品安全和特殊特性管理程序
产品安全和特殊特性管理程序1.目的确定、提高产品安全性能、满足政府安全法规的有关规定、以及顾客安全性方面的特殊要求，识别、测定及处理产品安全性方面的问题。
2.适用范围适用于公司产品从策划、制造全过程管理。
3.引用文件特殊特性：可能影响安全型或产品法规符合性、可装配性、功能性、性能、要求或产品的后续处理的产品特性或制造过程参数。
特殊状态：一种顾客识别分类的通知，分配给由于重大质量或交付问题，未能满足一项或多项顾客要求的组织。
产品责任：用于描述生产者或他方对因其产品造成的与人员伤害、财产损坏或其他损害有关的损失赔偿责任的通用术语。
5.职责5.1 多功能小组5.1.1 项目负责人组织搜集产品安全相关国家法律法规、行业法规及客户关于产品安全的要求；5.1.2 项目负责人就产品安全相关法律法规进行培训；5.1.2 设计人员组织进行产品安全风险分析、设计及验证；5.1.3 工程人员组织进行过程设计、过程风险分析、流程设计、特殊特性控制点的标识、操作注意事项、检验方法。
5.2 操作工5.2.1实施控制计划、作业指导书关于产品特殊特性的要求。
6.流程图6.1 产品安全管理流程图6.2 产品安全事故处理方案7.程序（产品安全和特殊特性管理）7.1 识别相关方要求7.1.1 零组件事业部、SMT事业部收集国家、政府、行业关于汽车注塑件、SMT PCBA贴装相关的安全法律法规、顾客有关产品安全标准及要求，形成《适用的法律法规和其它要求清单》；7.2 风险识别零组件事业部、SMT事业部在收到顾客的技术协议书、要求、或图纸后，识别顾客关于安全件的要求：1)概念设计阶段，识别产品特殊特性及过程特殊特性，形成《产品和过程特殊特性清单》；“★”关键特性：与产品安全、法规新功能相关的特性；“▲”重要特性：影响装配、功能、性能的特性；“☆”一般特性：对产品性能影响不大的特性。
注：当有顾客对安全特性标识的特殊符号时,我公司技术文件及资料的标识符号必须延用顾客规定的符号。
特殊特性管理程序
特殊特性管理程序
1.目的
为了规范特殊特性以便控制产品和服务达到要求，特制订本程序。
2.适用范围
适用于公司产品的特殊特性的管理。
3.术语和定义
3.1重要特性----指对顾客满意程度重要的产品、过程和试验要求，其质量策划措施应包
括在控制计划之中。
3.2关键特性----指会影响政府法规符合性或车辆/产品功能安全性并被要求在控制计划
之中需要特殊控制（生产、装配、发运、监控）的产品要求（尺寸、规范、试验）或过程能力指数。
4.特殊特性过程风险乌龟图
5.工作流程和内容
6.附加说明
公司特殊特性的标识符号为：
●——关键特性⊙——重要特性○——一般特性
7.相关文件
7.1《APQP管理程序》
7.2《文件管理程序》
7.3《记录管理程序》
7.4《图纸和技术资料管理程序》
7.5《更改管理程序》
8.相关记录
8.1《特殊特性矩阵》
8.2《特殊特性符号对照表》
8.3《初始产品和过程特殊特性清单》
8.4《产品和过程特殊特性表》。
特殊特性确定、标识和控制程序
特殊特性的确定、标识和控制程序1目的本程序规定了产品和过程特殊特性的识别、确定、标识及控制管理方法。
以确保产品特殊特性在制造过程中得到有效控制。
2范围本程序适用于公司内汽车产品的设计、制造及装配过程。
3术语和定义3.1产品特性一个零件或零件的一部分、装配或系统（如直径、形状、性能、状态、外观、方向性、粗糙度、材质等），这些特性既能够被改变也可以成为属性。
3.2过程特性一种可变的或作为属性的过程参数（如温度、时间、压力等），该参数影响一个或多个产品特性，为保证关键特性的符合性，过程特性偏差必须控制在一定的目标值范围内。
3.3特殊特性特殊特性是影响产品的安全、法规的符合性、配合、功能、性能及后续加工的产品特性或制造过程参数。
特殊特性包括产品特殊特性和过程特殊特性。
产品特殊特性分类：关键产品特性：指该要素的合理预期偏差一旦偏离可能极大的影响到产品的安全性或该产品是否符合国家法规。
重要产品特性：指该要素的合理预期偏差一旦偏离可能极大地影响到用户对产品的满意程度（除安全性），如干涉、外观、联接及客户特殊要求等。
一般产品特性：除关键产品特性和重要产品特性以外的产品特性。
4职责4.1技术部负责识别客户的特殊特性；4.2多功能小组负责对公司内特殊特性进行确定、保证；4.3质量部负责对有关人员和操作人员培训特殊特性；4.4生产部对过程特殊特性和计数型产品特殊特性进行监控；4.5质量部对计量型产品特殊特性和涉及特殊特性的检验和试验进行监控，并保存记录；5工作流程5.1客户特殊特性的确定5.1.1客户图纸、产品描述书和技术要求等文件中指定的特殊特性。
5.1.2公司内部指定的特殊特性公司内部指定的特殊特性是以FMEA和以往的经验等为基准来确定，特殊特性是由技术、质量、生产、采购等相关部门组成的多功能小组研讨后确定。
5.2过程特殊特性的确定与特殊特性有直接因果关系的过程特性值称过程特殊特性，如气压值、液压值、电流值等。
过程特殊特性可以是一个特别技能的人或一个动作、一种工艺或管理方法、一项过程参数和一项防错设施。
特殊特性确定标识和控制程序(含表格)
特殊特性确定、标识和控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的本程序规定了产品和过程特殊特性的识别、确定、标识及控制管理方法。
以确保产品特殊特性在制造过程中得到有效控制。
2.0范围本程序适用于公司内汽车产品的设计、制造及装配过程。
3.0术语和定义3.1产品特性一个零件或零件的一部分、装配或系统（如直径、形状、性能、状态、外观、方向性、粗糙度、材质等），这些特性既能够被改变也可以成为属性。
3.2过程特性一种可变的或作为属性的过程参数（如温度、时间、压力等），该参数影响一个或多个产品特性，为保证关键特性的符合性，过程特性偏差必须控制在一定的目标值范围内。
3.3特殊特性特殊特性是影响产品的安全、法规的符合性、配合、功能、性能及后续加工的产品特性或制造过程参数。
特殊特性包括产品特殊特性和过程特殊特性。
产品特殊特性分类：关键产品特性：指该要素的合理预期偏差一旦偏离可能极大的影响到产品的安全性或该产品是否符合国家法规。
重要产品特性：指该要素的合理预期偏差一旦偏离可能极大地影响到用户对产品的满意程度（除安全性），如干涉、外观、联接及客户特殊要求等。
一般产品特性：除关键产品特性和重要产品特性以外的产品特性。
4.0职责4.1技术部负责识别客户的特殊特性；4.2多功能小组负责对公司内特殊特性进行确定、保证；4.3质量部负责对有关人员和操作人员培训特殊特性；4.4生产部对过程特殊特性和计数型产品特殊特性进行监控；4.5质量部对计量型产品特殊特性和涉及特殊特性的检验和试验进行监控，并保存记录；5.0工作流程5.1客户特殊特性的确定5.1.1客户图纸、产品描述书和技术要求等文件中指定的特殊特性。
5.1.2公司内部指定的特殊特性公司内部指定的特殊特性是以FMEA和以往的经验等为基准来确定，特殊特性是由技术、质量、生产、采购等相关部门组成的多功能小组研讨后确定。
5.2过程特殊特性的确定与特殊特性有直接因果关系的过程特性值称过程特殊特性，如气压值、液压值、电流值等。
特殊特性管制程序
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20190901
新制订
1.0
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更改生效日期
更改章节号
更改审批单号
制/修订人
版本
核准/日期
审核/日期
制修/日期
1 目的
规范产品和过程特殊特性的识别、确认、标识、控制、纠正和改善方法，以实现对产品和过程特殊特性的有效控制，降低成本，满足顾客要求。
5.3.4必要时，对过程特殊特性，在批量生产中应进行统计过程控制(SPC)，使其达到预期的过程能力目标，即过程能力指数Cpk≥1.33，当过程不稳定或者过程能力不足时，应启动《控制计划》中的反应计划及时采取相应的纠正措施
6相关文件
6.1《测量系统分析管制程序》 P-028
77-01
5.3.3对已确认的产品特殊特性（安全特性：“●”；产品特性：“▲”；过程特性“◆”），需按APQP策划的要求进行初始过程能力研究（初始过程能力指数Ppk≥1.67）；在批量生产中，可以根据具体情况采用适当的控制措施（在APQP阶段应策划），如首件确认、全检、统计过程控制（SPC），针对统计过程控制的，过程能力指数Cpk≥1.33。如过程能力不能达到预期目标，应采取改进措施。
4.3过程特性
是指与被识别的产品特性具有因果关系的过程参数。过程特性仅在它发生时才能测量出，对于每一个产品特性，可能有一个或多个过程特性，在某些过程中，一个过程特性可能影响到整个产品特性。
5程序
5.1产品和过程特殊特性的分类与标识
5.1.1产品特殊特性
5.1.1.1产品特性：产品特性对产品的性能、装配、可靠性等产生显著影响，用“▲”表示。产品特性中对安全和政府的法律法规产生显著影响，成为安全特性，用“●”表示。
特殊特性控制程序(含表格)
特殊特性控制程序
（IATF16949-2016）
1．范围
本标准适用公司的产品和过程特殊特性的管理。
2．规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
IIATF16949:2016
3．术语和定义
ISO 9000:2015《质量管理体系基础与术语》与IATF16949:2016《质量管理体系—汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001:2015的特别要求》。
3.1特殊特性
可能影响产品的安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数。
4．特殊特性的符号标识
公司特殊特性的符号标识
5.管理内容与办法
6.相关文件化信息
产品/过程特殊特性清单
特殊特性符号清单(
汽车厂).xl s
特殊特性的符号标识、特殊特性符号对照表
特殊特性符号对照
表.d oc。
特殊特性控制程序(含表格)
特殊特性控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的明确产品和过程的特殊特性，对特殊特性施行有效控制，达到顾客满意。
2.0适用范围适用于本公司所有产品和过程特殊特性的控制。
3.0职责3.1由项目小组负责特殊特性的识别确定3.2技检部负责对涉及特殊特性的过程监视。
3.3技检部负责就特殊特性与顾客协调、联系。
4.0管理内容4.1特殊特性的识别4.1.1技检部依据顾客的要求、将信息传到项目小组。
由项目小组针对顾客的要求，使用《控制计划》，编制《过程—特殊特性矩阵识别表》识别顾客所制定的特殊特性。
4.1.2当顾客未确定特殊特性时由项目小组结合本公司的实际情况、确定产品的特殊特性，识别可以从以下方面考虑a)顾客对产品的需要和期望；b)可靠性目标/要求的需要；c)法律、法规；d)重要的外观特性及装配尺寸；e)产品的安全性等；4.1.3最终确定产品和过程的特殊特性，见附件一《特殊特性符号标识》。
4.2特殊特性的标识4.2.1顾客指定的特殊特性须按顾客指定的特殊特性符号进行标识，当与《特殊特性符号标识》规定相冲突时，必须加以说明；4.2.2在顾客没有指定特殊特性符号标识时，可以使用公司规定的等效的符号或说明来加以标识，详见本程序附件一《特殊特性标识符号》规定。
4.2.3特殊特性的标识用于：a)在控制计划中，包括所有的特殊特性；b)在产品设计文件中所有涉及到的特殊特性；c)在工艺过程文件中所有涉及到的特殊特性（包括产品与工艺图样、控制计划与FMEA）。
4.2.4特殊特性既可以是产品特性，也可以是过程参数，凡是有特殊特性出现在任何资料与文件上时，必须对该特殊特性按《特殊特性标识符号》要求进行标识，以提示使用者加以特别关注。
4.3本公司应根据确定的特殊特性，在生产过程中进行重点控制，如控制达不到要求时，应采取纠正措施。
4.4具有产品特殊性和过程特殊性的工序按《关键和特殊工序控制办法》实施控制。
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4.1研发部负责特殊特性的识别。
4.2其他部门配合做好特殊特性的控制。
5 风险描述
序号
风险产生之因
风险导致之果
责任部门
5.1
未识别和控制特殊特性
产品设计、制造过程未把握重点质量控制
研发部
品保部
6工作程序
工作流程
责任部门
工作程序（输入/输出）要求
相关文件记录
特殊特性分类
特性特性识别
研发部
特殊特性可分为产品特性和过程特性：
/
品保部
制造部
1）制造过程应重点监视特殊特性，确定适用的统计工具，当统计能力不足，应采取100%的检验。
2）特殊特性涉及的测量系统应重点分析。
3）特殊特性包括产品安全特性更改必须得到顾客的批准。
4）特殊特性涉及的相关人员应得到培训。
/
日期：
Co-Signature会签
Dept.
部门：
Name
姓名：
Date
日期：
1目的：
确保特殊特性的识别和受控，以重点控制产品质量，特制订本程序。
2适用范围
适用于本公司特殊特性的控制。
3术语与定义
3.1特殊特性：可能影响安全性或产品法规符合性、可装配性、功能、性能、要求或产品后续处理的产品特性或制造过程参数。
1）产品特性：与产品外观、尺寸、功能性能等相关的特性；
①安全特性：可能影响安全性或产品法规符合性的特性，与产品及材料标准相关的特性。
②关键特性：可能影响可装配性、功能、性能、要求的特性。
2）过程特性：与产品特性相关的制造过程参数。
/
营业部
研据顾客要求采用多方论证方法及FMEA分析方法，输出特殊特性清单，清单应包含顾客指定的特殊特性。
特殊特性清单
特殊特性符号规定
特殊特性监视
研发部
品保部
本公司特殊特性符号规定：
特殊特性（包括安全特性）：
1）研发部应将特殊特性记录进图纸、FMEA、控制计划和作业指导书，且标上特性符号，贯彻于以上文件中的每一个，保持符号的一致性。
2）当顾客有特殊特性定义的符号时，研发部应向顾客提交特殊特性符号转换表批准，否则，按照顾客规定的特性符号策划设计输出文件。
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